| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2023 | 316.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2023 | 474.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 527.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000005 | 09/01/2023 | 240.75 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000008 | 09/01/2023 | 72297.19 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000006 | 09/01/2023 | 263.35 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000007 | 09/01/2023 | 3594.12 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE NA ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE ARTES DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXCECUÇÃO NA ÁREA DA PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTE PARA IMPRESSOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000009 | 09/01/2023 | 56014.55 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2023 | 4950.00 | 43549969000129 | RENNER AZEVEDO LEOBINO 70857731467 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 4X4 CABINE DUPLA, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2023 | 2140.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, 03 RESETES DE IMPRESSORA E 03 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2023 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE CID - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 10 DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2023 | 9411.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 10 DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2023 | 22694.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A 10 DE JANEIRO/2023, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2023 | 500.00 | 04611789000178 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VISUAL PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2023 | 1400.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITA TODAS AS SEGUNDAS - FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 01HR SEMANAL, UM PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2023 | 1980.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER HP, 02 MANUTENÇÃO DE CONJUNTO FUSOR SAMSUNG ML 2020 E 01 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000013 | 10/01/2023 | 7000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN FRONTIER LE 4x4 2021/2021 DE PLACA QFC-9G91, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2023 | 3900.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA 07728369490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONNERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO E MANUTENÇÃO DE CHIPS DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2023 | 142.12 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAJA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2023 | 129.63 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2023 | 44.66 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Construção e Restauração de Praças, Calçadão e Outros Espaços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000024 | 11/01/2023 | 34618.04 | 26183729000134 | MTR ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA 2ª PARCELA DE MEDIÇÃO FINAL DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PORTAL E CALÇADÃO, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2023 | 1634.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2023 | 60.97 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO EDITAL DE AVISO DE JULGAMENTO Nº 003/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO EDITAL DE AVISO DE JULGAMENTO Nº 003/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2023 | 1212.00 | 25163349000175 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO 12127910451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2023 | 1300.00 | 48026403000136 | LUCIVALDO DE FRANCA SILVA 04835906497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO AO PROGRAMA MEU CABELO TA OK PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2023 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2023 | 500.00 | 00060301260400 | SIMÃO CIRINEU MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2023 | 535.00 | 00011550556401 | LEANDRO DA SILVA CRUZ PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2023 | 320.00 | 00002418170489 | JOSEILTON TRAJANO TEXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE GENIPAPO RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2023 | 1154.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO TANQUE DE JACARE, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00007137857485 | TALLES DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2023 | 954.00 | 00016725304400 | RENATO SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO JACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2023 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2023 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS MARCULINO, OS CALADOS, ARMANCIO E CHÃ DO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2023 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2023 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2023 | 430.00 | 00007422479450 | MARIA JOSE NASCIMENTO DINIZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA (CANGOTE) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2023 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2023 | 500.00 | 00002037711417 | SEVERINO MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2023 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2023 | 850.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2023 | 300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2023 | 700.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2023 | 700.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2023 | 700.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2023 | 1650.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO NOVA ALAGOINHA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2023 | 650.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2023 | 425.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00070162146485 | JOSE LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DAS ESTRADAS VINCINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2023 | 450.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2023 | 1300.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2023 | 845.00 | 00005443753436 | PAULO SERGIO LIMA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VIVINAIS NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2023 | 1300.00 | 00002832144497 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000056 | 12/01/2023 | 30880.00 | 41357035000160 | TH CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO/RESIDUOS SÓLIDOS COM CAPACIDADE MININA INDIVIDUAL DE CAIXA DE LIXO DE 12M³ E COM 1,9M³ DE CAPACIDADE DE LIXO SOLTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2023 | 7844.70 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS RETRO 416, CAT 120K E WA 200 VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2023 | 800.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00008170273439 | SEVERINO REMIGIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2023 | 905.25 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TAXA DE APORTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVO À 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2023 | 72.79 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BARBOSA DE LUCENA DE ANDRADE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2023 | 600.00 | 00015326312433 | JEFFERSON VIEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2023 | 72.79 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2023 | 150.00 | 00003313461417 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE A SUDEMA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 12 DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2023 | 500.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2023 | 500.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2023 | 500.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2023 | 500.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2023 | 500.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2023 | 500.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2023 | 500.00 | 00002935704428 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2023 | 500.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2023 | 500.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2023 | 500.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2023 | 800.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2023 | 500.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2023 | 500.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2023 | 500.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2023 | 500.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2023 | 500.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2023 | 500.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2023 | 500.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2023 | 500.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2023 | 500.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2023 | 500.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2023 | 500.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2023 | 500.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2023 | 500.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2023 | 500.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2023 | 500.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2023 | 500.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2023 | 500.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2023 | 500.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2023 | 500.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2023 | 500.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2023 | 500.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2023 | 500.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2023 | 600.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA E NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE TRANSMITIDO PELA RÁDIO RURAL, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2023 | 50.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 11 DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2023 | 1700.00 | 00011342857445 | LEONARDO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE PATROCINIO DESTINADO AO 2º TORNEIO DE XADREZ A SE REALIZAR NO DIA 15 DE JANEIRO/2023 NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000104 | 16/01/2023 | 75000.00 | 58311572000171 | ERALDO SILVA MATTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E MUSICAL DA BANDA ANJOS DE RESGATE NO DIA 21 DE JANEIRO/2022 EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2023 | 1729.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2023 | 8332.43 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2023 | 5110.00 | 31188512000157 | ARMAZEM CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2023 | 3989.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS EM GERAL (TUBO PATENTE, METALON, ZINCO, ARAME,VERGALHÃO, TRELIÇA E CANTONEIRA) DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2023 | 500.00 | 00003352132437 | LUIS FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA OGA-1B74, TRANSPORTANDO MATERIAIS EM GERAL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2023 | 1212.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "NILDO MANGA" NO DIA 30 DE DEZEMBRO/2022, NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GARIS E MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2023 | 2100.00 | 00030672382814 | NATHALI ROLIM NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2023 | 1562.50 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA JUNTO A AESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2023 | 350.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE - FEPAMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE DANOS AO MEIO AMBIENTE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2023 | 1900.00 | 45451756000195 | JOSE AUGUSTO SOARES FERREIRA 16775734492 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2023 | 4530.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2023 | 48000.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PESO 22T DE ESTEIRA, DESTINADO A LIMPEZA, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES, BARREIROS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 010/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2023 | 2395.78 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFUTRI) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2023 | 9340.65 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA E FRANGO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO EDITAL DE AVISO DE AVISO Nº 001/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2023 | 220.00 | 41913409000186 | MARCELA FIRMINO CLEMENTINO 05539761413 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BOMBA DA BARRAGEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2023 | 1680.00 | 00051503468453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2023 | 1300.00 | 00010162098430 | DANIEL SULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2023 | 1956.58 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO B90B E TRATOR JHON DERE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2023 | 650.00 | 00045696489400 | JOAO PAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2023 | 107.96 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR JHON DEERE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2023 | 160.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS RETENTORES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO B90B VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2023 | 1710.00 | 32600443000100 | ISAIAS SANTOS DA SILVA 10661096483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET E LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS AGENTES DE LIMPEZA E MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2023 | 1700.00 | 41514075000178 | SEBASTIAO TAVARES DE BRITO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIME DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2023 | 1500.00 | 44941264000115 | DANIEL DOS SANTOS SILVA 10019282451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2023 | 1581.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2023 | 538.57 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2023 | 900.00 | 00070567993450 | LUCAS FELISMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS FISCAIS DE TRIBUTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2023 | 1764.03 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2023 | 238.58 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2023 | 2128.97 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2023 | 294.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 20 DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2023 | 3579.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 20 DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2023 | 3860.00 | 30540477000120 | NECI PEDRO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTE OU SUCO DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, ASSESSORIA JURIDICA E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2023 | 2730.00 | 00004723289488 | CLAUDIO HENRIQUE GAMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA E FESTEJOS NATALINOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2023 | 2500.00 | 00007764175412 | MARIA VALQUIRIA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA E FESTEJOS NATALINOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2023 | 6000.00 | 43867892000135 | WALLACE TOMAZ DE AQUINO NERI 10962952451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COM REFRIGERANTES OU SUCOS DESTINADO AO PESSOAL DA ORNAMENTAÇÃO DOS ENFEITOS NATALINOS, PESSOAL DA APRESENTAÇÃO DO ALTO DE NATAL E PARA O PESSOAL DO TRENO DO PAPAI NOEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2023 | 1120.00 | 36833215000130 | FRANCISCO JOAO DA SILVA OFICINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO UP DE PLACA QFV-0316 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2023 | 1300.00 | 36833215000130 | FRANCISCO JOAO DA SILVA OFICINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO UP DE PLACA QFV-0316 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2023 | 483.01 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU-8197 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2023 | 954.06 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2023 | 954.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000134 | 20/01/2023 | 22217.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE 01 A 15 DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2023 | 1500.00 | 00009548574454 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA LIA BELTRÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2023 | 1212.00 | 00004778985486 | JOSEFA PALOMA ARAUJO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CANTICO DO CORAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2023 | 431.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2022/2023 DO VEICULO DE PLACA QFV-0316 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2023 | 5520.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SELF-SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM, ILUMINAÇÃO, LED E PALCO DAS FESTIVIDADES DO MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2023 | 517.34 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2023 | 17752.16 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2023 | 6871.49 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2023 | 1900.00 | 00012339012490 | JORDAN FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA INFANTIL JOAQUINA MOURA NOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2023 | 1622.00 | 00010696005476 | MARIA HELENA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO MES DE JANEIRO PARA O PERIODO DE MATRICULAS NA REDE MUNICIPAL EM ALAGOINHA -PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2023 | 17500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O SHOW PIROTECNICO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A VIRADA DE ANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2023 | 424.74 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2023 | 3000.00 | 40071463000169 | MARIA DAS VITORIA HENRIQUE DOS SANTOS 01080483730 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL,PARA OS AGRIGULTORES DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA PB, NA QUANTIDADE DE 22 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2023 | 231.55 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO GENIPAPO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2023 | 1353.45 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO, MERCADO PUBLICO E COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO , COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2023 | 16425.42 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2023 | 1512.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO (VASSOURA) A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO , COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2023 | 3025.52 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2023 | 15152.00 | 41885859000102 | RHYAN VITOR COSTA FERREIRA DOS SANTOS 15111582479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2023 | 17653.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2023 | 5600.00 | 34557514000164 | TOMAZ JOSE DE AGUIAR MUNGUBA FILHO 78845386449 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO DE PLANEJAMENTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2023 | 2000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS FESTAS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2023 | 5000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DO ALTO DE NATAL E DAS FESTIVIDADES DO MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2023 | 1000.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA LCP-7052 PARA VIAGENS COM CONTERJO FUNEBRE DA ZONA RURAL PARA O CEMINTERIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO Nº 002/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2023 | 400.00 | 00012998594450 | VALDOMIRO MARIANO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "VINI ALMEIDA" NA FORMATURA DA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO E DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2023 | 800.00 | 00002344019405 | IVANILDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA BIKE PARTICIPAR DE CORRIDA DE CICLISMO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA NA CIDADE DE BANADEIRAS/PB NO PROXIMO DOMINGO DIA 29 DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2023 | 7390.00 | 44904600000150 | ROMULO VICTOR DA SILVA LIMA 17358722450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS E SERVENTES NO REPAROS DE ALVENARIA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URABANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2023 | 1200.00 | 46401803000159 | JOSE HUMBERTO DE LIMA 85359475404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS TRAVES DO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO, DAS TRAVES DAS QUADRAS RICARDO BELTRÃO E VALDO POMPEU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2023 | 3300.00 | 26171557000189 | LAERCIO SANTANA DA SILVA 04127985496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO ALTO DE NATAL E CORAL DAS CRIANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2023 | 10175.00 | 33225006000116 | RITA DE CASSIA DA SILVA GUIMARAES 05632833437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4X3m PARA OS JOGOS DA COPA DO MUNDO FASE MATA - MATA E PARA O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2023 | 213.43 | 08785479000120 | STTRANS - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO UP DE PLACA QFV-0316 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2023 | 500.00 | 00005350259474 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2023 | 250.00 | 00070342282484 | JOSIAS RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2023 | 1212.00 | 00004380553493 | MARIA APARECIDA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2023 | 1212.00 | 00008261767477 | MARIA DE LOURDES CIRILO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2023 | 1800.00 | 00011192492447 | THALES LIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA (GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2023 | 480.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2023 | 11963.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 217,52 TONELADAS) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2023 | 150.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2023 | 2000.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS PÁ MECANICA, TRATOR E PATROL E VEICULOS CAMINHONETE DO GABINETE E CAMINHÃO PIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2023 | 39336.51 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2023 | 29920.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2033 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2023 | 79127.68 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2023 | 1900.00 | 00070097832413 | MANRIK RONERY PEREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2023 | 3128.16 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS RETRO B90B VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2023 | 3000.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE CONCRETO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO, EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2023 | 143.88 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2023 | 166.89 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAJA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2023 | 1186.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2023 | 19810.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2023 | 6662.49 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2023 | 11104.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2023 | 17208.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2023 | 2000.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2023 | 27000.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2023 | 11500.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2023 | 19849.50 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2023 | 24023.22 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2023 | 26290.68 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2023 | 98676.33 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2023 | 40284.04 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2023 | 35901.34 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2023 | 111922.62 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2023 | 16554.67 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2023 | 133437.20 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% REGENTES, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2023 | 623145.33 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2023 | 1863.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADO AO SORTEIO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2023 | 4420.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOM-6566 E OGB-8823, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2023 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MEC/FNDE DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES E PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE E PNATE, ALÉM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2023 | 3723.00 | 42054938000134 | J & M SOLUTIONS COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ESPUMA, ADESIVO, GRAMPO, LINHA, MANTA E NEW CAR) DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QRF-9396, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2023 | 4213.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAS DE ROLOS, THINNER, TINTAS E ESMALTE DESTINADO A PINTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2023 | 2817.43 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2023 | 18180.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2023 | 4369.45 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2023 | 1.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ADO - LC 176/2020 (ADO25), RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 30 DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2023 | 148.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 30 DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2023 | 8339.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 30 DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2023 | 1300.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2023 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DE LIVES NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO Nº 001/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2023 | 387.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - VII, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2023 | 5099.33 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2023 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2023 | 1600.00 | 00010833718436 | JUVEMBERG DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CARLOS MARTINS BELTRÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2023 | 1800.00 | 48843752000140 | SOLONILDO DA SILVA SOUZA 08394325424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00071142890490 | EDUARDO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NAS MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00006519205400 | LUANA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2023 | 1700.00 | 00070458708410 | LUANA DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2023 | 333.46 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA QUADRA RICARDO BELTRÃO E VALDO POMPEU E NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL MOURA FILHO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2023 | 8932.93 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAS DE ROLOS,SOLVENTE, THINNER, TINTAS E ESMALTE DESTINADO A PINTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2023 | 54.78 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2023 | 5849.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AREA DE JOÃO PESSOA/PB - BRASILIA/DF (IDA E VOLTA) COM HOSPEDAGEM, PARA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE RECURSOS E AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 26 A 30 DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2023 | 690.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2023 | 376.64 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE TAXAS DO PROCESSO Nº 0001603-50.2016.815.0521, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2023 | 376.64 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE TAXAS DO PROCESSO Nº 0001604-35.2016.815.0521, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2023 | 1600.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2023 | 1700.00 | 00007149459439 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2023 | 1900.00 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2023 | 1900.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00004968667450 | JOSINALDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00009321416412 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR DE CARROS NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2023 | 3000.00 | 00071334840482 | João da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM MUNDAÇAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HXB-1391, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2023 | 1550.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GARI JUNTO A COORDENAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2023 | 16000.00 | 45203736000103 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PARA COLETA DE ENTULHOS E PODAS DAS ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2023 | 1100.00 | 00003030932427 | JOSE MANOEL MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2023 | 1100.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2023 | 4000.00 | 00012104917700 | DANIEL ALMEIDA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM DA PREFEITURA COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIO QUE ESTAVA ACOMETIDO DE UMA DOENÇA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2023 | 4000.00 | 00005924314448 | CARLOS VITOR CARVALHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM DA PREFEITURA COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIO QUE ESTAVA ACOMETIDO DE UMA DOENÇA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2023 | 8013.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO B90B E PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2023 | 13000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E DE MAQUINAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR E DO CAMINHÃO PIPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2023 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A ESTA EDILIDADE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2023 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2023 | 4145.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SIS FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SIS PATRIMONIO E SISTESOURARIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2023 | 7300.00 | 46052827000140 | ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA - ALAGOINHA - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS FESTIVIDADES DAS FORMATURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2023 | 1100.00 | 00006936258484 | MARIA TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2023 | 1100.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2023 | 6000.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW-2C86, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2023 | 9000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS E MICROONIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9387232, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO Nº 003/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2023 | 7300.00 | 46052827000140 | ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA - ALAGOINHA - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO MAIOR NATAL DA PARAIBA EM ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITA TODAS AS SEGUNDAS - FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 01HR SEMANAL, UM PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2023 | 1380.00 | 33224621000108 | SEBASTIAO MARCELO DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2023 | 3810.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2023 | 1342.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2023 | 5787.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2023 | 5005.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2023 | 13570.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 246,74 TONELADAS) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2023 | 45.36 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2023 | 82.56 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-7B82 VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2023 | 1750.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTFUCIONAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2023 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DA PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE E SAAE, PARA DESEPENHAR TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES A FUNÇÃO, DENTRE ELAS, ORIENTAÇÕES NA REDAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO, EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS, ANALISE E JULGAMENTO TECNICO DE EVENTUAIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, IMPUGNAÇÃO TUDO EM OBSERVANCIA AS LEIS FEDERAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2023 | 3000.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO AO SORTEIO ENTRE OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO SEMINARIO PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00012872038418 | MAYARA FIRMINO DE MATOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2023 | 7800.00 | 33294261000110 | GILBERTO FERREIRA SOARES 04397675473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO PAS/ONIBUS ANO/MODELO 2004/2004/ DE PLACA ILT-4B37, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2023 | 3000.00 | 45925316000122 | PEDRO ARTHUR ISIDRO DOS SANTOS 07914338460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS L/FORD ANO/MODELO 2012/2012 DE PLACA OFY-3550, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2023 | 800.00 | 00009309488409 | ADRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2023 | 1212.00 | 00009330204490 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITAÇÃO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2023 | 16438.00 | 45166971000144 | LUCIO FLAVIO FRAGOSO 03197315456 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2023 | 57.42 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2023 | 1300.00 | 00094491089868 | LUIS PASCHOAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA OFA-3J79 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2023 | 1000.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BENEDITO JOSIAS Nº 104 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE NA ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE ARTES DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXCECUÇÃO NA ÁREA DA PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTE PARA IMPRESSOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2023 | 395.40 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2023 | 240.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2023 | 1100.00 | 00008777272447 | EMILLE BURITY DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO VII SEMINARIO DA EDUCAÇÃO, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2023 | 240.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2023 | 300.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2023 | 1000.00 | 00009479592460 | IOGANA OLEGARIO ANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO VII SEMINARIO DA EDUCAÇÃO, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2023 | 1500.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2023 | 835.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLOS, QUEIJO E PRESUNTO) DESTINADO AS EQUIPES DE ORNAMENTAÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/02/2023 | 15720.00 | 30734066000176 | INFORDIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2023 | 1186.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/02/2023 | 3303.50 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL E CAFÉ DOS GARIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000318 | 07/02/2023 | 4514.12 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00017539411724 | LEANDRO DIONISIO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO ROÇO DO MATO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2023 | 1100.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO-3868, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000316 | 07/02/2023 | 240.75 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000319 | 07/02/2023 | 73180.44 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000317 | 07/02/2023 | 263.35 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2023 | 278.00 | 39267785000107 | E&R COMERCIO DE DOCES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES DESTINADO AS LEMBRANÇAS DO VII SEMINARIO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00003563351430 | FÁBIO AURÉLIO DOS SANTOS E SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2023 | 8305.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFR-9346, OGB-7283 E OGB-8823, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2023 | 1500.00 | 00011792959788 | MARCIA NAVLATIOLAVA GOMES E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DOCUMENTAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2023 | 1770.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, 01 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP E 01 MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADOR 1500W, DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2023 | 1165.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP ATRAVÉS DE DARF, PROCESSO Nº 11618-406000/2021-11, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2023 | 1464.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP ATRAVÉS DE DARF, PROCESSO Nº 11618-403642/2021-68, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2023 | 28.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000320 | 08/02/2023 | 47570.96 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2023 | 8000.00 | 32723238000131 | RENATO SILVA DE MORAIS 10782068480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P3.9 OUTDOOR DE ALTA DEFINIÇÃO, PARA O EVENTO DO VII SEMINARIO MUNICIPAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALAGOINHA/PB, REALIZADO NO AUDITORIO DO CRAS, DE 06 A 09 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2023 | 3210.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 24 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, 16 MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON, 04 MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER E 02MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2023 | 1770.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFR-9346, OGB-7283 E OGB-8823, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2023 | 2000.00 | 38648758000103 | LIVIA KALINE MAIA ALVES ANDRADE 08838351422 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DOS PROFESSORES E CUIDADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VII SEMINARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2023 | 600.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO-3868, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2023 | 400.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2023 | 1302.00 | 00010303663499 | JOSILDO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2023 | 600.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2023 | 7500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTES AO SISPAN - SITEMA DE PLANEJAMENTO E A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA - LDO COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CALCULO DOS VALORES A SEREM APLICADOS PARA 2022, COMO TAMBEM O PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA, COM DEVIDAS PLANILHAS E CALCULIS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2023 | 2377.36 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO ADESIVO E CALCULADORA, DESTINADO A KIT ENTREGUES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2023 | 15721.00 | 46405634000125 | MANUELA MONICA MARQUES FERREIRA 08405912410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO BÁSICO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2023 | 16429.00 | 18028680000117 | JOELMA MONTINEGRO DA COSTA 04221675411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2023 | 50.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 02 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9404685, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2023 | 500.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFENRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2023 | 500.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2023 | 500.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2023 | 500.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2023 | 500.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2023 | 500.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2023 | 500.00 | 00002935704428 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2023 | 500.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2023 | 500.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2023 | 500.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2023 | 500.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2023 | 500.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2023 | 500.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2023 | 500.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2023 | 500.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2023 | 500.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2023 | 500.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2023 | 500.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2023 | 500.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2023 | 500.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2023 | 500.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2023 | 500.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2023 | 500.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2023 | 500.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2023 | 500.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2023 | 500.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2023 | 500.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2023 | 500.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2023 | 500.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2023 | 500.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2023 | 800.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2023 | 500.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2023 | 500.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2023 | 21332.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 10 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2023 | 22835.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A 10 DE FEVEREIRO/2023, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO DE ADIAMENTO Nº 001/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2023 | 1500.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2023 | 1880.00 | 30540477000120 | NECI PEDRO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTE OU SUCO DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, ASSESSORIA JURIDICA E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000397 | 10/02/2023 | 43780.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA 43698417472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, CAMARINS CLIMATIZADOS, GRID BOX TRUSS, 02 GERADORES, PAINEL DE LED E GRADES DISCIPLINADORAS, PARA ATENDER NA APRESENTAÇÃO DA BANDA NACIONAL ANJOS DE RESGATE NO DIA 21 DE JANEIRO/2023, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2023 | 1665.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL VALDO POMPEU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2023 | 1040.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF - SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO APOIO AO EVENTO DO RAIZES DO BREJO 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2023 | 2000.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF - SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AO PESSOAL DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM, ILUMINAÇÃO, LED E PALCO DAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2023 | 4950.00 | 43549969000129 | RENNER AZEVEDO LEOBINO 70857731467 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 4X4 CABINE DUPLA, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2023 | 3000.00 | 41588769000150 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2023 | 4400.00 | 44080642000113 | EDUARDO DA SILVA ANDRADE 09997708458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DRINK'S E COQUETEIS NA ABERTURA DO PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2023 | 4100.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA 07728369490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONNERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO E MANUTENÇÃO DE CHIPS DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2023 | 2880.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF - SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO, DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2023 | 1700.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO NOVA ALAGOINHA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2023 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS MARCULINO, OS CALADOS, ARMANCIO E CHÃ DO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2023 | 320.00 | 00002418170489 | JOSEILTON TRAJANO TEXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE GENIPAPO RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2023 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2023 | 845.00 | 00005443753436 | PAULO SERGIO LIMA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO NO SITIO SAPO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2023 | 600.00 | 00015326312433 | JEFFERSON VIEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2023 | 450.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2023 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2023 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2023 | 954.00 | 00016725304400 | RENATO SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO JACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2023 | 700.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2023 | 500.00 | 00060301260400 | SIMÃO CIRINEU MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2023 | 1154.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO TANQUE DE JACARE, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2023 | 300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFENRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2023 | 425.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2023 | 500.00 | 00070828046441 | GISELAYNE DA CUNHA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFENRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2023 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2023 | 850.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2023 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFENRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2023 | 2500.00 | 00005183701431 | LAFAERT SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000398 | 10/02/2023 | 30880.00 | 41357035000160 | TH CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO/RESIDUOS SÓLIDOS COM CAPACIDADE MININA INDIVIDUAL DE CAIXA DE LIXO DE 12M³ E COM 1,9M³ DE CAPACIDADE DE LIXO SOLTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2023 | 1840.00 | 00051503468453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2023 | 15000.00 | 33748655000100 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIARIAS DO CAMINHÃO COM CESTO AEREO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000408 | 10/02/2023 | 7000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN FRONTIER LE 4x4 2021/2021 DE PLACA QFC-9G91, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2023 | 700.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2023 | 7309.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2023 | 190.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2023 | 16962.80 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2023 | 16947.20 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2023 | 3600.00 | 31188512000157 | ARMAZEM CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2023 | 3149.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00006159579789 | RENATO GENUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA O URSO FURAÇÃO, EM VIRTUDES DAS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2023 | 33168.37 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2023 | 36835.63 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2023 | 234437.27 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2023 | 49057.08 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% REGENTES, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2023 | 1212.00 | 25163349000175 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO 12127910451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2023 | 2500.00 | 45863192000106 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA 04938235498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DO VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR DE ALAGOINHA, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTE VALDO POMPEU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2023 | 32116.45 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NAS FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E AUXILIO RECLUSÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2023 | 950.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS 09528552404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDITORAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2023 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2023 | 1665.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 7º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL VALDO POMPEU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00008485773454 | LIDIANE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00008016307469 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2023 | 3500.00 | 00012143428413 | LUZENIR FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E APOIO NO VII SEMINARIO DA EDUCAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2023 | 3400.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS 00009906479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VW/KOMBI ANO/MODELO 2011/2011 DE PLACA NPU-4854, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2023 | 16738.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS MODULO SIMEC, SISTEMA DE OBRA E ACOMPANHAMENTO DE MODULO SIGARP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2023 | 560.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO DENOMINADO DE ADOLETA KIDS, EM VIRTUDES DAS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00016901262485 | LUIZ ANTONIO CRUZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO DENOMINADO DE URSO CARINHOSO, EM VIRTUDES DAS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO DENOMINADO DE INDIOS AFRICANOS, EM VIRTUDES DAS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2023 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00070362870470 | MARIA VOZAINDIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00011385375434 | ALUIZIO ROBERTO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERIVÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2023 | 1100.00 | 00012004385405 | MATHEUS GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00007895080440 | MARIA JOSE DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2023 | 1092.00 | 00009565707475 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2023 | 650.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00006539105410 | ODACIR DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2023 | 480.00 | 00007422479450 | MARIA JOSE NASCIMENTO DINIZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA (CANGOTE) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2023 | 1750.00 | 00070349882428 | JOSE CARLOS DE LIMA NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2023 | 550.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ( MG PNEUS ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO TRATOR E DO CAMINHÃO VINCULADO A CORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2023 | 8249.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AREA DE JOÃO PESSOA/PB - BRASILIA/DF (IDA E VOLTA) COM HOSPEDAGEM, PARA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE RECURSOS E AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 26 A 30 DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2023 | 100.00 | 00003313461417 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00006576024428 | LUCIENE GUIMARÃES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2023 | 830.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DE TAUA QUE ABASTECE ESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00002832144497 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2023 | 1500.00 | 00008488099711 | JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2023 | 5000.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO DENOMINADO DE FLAGOINHA, EM VIRTUDES DAS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2023 | 2000.00 | 44786175000141 | CRISTIANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VII SEMINARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2023 | 500.00 | 00070109595440 | MATHEUS PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO DENOMINADO DE VIRGENS DE CAMARU, EM VIRTUDES DAS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2023 | 600.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA E NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE TRANSMITIDO PELA RÁDIO RURAL, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00011753122406 | LUCAS DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITALIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2023 | 1389.00 | 00060298600463 | ANTONIO CARLOS CONCEICAO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEICULO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2023 | 5028.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE MENORES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2023 | 720.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ASSESSORIA PARA A PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E OUTROS ORGÃOS EM BRASILIA, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2023 | 1302.00 | 00010347757405 | SALATIEL RODRIGUES DE MEIRELES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2023 | 5000.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO DENOMINADO DE "O PEREIRA", EM VIRTUDES DAS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2023 | 17505.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2023 | 3000.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS RETRO E PATROL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2023 | 1200.00 | 00012034597427 | EDSON HENRIQUE ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DE 48 DISCOS PICOTADOS DOS TRATORES VINCULADOS A COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2023 | 2100.00 | 00030672382814 | NATHALI ROLIM NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2023 | 1480.00 | 00009173211460 | MARCELO RIBEIRO FRAGOZO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO EVARISTO GONDIM ANEXO DA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2023 | 400.00 | 22278322000130 | SILVANDO VERSIANO LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBUBINAMENTO DO MOTOR DE 1/2 CV MONOFASICO E REPOSIÇÃO DE ROLAMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2023 | 1400.00 | 00003696336440 | JOÃO BATISTA MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PORTAS E FECHADURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2023 | 480.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2023 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO VEICULAR DE DOIS CARROS VINCULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2023 | 600.00 | 00000010814469 | JOSE MANOEL GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2023 | 1785.72 | 00089372131415 | MARCOS ANTONIO FELIPE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/02/2023 | 700.00 | 00009613355480 | JOSE LUCAS GARCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE GENIPAPO RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00010162098430 | DANIEL SULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DO CENTRO DA CIDADE E RUAS ADJACENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2023 | 1054.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2023 | 538.57 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2023 | 238.58 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2023 | 1900.00 | 00013866677499 | AILANE DE ARAUJO SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2023 | 1600.00 | 45498477000187 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA 11690084456 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA PINTURA DO PISO E DAS LATERAIS DA QUADRA VALDO POMPEU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2023 | 954.06 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2023 | 954.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/02/2023 | 582.83 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP ATRAVÉS DE DARF, PROCESSO Nº 11618-406000/2021-11, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2023 | 732.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP ATRAVÉS DE DARF, PROCESSO Nº 11618-403642/2021-68, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2023 | 2053.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 17 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/02/2023 | 2700.89 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (SUCUMBENCIA - RPV), PROCESSO Nº 0000511-42.2013.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2023 | 2000.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (HONORARIOS ADVOCATICIOS), PROCESSO Nº 0800443-44.2022.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2023 | 895.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (SUCUMBENCIA - RPV), PROCESSO Nº 0000989-84.2012.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2023 | 9663.34 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO, PROCESSO Nº 0000511-42.2013.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2023 | 7475.85 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO, PROCESSO Nº 0000989-84.2012.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO 004/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/02/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO 004/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2023 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO 005/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO 004/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2023 | 22638.72 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2023 | 370.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JORNALISTICO NO PROGRAMA RADIO VERDADE, PELA WEB RADIO PILÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2023 | 1100.00 | 24610835000121 | ANTONIO EDSON DE SOUZA SILVA 05207441442 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS/BOLOS DECORATIVOS DESTINADO A EVENTOS/REUNIÕES REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2023 | 3268.00 | 43867892000135 | WALLACE TOMAZ DE AQUINO NERI 10962952451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COM REFRIGERANTES OU SUCOS DESTINADO OS POLICIAIS, EQUIPE DE ESPORTE, EQUIPE DA COMUNICAÇÃO E EVENTOS DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2023 | 274.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 22 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2023 | 1665.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 7º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL VALDO POMPEU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2023 | 4552.77 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2023 | 6000.00 | 48050591000138 | EMANUEL RIBEIRO DOS SANTOS 16236331413 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2023 | 7000.00 | 45296664000188 | LUCAS MARTINS SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2023 | 800.00 | 42661758000110 | SAYONARA DA SILVA BARBOSA ANDRADE 02769917455 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NA ESCOLA PROFESSOR NEU NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2023 | 650.00 | 24610835000121 | ANTONIO EDSON DE SOUZA SILVA 05207441442 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS/BOLOS DECORATIVOS DESTINADO A EVENTOS/REUNIÕES REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2023 | 1930.00 | 24610835000121 | ANTONIO EDSON DE SOUZA SILVA 05207441442 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS/BOLOS DECORATIVOS DESTINADO A AO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2023 | 1700.00 | 00071339450453 | SEVERINO BERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE LIMPEZA DO TELHADO COM LANÇA CHAMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2023 E TERMO DE FILIAÇÃO DO MUNICIPIO NA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000525 | 23/02/2023 | 30147.18 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 01 A 15 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2023 | 69.72 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2023 | 831.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2023 | 2000.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS PÁ MECANICA, TRATOR E PATROL E VEICULOS CAMINHONETE DO GABINETE E CAMINHÃO PIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2023 | 535.00 | 00011550556401 | LEANDRO DA SILVA CRUZ PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2023 | 16425.42 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2023 | 500.00 | 00005350259474 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2023 | 700.00 | 00078868793415 | JOÃO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE DE SOLDA DA BENTONEIRA E DO CAMINHÃO PIPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2023 | 75.38 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BARBOSA DE LUCENA DE ANDRADE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2023 | 1500.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2023 | 1500.00 | 44941264000115 | DANIEL DOS SANTOS SILVA 10019282451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PORTÕES E GRADES DE FERRO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2023 | 1752.14 | 20051202000170 | SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2023 | 131.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 27 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2023 | 1300.00 | 48026403000136 | LUCIVALDO DE FRANCA SILVA 04835906497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO AO PROGRAMA MEU CABELO TA OK PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2023 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DE LIVES NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2023 | 8926.99 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 07º/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 324/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2023 | 13982.78 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 07º/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 316/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2023 | 24541.72 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 07º/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 317/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2023 | 39596.55 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 07º/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 318/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2023 | 3136.60 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, CAFÉ DOS GARIS E PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2023 | 4035.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2022/2023 DO VEICULO DE PLACA QFY-0D82, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2022/2023 DO VEICULO DE PLACA QFY-0E12, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2023 | 2000.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE E ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2023 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BARBOSA DE LUCENA DE ANDRADE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2023 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2023 | 2200.00 | 45067838000130 | JOSE BATISTA CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00002793254444 | ROMUALDO FERREIRA VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2023 | 3300.00 | 46401803000159 | JOSE HUMBERTO DE LIMA 85359475404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DAS TRAVES DO CAMPO DE SERRINHA, TRAVES DA QUADRA E SOLDA NOS CARROÇÕES DE LIXO E CARROS DE MÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-7B82 VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFY-0D62 VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2023 | 5743.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AREA DE JOÃO PESSOA/PB - BRASILIA/DF (IDA E VOLTA) COM HOSPEDAGEM, PARA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE RECURSOS E AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 27 DE FEVEREIRO/2022 A 01 DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2023 | 2000.00 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASILIA/DF, EM BUSCA DE RECURSOS E AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS DE 27 DE FEVEREIRO/2023 A 02 DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2023 | 2000.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2023 | 17267.82 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2023 | 27000.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2023 | 11104.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2023 | 469.20 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2023 | 10406.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DA MULHER E DIV. HUMANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA 6056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2023 | 11500.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2023 | 37506.51 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00009321416412 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINH - PB, DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2023 | 1700.00 | 00007149459439 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2023 | 1900.00 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00004968667450 | JOSINALDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2033 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2023 | 31401.46 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2023 | 74394.15 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2023 | 1197.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAS DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2023 | 2374.05 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO, MERCADO PUBLICO, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2023 | 9526.40 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2023 | 20737.82 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2023 | 6386.88 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2023 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2023 | 4145.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SIS FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SIS PATRIMONIO E SISTESOURARIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2023 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MEC/FNDE DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES E PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE E PNATE, ALÉM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2023 | 1350.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO VII SEMINARIO DA EDUCAÇÃO, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00006519205400 | LUANA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO QUE FICOU ENFERMO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2023 | 10416.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA 6043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2023 | 1700.00 | 00070458708410 | LUANA DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2023 | 14837.82 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2023 | 21139.64 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2023 | 77086.89 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2023 | 25179.11 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2023 | 26183.64 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2023 | 84202.83 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2023 | 148339.05 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2023 | 12454.70 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2023 | 128226.86 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% REGENTES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2023 | 611742.71 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2023 | 3998.00 | 45234667000197 | JOSE ROBERTO DA SILVA 46416676400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2023 | 3150.00 | 17325974000148 | AVM EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO NO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2023 | 4962.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2023 | 1.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ADO - LC 176/2020 (ADO25), RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 28 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2023 | 11589.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 28 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2023 | 2825.35 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2023 | 192.00 | 00070326166408 | DANIEL SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E REPARO NA PORTA DE ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2023 | 18180.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2023 | 3426.04 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2023 | 1300.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2023 | 475.40 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2023 | 1380.00 | 33224621000108 | SEBASTIAO MARCELO DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2023 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2023 | 1700.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ASSESSORIA PARA A PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E OUTROS ORGÃOS EM BRASILIA, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2023 | 1200.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA 09588192463 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA RLQ-2D47, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2023 | 3650.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2023 | 1000.00 | 00085365025415 | SANDRO ONOFRE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA DISPUTAR UM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE VETERANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2023 | 360.00 | 00012998594450 | VALDOMIRO MARIANO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "VINI ALMEIDA" NO VII SEMINARIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2023 | 720.00 | 00070588744417 | LEANDRO DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "LEANDRO SOUZA" NO VII SEMINARIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00002168938440 | MARIA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MOVEIS E INFEITES PARA O VII SEMINARIO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA QUADRA RICARDO BELTRÃO E VALDO POMPEU E NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL MOURA FILHO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2023 | 1665.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL VALDO POMPEU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2023 | 1600.00 | 00010833718436 | JUVEMBERG DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CARLOS MARTINS BELTRÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2023 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DA PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE E SAAE, PARA DESEPENHAR TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES A FUNÇÃO, DENTRE ELAS, ORIENTAÇÕES NA REDAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO, EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS, ANALISE E JULGAMENTO TECNICO DE EVENTUAIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, IMPUGNAÇÃO TUDO EM OBSERVANCIA AS LEIS FEDERAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2023 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A ESTA EDILIDADE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2023 | 6083.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS PATROL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00070116894431 | THIAGO JOSE DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2023 | 1400.00 | 00071605501450 | EDVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2023 | 1600.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2023 | 1650.00 | 00070193358450 | ALESSANDRO DE MACEDO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2023 | 1900.00 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA LEVANTAMENTO DO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2023 | 1900.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2023 | 1600.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2023 | 12409.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 225,62 TONELADAS) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2023 | 1115.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS E MICROONIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9445947, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2023 | 3000.00 | 46052827000140 | ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA - ALAGOINHA - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS EVENTOS REALIZADOS PELAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2023 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS LOCALIZADAS EM PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8000LTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2023 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2023 | 800.00 | 00009309488409 | ADRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2023 | 2000.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA - VAL MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DAS MOTOS DE PLACA QFJ-9234 E NQD-0483, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO 006/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2023 | 600.00 | 00045696063420 | MARIA DA SOLEDADE LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO REPENTISTA, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 05 DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2023 | 600.00 | 00072611677468 | MINERVINA FERREIRA DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO REPENTISTA, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 05 DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2023 | 8400.00 | 00002653880407 | JOACIL RODRIGUES FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL, COM AREA DE 15,00 HECTARES, DENOMINADO "GRANJA J.M" LOCALIZADO NO SÍTIO MUMBUCA S/Nº ZONA RURAL DE ALAGOINHA/PB, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS MAIS ESPECIFICAMENTE A PRATICA DE FUTEBOL DE CAMPO, COMPETÊNCIA EXERCICIO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2023 | 1000.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BENEDITO JOSIAS Nº 104 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2023 | 12100.00 | 00006936258484 | MARIA TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2023 | 12100.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção da Complementação da União - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2023 | 9669.30 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2023 | 5500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 22 SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A FESTA DE ENCERRAMENTO DA PADROEIRA DO MUNICIPIO E FESTA COM A BANDA ANJOS DE RESGATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2023 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2023 | 1035.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INFANTIL/PRÉ ESCOLA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2023 | 1150.00 | 00009944268445 | NAILSON GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA LIA BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2023 | 1150.00 | 00012050359403 | ELIZABETH DA SILVA PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2023 | 1150.00 | 00011533165440 | MIKELLE LEONEL TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA LIA BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2023 | 1150.00 | 00007344062402 | MARIA VALDINEIDE COSMO CARDOSO DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA LIA BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2023 | 3000.00 | 41616207000172 | VALDEZ ALEXANDRE 05697916426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO, PINTURA E LANTERNAGEM DO LADO DIREITO E PINTURA DAS RODAS DO VEICULO DE PLACA OEY-4693, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2023 | 800.00 | 47458730000102 | DANILO ALVES DA SILVA 09061833400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA O VII SEMINARIO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2023 | 1800.00 | 26171557000189 | LAERCIO SANTANA DA SILVA 04127985496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA O VII SEMINARIO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00009330204490 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITAÇÃO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2023 | 4200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESSENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2023 | 1200.00 | 00002520731427 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DO ENTORNO DA ESCOLA RICARDO BELTRÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2023 | 1100.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2023 | 3800.00 | 47311009000187 | ARITALY RODRIGUES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TOPOGRAFIA, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS ASSIM COMO ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS RELATORIOS TECNICOS DE CAMPO, PLANTAS, LAUDOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2023 | 1500.00 | 00070349882428 | JOSE CARLOS DE LIMA NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2023 | 831.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2023 | 690.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/03/2023 | 65.08 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/03/2023 | 46.35 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/03/2023 | 83.86 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/03/2023 | 162.78 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAJA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/03/2023 | 4500.00 | 31626751000141 | CARLOS KEVILIN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO ESTOFADO DO ONIBOS DE PLACA QFR 9396, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/03/2023 | 2000.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS 03629035493 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ASSIM COMO EFETUAR DILIGENCIAS JUNTO AOS ORGÃOS, OBJETIVANDO SANAR AS PENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/03/2023 | 83.87 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/03/2023 | 460.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ( MG PNEUS ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 3 (TRES) PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/03/2023 | 1000.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB, ATRAVÉS DO SITE MANCHETE PB. (WWW.MANCHETEPB.COM.BR) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOES DE ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAR AS AÇÕES DA PREFEITURA, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DA PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENNTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS CONSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/03/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITA TODAS AS SEGUNDAS - FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 01HR SEMANAL, UM PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/03/2023 | 1212.00 | 25163349000175 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO 12127910451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO 002/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/03/2023 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO 002/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO 003/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/03/2023 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO 003/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2023 | 1250.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, 01 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP E 01 MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADOR 1500W, DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/03/2023 | 3260.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 24 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, 16 MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON, 04 MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER E 02MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00006576970447 | ADRIANA DE AQUINO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARGARIDA LIMA, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000682 | 07/03/2023 | 53563.58 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000677 | 07/03/2023 | 293.48 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000680 | 07/03/2023 | 60125.56 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/03/2023 | 161.93 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO GENIPAPO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000675 | 07/03/2023 | 257.84 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000679 | 07/03/2023 | 4312.74 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/03/2023 | 1100.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. FRANCISCO BELTRÃO PARA FIM DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER DE ALAGOINHA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/03/2023 | 831.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/03/2023 | 2100.00 | 00030672382814 | NATHALI ROLIM NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/03/2023 | 1860.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/03/2023 | 2190.00 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO B90B, PATROL E TRATOR JHON DERE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/03/2023 | 11000.00 | 44492350000198 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA 06568067458 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DAS INFORMAÇOES PRESTADAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DCTF E RAIS DE 11 (ONZE) CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/03/2023 | 14000.00 | 27338416000170 | EDIVANE DE ANDRADE SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TENDAS E BRINQUEDOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS MATRICULAS E INICIO DAS AULAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/03/2023 | 1665.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL VALDO POMPEU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/03/2023 | 700.00 | 30128989000184 | JOZAM DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA REALIZADA NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/03/2023 | 30.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/03/2023 | 72.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ml DESTINADO AO EVENTO DE MATRICULA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2023 | 150.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/03/2023 | 187.50 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/03/2023 | 810.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ml E REFRIGERANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SEMINARIO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2023 | 240.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ml DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2023 | 19000.00 | 49569648000172 | 49.569.648 INACIO CAMELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET (ALMOÇO, SUCO, REFRIGERANTE E SOBREMESA) DESTINADO AOS PROFESSORES E PALESTRANTE DO VII SEMINARIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2023 | 5997.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2023 | 6309.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/03/2023 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO JORNAL HOJE EM DIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2023 | 384.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2023 | 675.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2023 | 50.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 09 DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2023 | 4000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA COBERTURA DA FESTA DA PADROEIRA, ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTSAL E DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2023 | 2000.00 | 37956098000165 | ALVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA 12871954402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOS E EDIÇÃO INSTITUCIONAIS DA COBERTURA DA FESTA DA PADROEIRA E SEMANA PEDAGOGICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2023 | 2140.00 | 30540477000120 | NECI PEDRO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTE OU SUCO DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, ASSESSORIA JURIDICA E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2023 | 8930.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 10 DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2023 | 22950.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A 10 DE MARÇO/2023, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2023 | 500.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2023 | 500.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFENRENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2023 | 500.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2023 | 500.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2023 | 500.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2023 | 500.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2023 | 500.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2023 | 500.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2023 | 500.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2023 | 500.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2023 | 500.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2023 | 500.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2023 | 500.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2023 | 500.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2023 | 500.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2023 | 500.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2023 | 500.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2023 | 500.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2023 | 500.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2023 | 500.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2023 | 500.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2023 | 500.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2023 | 500.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2023 | 500.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2023 | 500.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2023 | 500.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2023 | 800.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2023 | 500.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2023 | 500.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2023 | 500.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2023 | 500.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2023 | 500.00 | 00002935704428 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2023 | 500.00 | 00016628789403 | ANA CLARA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2023 | 900.00 | 11160329000136 | MENESES COMERCIO DE CALCADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA MAX 1000 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2023 | 1350.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA 80492070482 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE INTERMUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB A GUARABIRA/PB NO TRANSPORTE DE VEICULO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2023 | 2000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS MATRICULAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEMANA PEDAGOGICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2023 | 600.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2023 | 4950.00 | 43549969000129 | RENNER AZEVEDO LEOBINO 70857731467 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 4X4 CABINE DUPLA, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00069045623404 | MARIA ADJACIRA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO E DIGITAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2023 | 2000.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2023 | 3600.00 | 31188512000157 | ARMAZEM CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2023 | 1100.00 | 00009173211460 | MARCELO RIBEIRO FRAGOZO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO EVARISTO GONDIM ANEXO DA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000719 | 10/03/2023 | 30880.00 | 41357035000160 | TH CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO/RESIDUOS SÓLIDOS COM CAPACIDADE MININA INDIVIDUAL DE CAIXA DE LIXO DE 12M³ E COM 1,9M³ DE CAPACIDADE DE LIXO SOLTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00001852377461 | JOSE DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00006555485485 | ERICA MIRANDA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00016343835407 | EVALDO JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00051503468453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2023 | 3950.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA 07728369490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONNERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO E MANUTENÇÃO DE CHIPS DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000720 | 10/03/2023 | 7000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN FRONTIER LE 4x4 2021/2021 DE PLACA QFC-9G91, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/03/2023 | 440.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO GABINETE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2023 | 17600.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE NUMERAÇÃO DOS IMOVEIS PARA O SETOR TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2023 | 380.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ( MG PNEUS ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE ONIBUS VINCULADO A CORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2023 | 4190.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2023 | 7107.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E DE MAQUINAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA E PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2023 | 15040.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VALTRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00009565707475 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/03/2023 | 1350.00 | 00007895080440 | MARIA JOSE DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00070362870470 | MARIA VOZAINDIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00009613355480 | JOSE LUCAS GARCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE GENIPAPO RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/03/2023 | 425.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/03/2023 | 500.00 | 00060301260400 | SIMÃO CIRINEU MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/03/2023 | 480.00 | 00007422479450 | MARIA JOSE NASCIMENTO DINIZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA (CANGOTE) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/03/2023 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFENRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/03/2023 | 700.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/03/2023 | 300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFENRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/03/2023 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/03/2023 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS MARCULINO, OS CALADOS, ARMANCIO E CHÃ DO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/03/2023 | 700.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/03/2023 | 450.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2023 | 845.00 | 00005443753436 | PAULO SERGIO LIMA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO NO SITIO SAPO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/03/2023 | 600.00 | 00015326312433 | JEFFERSON VIEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/03/2023 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00010397112785 | MANOEL DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/03/2023 | 535.00 | 00011550556401 | LEANDRO DA SILVA CRUZ PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/03/2023 | 650.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2023 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/03/2023 | 1154.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO TANQUE DE JACARE, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/03/2023 | 1300.00 | 00011385375434 | ALUIZIO ROBERTO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2023 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2023 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2023 | 1900.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO NOVA ALAGOINHA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2023 | 500.00 | 00070828046441 | GISELAYNE DA CUNHA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFENRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00002447481446 | ROSINALDO JOSÉ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFENRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2023 | 850.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2023 | 12960.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2023 | 15810.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÃO COMPLETO JOGO DE CAMISETA E JOGO DE SHORT, DESTINADO AOS TIMES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00008485773454 | LIDIANE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00008016307469 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/03/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO 007/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/03/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO 003/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/03/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO 002/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/03/2023 | 1100.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SELF-SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/03/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO 001/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/03/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO 004/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/03/2023 | 32370.57 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NAS FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E AUXILIO RECLUSÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/03/2023 | 600.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA E NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE TRANSMITIDO PELA RÁDIO RURAL, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000807 | 14/03/2023 | 3180.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000808 | 14/03/2023 | 3180.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000809 | 14/03/2023 | 5500.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/03/2023 | 3703.00 | 42054938000134 | J & M SOLUTIONS COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ESPUMA, ADESIVO, GRAMPO, LINHA, MANTA E NEW CAR) DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/03/2023 | 34440.15 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/03/2023 | 37150.32 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2023 | 304788.13 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2023 | 62661.34 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% REGENTES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2023 | 1451.75 | 09663488000101 | COMERCIAL ALMEIDA - ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECLICADAS E BOBINA PICOTADA DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DA MERENDA PARA DISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/03/2023 | 3870.00 | 21984209000107 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA 44127650400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS VINCULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/03/2023 | 7590.00 | 21984209000107 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA 44127650400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS VINCULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00002832144497 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00010162098430 | DANIEL SULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DO CENTRO DA CIDADE E RUAS ADJACENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2023 | 1678.95 | 09663488000101 | COMERCIAL ALMEIDA - ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECLICADAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS FEITA PELOS GARIS, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2023 | 60.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BARBOSA DE LUCENA DE ANDRADE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/03/2023 | 527.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00006539105410 | ODACIR DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000806 | 14/03/2023 | 8975.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA E FRANGO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/03/2023 | 11000.00 | 00003030932427 | JOSE MANOEL MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA NXR BROS 150 CILINDRADA DE PLACA KKG-9H75 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONTRATO Nº 010/2023, RELATIVO A 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/03/2023 | 1570.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO E NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2023 | 5820.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/03/2023 | 1000.00 | 00010453365485 | RENAN FLORO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO NO AUXILIO DO SETOR DE MERENDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/03/2023 | 600.00 | 00091070724491 | MARIA ISABEL DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL LIA BELTRÃO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2023 | 1665.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL VALDO POMPEU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/03/2023 | 8130.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00011753122406 | LUCAS DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITALIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/03/2023 | 450.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, MONTAGEM DO CABOS, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS EM REDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/03/2023 | 476.40 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/03/2023 | 1195.20 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS, BOLACHA, QUEIJO E PRESUNTO) DESTINADO AO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO E PLANEJAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/03/2023 | 2320.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG E BOLOS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE E ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/03/2023 | 1467.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL E CAFÉ DOS GARIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/03/2023 | 769.97 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BR RENDODA E ARAME FARPADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/03/2023 | 850.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA 18117996472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/03/2023 | 3000.00 | 45925316000122 | PEDRO ARTHUR ISIDRO DOS SANTOS 07914338460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS L/FORD ANO/MODELO 2012/2012 DE PLACA OFY-3550, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/03/2023 | 3800.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA 07071623430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO IMP/ASIA TOPIC ANO/MODELO 1995/1995 DE PLACA LAI-9272, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/03/2023 | 8970.00 | 42708989000132 | HILDO MACEDO CONSTANTINO 01779484429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M. BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2003/2003 DE PLACA KJJ-7798, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/03/2023 | 7800.00 | 33294261000110 | GILBERTO FERREIRA SOARES 04397675473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO PAS/ONIBUS ANO/MODELO 2004/2004/ DE PLACA ILT-4B37, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/03/2023 | 9500.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA 08199557443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M. BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2000/2000 DE PLACA MUT-9182, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/03/2023 | 5150.00 | 44904600000150 | ROMULO VICTOR DA SILVA LIMA 17358722450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DAS CALHAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/03/2023 | 1900.00 | 00013866677499 | AILANE DE ARAUJO SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/03/2023 | 1950.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE INFORMATICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2023 | 954.06 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2023 | 954.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/03/2023 | 219.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG E QUEIJO) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO NA REUNIÃO COM OS PAIS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2023 | 799.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG E QUEIJO) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO NA CAPACITAÇÃO COM AS MERENDEIRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2023 | 1628.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG E QUEIJO) DESTINADO AO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO E PLANEJAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2023 | 606.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG E BOLOS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2023 | 518.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA, EM FAVOR DO INSS - RAT, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2023 | 9657.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/03/2023 | 1645.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA, EM FAVOR DO INSS - RAT, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2023 | 29670.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000872 | 20/03/2023 | 40245.26 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 01 A 15 DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2023 | 1500.00 | 44941264000115 | DANIEL DOS SANTOS SILVA 10019282451 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PORTÕES E GRADES DE FERRO E ALUMINIO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2023 | 170.00 | 08298317000168 | ALAGOINHA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 01 (UM) REGISTRO DE ATA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/03/2023 | 246.00 | 08298317000168 | ALAGOINHA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) AUTENTICAÇÕES E 14 (QUATORZE) RECONHECIMENTOS DE FIRMA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2023 | 1968.65 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 20 DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2023 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO VEICULAR DE DOIS CARROS VINCULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/03/2023 | 138.31 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2023 | 1600.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA PARTE ELETRICA DA PATROL 120K, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2023 | 1280.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA PARTE ELETRICA DA RLW 4119, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2023 | 1450.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QFY0D82, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2023 | 238.58 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2023 | 538.57 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/03/2023 | 300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ( MG PNEUS ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE CAMARA DE AR PARA TRATORES VINCULADO A CORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/03/2023 | 1302.00 | 00010845296450 | LUIS FLAVIO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/03/2023 | 1496.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/03/2023 | 705.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/03/2023 | 480.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Construindo Caminhos | Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000882 | 21/03/2023 | 41490.51 | 02287686000179 | CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA POR MEIO DE CAPTAÇÃO SUBTERRANEA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM NO MUNICIPICIO DE ALAGOINHA/PB, CONTRATO Nº 150/2019 - MEDIÇÃO 02, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00072019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/03/2023 | 250.00 | 00086126768787 | BENEDITO MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA CASA DO CIDADÃO, INCLUINDO MATERIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/03/2023 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO 008/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO 008/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/03/2023 | 220.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ( MG PNEUS ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE UM PNEU DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/03/2023 | 760.00 | 40728079000196 | GESSICA LALESKA GOMES DE PONTES BEZERRA 10118816403 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO, FREEZER E BEBEDOURO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/03/2023 | 2407.26 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/03/2023 | 10347.62 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A KIT ENTREGUES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/03/2023 | 2500.00 | 49332245000105 | 49.332.245 VITOR SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO SIMPLES EM UNIDADE BASICA DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/03/2023 | 744.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADO A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE XADREZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/03/2023 | 235.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/03/2023 | 800.00 | 00002344019405 | IVANILDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA BIKE PARTICIPAR DE CORRIDA DE CICLISMO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA NA CIDADE DE BELEM/PB NO DIA 19 DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/03/2023 | 500.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/03/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/03/2023 | 1500.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE 08 CHAMADAS DIARIAS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO COMUNICADO SOBRE AS MATRICULAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/03/2023 | 4890.00 | 40728079000196 | GESSICA LALESKA GOMES DE PONTES BEZERRA 10118816403 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DOS PRESDIOS VINCULADOS A SEC. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/03/2023 | 1599.07 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/03/2023 | 541.00 | 31900540000155 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM JUNTO A PREFEITURA PARA PESSOAL DE MINISTROU CURSOS NO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/03/2023 | 800.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ( MG PNEUS ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/03/2023 | 1270.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS ROÇADEIRAS TOYAMA TBC43H, TBC52H E TBC43H, VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/03/2023 | 700.00 | 22278322000130 | SILVANDO VERSIANO LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBUBINAMENTO DA BOMBA SUBMESSA DE 1,5 CV E CONSERTO DA BOMBA SOBMESSA DE 1CV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/03/2023 | 1200.00 | 00007731166481 | SEVERINO SÉRGIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TRILHOS PARA LAJE PARA COLOCAÇÃO NAS VALAS E BOEIRAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/03/2023 | 1358.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR A990L VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/03/2023 | 283.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 23 DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/03/2023 | 20451.15 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/03/2023 | 4200.00 | 29767402000106 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA 08407605409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO M.BENZ/MPOLO TORINO ANO/MODELO 2004/2004 DE PLACA LCP-7052, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/03/2023 | 1665.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL VALDO POMPEU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/03/2023 | 2300.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO 05432032473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS KIA BESTA ANO/MODELO 1997/1998 DE PLACA MNS-3030, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/03/2023 | 4976.96 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/03/2023 | 3400.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS 00009906479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VW/KOMBI ANO/MODELO 2011/2011 DE PLACA NPU-4854, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/03/2023 | 3000.00 | 42827853000141 | ADONIS ALVES DE MEIRELES 85364630404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO FIAT/DOBLO ANO/MODELO 2007/2007 DE PLACA JGI-3372, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/03/2023 | 945.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/03/2023 | 13090.00 | 00070897030451 | LUCAS GOUVEIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE MUNICIPAL E ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/03/2023 | 400.00 | 00015001022452 | JOSE LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE SENSAÇÃO JOVEM PARA DISPUTAR O JOGO DA COPA INTERIOR DE FUTEBOL AMADOR NAS CATEGORIAS SUB 9, 11 E 13, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/03/2023 | 500.00 | 00071410638464 | RENAN LUCAS CORDEIRO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000918 | 24/03/2023 | 3061.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000919 | 24/03/2023 | 3918.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000920 | 24/03/2023 | 4142.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/03/2023 | 50.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 24 DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/03/2023 | 2000.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS PÁ MECANICA, TRATOR E PATROL E VEICULOS CAMINHONETE DO GABINETE E CAMINHÃO PIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/03/2023 | 1650.00 | 00001069447463 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/03/2023 | 1701.11 | 23076345000124 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ISSQN E TLF JUNTO A OPERADORA DE TELEFONIA TIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000917 | 24/03/2023 | 3348.68 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/03/2023 | 2500.00 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASILIA/DF, EM BUSCA DE RECURSOS E AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA MARCHA DOS PREFEITOS DE 2023, DURANTE OS DIAS DE 27 A 31 DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/03/2023 | 6160.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM E REPAROS DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2023 | 1060.00 | 00094491089868 | LUIS PASCHOAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA OFA-3J79 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/03/2023 | 370.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JORNALISTICO NO PROGRAMA RADIO VERDADE, PELA WEB RADIO PILÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/03/2023 | 3500.00 | 34380847000160 | ROMAO & ROMAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, VISTORIA E EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2022, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/03/2023 | 2828.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2023 | 648.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2023 DOS VEICULOS DE PLACAS OEY-4693, OGB-8823 E OGB7283, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2023 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MEC/FNDE DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES E PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE E PNATE, ALÉM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2023 | 5283.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2023 | 5840.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2023 | 40555.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2023 | 1961.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2023 | 2047.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2023 | 15483.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2023 | 5290.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO UP DE PLACA QFV-0316 E ONIBUS DE PLACA OFF-9256 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2023 | 145.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 28 DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO 010/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9500088, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2023 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DE LIVES NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2023 | 2168.96 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2023 | 287.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD-0483 VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2023 | 1300.00 | 00017539411724 | LEANDRO DIONISIO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO ROÇO DO MATO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2023 | 852.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS EM GERAL (TUBO PATENTE, CHAPA RAIADA, ROLDANA E ELETRODO) DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2023 | 6108.14 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2023 | 2315.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2023 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2023 | 4145.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SIS FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SIS PATRIMONIO E SISTESOURARIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2023 | 1700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2023 | 2830.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2023 | 203.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO B90B VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2023 | 366.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO NOVA STRADA FREEDOM VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2023 | 474.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO NOVA STRADA FREEDOM VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO 001/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2023 | 592.40 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2023 | 1.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ADO - LC 176/2020 (ADO25), RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 30 DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2023 | 6521.76 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 30 DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2023 | 2801.25 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2023 | 14312.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2023 | 3479.67 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2023 | 3882.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2023 | 2367.80 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE MUNICIPAL E ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2023 | 1700.00 | 00070458708410 | LUANA DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2023 | 2000.00 | 48843752000140 | SOLONILDO DA SILVA SOUZA 08394325424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2023 | 13540.80 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO EJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA 6043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2023 | 15900.54 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2023 | 21020.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2023 | 76102.78 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2023 | 34824.43 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2023 | 23517.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2023 | 87514.92 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2023 | 13718.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2023 | 122384.16 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% REGENTES, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2023 | 596576.55 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2023 | 204220.77 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2023 | 3600.00 | 31188512000157 | ARMAZEM CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2023 | 1330.05 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO, MERCADO PUBLICO, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2023 | 1900.00 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2023 | 1212.00 | 00009321416412 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINH - PB, DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2023 | 1700.00 | 00007149459439 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2023 | 37398.01 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2023 | 31222.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2033 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2023 | 75807.61 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2023 | 18508.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2023 | 6618.43 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2023 | 586.20 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2023 | 9802.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2023 | 440.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO GABINETE NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2023 | 5402.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2023 | 15208.01 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2023 | 27000.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2023 | 10406.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DA MULHER E DIV. HUMANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA 6056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2023 | 11500.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2023 | 2000.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00067451284468 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00004152329459 | SANDRA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2023 | 1900.00 | 00070097832413 | MANRIK RONERY PEREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00070026341433 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2023 | 1500.00 | 00050449257487 | ANA LUCIA RODRIGUES FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2023 | 1600.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2023 | 1600.00 | 00010833718436 | JUVEMBERG DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CARLOS MARTINS BELTRÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2023 | 14245.11 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2023 | 155.29 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO GENIPAPO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2023 | 44.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2023 | 2360.00 | 46401803000159 | JOSE HUMBERTO DE LIMA 85359475404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA E SOLDA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2023 | 1130.00 | 33542287000130 | MIKAEL JUNIOR GALVAO DUTRA 71246969416 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA TROCA DE OLEO, SERVIÇO NO MOTOR E NA CAIXA DE MACHA DE VEICULOS VICULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2023 | 4000.00 | 00017086467871 | JORGE NOBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2023 | 1800.00 | 00004968667450 | JOSINALDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2023 | 1100.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2023 | 34286.05 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2023 | 1100.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2023 | 1100.00 | 00006936258484 | MARIA TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2023 | 11550.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR APLICADO AO SETOR PUBLICO, COM ATUALIZAÇÃO QUE GARANTE AS ALTERAÇÕES LEGAIS CORRETIVAS E EVOLUTIVAS FORNECIMENTO DOS SISTEMAS/MODULOS TAIS COMO GESTÃO ACADEMICA E PEDAGOGICA MATRICULA ONLINE, DIARIO DE CLASSE E DIARIO PORTAL ALUNO/RESPONSAVEL, COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2023 | 1665.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL VALDO POMPEU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA QUADRA RICARDO BELTRÃO E VALDO POMPEU E NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL MOURA FILHO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2023 | 4000.00 | 00004062023466 | TANAILDO DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2023 | 1212.00 | 00006519205400 | LUANA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2023 | 1800.00 | 00010350407436 | GERALD DE LIMA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO ESTOFADO E LONAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2023 | 2150.00 | 00004933705445 | CELSON MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DAS CALHAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2023 | 412.16 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2023 | 351.00 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2023 | 500.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITA TODAS AS SEGUNDAS - FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 01HR SEMANAL, UM PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2023 | 1300.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2023 | 83.44 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2023 | 5028.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE MENORES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2023 | 3752.73 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2023 | 3323.24 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2023 | 8424.75 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW-2C86 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/04/2023 | 600.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW-2C86 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2023 | 880.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW-2C86 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001034 | 03/04/2023 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A ESTA EDILIDADE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001036 | 03/04/2023 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DA PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE E SAAE, PARA DESEPENHAR TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES A FUNÇÃO, DENTRE ELAS, ORIENTAÇÕES NA REDAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO, EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS, ANALISE E JULGAMENTO TECNICO DE EVENTUAIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, IMPUGNAÇÃO TUDO EM OBSERVANCIA AS LEIS FEDERAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/04/2023 | 3850.00 | 44080642000113 | EDUARDO DA SILVA ANDRADE 09997708458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM E OU REFRIGERANTE PARA AS EQUIPES E PESSOAL DE APOIO QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/04/2023 | 805.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00003613818400 | MARIA JOSÉ MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001047 | 04/04/2023 | 27000.00 | 45573921000181 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA 02693878462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQD-5610, PARA O APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/04/2023 | 3800.00 | 47311009000187 | ARITALY RODRIGUES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TOPOGRAFIA, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS ASSIM COMO ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS RELATORIOS TECNICOS DE CAMPO, PLANTAS, LAUDOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/04/2023 | 1800.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COMPLEMENTARES E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/04/2023 | 4320.00 | 31188512000157 | ARMAZEM CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/04/2023 | 1900.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/04/2023 | 1800.00 | 00071605501450 | EDVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/04/2023 | 3240.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 23 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, 16 MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON, 01 MANUTENÇÃO DE CPU E 01 LOCAÇÃO DE IMPRESSO HP DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/04/2023 | 460.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/04/2023 | 1955.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INFANTIL/PRÉ ESCOLA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/04/2023 | 1900.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA OEY-4693 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/04/2023 | 1665.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL VALDO POMPEU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/04/2023 | 1100.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BENEDITO JOSIAS Nº 104 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/04/2023 | 16833.50 | 27099489000157 | JAILSON DE ALMEIDA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO/GRAFICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00006150249719 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL RICARDO BELTRÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00009330204490 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITAÇÃO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/04/2023 | 1650.00 | 00011533165440 | MIKELLE LEONEL TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA LIA BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/04/2023 | 2000.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO 05432032473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS KIA BESTA ANO/MODELO 1997/1998 DE PLACA MNS-3030, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/04/2023 | 1480.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, 04 MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE TONER D111 E 02 MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE TONER HP 83A DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/04/2023 | 1380.00 | 33224621000108 | SEBASTIAO MARCELO DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00012872038418 | MAYARA FIRMINO DE MATOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA SOCIAL JUNTO A COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/04/2023 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO 010/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/04/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9512896, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001062 | 05/04/2023 | 2000.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS 03629035493 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ASSIM COMO EFETUAR DILIGENCIAS JUNTO AOS ORGÃOS, OBJETIVANDO SANAR AS PENDENCIAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/04/2023 | 1580.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (INHAME, BATATA DOCE E MARACUJA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA JANEIRO À MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/04/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOES DE ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAR AS AÇÕES DA PREFEITURA, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DA PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENNTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS CONSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/04/2023 | 1900.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS 09528552404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDITORAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/04/2023 | 1490.02 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP ATRAVÉS DE DARF, PROCESSO Nº 11618-403642/2021-68, COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/04/2023 | 1186.72 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP ATRAVÉS DE DARF, PROCESSO Nº 11618-406000/2021-11, COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/04/2023 | 32.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2023 | 500.00 | 00016628789403 | ANA CLARA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2023 | 500.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2023 | 500.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2023 | 500.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2023 | 500.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2023 | 500.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2023 | 500.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFENRENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2023 | 500.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2023 | 500.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2023 | 500.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2023 | 500.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2023 | 500.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2023 | 500.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2023 | 500.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2023 | 500.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2023 | 500.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2023 | 800.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2023 | 500.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2023 | 500.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2023 | 500.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2023 | 500.00 | 00002935704428 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2023 | 500.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2023 | 500.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2023 | 500.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2023 | 500.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2023 | 500.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2023 | 500.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2023 | 500.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2023 | 500.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2023 | 500.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2023 | 500.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2023 | 500.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2023 | 500.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2023 | 500.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2023 | 9632.91 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 10 DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2023 | 4950.00 | 43549969000129 | RENNER AZEVEDO LEOBINO 70857731467 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 4X4 CABINE DUPLA, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2023 | 16429.00 | 48225329000187 | JOSE EDNALDO GOMES 37257099472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E ESTUDOS TECNICOS PARA APRIMORAMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001140 | 10/04/2023 | 59776.93 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001132 | 10/04/2023 | 7000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN FRONTIER LE 4x4 2021/2021 DE PLACA QFC-9G91, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001138 | 10/04/2023 | 4444.99 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2023 | 4761.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AREA DE JOÃO PESSOA/PB - BRASILIA/DF (IDA E VOLTA) COM HOSPEDAGEM, PARA A SECRETARIA DA MULHER (GILVANEIDE DE LIMA SILVA FELICIA), DURANTE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001137 | 10/04/2023 | 278.54 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2023 | 300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFENRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010397112785 | MANOEL DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2023 | 600.00 | 00015326312433 | JEFFERSON VIEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2023 | 1154.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO TANQUE DE JACARE, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2023 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CAJA, ASSENTAMENTO CAJA, RUA DO SOL, CHA DO CAJA E CONJUNTO MARIA BARBOSA NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2023 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS MARCULINO, OS CALADOS, ARMANCIO E CHÃ DO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00002447481446 | ROSINALDO JOSÉ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFENRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2023 | 1300.00 | 00011385375434 | ALUIZIO ROBERTO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2023 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFENRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2023 | 480.00 | 00007422479450 | MARIA JOSE NASCIMENTO DINIZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA (CANGOTE) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2023 | 500.00 | 00070828046441 | GISELAYNE DA CUNHA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFENRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2023 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2023 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2023 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2023 | 450.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2023 | 500.00 | 00060301260400 | SIMÃO CIRINEU MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2023 | 700.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2023 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2023 | 850.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2023 | 425.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2023 | 650.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2023 | 700.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2023 | 845.00 | 00005443753436 | PAULO SERGIO LIMA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO NO SITIO SAPO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2023 | 535.00 | 00011550556401 | LEANDRO DA SILVA CRUZ PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2023 | 831.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001133 | 10/04/2023 | 30880.00 | 41357035000160 | TH CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO/RESIDUOS SÓLIDOS COM CAPACIDADE MININA INDIVIDUAL DE CAIXA DE LIXO DE 12M³ E COM 1,9M³ DE CAPACIDADE DE LIXO SOLTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2023 | 950.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENCAO E FABRICACAO DE MAQUINAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001136 | 10/04/2023 | 253.36 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001139 | 10/04/2023 | 80901.61 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/04/2023 | 8201.60 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/04/2023 | 2300.00 | 00005183701431 | LAFAERT SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00008664071462 | MICHAEL BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/04/2023 | 1900.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO NOVA ALAGOINHA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/04/2023 | 750.00 | 00005607788482 | ADRIANA SANCHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00009613355480 | JOSE LUCAS GARCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE GENIPAPO RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/04/2023 | 3730.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA 07728369490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONNERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO E MANUTENÇÃO DE CHIPS DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/04/2023 | 33614.52 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/04/2023 | 38349.80 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/04/2023 | 58814.98 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% REGENTES, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/04/2023 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/04/2023 | 32181.79 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NAS FINANÇAS, INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/04/2023 | 9182.99 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 08º/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 324/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/04/2023 | 14383.75 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 08º/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 316/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/04/2023 | 25245.51 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 08º/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 317/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/04/2023 | 40531.11 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 08º/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 318/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/04/2023 | 180.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/04/2023 | 4834.00 | 43867892000135 | WALLACE TOMAZ DE AQUINO NERI 10962952451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COM REFRIGERANTES OU SUCOS DESTINADO OS POLICIAIS, EQUIPE DE ESPORTE, EQUIPE DA COMUNICAÇÃO E EVENTOS DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/04/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2023 | 50.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 10 DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001162 | 12/04/2023 | 61102.50 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISA EM MALHA, CONJUNTO CAMISA E CALÇA, CONJUNTO CAMISA E SHORT E CONJUNTO CAMISA E SHORT-SAIA), DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/04/2023 | 15629.00 | 45166971000144 | LUCIO FLAVIO FRAGOSO 03197315456 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COM VISTAS A RESOLUÇÃO DE DEMANDAS TECNICA ADMINISTRATIVA NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/04/2023 | 4990.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 04307663438 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR-93-76 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/04/2023 | 16847.20 | 30734066000176 | INFORDIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO DE REDE DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/04/2023 | 1100.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. FRANCISCO BELTRÃO PARA FIM DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER DE ALAGOINHA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/04/2023 | 87.68 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/04/2023 | 100.51 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/04/2023 | 50.13 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/04/2023 | 69.91 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BARBOSA DE LUCENA DE ANDRADE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2023 | 165.07 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAJA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/04/2023 | 1740.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 04307663438 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO-3868, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/04/2023 | 1800.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENCAO E FABRICACAO DE MAQUINAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA PÁ MECANICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00004093001448 | IRONALDO JOSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/04/2023 | 800.00 | 00009309488409 | ADRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/04/2023 | 1300.00 | 00064512088415 | ANTONIO VIRGULINO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/04/2023 | 1500.00 | 00010162098430 | DANIEL SULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PODAGEM DAS ARVORES DA RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00014331622452 | LUCAS FERREIRA TARGINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/04/2023 | 1463.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL E CAFÉ DOS GARIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00072068915430 | JOÃO BATISTA CAVALCANTE GOMES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NEÚ NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00070860531473 | MARCELLY DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO NA ZONA RURAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/04/2023 | 700.00 | 00015511924466 | EULALYA KELLY OLIVEIRA JACINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DOCUMENTAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/04/2023 | 1450.00 | 00004479356401 | ADRIANA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO NA ZONA URBANA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00070193358450 | ALESSANDRO DE MACEDO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS NA ZONA URBANA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00070116894431 | THIAGO JOSE DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JACO E RICARDO BELTRÃO NA ZONA URBANA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/04/2023 | 456.00 | 00011938640462 | ALISSON CARLOS BELARMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/04/2023 | 17500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 50% DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO PARA DIRETORES E ADJUNTOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/04/2023 | 8837.17 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FLS PAPEL SULFITE (PROVAS - AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA - INTEGRADA DA EDUCAÇÃO) ALUNOS E APLICADORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/04/2023 | 493.50 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS, BOLACHA, QUEIJO E PRESUNTO) DESTINADO AO PLANEJAMENTO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/04/2023 | 4055.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG E BOLOS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE E ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/04/2023 | 1665.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL VALDO POMPEU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/04/2023 | 1300.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA "NARA SHOW" REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00011753122406 | LUCAS DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITALIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/04/2023 | 1000.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA AO VIVO DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA DE 27 A 30 DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/04/2023 | 585.40 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/04/2023 | 2965.00 | 30540477000120 | NECI PEDRO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTE OU SUCO DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, ASSESSORIA JURIDICA E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/04/2023 | 6000.00 | 46052827000140 | ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA - ALAGOINHA - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS EVENTOS REALIZADOS PELAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/04/2023 | 1500.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA LCP-7052 PARA VIAGENS COM CONTERJO FUNEBRE DA ZONA RURAL PARA O CEMINTERIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/04/2023 | 1400.00 | 00000782244467 | GILVANEIDE DE LIMA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DURANTE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/04/2023 | 600.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ASSESSORIA PARA A PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E OUTROS ORGÃOS EM BRASILIA, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/04/2023 | 350.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA TEAM PARTICIPAR DE CORRIDA DE CICLISMO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/04/2023 | 400.00 | 00002344019405 | IVANILDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA BIKE PARTICIPAR DE CORRIDA DE CICLISMO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA NA CIDADE DE JAÇANÃ/RN NO DIA 16 DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/04/2023 | 1302.00 | 00070362870470 | MARIA VOZAINDIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/04/2023 | 1302.00 | 00008016307469 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/04/2023 | 1302.00 | 00007363174490 | ROSICLEIDE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TELECENTRO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/04/2023 | 1302.00 | 00005093711403 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/04/2023 | 1800.00 | 00008880828436 | ELIZABETH DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JACO NO SITIO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/04/2023 | 1302.00 | 00009565707475 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/04/2023 | 1302.00 | 00006539105410 | ODACIR DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/04/2023 | 1302.00 | 00009173211460 | MARCELO RIBEIRO FRAGOZO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/04/2023 | 1302.00 | 40802024000189 | JOSE CLAUDIO DA SILVA 02832144497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/04/2023 | 900.00 | 00070342282484 | JOSIAS RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/04/2023 | 1300.00 | 00005054310410 | CICERO EVALDO SANTOS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/04/2023 | 1300.00 | 00051503468453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/04/2023 | 1600.00 | 00070364190400 | BENJAMIM DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/04/2023 | 2000.00 | 00010992927439 | CLEANDSON MARCELO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001217 | 17/04/2023 | 37955.70 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS KIT'S ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001218 | 17/04/2023 | 71500.00 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS KIT'S ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/04/2023 | 15000.00 | 42827853000141 | ADONIS ALVES DE MEIRELES 85364630404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO FIAT/DOBLO ANO/MODELO 2007/2007 DE PLACA JGI-3372, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/04/2023 | 9000.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO 05432032473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS ANO/MODELO 2006/2006 DE PLACA MNX-7548, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/04/2023 | 720.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO DA PLACA DO PROJETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/04/2023 | 16538.00 | 38972571000160 | ALEX SANDER SILVA DO NASCIMENTO 10339393408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A MELHORIA DOS INDICES NAS AVALIAÇÕES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001227 | 18/04/2023 | 38739.59 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 01 A 15 DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/04/2023 | 600.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA E NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE TRANSMITIDO PELA RÁDIO RURAL, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/04/2023 | 15728.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 285,98 TONELADAS) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/04/2023 | 270.00 | 41337117000142 | R & D EXTINTORES - DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES PQS ABC 4KG E PQS BC 6KG DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/04/2023 | 2100.00 | 00030672382814 | NATHALI ROLIM NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/04/2023 | 3250.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM E REPAROS DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/04/2023 | 1440.00 | 45498477000187 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA 11690084456 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001241 | 19/04/2023 | 27000.00 | 44931999000168 | CICERO FERREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQD-5610, PARA O APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/04/2023 | 550.00 | 00008808501400 | JANDEILSONN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/04/2023 | 2.79 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE CFM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 19 DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/04/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 061/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/04/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/04/2023 | 1692.64 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (SUCUMBENCIA - RPV), PROCESSO Nº 0000482-70.2005.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/04/2023 | 2570.45 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (SUCUMBENCIA - RPV), PROCESSO Nº 0000550-20.2005.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/04/2023 | 2000.00 | 00071340645491 | MARIA DA PENHA MARCOLINO CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/04/2023 | 2500.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/04/2023 | 10416.00 | 00025121502400 | JOSE ELIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (RPV), PROCESSO Nº 0000482-70.2005.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/04/2023 | 3240.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/04/2023 | 1300.00 | 00004713668460 | MANOEL FERREIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA CAVALGADA A SER REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/04/2023 | 3400.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS 00009906479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VW/KOMBI ANO/MODELO 2011/2011 DE PLACA NPU-4854, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/04/2023 | 1665.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL VALDO POMPEU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/04/2023 | 1300.00 | 00010010665455 | DANIEL MARCULINO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE ALAGOINHA DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DA COPA RADIO TALISMÃ FM 99,3 NA CIDADE DE PEDRO RÉGIS NO DIA 23 DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/04/2023 | 954.06 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/04/2023 | 954.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/04/2023 | 6900.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA 07071623430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO IMP/ASIA TOPIC ANO/MODELO 1995/1995 DE PLACA LAI-9272, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/04/2023 | 2473.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 20 DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/04/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO 005/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/04/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO 012/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/04/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/04/2023 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO VEICULAR DE DOIS CARROS VINCULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Construção e Restauração de Praças, Calçadão e Outros Espaços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001247 | 20/04/2023 | 48750.00 | 26183729000134 | MTR ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA PARCELA FINAL DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PORTAL E CALÇADÃO, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/04/2023 | 238.58 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/04/2023 | 538.57 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/04/2023 | 850.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/04/2023 | 1680.00 | 00015744629467 | RAILSON DE SOUZA VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/04/2023 | 1670.00 | 00004061369474 | JOÃO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/04/2023 | 2000.00 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/04/2023 | 480.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/04/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/04/2023 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO LICITAÇÃO Nº 012/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/04/2023 | 500.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/04/2023 | 1000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 708 QUE FOI EMITIDA A MENOR, O QUE ORA SE REGULARIZA, A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS MATRICULAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEMANA PEDAGOGICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/04/2023 | 795.93 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA/COPA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/04/2023 | 600.00 | 00095161490497 | MARIA JOSE HILARIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCA DE MILHO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/04/2023 | 255.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 25 DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/04/2023 | 370.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JORNALISTICO NO PROGRAMA RADIO VERDADE, PELA WEB RADIO PILÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/04/2023 | 254.90 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA/COPA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/04/2023 | 1500.00 | 44941264000115 | DANIEL DOS SANTOS SILVA 10019282451 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E SOLDADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/04/2023 | 499.98 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR COLUNA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/04/2023 | 1000.29 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA/COPA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/04/2023 | 104.36 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO GENIPAPO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB 20230527754 MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/04/2023 | 2000.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS PÁ MECANICA, TRATOR E PATROL E VEICULOS CAMINHONETE DO GABINETE E CAMINHÃO PIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/04/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO Nº 001/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001273 | 26/04/2023 | 14820.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJO ESCOLAR DESTINADO AOS KIT'S ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/04/2023 | 1665.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL VALDO POMPEU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/04/2023 | 2204.40 | 00070897030451 | LUCAS GOUVEIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/04/2023 | 2217.60 | 00070897030451 | LUCAS GOUVEIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO INFANTIL/PRE-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/04/2023 | 2217.60 | 00070897030451 | LUCAS GOUVEIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/04/2023 | 800.00 | 00002344019405 | IVANILDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA BIKE PARTICIPAR DE CORRIDA DE CICLISMO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/04/2023 | 500.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/04/2023 | 285.00 | 00002264826428 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAIMUNDO ASFORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/04/2023 | 285.00 | 00003519726416 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAIMUNDO ASFORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/04/2023 | 285.00 | 00058063692420 | ANTONIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAIMUNDO ASFORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/04/2023 | 285.00 | 00088573010444 | ARINETE MARAI TAVARES DE BRITO SILVA GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAIMUNDO ASFORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/04/2023 | 9500.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA 08199557443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M. BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2000/2000 DE PLACA MUT-9182, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/04/2023 | 1900.00 | 00013866677499 | AILANE DE ARAUJO SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/04/2023 | 8591.15 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/04/2023 | 250.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL (TOUCA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/04/2023 | 1120.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL EM GERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA FORMATURA DOS ALUNOS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/04/2023 | 1370.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SEMINARIO DOS PROFESSORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/04/2023 | 134.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 27 DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/04/2023 | 435.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/04/2023 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DE LIVES NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/04/2023 | 3233.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/04/2023 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/04/2023 | 4145.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SIS FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SIS PATRIMONIO E SISTESOURARIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/04/2023 | 18567.82 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/04/2023 | 6664.54 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/04/2023 | 9802.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001333 | 28/04/2023 | 2315.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001341 | 28/04/2023 | 6086.54 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001344 | 28/04/2023 | 8975.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA E FRANGO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001346 | 28/04/2023 | 3362.68 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2023 | 469.20 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/04/2023 | 9302.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/04/2023 | 11267.82 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2023 | 27000.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2023 | 10406.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DA MULHER E DIV. HUMANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA 6056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/04/2023 | 11500.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2080 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/04/2023 | 31401.46 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/04/2023 | 71731.38 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2023 | 39268.50 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2023 | 9752.20 | 40417564000149 | 40.417.564 ROAMA CELLY PESSOA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2023 | 934.05 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO, MERCADO PUBLICO, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/04/2023 | 14312.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2023 | 2621.67 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2023 | 2367.43 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2023 | 1.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ADO - LC 176/2020 (ADO25), RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 28 DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2023 | 2.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 28 DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2023 | 7811.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 28 DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001332 | 28/04/2023 | 287.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001338 | 28/04/2023 | 2168.67 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2023 | 475.40 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/04/2023 | 13540.80 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA 6043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2023 | 15900.54 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/04/2023 | 34286.05 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/04/2023 | 21020.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/04/2023 | 75011.24 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/04/2023 | 23520.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2023 | 82316.22 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2023 | 14152.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2023 | 121289.06 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% REGENTES, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2023 | 608296.11 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2023 | 203538.77 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2023 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MEC/FNDE DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES E PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE E PNATE, ALÉM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2023 | 3850.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR APLICADO AO SETOR PUBLICO, COM ATUALIZAÇÃO QUE GARANTE AS ALTERAÇÕES LEGAIS CORRETIVAS E EVOLUTIVAS FORNECIMENTO DOS SISTEMAS/MODULOS TAIS COMO GESTÃO ACADEMICA E PEDAGOGICA MATRICULA ONLINE, DIARIO DE CLASSE E DIARIO PORTAL ALUNO/RESPONSAVEL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001331 | 28/04/2023 | 165.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001334 | 28/04/2023 | 1919.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001335 | 28/04/2023 | 1919.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001336 | 28/04/2023 | 15103.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001337 | 28/04/2023 | 1397.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001339 | 28/04/2023 | 5782.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001340 | 28/04/2023 | 5246.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001342 | 28/04/2023 | 39679.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001343 | 28/04/2023 | 8930.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001345 | 28/04/2023 | 351.76 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001347 | 28/04/2023 | 3061.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001348 | 28/04/2023 | 3918.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001349 | 28/04/2023 | 5846.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2023 | 1300.00 | 00010010665455 | DANIEL MARCULINO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE ALAGOINHA DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DA COPA RADIO TALISMÃ FM 99,3 NA CIDADE DE PEDRO RÉGIS NO DIA 29 DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001352 | 28/04/2023 | 21126.30 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISA EM MALHA, CONJUNTO CAMISA E CALÇA, CONJUNTO CAMISA E SHORT E CONJUNTO CAMISA E SHORT-SAIA), DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2023 | 5142.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA QUADRA RICARDO BELTRÃO E VALDO POMPEU E NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL MOURA FILHO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2023 | 15081.00 | 36822530000162 | EMERSON VALERIO DA COSTA NUNES FILGUEIRA 04155242451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR, BATERIA E PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS E MICROONIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2023 | 4708.28 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2023 | 105.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2023 | 150.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2023 | 187.50 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2023 | 225.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DESTINADO A FESTIVIDADE DA PASCOA DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2023 | 240.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ml DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2023 | 322.12 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ROTEADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO E NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2023 | 1300.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2023 | 50.00 | 00070604462492 | RAYANE KARLA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "ATENDIMENTO DE EXCELENCIA AOS CLIENTES" QUE FOI REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO/2023 NO SEBRAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2023 | 90.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2023 | 300.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2023 | 3800.00 | 47311009000187 | ARITALY RODRIGUES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TOPOGRAFIA, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS ASSIM COMO ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS RELATORIOS TECNICOS DE CAMPO, PLANTAS, LAUDOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2023 | 415.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB 20230528272 MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2023 | 3000.00 | 50286215000199 | ARTHOS M SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COM CESTO AEREO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2023 | 1600.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2023 | 1600.00 | 00010833718436 | JUVEMBERG DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CARLOS MARTINS BELTRÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2023 | 11002.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR, LAMINAS PEÇAS AUTOMOTIVAS E DE MAQUINAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7I82 E PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2023 | 16859.70 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2023 | 2000.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2023 | 90.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2023 | 225.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001360 | 02/05/2023 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A ESTA EDILIDADE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001363 | 02/05/2023 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DA PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE E SAAE, PARA DESEPENHAR TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES A FUNÇÃO, DENTRE ELAS, ORIENTAÇÕES NA REDAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO, EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS, ANALISE E JULGAMENTO TECNICO DE EVENTUAIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, IMPUGNAÇÃO TUDO EM OBSERVANCIA AS LEIS FEDERAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/05/2023 | 690.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/05/2023 | 1100.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/05/2023 | 16162.12 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/05/2023 | 1900.00 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/05/2023 | 1800.00 | 00004968667450 | JOSINALDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/05/2023 | 1900.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/05/2023 | 1212.00 | 00009321416412 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINH - PB, DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00070026341433 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB 20230529123 MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/05/2023 | 3350.00 | 40417564000149 | 40.417.564 ROAMA CELLY PESSOA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/05/2023 | 17520.49 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/05/2023 | 7000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA COBERTURA DO EVENTO DO MOTOCROSS, VIDEO DA ENTREGA DE KITS ESCOLARES, ABERTURA DO TORNEIO INICIO DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, VIDEO DOS PONTOS TURISTICOS DA CIDADE, ABERTURA DAS ATIVIDADES DO SCFV, VIDEO DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA, VIDEO DO DIA DO TRABALHOR E VIDEO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/05/2023 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/05/2023 | 1100.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BENEDITO JOSIAS Nº 104 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00009330204490 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/05/2023 | 1212.00 | 00006519205400 | LUANA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/05/2023 | 1900.00 | 00002689449463 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO RETELHAMENTO DA ANTIGA CRECHE MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE LUCENA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/05/2023 | 2000.00 | 48843752000140 | SOLONILDO DA SILVA SOUZA 08394325424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/05/2023 | 1700.00 | 00070458708410 | LUANA DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00005526820475 | MARICELIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE JACARÉ, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA COM ATESTADO MEDICO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2023 | 400.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA TEAM PARTICIPAR DE CORRIDA DE CICLISMO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2023 | 16652.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM PROJETOS QUE VISAM MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM NO COTIDIANO ESCOLAR, ASSOSSERIA EM SISTEMAS PARA CADASTRO DE DEMANDAS NO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR - SIMEC COM VISTAS A ACOMPANHAMENTO DE DEMNADAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001403 | 03/05/2023 | 1180.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DAS PASCOA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001404 | 03/05/2023 | 9143.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DAS PASCOA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/05/2023 | 460.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/05/2023 | 1725.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INFANTIL/PRÉ ESCOLA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001409 | 04/05/2023 | 4707.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/05/2023 | 1665.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL VALDO POMPEU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/05/2023 | 4500.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO PARA A PREMIAÇÃO DAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR DESTE MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADO DIA 05 DE MAIO/2023 NA QUADRA DE ESPORTES VALDO POMPEU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/05/2023 | 3690.00 | 00001094182478 | CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS TROFEUS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001411 | 04/05/2023 | 2000.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS 03629035493 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ASSIM COMO EFETUAR DILIGENCIAS JUNTO AOS ORGÃOS, OBJETIVANDO SANAR AS PENDENCIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/05/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITA TODAS AS SEGUNDAS - FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 01HR SEMANAL, UM PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/05/2023 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00012872038418 | MAYARA FIRMINO DE MATOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA SOCIAL JUNTO A COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/05/2023 | 90.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001413 | 04/05/2023 | 3600.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COMPLEMENTARES E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/05/2023 | 1700.00 | 00007149459439 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00005054310410 | CICERO EVALDO SANTOS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/05/2023 | 1165.50 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL E CAFÉ DOS GARIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/05/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOES DE ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAR AS AÇÕES DA PREFEITURA, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DA PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENNTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS CONSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/05/2023 | 1302.00 | 25163349000175 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO 12127910451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/05/2023 | 1380.00 | 33224621000108 | SEBASTIAO MARCELO DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/05/2023 | 456.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA, E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/05/2023 | 1080.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS 11837945411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE GELADEIRAS, FREEZER E BEBEDOUROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/05/2023 | 500.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/05/2023 | 4650.00 | 48050591000138 | EMANUEL RIBEIRO DOS SANTOS 16236331413 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA/LANTERNAGEM NO REPARO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGC-9856, OGB-8823, OGB-7283 E QRF-9376 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/05/2023 | 647.40 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS, BOLACHA, QUEIJO E PRESUNTO) DESTINADO AO PLANEJAMENTO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/05/2023 | 2382.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG E BOLOS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE E ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/05/2023 | 2300.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO 05432032473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS KIA BESTA ANO/MODELO 1997/1998 DE PLACA MNS-3030, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/05/2023 | 4200.00 | 29767402000106 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA 08407605409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO M.BENZ/MPOLO TORINO ANO/MODELO 2004/2004 DE PLACA LCP-7052, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/05/2023 | 3000.00 | 45925316000122 | PEDRO ARTHUR ISIDRO DOS SANTOS 07914338460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS L/FORD ANO/MODELO 2012/2012 DE PLACA OFY-3550, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/05/2023 | 609.40 | 09663488000101 | COMERCIAL ALMEIDA - ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECLICADAS E BOBINA PICOTADA DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DA MERENDA PARA DISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/05/2023 | 3470.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, 12 MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON, 01 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, 05 MANUTENÇÃO DE CARTUCHO BROTHER E 01 LOCAÇÃO DE IMPRESSO HP DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001444 | 08/05/2023 | 60072.66 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/05/2023 | 1440.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, 03 MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE TONER D111 E 01 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001442 | 08/05/2023 | 4097.69 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001440 | 08/05/2023 | 235.99 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/05/2023 | 1100.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ( MG PNEUS ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE CAMARA DE AR PARA TRATORES VINCULADO A CORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/05/2023 | 2785.70 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/05/2023 | 825.00 | 09663488000101 | COMERCIAL ALMEIDA - ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECLICADAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS FEITA PELOS GARIS, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001441 | 08/05/2023 | 254.39 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001443 | 08/05/2023 | 74626.84 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/05/2023 | 1685.00 | 43867892000135 | WALLACE TOMAZ DE AQUINO NERI 10962952451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COM REFRIGERANTES OU SUCOS DESTINADO OS POLICIAIS, EQUIPE DE ESPORTE, EQUIPE DA COMUNICAÇÃO E EVENTOS DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/05/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/05/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2023 | 13040.91 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 10 DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2023 | 23213.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A 10 DE MAIO/2023, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2023 | 3000.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA RELATIVA A EXECUÇÃO DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE Nº 195, CONHECIDO COMO LEI PAULO GUSTAVO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2023 | 4950.00 | 43549969000129 | RENNER AZEVEDO LEOBINO 70857731467 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 4X4 CABINE DUPLA, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2023 | 1900.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO NOVA ALAGOINHA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2023 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2023 | 700.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2023 | 425.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2023 | 1300.00 | 00011385375434 | ALUIZIO ROBERTO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2023 | 480.00 | 00007422479450 | MARIA JOSE NASCIMENTO DINIZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA (CANGOTE) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2023 | 700.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2023 | 650.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2023 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2023 | 450.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2023 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS MARCULINO, OS CALADOS, ARMANCIO E CHÃ DO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/05/2023 | 850.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/05/2023 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CAJA, ASSENTAMENTO CAJA, RUA DO SOL, CHA DO CAJA E CONJUNTO MARIA BARBOSA NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/05/2023 | 535.00 | 00011550556401 | LEANDRO DA SILVA CRUZ PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2023 | 500.00 | 00070828046441 | GISELAYNE DA CUNHA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFENRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2023 | 500.00 | 00060301260400 | SIMÃO CIRINEU MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2023 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2023 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2023 | 845.00 | 00005443753436 | PAULO SERGIO LIMA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO NO SITIO SAPO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2023 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2023 | 1154.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO TANQUE DE JACARE, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2023 | 600.00 | 00015326312433 | JEFFERSON VIEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2023 | 300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFENRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001452 | 10/05/2023 | 7000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN FRONTIER LE 4x4 2021/2021 DE PLACA QFC-9G91, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/05/2023 | 1100.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. FRANCISCO BELTRÃO PARA FIM DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER DE ALAGOINHA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/05/2023 | 3820.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA 07728369490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONNERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO E MANUTENÇÃO DE CHIPS DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2023 | 2000.00 | 00008664071462 | MICHAEL BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/05/2023 | 2000.00 | 00005183701431 | LAFAERT SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/05/2023 | 831.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/05/2023 | 1865.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/05/2023 | 500.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/05/2023 | 500.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/05/2023 | 500.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFENRENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/05/2023 | 500.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/05/2023 | 500.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/05/2023 | 500.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/05/2023 | 500.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/05/2023 | 500.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/05/2023 | 800.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/05/2023 | 500.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/05/2023 | 500.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/05/2023 | 500.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/05/2023 | 500.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/05/2023 | 500.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/05/2023 | 500.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/05/2023 | 500.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/05/2023 | 500.00 | 00016628789403 | ANA CLARA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/05/2023 | 500.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/05/2023 | 500.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/05/2023 | 500.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/05/2023 | 500.00 | 00002935704428 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/05/2023 | 500.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/05/2023 | 500.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/05/2023 | 500.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/05/2023 | 500.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/05/2023 | 500.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/05/2023 | 500.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/05/2023 | 500.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/05/2023 | 500.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/05/2023 | 500.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/05/2023 | 500.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/05/2023 | 500.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/05/2023 | 500.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2023 | 500.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/05/2023 | 20538.85 | 27099489000157 | JAILSON DE ALMEIDA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO/GRAFICO ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/05/2023 | 1700.00 | 00060298600463 | ANTONIO CARLOS CONCEICAO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEICULO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/05/2023 | 50.00 | 00070604462492 | RAYANE KARLA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 03 DE MIAO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/05/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/05/2023 | 50.00 | 00070604462492 | RAYANE KARLA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 15º FEIRA PARAIBANA DA BELEZA QUE FOI REALIZADO NO DIA 08 DE MIAO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/05/2023 | 50.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 11 DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/05/2023 | 1300.00 | 30540477000120 | NECI PEDRO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTE OU SUCO DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, ASSESSORIA JURIDICA E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001521 | 12/05/2023 | 4708.28 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO NOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00010347757405 | SALATIEL RODRIGUES DE MEIRELES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA LIA BELTRÃO, ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00007363174490 | ROSICLEIDE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TELECENTRO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00008016307469 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00070362870470 | MARIA VOZAINDIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00011689062452 | MARIA HOZANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEVERINO FLAVIANO DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/05/2023 | 3000.00 | 48026403000136 | LUCIVALDO DE FRANCA SILVA 04835906497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO AO PROGRAMA MEU CABELO TA OK PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO, ABRIL E MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/05/2023 | 1500.00 | 00006145599448 | ALIDYANNE TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA PARA AS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/05/2023 | 8970.00 | 42708989000132 | HILDO MACEDO CONSTANTINO 01779484429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M. BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2003/2003 DE PLACA KJJ-7798, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/05/2023 | 7800.00 | 33294261000110 | GILBERTO FERREIRA SOARES 04397675473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO PAS/ONIBUS ANO/MODELO 2004/2004/ DE PLACA ILT-4B37, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/05/2023 | 4850.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA RLQ-2047 E RLW-4I19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/05/2023 | 5350.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGC-5542 E MOM-6563, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/05/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/05/2023 | 3000.00 | 00017086467871 | JORGE NOBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00009565707475 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00006539105410 | ODACIR DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00006576024428 | LUCIENE GUIMARÃES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00006880558429 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (MERCADO PUBLICO) ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00011192492447 | THALES LIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA (GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/05/2023 | 2122.67 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/05/2023 | 4500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/05/2023 | 800.00 | 00009309488409 | ADRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00009613355480 | JOSE LUCAS GARCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE GENIPAPO RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/05/2023 | 1500.00 | 00010162098430 | DANIEL SULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PODAGEM DAS ARVORES DA RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/05/2023 | 831.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/05/2023 | 2001.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OXO-3868 E NQH-7B82 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001552 | 15/05/2023 | 35520.30 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/05/2023 | 1850.00 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO B90B E TRATOR VALTRA A990L VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/05/2023 | 558.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS ROÇADEIRAS TOYAMA TBC43H, TBC52H E TBC43H, VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001556 | 15/05/2023 | 6044.00 | 40417564000149 | 40.417.564 ROAMA CELLY PESSOA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/05/2023 | 10865.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/05/2023 | 500.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00012281976440 | EDIVANIA SANTOS DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/05/2023 | 1700.00 | 00071921941405 | STENYO MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A QUADRILHA JUNINA LUAR DO NORDESTE QUE IRÁ SE APRESENTAR NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00011753122406 | LUCAS DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITALIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/05/2023 | 47.45 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/05/2023 | 2000.00 | 00010992927439 | CLEANDSON MARCELO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/05/2023 | 1600.00 | 00070364190400 | BENJAMIM DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/05/2023 | 2473.21 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE JACARÉ À RODOVIA PB 075, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/05/2023 | 650.00 | 22278322000130 | SILVANDO VERSIANO LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBUBINAMENTO DA BOMBA SUBMESSA E DA BOMBA INJETORA NAS LOCALIDADES DOS SITIOS POÇÕES, ARAÇA E CUMARU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00003696484474 | JOAS PEQUENO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO E TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/05/2023 | 164.67 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAJA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/05/2023 | 52.86 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/05/2023 | 46.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00070567993450 | LUCAS FELISMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS FISCAIS DE TRIBUTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/05/2023 | 86.55 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/05/2023 | 1840.00 | 21302067000150 | BRASIL DIESEL - ALICE DE SOUZA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/05/2023 | 1200.00 | 00002447481446 | ROSINALDO JOSÉ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFENRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/05/2023 | 6520.00 | 18332669000146 | JONAS MIGUEL DA SILVA 08414012418 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO, PÁ MECANICA, PATROL E TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/05/2023 | 2200.00 | 45067838000130 | JOSE BATISTA CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/05/2023 | 2100.00 | 00010674961498 | EMANUEL DE ARAUJO ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Administração Bem Conduzida | Transferências para o CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/05/2023 | 1250.00 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVICO DE INSPECAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO - CONSIDE MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Pavimentação em Paralelepípedo , Meio-fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001580 | 17/05/2023 | 106465.95 | 28697127000120 | JGM CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRÊS RUAS DO CONJUNTO MORADA NOVA I NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012023 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/05/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTOS OUTROS Nº 011/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/05/2023 | 150.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ( MG PNEUS ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE UM PNEU DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/05/2023 | 1540.00 | 00004479356401 | ADRIANA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO NA ZONA URBANA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/05/2023 | 840.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF - SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/05/2023 | 1302.00 | 00008485773454 | LIDIANE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/05/2023 | 1200.00 | 00004926698480 | MARIA SALETE GONZAGA DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA LIA BELTRÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/05/2023 | 1865.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/05/2023 | 3597.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEVISOR SMART 32 DESTINADO AO SORTEIO ENTRE AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001591 | 18/05/2023 | 40961.19 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/05/2023 | 600.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA E NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE TRANSMITIDO PELA RÁDIO RURAL, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/05/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9600349, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Aquisição de Trator, Retroescavadeira e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001590 | 18/05/2023 | 238000.00 | 15024021000114 | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA CABINADOS LS MODELO U60, CHASSI 9BLU06002PG000061, ANO 2023, COR AZUL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/05/2023 | 340.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF - SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/05/2023 | 538.57 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/05/2023 | 238.58 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/05/2023 | 1000.00 | 00067451284468 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/05/2023 | 850.00 | 00011890292869 | MANOEL MESSIAS CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/05/2023 | 1302.00 | 00009548574454 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/05/2023 | 300.00 | 00070342282484 | JOSIAS RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/05/2023 | 1900.00 | 00070097832413 | MANRIK RONERY PEREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/05/2023 | 600.00 | 00010012813494 | GIEDSON FELIPE CARVALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO REPARO E CONSERVÇÃO DOS CARROS DE MÃO UTILIZADOS PELOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/05/2023 | 500.00 | 00005350259474 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/05/2023 | 2300.00 | 00002841952436 | MANOEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/05/2023 | 1200.00 | 00002520731427 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/05/2023 | 1850.00 | 00008808501400 | JANDEILSONN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/05/2023 | 1000.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/05/2023 | 1600.00 | 00051503468453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/05/2023 | 3000.00 | 00001876380470 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/05/2023 | 1200.00 | 00003923332874 | JOAO EVANGELISTA ISIDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/05/2023 | 600.00 | 00000010814469 | JOSE MANOEL GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/05/2023 | 17400.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE COM CONDUTOR PARA SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS E PODAS DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/05/2023 | 2576.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 19 DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/05/2023 | 10000.00 | 25383684000189 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE 06140229405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA CORTEJO FUNEBRES, JOGOS DA SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR E DEMAIS EVENTOS, COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/05/2023 | 800.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA LCP-7052 PARA VIAGENS COM CONTERJO FUNEBRE DA ZONA RURAL PARA O CEMINTERIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/05/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/05/2023 | 3500.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS 09528552404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/05/2023 | 7164.11 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE SEGURANÇA DESTINADO A INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/05/2023 | 1900.00 | 00011535151480 | DEBORA FREIRE CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/05/2023 | 1302.00 | 00010453365485 | RENAN FLORO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO NO AUXILIO DO SETOR DE MERENDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/05/2023 | 1300.00 | 00002820969496 | ANTONIO CARLOS LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/05/2023 | 3068.00 | 00078988381491 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/05/2023 | 676.00 | 00071330682491 | JOAO JUVINO PAULO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/05/2023 | 500.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/05/2023 | 954.06 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/05/2023 | 954.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001629 | 22/05/2023 | 1609.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO AS FESTIVIDADES DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001630 | 22/05/2023 | 9102.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FILE DE PEITO E COXA E SOBRECOXA) DESTINADO AS FESTIVIDADES DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001631 | 22/05/2023 | 149.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001632 | 22/05/2023 | 376.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001635 | 22/05/2023 | 954.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE E FRANGO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001636 | 22/05/2023 | 1412.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001637 | 22/05/2023 | 1955.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001638 | 22/05/2023 | 3670.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001639 | 22/05/2023 | 5322.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001640 | 22/05/2023 | 4400.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/05/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O INGRESSO DE AÇÃO JUDICIAL VISANDO A LIBERAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDA FISCAL DO RPPS, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 045/2023, PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 004/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/05/2023 | 1500.00 | 44941264000115 | DANIEL DOS SANTOS SILVA 10019282451 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E SOLDADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/05/2023 | 2604.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE MENORES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/05/2023 | 480.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/05/2023 | 2079.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001633 | 22/05/2023 | 2129.89 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001634 | 22/05/2023 | 8975.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/05/2023 | 565.50 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ml E REFRIGERANTE DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/05/2023 | 1730.00 | 21302067000150 | BRASIL DIESEL - ALICE DE SOUZA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PÁ MECANICA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/05/2023 | 2800.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES DA SILVA 04873337488 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DA CAMARA FRIA MOVEL, REPOSIÇÃO DE CORTINAS DE ISOLAMENTO, REPOSIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE (GAS R-22) E REVISÃO DA REDE ELETRICA DO CARROÇÃO DA CARNE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/05/2023 | 465.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 04307663438 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO-3868, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/05/2023 | 240.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ROÇADEIRA DE MATO, VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/05/2023 | 292.00 | 31900540000155 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM JUNTO A PREFEITURA PARA PESSOAL DE MINISTROU CURSOS NO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/05/2023 | 1300.00 | 00010010665455 | DANIEL MARCULINO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE ALAGOINHA DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DA COPA RADIO TALISMÃ FM 99.3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/05/2023 | 1800.00 | 00010010665455 | DANIEL MARCULINO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE ALAGOINHA DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DA COPA RADIO TALISMÃ FM 99.3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001646 | 23/05/2023 | 18310.00 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS KIT'S ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - INFANTIL II, III E IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/05/2023 | 23500.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÃO COMPLETO JOGO DE CAMISETA E JOGO DE SHORT, DESTINADO AOS TIMES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001652 | 24/05/2023 | 8920.00 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS KIT'S ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - INFANTIL V, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001653 | 24/05/2023 | 47600.00 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS KIT'S ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL I - 1, 2, 3 ANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/05/2023 | 6500.00 | 31626751000141 | CARLOS KEVILIN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO DO ESTOFADO DO ONIBOS DE PLACA QFR-9376 E OGB-8823, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/05/2023 | 2300.00 | 00009460491499 | MARCILIO CARLOS DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA NO COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/05/2023 | 2000.00 | 00006653452409 | ALINE SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA O CIRCO QUE SE APRESENTOU NA CIDADE E PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/05/2023 | 450.00 | 00027909045883 | MARICELIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/05/2023 | 300.00 | 00004157461401 | OZINALDO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERTO DE 10 LUMINARIAS DE POSTE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/05/2023 | 4850.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AREA DE NATAL/RN - BRASILIA/DF (IDA E VOLTA) COM HOSPEDAGEM, PARA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE RECURSOS E AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 29 A 31 DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/05/2023 | 700.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA 18117996472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR 18.5 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/05/2023 | 1050.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADOR E ESTABILIZADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001666 | 25/05/2023 | 5839.54 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001672 | 25/05/2023 | 2315.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001676 | 25/05/2023 | 5006.16 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/05/2023 | 1302.00 | 00016991662429 | CASSIANO JOSE DOS SANTOS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/05/2023 | 1302.00 | 00009879059450 | HELDERLANY DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/05/2023 | 1550.00 | 00005511384593 | ROBSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA (ARTISTICA/GRAFITE) DO PATIO DE EVENTOS PETRONIO DE ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/05/2023 | 250.00 | 00000782244467 | GILVANEIDE DE LIMA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA 10º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001665 | 25/05/2023 | 1793.86 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001671 | 25/05/2023 | 287.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/05/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/05/2023 | 1900.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS 09528552404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDITORAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/05/2023 | 370.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JORNALISTICO NO PROGRAMA RADIO VERDADE, PELA WEB RADIO PILÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/05/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTOS EDITAL DE AVISO Nº 006/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/05/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTOS EDITAL DE AVISO Nº 007/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/05/2023 | 240.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA EXPO TURISMO PARAIBA 2023, REPRESENTANDO A CIDADE ALAGOINHA/PB, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/05/2023 | 240.00 | 00002279841452 | EDNALVA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA EXPO TURISMO PARAIBA 2023, REPRESENTANDO A CIDADE ALAGOINHA/PB, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/05/2023 | 240.00 | 00070176823433 | GRAZIELA NEVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA EXPO TURISMO PARAIBA 2023, REPRESENTANDO A CIDADE ALAGOINHA/PB, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001661 | 25/05/2023 | 1397.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001662 | 25/05/2023 | 3515.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001663 | 25/05/2023 | 3731.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001664 | 25/05/2023 | 26683.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001667 | 25/05/2023 | 165.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001668 | 25/05/2023 | 799.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001669 | 25/05/2023 | 799.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001670 | 25/05/2023 | 6586.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001675 | 25/05/2023 | 4994.24 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO NOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/05/2023 | 1865.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/05/2023 | 1600.00 | 00011533165440 | MIKELLE LEONEL TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA LIA BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/05/2023 | 9500.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA 08199557443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M. BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2000/2000 DE PLACA MUT-9182, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/05/2023 | 3400.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS 00009906479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VW/KOMBI ANO/MODELO 2011/2011 DE PLACA NPU-4854, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/05/2023 | 2200.00 | 00070897030451 | LUCAS GOUVEIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO INFANTIL/PRE-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/05/2023 | 2761.00 | 00070897030451 | LUCAS GOUVEIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/05/2023 | 4500.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-7282 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/05/2023 | 500.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/05/2023 | 1000.00 | 00002344019405 | IVANILDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA BIKE PARTICIPAR DE CORRIDA DE CICLISMO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA NA CIDADE DE SÃO VICENTE DE SERIDO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/05/2023 | 400.00 | 00012127910451 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA TEAM PARA PARTICIPAR DE CORRIDA DE CICLISMO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA NA CIDADE DE SÃO VICENTE DE SERIDO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/05/2023 | 1300.00 | 00010010665455 | DANIEL MARCULINO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE ALAGOINHA DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DA COPA RADIO TALISMÃ FM 99.3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/05/2023 | 1800.00 | 00070860531473 | MARCELLY DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO NA ZONA RURAL, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/05/2023 | 270.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 26 DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00003613818400 | MARIA JOSÉ MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00005890406426 | KALINE BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/05/2023 | 1200.00 | 00003696336440 | JOÃO BATISTA MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PORTAS E FECHADURAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/05/2023 | 730.00 | 00001830934457 | FRANCISCO DE ASSIS SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/05/2023 | 1900.00 | 00007251528428 | LEONILDO FABRÍCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/05/2023 | 1200.00 | 00004017653421 | IVAN ROBERTO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/05/2023 | 1200.00 | 00075263831404 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/05/2023 | 1900.00 | 00070990426459 | OSIEL DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/05/2023 | 2200.00 | 00070177549483 | ADERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/05/2023 | 300.00 | 00004093001448 | IRONALDO JOSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/05/2023 | 5900.00 | 36441001000119 | 36.441.001 JOAO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM MUNDAÇAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HXB-1391, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/05/2023 | 1800.00 | 45498477000187 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA 11690084456 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/05/2023 | 2000.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS PÁ MECANICA, TRATOR E PATROL E VEICULOS CAMINHONETE DO GABINETE E CAMINHÃO PIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/05/2023 | 1180.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA - VAL MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DAS MOTOS DE PLACA NQD-0483, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/05/2023 | 800.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA - VAL MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DAS MOTO DE PLACA NQD-0483, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001716 | 29/05/2023 | 9056.67 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/05/2023 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DE LIVES NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/05/2023 | 1000.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA 03486688480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O FORRÓ NA VILA NA DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES DO SÃO JOÃO 2023 REALIZADO NA AGROVILA RIBEIRO NOVO NO DIA 28 DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/05/2023 | 17500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RESTANTE DOS 50% DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO PARA DIRETORES E ADJUNTOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/05/2023 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MEC/FNDE DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES E PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE E PNATE, ALÉM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2023 | 355.70 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADO AO SORTEIO ENTRE AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/05/2023 | 8259.91 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/05/2023 | 13720.80 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA 6043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2023 | 75467.55 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2023 | 15796.23 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2023 | 21200.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2023 | 34531.95 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2023 | 23700.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2023 | 85379.28 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2023 | 205457.90 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2023 | 588237.65 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2023 | 13880.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2023 | 121311.56 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% REGENTES, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2023 | 1.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ADO - LC 176/2020 (ADO25), RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 30 DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2023 | 114.01 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 30 DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2023 | 6524.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 30 DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/05/2023 | 19402.28 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/05/2023 | 2621.67 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2023 | 3593.97 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2023 | 14420.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/05/2023 | 15822.03 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2080 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2023 | 33705.34 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/05/2023 | 75390.38 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2023 | 38657.24 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2023 | 18580.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2023 | 7956.26 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2023 | 9820.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASILIA/DF, EM BUSCA DE RECURSOS E AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS DE 29 A 31 DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2023 | 300.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO GABINETE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2023 | 11280.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2023 | 27000.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2023 | 9320.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2023 | 10460.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DA MULHER E DIV. HUMANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA 6056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2023 | 11500.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/05/2023 | 1100.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/05/2023 | 1900.00 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2023 | 1800.00 | 00004968667450 | JOSINALDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2023 | 1212.00 | 00009321416412 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINH - PB, DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2023 | 1900.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2023 | 1700.00 | 00007149459439 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2023 | 1800.00 | 00071605501450 | EDVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/05/2023 | 2703.82 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE MUNICIPAL E ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/05/2023 | 1700.00 | 00070458708410 | LUANA DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/05/2023 | 1212.00 | 00006519205400 | LUANA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/05/2023 | 1200.00 | 00071195502419 | PEDRO HENRIQUE FELIX JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/05/2023 | 1302.00 | 00072068915430 | JOÃO BATISTA CAVALCANTE GOMES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/05/2023 | 1302.00 | 00070116894431 | THIAGO JOSE DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/05/2023 | 1302.00 | 00070193358450 | ALESSANDRO DE MACEDO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/06/2023 | 340.35 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/06/2023 | 362.10 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/06/2023 | 1600.00 | 00010833718436 | JUVEMBERG DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CARLOS MARTINS BELTRÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA QUADRA RICARDO BELTRÃO E VALDO POMPEU E NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL MOURA FILHO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/06/2023 | 1865.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/06/2023 | 3850.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR APLICADO AO SETOR PUBLICO, COM ATUALIZAÇÃO QUE GARANTE AS ALTERAÇÕES LEGAIS CORRETIVAS E EVOLUTIVAS FORNECIMENTO DOS SISTEMAS/MODULOS TAIS COMO GESTÃO ACADEMICA E PEDAGOGICA MATRICULA ONLINE, DIARIO DE CLASSE E DIARIO PORTAL ALUNO/RESPONSAVEL, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2023 | 460.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/06/2023 | 2645.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INFANTIL/PRÉ ESCOLA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2023 | 8000.00 | 44990297000155 | RAISSA DA SILVA MADUREIRA 11993151419 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO E O APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2023 | 1400.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CURSOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/06/2023 | 3919.58 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/06/2023 | 3826.55 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/06/2023 | 2500.00 | 45863192000106 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA 04938235498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DO VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR DE ALAGOINHA, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTE VALDO POMPEU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/06/2023 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2023 | 4349.99 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/06/2023 | 970.00 | 00002592051414 | ANTONIO MAURICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/06/2023 | 800.00 | 00009173211460 | MARCELO RIBEIRO FRAGOZO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/06/2023 | 1500.00 | 00004933705445 | CELSON MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/06/2023 | 2100.00 | 00010674961498 | EMANUEL DE ARAUJO ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/06/2023 | 1600.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/06/2023 | 2000.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/06/2023 | 413.28 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/06/2023 | 80.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO GABINETE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2023 | 920.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/06/2023 | 2172.68 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO 844939 OPERAÇÃO 1038946-61 DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 23/01/2023 DA PREFEITURA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001787 | 01/06/2023 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A ESTA EDILIDADE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/06/2023 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/06/2023 | 4145.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SIS FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SIS PATRIMONIO E SISTESOURARIA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/06/2023 | 12952.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 235,5 TONELADAS) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001804 | 02/06/2023 | 3800.00 | 47311009000187 | ARITALY RODRIGUES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TOPOGRAFIA, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS ASSIM COMO ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS RELATORIOS TECNICOS DE CAMPO, PLANTAS, LAUDOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/06/2023 | 1302.00 | 00070026341433 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/06/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITA TODAS AS SEGUNDAS - FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 01HR SEMANAL, UM PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/06/2023 | 1380.00 | 33224621000108 | SEBASTIAO MARCELO DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/06/2023 | 700.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR SUB - 15 REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/06/2023 | 4712.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG E BOLOS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO INFANTIL E CRECHE, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/06/2023 | 12000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVICOS DE ANALISES TECNICOS DE INFORMATICA E CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMOSTRATIVOS DO SIOPE DO 1º AO 6º BIMESTRE DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA EXERCICIO 2021, MEDIANTE A GERAÇÃO DE ARQUIVOS E A ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/06/2023 | 1300.00 | 00010010665455 | DANIEL MARCULINO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE ALAGOINHA DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DA COPA RADIO TALISMÃ FM 99.3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/06/2023 | 600.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/06/2023 | 1100.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BENEDITO JOSIAS Nº 104 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/06/2023 | 3342.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/06/2023 | 420.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS E MICROONIBUS QUE FORAM PARA VISOTORIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/06/2023 | 570.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS E MICROONIBUS QUE FORAM PARA VISOTORIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/06/2023 | 565.40 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/06/2023 | 3000.00 | 37956098000165 | ALVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA 12871954402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOS E EDIÇÃO INSTITUCIONAIS DA DO CORTE DE TERRA, CAMINHADA DA MULHER, PREFEITURA ITINERANTE, ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, TORNEIO INICIO, CURSO DE FLORES, ENTREGA DE PADRÕES, FINAL DO FUTSAL, ENTREGA DE ENXOVAIS, FESTAS DAS MÃES, ENTREGA DOS KITS ESCOLARES, EXPO TURISMO, E FORRO DA VILA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/06/2023 | 1300.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001818 | 05/06/2023 | 2000.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS 03629035493 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ASSIM COMO EFETUAR DILIGENCIAS JUNTO AOS ORGÃOS, OBJETIVANDO SANAR AS PENDENCIAS, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/06/2023 | 2734.05 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO, MERCADO PUBLICO, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/06/2023 | 900.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE 4 POSTES NA ENTRADA DA CIDADE - PORTAL E IMPLATAÇÃO DE 3 POSTES EM BAIRROS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/06/2023 | 850.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001822 | 05/06/2023 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DA PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE E SAAE, PARA DESEPENHAR TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES A FUNÇÃO, DENTRE ELAS, ORIENTAÇÕES NA REDAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO, EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS, ANALISE E JULGAMENTO TECNICO DE EVENTUAIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, IMPUGNAÇÃO TUDO EM OBSERVANCIA AS LEIS FEDERAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/06/2023 | 559.20 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/06/2023 | 1200.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO FOGÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/06/2023 | 1198.80 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO FOGÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/06/2023 | 91.74 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/06/2023 | 1820.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-5502DN E DCP-8152DN E SERVIÇO DE REMANUFATURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/06/2023 | 13360.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CAMISA E CALÇA EM BRIM COM LOGOS EM SERIGRAFIA E BONE ARABE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/06/2023 | 7500.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS PLASTICAS COLORIDAS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2023 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/06/2023 | 68.32 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/06/2023 | 169.64 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAJA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/06/2023 | 118.37 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO GENIPAPO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/06/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOES DE ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAR AS AÇÕES DA PREFEITURA, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DA PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENNTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS CONSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/06/2023 | 1740.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, 03 MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE TONER D111 E 04 MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Reequipar a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/06/2023 | 7800.00 | 12114934000133 | JOÃO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SPLIT DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/06/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/06/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTOS EDITAL DE AVISO DE ADIAMENTO Nº 006/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/06/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTOS EDITAL DE AVISO Nº 008/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/06/2023 | 86.79 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/06/2023 | 780.00 | 11160329000136 | MENESES COMERCIO DE CALCADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA MAX 1000 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/06/2023 | 3480.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 28 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, 16 MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON, 01 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, 02 RESETES DE IMPRESSORA EPSON, 04 MANUTENÇÃO DE CARTUCHO BROTHER E 01 LOCAÇÃO DE IMPRESSO EPSON DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/06/2023 | 4586.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA 09588192463 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS QUE FORAM PARA A VISTORIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/06/2023 | 1500.00 | 00006898872486 | JANAINA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO AO PESSOAL DE APOIO E NA AJUDA DA ORNAMENTAÇÃO DO FORRO NA VILA REALIZADO NA AGROVILA RIBEIRO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/06/2023 | 2340.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS E MICROONIBUS QUE FORAM PARA VISOTORIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/06/2023 | 600.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/06/2023 | 1865.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001857 | 07/06/2023 | 64060.08 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/06/2023 | 1302.00 | 25163349000175 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO 12127910451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/06/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTOS LICITAÇÃO Nº 007/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001843 | 07/06/2023 | 19984.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/06/2023 | 1400.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ROUNDUP 20L DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A COORDENAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Administração Bem Conduzida | Transferências para o CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/06/2023 | 1250.00 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVICO DE INSPECAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO - CONSIDE MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00011689062452 | MARIA HOZANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/06/2023 | 2500.00 | 00004240612446 | BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001854 | 07/06/2023 | 254.39 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001856 | 07/06/2023 | 82633.68 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Pavimentação em Paralelepípedo , Meio-fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001858 | 07/06/2023 | 26608.95 | 28697127000120 | JGM CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRÊS RUAS DO CONJUNTO MORADA NOVA I NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012023 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/06/2023 | 8344.57 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PARA A PAVIMENTAÇÃO DE TRÊS RUAS DO CONJUNTO MORADA NOVA I NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001853 | 07/06/2023 | 235.99 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001855 | 07/06/2023 | 4720.99 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/06/2023 | 9081.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 10 DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/06/2023 | 23354.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A 10 DE JUNHO/2023, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/06/2023 | 500.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFENRENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/06/2023 | 500.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/06/2023 | 500.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/06/2023 | 500.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/06/2023 | 500.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/06/2023 | 500.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/06/2023 | 500.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/06/2023 | 500.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/06/2023 | 500.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/06/2023 | 500.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/06/2023 | 500.00 | 00016628789403 | ANA CLARA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/06/2023 | 500.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/06/2023 | 500.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/06/2023 | 500.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/06/2023 | 500.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/06/2023 | 500.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/06/2023 | 500.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/06/2023 | 500.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/06/2023 | 500.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/06/2023 | 500.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/06/2023 | 500.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/06/2023 | 500.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/06/2023 | 500.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/06/2023 | 500.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/06/2023 | 500.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/06/2023 | 500.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/06/2023 | 500.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/06/2023 | 500.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/06/2023 | 800.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/06/2023 | 500.00 | 00002935704428 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/06/2023 | 500.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/06/2023 | 500.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/06/2023 | 500.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/06/2023 | 500.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/06/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/06/2023 | 2000.00 | 21984209000107 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA 44127650400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS VINCULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO, ABRIL E MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00009330204490 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/06/2023 | 4950.00 | 43549969000129 | RENNER AZEVEDO LEOBINO 70857731467 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 4X4 CABINE DUPLA, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/06/2023 | 5800.00 | 44492350000198 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA 06568067458 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA DE 11 (ONZE) CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/06/2023 | 2310.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CURSOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001907 | 12/06/2023 | 7000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN FRONTIER LE 4x4 2021/2021 DE PLACA QFC-9G91, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/06/2023 | 13215.00 | 21984209000107 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA 44127650400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS VINCULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO, ABRIL E MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/06/2023 | 430.10 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/06/2023 | 3000.00 | 50286215000199 | ARTHOS M SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COM CESTO AEREO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/06/2023 | 12002.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 235,5 TONELADAS) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001906 | 12/06/2023 | 5531.42 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAS DE MATERIAL ELETRICO E CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/06/2023 | 1154.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO TANQUE DE JACARE, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/06/2023 | 600.00 | 00015326312433 | JEFFERSON VIEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/06/2023 | 300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/06/2023 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/06/2023 | 535.00 | 00011550556401 | LEANDRO DA SILVA CRUZ PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/06/2023 | 500.00 | 00070828046441 | GISELAYNE DA CUNHA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/06/2023 | 425.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/06/2023 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS MARCULINO, OS CALADOS, ARMANCIO E CHÃ DO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/06/2023 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/06/2023 | 1300.00 | 00011385375434 | ALUIZIO ROBERTO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/06/2023 | 700.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/06/2023 | 450.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/06/2023 | 850.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/06/2023 | 845.00 | 00005443753436 | PAULO SERGIO LIMA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO NO SITIO SAPO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/06/2023 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CAJA, ASSENTAMENTO CAJA, RUA DO SOL, CHA DO CAJA E CONJUNTO MARIA BARBOSA NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/06/2023 | 480.00 | 00007422479450 | MARIA JOSE NASCIMENTO DINIZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA (CANGOTE) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/06/2023 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/06/2023 | 650.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/06/2023 | 700.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/06/2023 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/06/2023 | 1300.00 | 00060301260400 | SIMÃO CIRINEU MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00002447481446 | ROSINALDO JOSÉ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00009613355480 | JOSE LUCAS GARCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE GENIPAPO RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/06/2023 | 1900.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO NOVA ALAGOINHA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/06/2023 | 2500.00 | 00006519095460 | JOÃO PAULO TRAJANO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO E 10 DIAS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/06/2023 | 3050.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 04307663438 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO-3868 E PLACA NQH-7B82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00010397112785 | MANOEL DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/06/2023 | 288.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E AGUA MINERAL 500ml DESTINADO A FESTIVIDADE DO DIA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/06/2023 | 150.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/06/2023 | 1100.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. FRANCISCO BELTRÃO PARA FIM DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER DE ALAGOINHA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/06/2023 | 3575.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA 07728369490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONNERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO E MANUTENÇÃO DE CHIPS DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/06/2023 | 1300.00 | 00010010665455 | DANIEL MARCULINO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE ALAGOINHA DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DA COPA RADIO TALISMÃ FM 99.3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/06/2023 | 610.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 04307663438 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR-9396 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/06/2023 | 4260.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 04307663438 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5549 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/06/2023 | 1129.75 | 20051202000170 | SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS SERENATA, DESTINADO A FESTA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/06/2023 | 210.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/06/2023 | 165.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/06/2023 | 300.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/06/2023 | 2100.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E AGUA MINERAL 500ml DESTINADO A FESTIVIDADE DO DIAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/06/2023 | 240.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ml DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/06/2023 | 1600.00 | 30540477000120 | NECI PEDRO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTE OU SUCO DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, ASSESSORIA JURIDICA E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/06/2023 | 50.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 12 DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/06/2023 | 600.00 | 00005298329411 | SANTIAGO SANTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO DE AGROPEC NORDESTE/2023, QUE SERÁ REALIZADO DOS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/06/2023 | 90.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/06/2023 | 450.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/06/2023 | 488.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA, E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/06/2023 | 11000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PAVILHÃO EM ESTRUTURA METALICA MEDIDO 10x20M E PISO TABLADO MEDINDO 8x6M PARA ATENDER O EVENTO DO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL NO DIA 20 DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/06/2023 | 2790.00 | 50022688000189 | 50.022.688 JOSE IRAN MATOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALÕES EM MADEIRA E TECIDO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/06/2023 | 1598.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METALON, CHAPA E TUPO BATENTE DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/06/2023 | 751.30 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS, BOLACHA, QUEIJO E PRESUNTO) DESTINADO AO PLANEJAMENTO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/06/2023 | 2676.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG E BOLOS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE E ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/06/2023 | 1301.70 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL E CAFÉ DOS GARIS, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001961 | 15/06/2023 | 9463.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001962 | 15/06/2023 | 4412.88 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAS DE MATERIAL ELETRICO E CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/06/2023 | 1320.00 | 00010162098430 | DANIEL SULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PODAGEM DAS ARVORES DA RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/06/2023 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/06/2023 | 32.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/06/2023 | 757.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP ATRAVÉS DE DARF, PROCESSO Nº 11618-403642/2021-68, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/06/2023 | 1207.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP ATRAVÉS DE DARF, PROCESSO Nº 11618-406000/2021-11, COMPETÊNCIA MARÇO E MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/06/2023 | 250.00 | 00000782244467 | GILVANEIDE DE LIMA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR 3º EDIÇÃO DA SELEÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/06/2023 | 600.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA E NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE TRANSMITIDO PELA RÁDIO RURAL, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/06/2023 | 1865.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/06/2023 | 1300.00 | 00010010665455 | DANIEL MARCULINO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE ALAGOINHA DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DA COPA RADIO TALISMÃ FM 99.3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/06/2023 | 600.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/06/2023 | 4200.00 | 29767402000106 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA 08407605409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO M.BENZ/MPOLO TORINO ANO/MODELO 2004/2004 DE PLACA LCP-7052, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/06/2023 | 4800.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA 07071623430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO IMP/ASIA TOPIC ANO/MODELO 1995/1995 DE PLACA LAI-9272, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/06/2023 | 3000.00 | 45925316000122 | PEDRO ARTHUR ISIDRO DOS SANTOS 07914338460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS L/FORD ANO/MODELO 2012/2012 DE PLACA OFY-3550, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/06/2023 | 6000.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO 05432032473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS KIA BESTA ANO/MODELO 1997/1998 DE PLACA MNS-3030, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/06/2023 | 3936.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO 416E VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/06/2023 | 331.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/06/2023 | 2859.45 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/06/2023 | 31571.51 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/06/2023 | 35381.58 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/06/2023 | 38277.99 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/06/2023 | 59626.08 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% REGENTES, COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/06/2023 | 278322.42 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/06/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/06/2023 | 1310.84 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/06/2023 | 14420.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/06/2023 | 3335.92 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/06/2023 | 2621.67 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/06/2023 | 3.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 20 DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/06/2023 | 272.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 20 DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/06/2023 | 5245.54 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 20 DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/06/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/06/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O INGRESSO DE AÇÃO JUDICIAL VISANDO A LIBERAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDA FISCAL DO RPPS, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 045/2023, PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 004/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002028 | 20/06/2023 | 1489.37 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002034 | 20/06/2023 | 287.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/06/2023 | 13720.80 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA 6043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/06/2023 | 16336.23 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/06/2023 | 211725.14 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/06/2023 | 33236.05 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/06/2023 | 24105.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/06/2023 | 21200.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/06/2023 | 13880.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/06/2023 | 74556.69 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/06/2023 | 82762.23 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/06/2023 | 122037.82 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% REGENTES, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/06/2023 | 567530.50 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/06/2023 | 954.06 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/06/2023 | 954.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002024 | 20/06/2023 | 1084.34 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002025 | 20/06/2023 | 1608.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002026 | 20/06/2023 | 2723.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002027 | 20/06/2023 | 18804.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002030 | 20/06/2023 | 242.54 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002031 | 20/06/2023 | 536.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002032 | 20/06/2023 | 599.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002033 | 20/06/2023 | 3318.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/06/2023 | 2433.64 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2080 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/06/2023 | 31863.64 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/06/2023 | 78770.23 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/06/2023 | 38839.78 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/06/2023 | 3834.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/06/2023 | 75.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 2º VIA CRV DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFF-9256 VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/06/2023 | 18580.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/06/2023 | 6618.43 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/06/2023 | 538.57 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/06/2023 | 11500.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/06/2023 | 10460.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DA MULHER E DIV. HUMANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA 6056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/06/2023 | 9820.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002029 | 20/06/2023 | 5057.57 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002035 | 20/06/2023 | 2315.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/06/2023 | 9320.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/06/2023 | 11280.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/06/2023 | 27000.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/06/2023 | 238.58 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00005054310410 | CICERO EVALDO SANTOS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/06/2023 | 1302.00 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/06/2023 | 1302.00 | 00006539105410 | ODACIR DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/06/2023 | 1302.00 | 00009565707475 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/06/2023 | 1302.00 | 00006880558429 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (MERCADO PUBLICO) MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/06/2023 | 1302.00 | 00016991662429 | CASSIANO JOSE DOS SANTOS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/06/2023 | 1302.00 | 00006576024428 | LUCIENE GUIMARÃES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/06/2023 | 1600.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00001876380470 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/06/2023 | 1600.00 | 00010833718436 | JUVEMBERG DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CARLOS MARTINS BELTRÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/06/2023 | 1302.00 | 00010347757405 | SALATIEL RODRIGUES DE MEIRELES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA LIA BELTRÃO, MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/06/2023 | 1302.00 | 00070362870470 | MARIA VOZAINDIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/06/2023 | 1302.00 | 00008016307469 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/06/2023 | 1302.00 | 00008485773454 | LIDIANE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/06/2023 | 1302.00 | 00012281976440 | EDIVANIA SANTOS DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/06/2023 | 1302.00 | 00007363174490 | ROSICLEIDE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TELECENTRO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA QUADRA RICARDO BELTRÃO E VALDO POMPEU E NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL MOURA FILHO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052023 | 0002056 | 21/06/2023 | 50000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARÃES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DO CANTOR FABIANO GUIMARÃES, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 23 DE JUNHO/2023, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062023 | 0002057 | 21/06/2023 | 35000.00 | 29565468000105 | LANINHA SHOW LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DA CANTORA LANINHA SHOW, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 23 DE JUNHO/2023, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0002058 | 21/06/2023 | 60000.00 | 14256609000130 | W L PRODUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DA BANDA CASCAVEL, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 24 DE JUNHO/2023, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/06/2023 | 370.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JORNALISTICO NO PROGRAMA RADIO VERDADE, PELA WEB RADIO PILÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/06/2023 | 131.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 22 DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/06/2023 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/06/2023 | 270.00 | 00002935704428 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEICULO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/06/2023 | 1302.00 | 00011753122406 | LUCAS DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITALIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA LCP-7052 PARA VIAGENS COM CONTERJO FUNEBRE DA ZONA RURAL PARA O CEMINTERIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/06/2023 | 1800.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MAIS CAMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/06/2023 | 9800.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E SEGURANÇA NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS NOS ACESSOS AO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS - SÃO JOÃO 2023 DE ALAGOINHA/PB, COMO TAMBEM DE TODA ESTRUTURA ENVOLVIDA NO EVENTO, DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/06/2023 | 2000.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO 05432032473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS KIA BESTA ANO/MODELO 1997/1998 DE PLACA MNS-3030, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/06/2023 | 2500.00 | 00006145568488 | HANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO FESTIVAL DE QUADRILHA NO PATIO DE EVENTOS PETRONIO DE ALBUQUERQUE, REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/06/2023 | 6500.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DO CANTOR FERNANDO SHOW, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 23 DE JUNHO/2023, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/06/2023 | 3500.00 | 00012998594450 | VALDOMIRO MARIANO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DO CANTOR VINI ALMEIDA, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 24 DE JUNHO/2023, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/06/2023 | 12000.00 | 49205576000184 | 49.205.576 GENILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DA BANDA MAROCAS DO FORRÓ, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 24 DE JUNHO/2023, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/06/2023 | 1300.00 | 00002168938440 | MARIA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MOVEIS E INFEITES PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/06/2023 | 1302.00 | 00070124194400 | JEICY NAYARA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/06/2023 | 1302.00 | 00070116894431 | THIAGO JOSE DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/06/2023 | 1302.00 | 00072068915430 | JOÃO BATISTA CAVALCANTE GOMES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/06/2023 | 1302.00 | 00070193358450 | ALESSANDRO DE MACEDO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/06/2023 | 1700.00 | 00070458708410 | LUANA DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/06/2023 | 1302.00 | 00010453365485 | RENAN FLORO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO NO AUXILIO DO SETOR DE MERENDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/06/2023 | 1900.00 | 00002689449463 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO RETELHAMENTO DA ANTIGA CRECHE MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE LUCENA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/06/2023 | 1212.00 | 00006519205400 | LUANA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/06/2023 | 700.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/06/2023 | 7800.00 | 33294261000110 | GILBERTO FERREIRA SOARES 04397675473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO PAS/ONIBUS ANO/MODELO 2004/2004/ DE PLACA ILT-4B37, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/06/2023 | 8970.00 | 42708989000132 | HILDO MACEDO CONSTANTINO 01779484429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M. BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2003/2003 DE PLACA KJJ-7798, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/06/2023 | 2000.00 | 00079810500491 | JOSE FELIX DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO FESTIVAL DE QUADRILHA NO PATIO DE EVENTOS PETRONIO DE ALBUQUERQUE, REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/06/2023 | 1800.00 | 00004968667450 | JOSINALDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/06/2023 | 1700.00 | 00007149459439 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/06/2023 | 1900.00 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/06/2023 | 1302.00 | 00071605501450 | EDVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/06/2023 | 4000.00 | 00001905693443 | JOÃO SEVERINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/06/2023 | 800.00 | 00009309488409 | ADRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/06/2023 | 1140.00 | 33542287000130 | MIKAEL JUNIOR GALVAO DUTRA 71246969416 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA TROCA DE OLEO, SERVIÇO NO MOTOR E NA CAIXA DE MACHA DE VEICULOS VICULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00010162098430 | DANIEL SULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PODAGEM DAS ARVORES DA RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00070026341433 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/06/2023 | 1450.00 | 00008808501400 | JANDEILSONN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/06/2023 | 1300.00 | 00003528712457 | JOSÉ MARCELO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM MUNDAÇAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BQC-8H75, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/06/2023 | 480.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/06/2023 | 1212.00 | 00009321416412 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINH - PB, DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/06/2023 | 1900.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/06/2023 | 1200.00 | 45498477000187 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA 11690084456 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/06/2023 | 500.00 | 00005350259474 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/06/2023 | 2100.00 | 00010674961498 | EMANUEL DE ARAUJO ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/06/2023 | 600.00 | 00075310384472 | DAMIAO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/06/2023 | 1400.00 | 00051503468453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/06/2023 | 1550.00 | 00011536310409 | CARLOS MAURICIO ANDRADE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/06/2023 | 1400.00 | 00067451284468 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/06/2023 | 350.00 | 00070342282484 | JOSIAS RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/06/2023 | 360.00 | 00070010699490 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/06/2023 | 1302.00 | 00070567993450 | LUCAS FELISMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS FISCAIS DE TRIBUTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/06/2023 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/06/2023 | 4145.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SIS FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SIS PATRIMONIO E SISTESOURARIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002108 | 27/06/2023 | 3600.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COMPLEMENTARES E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/06/2023 | 450.00 | 24610835000121 | ANTONIO EDSON DE SOUZA SILVA 05207441442 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS/BOLOS DECORATIVOS DESTINADO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/06/2023 | 840.00 | 09139551001772 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÕES NA CARAVANA SEBRAE PARA O PEC NORDESTE EM FORTALEZA/CE PARA OS PARTICIPANTES (SANTIAGO SANTINO DOS SANTOS E IRONALDO JOSÉ DOS SANTOS) NO PERIODO DE 15 A 17 DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/06/2023 | 144.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/06/2023 | 126.68 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/06/2023 | 92.02 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BARBOSA DE LUCENA DE ANDRADE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/06/2023 | 52.27 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/06/2023 | 134.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAJA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/06/2023 | 17238.16 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00003143502410 | SANDRA MARIA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/06/2023 | 1100.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002113 | 27/06/2023 | 63245.40 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO TEMPORARIA DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE ALAGOINHA 2023, SENDO UTILIZADO 02 DIARIAS DE 02 GRUPOS GERADOR, 01 DIARIA DE SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE, 02 DIARIAS DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE, 02 DIARIAS DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE E 03 DIARIAS REFERENTE A 07 TENDAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/06/2023 | 1665.00 | 24610835000121 | ANTONIO EDSON DE SOUZA SILVA 05207441442 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS/BOLOS DECORATIVOS DESTINADO A EVENTOS/REUNIÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/06/2023 | 5000.00 | 49205576000184 | 49.205.576 GENILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DO CANTOR CARLINHOS E BANDA FORRÓ NO CAMAROTE, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 28 DE JUNHO/2023, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DO SÃO PEDRO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/06/2023 | 10118.87 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/06/2023 | 1100.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BENEDITO JOSIAS Nº 104 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/06/2023 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MEC/FNDE DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES E PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE E PNATE, ALÉM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/06/2023 | 4200.00 | 29767402000106 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA 08407605409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO M.BENZ/MPOLO TORINO ANO/MODELO 2004/2004 DE PLACA LCP-7052, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/06/2023 | 4800.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA 07071623430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO IMP/ASIA TOPIC ANO/MODELO 1995/1995 DE PLACA LAI-9272, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/06/2023 | 3000.00 | 45925316000122 | PEDRO ARTHUR ISIDRO DOS SANTOS 07914338460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS L/FORD ANO/MODELO 2012/2012 DE PLACA OFY-3550, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/06/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/06/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 002/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/06/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE EDITAL DE AVISO Nº 007/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/06/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE EDITAL DE AVISO Nº 009/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/06/2023 | 1750.00 | 24610835000121 | ANTONIO EDSON DE SOUZA SILVA 05207441442 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS/BOLOS DECORATIVOS DESTINADO A EVENTOS/REUNIÕES REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/06/2023 | 19396.94 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/06/2023 | 2640.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE MENORES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/06/2023 | 475.40 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/06/2023 | 100.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 26 E 27 DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/06/2023 | 1635.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/06/2023 | 3342.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/06/2023 | 18920.00 | 36822530000162 | EMERSON VALERIO DA COSTA NUNES FILGUEIRA 04155242451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIA DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS E MICROONIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/06/2023 | 2040.00 | 16781042000147 | IRANDI INUCENCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TABUAS DE FRIOS DESTINADO AOS CONVIDADOS E LIDERAÇAS QUE PARTICIPARAM DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO DE ALAGOINHA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/06/2023 | 320.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF - SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AO PESSOAL DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM, ILUMINAÇÃO, LED E PALCO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/06/2023 | 1060.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/06/2023 | 12500.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO LAYOUT PARA CENARIO DE LED, GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE ALAGOINHA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO/2023, NO PATIO DE EVENTOS PRETONIO DE ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/06/2023 | 934.05 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO, MERCADO PUBLICO, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/06/2023 | 6080.00 | 36822530000162 | EMERSON VALERIO DA COSTA NUNES FILGUEIRA 04155242451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA PÁ MECANICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/06/2023 | 5000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868 E PÁ MECANICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/06/2023 | 1160.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF - SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/06/2023 | 469.20 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/06/2023 | 3240.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO MUNK CESTO AEREO DE LIMPEZA E PODA DE PALMEIRAS IMPERIAIS NA RUA IRENE MARTINS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/06/2023 | 1500.00 | 00004933705445 | CELSON MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS E MEIOS FIOS DO CONJUNTO MORADA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00008696355490 | Lúcia Remígio dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00007248800465 | MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00004889438416 | FLAVIANA COUTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/06/2023 | 2000.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS PÁ MECANICA, TRATOR E PATROL E VEICULOS CAMINHONETE DO GABINETE E CAMINHÃO PIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/06/2023 | 1600.00 | 00070364190400 | BENJAMIM DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/06/2023 | 2000.00 | 00010992927439 | CLEANDSON MARCELO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/06/2023 | 1865.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2023 | 1153.09 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPOCIONAL E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL DE FUNCIONARIO ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA E PARECER JURIDICO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2023 | 600.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2023 | 1300.00 | 00010010665455 | DANIEL MARCULINO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE ALAGOINHA DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DA COPA RADIO TALISMÃ FM 99.3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2023 | 800.00 | 00002344019405 | IVANILDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA BIKE PARTICIPAR DE CORRIDA DE CICLISMO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2023 | 800.00 | 00012127910451 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA TEAM PARA PARTICIPAR DE CORRIDA DE CICLISMO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU/PB E NA CICDADE DE CAÍCO/RN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2023 | 9500.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA 08199557443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M. BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2000/2000 DE PLACA MUT-9182, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2023 | 3400.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS 00009906479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VW/KOMBI ANO/MODELO 2011/2011 DE PLACA NPU-4854, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2023 | 15418.00 | 38972571000160 | ALEX SANDER SILVA DO NASCIMENTO 10339393408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO AO SISTEMAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2023 | 16809.00 | 45234667000197 | JOSE ROBERTO DA SILVA 46416676400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROGRAMAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA UNIDADES DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2023 | 4000.00 | 48050591000138 | EMANUEL RIBEIRO DOS SANTOS 16236331413 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA/LANTERNAGEM NO REPARO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA RLW-2C86 E DUCATO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2023 | 4000.00 | 44904600000150 | ROMULO VICTOR DA SILVA LIMA 17358722450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, CONSERTO DAS CALHAS E RAMPA DE ACESSO DA ESCOLA JOAQUINA MOURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002186 | 30/06/2023 | 30782.37 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002187 | 30/06/2023 | 8920.00 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS KIT'S ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - INFANTIL V, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2023 | 900.00 | 00008485956451 | MARIA LUANA SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS CONTRAIDAS NA LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS DE FRETES/MUNDAÇAS QUE FORA CONTRATADO PARA TRANSPORTAR MATERIAS ARREMATADOS NO LEILÃO Nº 01/2023 E LOTE Nº 09, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2023 | 1900.00 | 00008485956451 | MARIA LUANA SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE MATERIAS ARREMATADOS NO LEILÃO Nº 01/2023 E LOTE Nº 09, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2023 | 700.00 | 49205576000184 | 49.205.576 GENILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE PEÇA TEATRAL, VINHETA E EDIÇÕES DE MUSICAS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2023 | 1.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ADO - LC 176/2020 (ADO25), RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 30 DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2023 | 6353.67 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 30 DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2023 | 780.06 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPOCIONAL E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL DE FUNCIONARIO ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA E PARECER JURIDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2023 | 760.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM E REPAROS DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2023 | 1950.00 | 00070143864416 | ELIEL DA SILVA TOBIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2023 | 5550.00 | 46401803000159 | JOSE HUMBERTO DE LIMA 85359475404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBOS PARA CALÇAMENTOS, BRAÇO DE LUMINARIAS, CONSERTO DE REFLETORES DO CAMPO, SOLDA EM PORTÕES E GRADES E CONFECÇÃO DE ESCADA PARA CAIXA D'AGUA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2023 | 2000.00 | 48843752000140 | SOLONILDO DA SILVA SOUZA 08394325424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PINTURAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2023 | 1440.00 | 09096698000165 | BRNET CLOUD LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DE 20 VEICULOS VINCULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2023 | 850.00 | 18332669000146 | JONAS MIGUEL DA SILVA 08414012418 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002191 | 03/07/2023 | 6452.00 | 40417564000149 | 40.417.564 ROAMA CELLY PESSOA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Administração Bem Conduzida | Transferências para o CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/07/2023 | 1250.00 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVICO DE INSPECAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO - CONSIDE MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/07/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002188 | 03/07/2023 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A ESTA EDILIDADE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/07/2023 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DE LIVES NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/07/2023 | 1380.00 | 33224621000108 | SEBASTIAO MARCELO DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/07/2023 | 5000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL 02414477474 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE NA PREVENÇÃO, CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/07/2023 | 790.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA 12179503466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/07/2023 | 16614.00 | 21638932000134 | LSP COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/07/2023 | 16429.00 | 48225329000187 | JOSE EDNALDO GOMES 37257099472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E ESTUDOS TECNICOS PARA APRIMORAMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/07/2023 | 230.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/07/2023 | 1955.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INFANTIL/PRÉ ESCOLA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/07/2023 | 3000.00 | 44990297000155 | RAISSA DA SILVA MADUREIRA 11993151419 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO ESTATISCO E PESQUISA PARA APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/07/2023 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002207 | 04/07/2023 | 2000.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS 03629035493 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ASSIM COMO EFETUAR DILIGENCIAS JUNTO AOS ORGÃOS, OBJETIVANDO SANAR AS PENDENCIAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/07/2023 | 850.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/07/2023 | 920.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00009975703429 | MARIA JOSE MIGUEL FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002198 | 04/07/2023 | 3800.00 | 47311009000187 | ARITALY RODRIGUES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TOPOGRAFIA, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS ASSIM COMO ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS RELATORIOS TECNICOS DE CAMPO, PLANTAS, LAUDOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/07/2023 | 13042.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 237,14 TONELADAS) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002213 | 05/07/2023 | 71633.18 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002212 | 05/07/2023 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DA PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE E SAAE, PARA DESEPENHAR TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES A FUNÇÃO, DENTRE ELAS, ORIENTAÇÕES NA REDAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO, EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS, ANALISE E JULGAMENTO TECNICO DE EVENTUAIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, IMPUGNAÇÃO TUDO EM OBSERVANCIA AS LEIS FEDERAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/07/2023 | 14.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/07/2023 | 609.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP ATRAVÉS DE DARF, PROCESSO Nº 11618-406000/2021-11, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/07/2023 | 764.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP ATRAVÉS DE DARF, PROCESSO Nº 11618-403642/2021-68, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/07/2023 | 2063.00 | 39373110000134 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA 18131831809 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COM SUCO/REFRIGERANTE PARA O PESSOAL DE APOIO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/07/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITA TODAS AS SEGUNDAS - FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 01HR SEMANAL, UM PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/07/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/07/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOES DE ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAR AS AÇÕES DA PREFEITURA, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DA PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENNTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS CONSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/07/2023 | 2647.00 | 43867892000135 | WALLACE TOMAZ DE AQUINO NERI 10962952451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COM SUCO/REFRIGERANTE PARA O PESSOAL DA ORNAMENTAÇÃO, BOMBEIROS CIVIS E POLICIAIS NOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, NA CIDADE DE CUIABA/MT, DO DIA 06 A 09 DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002217 | 06/07/2023 | 37076.08 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/07/2023 | 16738.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA AMPLIADA EM PROGRAMAS E SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - MODULOS - SIGMA SUDEMA - OBRAS 2.0 - SISTEMAS INTEGRADO DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO, TODOS QUE TRATAM DE DEMANDAS DO SISTEMA DE ENSINO BASICO FUNDAMENTAL DE MODO A SANA PENDENCIAS PARA CAPTAÇÃO E RECEBIMENTO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIOS PACTUADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/07/2023 | 2245.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002214 | 06/07/2023 | 236.08 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002216 | 06/07/2023 | 4778.49 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002215 | 06/07/2023 | 261.29 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002218 | 06/07/2023 | 3600.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COMPLEMENTARES E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/07/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB 20230543774 MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/07/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB 20230543775 MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/07/2023 | 49.81 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/07/2023 | 109.56 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/07/2023 | 44.67 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/07/2023 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BARBOSA DE LUCENA DE ANDRADE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/07/2023 | 78.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BARBOSA DE LUCENA DE ANDRADE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002237 | 07/07/2023 | 5710.39 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00003613818400 | MARIA JOSÉ MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/07/2023 | 2500.00 | 00004240612446 | BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/07/2023 | 850.00 | 00001876380470 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/07/2023 | 2100.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO NOVA ALAGOINHA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/07/2023 | 1200.00 | 00004547009708 | EDUARDO SALVIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/07/2023 | 1150.00 | 00003851953460 | FRANCISCO PAULO BEZERRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/07/2023 | 2080.00 | 00070228171466 | FERNANDO SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/07/2023 | 1154.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO TANQUE DE JACARE, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/07/2023 | 535.00 | 00011550556401 | LEANDRO DA SILVA CRUZ PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/07/2023 | 425.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/07/2023 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/07/2023 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/07/2023 | 600.00 | 00015326312433 | JEFFERSON VIEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/07/2023 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/07/2023 | 1300.00 | 00011385375434 | ALUIZIO ROBERTO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/07/2023 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/07/2023 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS MARCULINO, OS CALADOS, ARMANCIO E CHÃ DO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/07/2023 | 450.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/07/2023 | 850.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/07/2023 | 650.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/07/2023 | 480.00 | 00007422479450 | MARIA JOSE NASCIMENTO DINIZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA (CANGOTE) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/07/2023 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CAJA, ASSENTAMENTO CAJA, RUA DO SOL, CHA DO CAJA E CONJUNTO MARIA BARBOSA NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/07/2023 | 845.00 | 00005443753436 | PAULO SERGIO LIMA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO NO SITIO SAPO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/07/2023 | 300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/07/2023 | 700.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/07/2023 | 1200.00 | 00002447481446 | ROSINALDO JOSÉ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/07/2023 | 1300.00 | 00060301260400 | SIMÃO CIRINEU MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/07/2023 | 700.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/07/2023 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/07/2023 | 360.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO GABINETE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/07/2023 | 600.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/07/2023 | 1300.00 | 00010010665455 | DANIEL MARCULINO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE ALAGOINHA DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DA COPA RADIO TALISMÃ FM 99.3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/07/2023 | 3000.00 | 44291215000184 | LOUISE DUARTE DE MIRANDA PEREIRA 00789622424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SAXOFONISTA ARNNO E BANDA NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 40 ANOS DA BANDA DE MUSICA CIDALINO PIMENTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/07/2023 | 3010.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, 16 MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON, 01 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, 03 RESETES DE IMPRESSORA EPSON E 01 LOCAÇÃO DE IMPRESSO EPSON DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002244 | 07/07/2023 | 12811.10 | 10328209000132 | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA PRODUÇÃO FAMILIAR DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00009330204490 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002256 | 07/07/2023 | 1680.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 06 DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO/2023, NO PATIO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002257 | 07/07/2023 | 2240.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 08 DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AO FESTIVAL DE QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO/2023, NO PATIO DE EVENTO PETRONIO DE ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002258 | 07/07/2023 | 1680.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 06 DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A FESTIVIDADE DO FORRÓ NA VILA, REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO/2023, NA AGROVILA RIBEIRO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002259 | 07/07/2023 | 1680.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 06 DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A FESTIVIDADE DO SÃO PEDRO E QUADRILHA DO POVÃO, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO/2023, NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002260 | 07/07/2023 | 14260.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 48 DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS E 02 CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS PNE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO JOÃO 2023), REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2023, NO PATIO DE EVENTOS PETRONIO DE ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/07/2023 | 57.75 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/07/2023 | 140.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SELF-SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/07/2023 | 4440.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SELF-SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM, ILUMINAÇÃO, LED E PALCO DOS FESTEJOS JUNINOS E SÃO PEDRO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/07/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/07/2023 | 2000.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, 04 MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE SAMSUNG E 03 MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00012872038418 | MAYARA FIRMINO DE MATOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA SOCIAL JUNTO A COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/07/2023 | 2350.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/07/2023 | 1320.00 | 25163349000175 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO 12127910451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/07/2023 | 1300.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/07/2023 | 17066.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DO 1% E DO DIA 10 DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/07/2023 | 23488.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A 10 DE JULHO/2023, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/07/2023 | 4950.00 | 43549969000129 | RENNER AZEVEDO LEOBINO 70857731467 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 4X4 CABINE DUPLA, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção da Complementação da União - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000032023 | 0002291 | 11/07/2023 | 24900.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICIONARIOS ESCOLAR PORTUGUES/INGLES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção da Complementação da União - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000032023 | 0002292 | 11/07/2023 | 49800.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICIONARIOS ESCOLAR DA LINGUA PORTUGUESA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/07/2023 | 1165.00 | 02762939000119 | AUTO ELÉTRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGB-8823 E MOM-6563, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/07/2023 | 180.00 | 02762939000119 | AUTO ELÉTRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGB-8823 E MOM-6563, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002298 | 11/07/2023 | 537.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/07/2023 | 3124.00 | 00070897030451 | LUCAS GOUVEIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO INFANTIL/PRE-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/07/2023 | 3128.40 | 00070897030451 | LUCAS GOUVEIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/07/2023 | 960.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA RLW-2C86 E MOM-6563, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/07/2023 | 950.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS 09528552404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDITORAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/07/2023 | 500.00 | 00016628789403 | ANA CLARA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/07/2023 | 500.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/07/2023 | 500.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/07/2023 | 500.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/07/2023 | 500.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/07/2023 | 500.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/07/2023 | 500.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/07/2023 | 500.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/07/2023 | 500.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/07/2023 | 500.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/07/2023 | 500.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/07/2023 | 500.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/07/2023 | 500.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/07/2023 | 500.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/07/2023 | 500.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/07/2023 | 500.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/07/2023 | 500.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/07/2023 | 500.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/07/2023 | 500.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/07/2023 | 500.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/07/2023 | 500.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/07/2023 | 500.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/07/2023 | 500.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFENRENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/07/2023 | 500.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/07/2023 | 500.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/07/2023 | 500.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/07/2023 | 500.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/07/2023 | 800.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/07/2023 | 500.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/07/2023 | 500.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/07/2023 | 500.00 | 00002935704428 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/07/2023 | 500.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/07/2023 | 500.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/07/2023 | 500.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002288 | 11/07/2023 | 30880.00 | 41357035000160 | TH CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO/RESIDUOS SÓLIDOS COM CAPACIDADE MININA INDIVIDUAL DE CAIXA DE LIXO DE 12M³ E COM 1,9M³ DE CAPACIDADE DE LIXO SOLTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00009613355480 | JOSE LUCAS GARCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE GENIPAPO RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/07/2023 | 500.00 | 00070828046441 | GISELAYNE DA CUNHA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/07/2023 | 160.00 | 02762939000119 | AUTO ELÉTRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO TRATOR 5075E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/07/2023 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELÉTRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO TRATOR 5075E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/07/2023 | 8000.00 | 21807220000100 | CICERO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SÍTIO CAJÁ, SITO SAPO, SÍTIO BARRO DE FATIMA, SITIO GENIPAPO E SITIO LAGOA DE TELHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002299 | 11/07/2023 | 15729.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/07/2023 | 850.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO TRATOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/07/2023 | 7000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN FRONTIER LE 4x4 2021/2021 DE PLACA QFC-9G91, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/07/2023 | 1263.70 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL E CAFÉ DOS GARIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/07/2023 | 6384.84 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AJUSTE CONTRATUAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 06/2022 A 06/2023, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/07/2023 | 3530.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA 07728369490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONNERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO E MANUTENÇÃO DE CHIPS DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/07/2023 | 3000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA COBERTURA DA FESTA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VIDEO DO EXPOTURISMO, VIDEO DO FORRO NA VILA E VIDEO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/07/2023 | 2665.50 | 44912076000169 | ETICONS SOLUCOES EM TI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MIGRAÇÃO DE DADOS COLETADOS POR TERCEIROS CONTRATADOS PELA PREFEITURA PARA O RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/07/2023 | 364.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA, E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/07/2023 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002340 | 12/07/2023 | 4900.00 | 20863529000146 | W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PALCO METALICO MEDINDO 8X6M, 50 METROS DE DISCIPLINADORES EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DO NOVA ALAGOINHA, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002341 | 12/07/2023 | 51980.00 | 20863529000146 | W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PALCO METALICO MEDINDO 14X10M NO DIA 23 E 24 DE JUNHO/2023 E 12X08M NO DIA 22 DE JUNHO/2023, 04 CAMARINS, 150M DE BOX TRUSS, 200 METROS DE DISCIPLINADORES, 10UND DE PRATICAVEIS, 150M DE FECHAMENTO EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE ALAGOINHA/PB, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/07/2023 | 200.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ( MG PNEUS ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE UM PNEU DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/07/2023 | 293.60 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS, BOLACHA, QUEIJO E PRESUNTO) DESTINADO AO PLANEJAMENTO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/07/2023 | 1251.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, QUEIJO E BOLOS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE E ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/07/2023 | 3850.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR APLICADO AO SETOR PUBLICO, COM ATUALIZAÇÃO QUE GARANTE AS ALTERAÇÕES LEGAIS CORRETIVAS E EVOLUTIVAS FORNECIMENTO DOS SISTEMAS/MODULOS TAIS COMO GESTÃO ACADEMICA E PEDAGOGICA MATRICULA ONLINE, DIARIO DE CLASSE E DIARIO PORTAL ALUNO/RESPONSAVEL, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/07/2023 | 1700.00 | 30540477000120 | NECI PEDRO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTE OU SUCO DESTINADO AOS COORDENADORES E PALESTRANTES NA SEMANA PEDAGOGICA PARA O INICIO DO 2º SEMESTRE DO ANO LETIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/07/2023 | 4000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA ENTREGA DE ENXOVAIS, VIDEO DA ENTREGA DE SEXTAS BASICAS, VIDEO DO INICIO DA OBRA DA NOVA UBS E VIDEO DA VISITA TECNICA DAS PAVIMENTAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/07/2023 | 500.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALOES DE ORDEM DE VIAGEM, CARIMBOS AUTOMATICO E CARIMBOS DE MADEIRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/07/2023 | 1100.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. FRANCISCO BELTRÃO PARA FIM DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER DE ALAGOINHA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002359 | 14/07/2023 | 2315.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002364 | 14/07/2023 | 5057.89 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/07/2023 | 3280.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AREA DE JOÃO PESSOA/PB - GOIANIA/GO (IDA) E BRASILIA/DF - JOÃO PESSOA/PB (VOLTA) PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, PARA PARCIPICAR DE CONGRESSO EM GOIANIA/GO E EM BUSCA DE RECURSOS E AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM BRASILIA/DF, DURANTE OS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002358 | 14/07/2023 | 287.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002363 | 14/07/2023 | 1488.74 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/07/2023 | 600.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA E NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE TRANSMITIDO PELA RÁDIO RURAL, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/07/2023 | 2000.00 | 00010010665455 | DANIEL MARCULINO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE ALAGOINHA DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DA COPA RADIO TALISMÃ FM 99.3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002360 | 14/07/2023 | 1415.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002361 | 14/07/2023 | 1586.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002362 | 14/07/2023 | 4312.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002365 | 14/07/2023 | 3339.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002366 | 14/07/2023 | 3714.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002367 | 14/07/2023 | 18804.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002370 | 14/07/2023 | 3762.44 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/07/2023 | 50.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 11 DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/07/2023 | 371.00 | 31900540000155 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM JUNTO A PREFEITURA PARA PESSOAL QUE ESTÁ DANDO PALESTRA PARA OS USUARIOS DO BOLSA FAMILA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/07/2023 | 1700.00 | 00060298600463 | ANTONIO CARLOS CONCEICAO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEICULO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/07/2023 | 2000.00 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA GOIANIA/GO, PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO DA CONASEMS, ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASILIA/DF, EM BUSCA DE RECURSOS E AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS DE 20 A 21 DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/07/2023 | 1320.00 | 00011689062452 | MARIA HOZANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/07/2023 | 1302.00 | 00070362870470 | MARIA VOZAINDIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/07/2023 | 1320.00 | 00003143502410 | SANDRA MARIA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/07/2023 | 1302.00 | 00006880558429 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (MERCADO PUBLICO) JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/07/2023 | 1302.00 | 00008485773454 | LIDIANE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/07/2023 | 1302.00 | 00008016307469 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/07/2023 | 1302.00 | 00009565707475 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/07/2023 | 1302.00 | 00006539105410 | ODACIR DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/07/2023 | 1302.00 | 00007363174490 | ROSICLEIDE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/07/2023 | 2000.00 | 00010992927439 | CLEANDSON MARCELO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/07/2023 | 1600.00 | 00070364190400 | BENJAMIM DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/07/2023 | 21805.81 | 23076345000124 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RELATIVO A INDEBITO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA - ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/07/2023 | 298.00 | 31900540000155 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM JUNTO A PREFEITURA PARA PESSOAL QUE ESTÁ DANDO PALESTRA PARA OS USUARIOS DO BOLSA FAMILA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/07/2023 | 1320.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE MENORES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/07/2023 | 4200.00 | 29767402000106 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA 08407605409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO M.BENZ/MPOLO TORINO ANO/MODELO 2004/2004 DE PLACA LCP-7052, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/07/2023 | 8970.00 | 42708989000132 | HILDO MACEDO CONSTANTINO 01779484429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M. BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2003/2003 DE PLACA KJJ-7798, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/07/2023 | 7800.00 | 33294261000110 | GILBERTO FERREIRA SOARES 04397675473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO PAS/ONIBUS ANO/MODELO 2004/2004/ DE PLACA ILT-4B37, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/07/2023 | 4000.00 | 42827853000141 | ADONIS ALVES DE MEIRELES 85364630404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO FIAT/DOBLO ANO/MODELO 2007/2007 DE PLACA JGI-3372, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/07/2023 | 3000.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO 05432032473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS KIA BESTA ANO/MODELO 1997/1998 DE PLACA MNS-3030, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/07/2023 | 6900.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA 07071623430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO IMP/ASIA TOPIC ANO/MODELO 1995/1995 DE PLACA LAI-9272, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/07/2023 | 600.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/07/2023 | 3000.00 | 45925316000122 | PEDRO ARTHUR ISIDRO DOS SANTOS 07914338460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS L/FORD ANO/MODELO 2012/2012 DE PLACA OFY-3550, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/07/2023 | 1340.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE INFORMATICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/07/2023 | 1850.00 | 00011533165440 | MIKELLE LEONEL TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA LIA BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/07/2023 | 422.85 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002403 | 19/07/2023 | 31092.88 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/07/2023 | 4276.20 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/07/2023 | 2700.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ASSESSORIA PARA A PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E OUTROS ORGÃOS EM BRASILIA, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Construindo Caminhos | Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002404 | 19/07/2023 | 36835.48 | 02287686000179 | CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA POR MEIO DE CAPTAÇÃO SUBTERRANEA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM NO MUNICIPICIO DE ALAGOINHA/PB, CONTRATO Nº 150/2019 - MEDIÇÃO 03, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00072019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB 20230547254 MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/07/2023 | 4500.00 | 12931158000164 | SEVERINO ALVES SERAFIM ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASCALHOS E CALHAUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINIAS DA ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/07/2023 | 1440.00 | 09096698000165 | BRNET CLOUD LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DE 20 VEICULOS VINCULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/07/2023 | 538.57 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/07/2023 | 238.58 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/07/2023 | 2347.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 20 DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/07/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/07/2023 | 987.39 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/07/2023 | 954.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/07/2023 | 375.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/07/2023 | 180.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/07/2023 | 1800.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADO A FESTIVIDADE DO DIAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/07/2023 | 600.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/07/2023 | 2245.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/07/2023 | 1825.00 | 30540477000120 | NECI PEDRO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTE OU SUCO DESTINADO AO PESSOAL E EQUIPE QUE PARTICIPARAM DE CURSO PROMOVIDO PELO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/07/2023 | 115.80 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, COMPETÊNCIA FEVEREIRO À JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/07/2023 | 83.67 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/07/2023 | 83.89 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO NOVA ALAGOINHA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB 20230548123 MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/07/2023 | 1900.00 | 00070097832413 | MANRIK RONERY PEREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/07/2023 | 2000.00 | 41337117000142 | R & D EXTINTORES - DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MATERIAS E INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/07/2023 | 1320.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE MENORES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00011753122406 | LUCAS DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITALIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/07/2023 | 1300.00 | 00010010665455 | DANIEL MARCULINO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE ALAGOINHA DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DA COPA RADIO TALISMÃ FM 99.3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/07/2023 | 1520.00 | 41337117000142 | R & D EXTINTORES - DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSPEÇÃO/RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTORES PQS ABC 4KG E PQS BC 6KG DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/07/2023 | 3500.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/07/2023 | 9500.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA 08199557443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M. BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2000/2000 DE PLACA MUT-9182, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/07/2023 | 3400.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS 00009906479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VW/KOMBI ANO/MODELO 2011/2011 DE PLACA NPU-4854, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/07/2023 | 370.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JORNALISTICO NO PROGRAMA RADIO VERDADE, PELA WEB RADIO PILÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/07/2023 | 800.00 | 00009309488409 | ADRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/07/2023 | 5274.07 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SIS FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SIS PATRIMONIO E SISTESOURARIA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/07/2023 | 93.62 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO GENIPAPO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/07/2023 | 95.72 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO GENIPAPO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/07/2023 | 480.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/07/2023 | 2000.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS PÁ MECANICA, TRATOR E PATROL E VEICULOS CAMINHONETE DO GABINETE E CAMINHÃO PIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/07/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/07/2023 | 440.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SELF-SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO A EQUIPE DE ARBRITAGEM E PESSOAL DE APOIO DO TORNEIO INICIO DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002440 | 26/07/2023 | 2150.18 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOAQUINA MOURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002441 | 26/07/2023 | 7822.14 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA QUADRA RICARDO BELTRÃO E VALDO POMPEU E NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL MOURA FILHO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/07/2023 | 2245.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/07/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE EDITAL DE AVISO Nº 003/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/07/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9745794, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/07/2023 | 2300.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/07/2023 | 1900.00 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00010162098430 | DANIEL SULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PODAGEM DAS ARVORES DA RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/07/2023 | 1212.00 | 00009321416412 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINH - PB, DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00070026341433 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00070567993450 | LUCAS FELISMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS FISCAIS DE TRIBUTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/07/2023 | 6988.64 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/07/2023 | 18639.82 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/07/2023 | 10460.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DA MULHER E DIV. HUMANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA 6056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/07/2023 | 11500.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/07/2023 | 27000.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/07/2023 | 11339.82 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/07/2023 | 11320.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/07/2023 | 9820.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002504 | 28/07/2023 | 1774.11 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002508 | 28/07/2023 | 9395.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA E FRANGO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/07/2023 | 73389.80 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/07/2023 | 32061.64 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/07/2023 | 32061.64 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/07/2023 | 2802.67 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2080 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/07/2023 | 41403.80 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/07/2023 | 600.00 | 00075310384472 | DAMIAO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/07/2023 | 600.00 | 00005350259474 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/07/2023 | 1700.00 | 00007149459439 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/07/2023 | 1456.67 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/07/2023 | 1100.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/07/2023 | 420.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002500 | 28/07/2023 | 6187.42 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/07/2023 | 2621.67 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/07/2023 | 14479.82 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/07/2023 | 3090.47 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/07/2023 | 1.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ADO - LC 176/2020 (ADO25), RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 28 DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/07/2023 | 3.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 28 DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/07/2023 | 6420.02 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 28 DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/07/2023 | 13880.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/07/2023 | 122037.82 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% REGENTES, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/07/2023 | 560209.09 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/07/2023 | 40141.86 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/07/2023 | 16365.33 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/07/2023 | 13259.82 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA 6043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/07/2023 | 23700.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/07/2023 | 83315.73 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/07/2023 | 206934.14 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/07/2023 | 19200.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/07/2023 | 76274.08 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/07/2023 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MEC/FNDE DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES E PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE E PNATE, ALÉM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/07/2023 | 600.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00006519205400 | LUANA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/07/2023 | 1700.00 | 00070458708410 | LUANA DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/07/2023 | 1300.00 | 00010010665455 | DANIEL MARCULINO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE ALAGOINHA DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DA COPA RADIO TALISMÃ FM 99.3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/07/2023 | 300.00 | 00002344019405 | IVANILDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA BIKE PARTICIPAR DE CORRIDA DE CICLISMO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/07/2023 | 1600.00 | 00010833718436 | JUVEMBERG DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CARLOS MARTINS BELTRÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/07/2023 | 300.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW-2C86 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/07/2023 | 1400.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW-2C86 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/07/2023 | 5890.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AREA DE CAMPINA GRANDE/PB - CUIABÁ/MT (IDA E VOLTA) COM HOSPEDAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS DIAS 05 A 10 DE AGOSTO/2023, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA UNDIME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002501 | 28/07/2023 | 1624.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002502 | 28/07/2023 | 1955.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002503 | 28/07/2023 | 4946.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002505 | 28/07/2023 | 880.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002506 | 28/07/2023 | 2396.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002507 | 28/07/2023 | 4450.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002510 | 31/07/2023 | 4885.54 | 10328209000132 | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA PRODUÇÃO FAMILIAR DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/07/2023 | 3850.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR APLICADO AO SETOR PUBLICO, COM ATUALIZAÇÃO QUE GARANTE AS ALTERAÇÕES LEGAIS CORRETIVAS E EVOLUTIVAS FORNECIMENTO DOS SISTEMAS/MODULOS TAIS COMO GESTÃO ACADEMICA E PEDAGOGICA MATRICULA ONLINE, DIARIO DE CLASSE E DIARIO PORTAL ALUNO/RESPONSAVEL, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/07/2023 | 800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA OGC-5549 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/07/2023 | 250.00 | 17688085000145 | L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/07/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/07/2023 | 9625.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS/INSTRUMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA MARCIAL RICARDO BELTRÃO VINCULADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL II PROFESSORA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/07/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O INGRESSO DE AÇÃO JUDICIAL VISANDO A LIBERAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDA FISCAL DO RPPS, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 045/2023, PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 004/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/07/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE EDITAL DE AVISO Nº 010/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/07/2023 | 14420.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Administração Bem Conduzida | Transferências para o CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/07/2023 | 1250.00 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVICO DE INSPECAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO - CONSIDE MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/08/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/08/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE LICITAÇÃO Nº 011/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/08/2023 | 17109.38 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/08/2023 | 8163.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/08/2023 | 2150.00 | 00070101660480 | JOSENILDA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LIA BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/08/2023 | 1548.00 | 49923195000130 | 49.923.195 VICTOR MANOEL XAVIER RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VENTILADORES, LIQUIDIFICADORES, CADEIRAS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/08/2023 | 1200.00 | 00016664141400 | JOSE RIAN LEAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ALAGOINHA NA DISPUTA DO SUPER CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 A 20 DE AGOSTO/2023, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/08/2023 | 1200.00 | 00071247550427 | JARDIEL KLEBERSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ALAGOINHA NA DISPUTA DO SUPER CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 A 20 DE AGOSTO/2023, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/08/2023 | 3882.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/08/2023 | 90.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/08/2023 | 150.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/08/2023 | 112.50 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/08/2023 | 1860.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E AGUA MINERAL 500ml DESTINADO AO CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/08/2023 | 460.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/08/2023 | 2875.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INFANTIL/PRÉ ESCOLA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção da Complementação da União - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000092023 | 0002547 | 02/08/2023 | 215460.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS FERIAS EM FAMILIA, PEGANDO A ESTRADA E PASSEIO DE IRMÃOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/08/2023 | 1100.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BENEDITO JOSIAS Nº 104 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002555 | 02/08/2023 | 2189.16 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00010347757405 | SALATIEL RODRIGUES DE MEIRELES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA LIA BELTRÃO, JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/08/2023 | 2000.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/08/2023 | 475.40 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/08/2023 | 248.83 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 02 DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/08/2023 | 1380.00 | 33224621000108 | SEBASTIAO MARCELO DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/08/2023 | 384.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/08/2023 | 262.50 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/08/2023 | 60.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002554 | 02/08/2023 | 1476.02 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/08/2023 | 1294.05 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO, MERCADO PUBLICO, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/08/2023 | 1440.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO (VASSOURA) A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO , COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/08/2023 | 16046.06 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/08/2023 | 4000.00 | 50286215000199 | ARTHOS M SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (TRES) DIARIAS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COM CESTO AEREO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/08/2023 | 1430.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002552 | 02/08/2023 | 80000.00 | 40071463000169 | MARIA DAS VITORIA HENRIQUE DOS SANTOS 01080483730 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA NO APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES/AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NA QUANTIDADE DE 762HRS, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002553 | 02/08/2023 | 3800.00 | 47311009000187 | ARITALY RODRIGUES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TOPOGRAFIA, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS ASSIM COMO ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS RELATORIOS TECNICOS DE CAMPO, PLANTAS, LAUDOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/08/2023 | 1600.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/08/2023 | 469.20 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/08/2023 | 75.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/08/2023 | 805.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/08/2023 | 850.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002546 | 02/08/2023 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DA PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE E SAAE, PARA DESEPENHAR TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES A FUNÇÃO, DENTRE ELAS, ORIENTAÇÕES NA REDAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO, EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS, ANALISE E JULGAMENTO TECNICO DE EVENTUAIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, IMPUGNAÇÃO TUDO EM OBSERVANCIA AS LEIS FEDERAIS, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/08/2023 | 1120.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ROUNDUP 20L DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A COORDENAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/08/2023 | 13098.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 237,14 TONELADAS) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/08/2023 | 600.00 | 00078868793415 | JOÃO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE DE CONSERTO E SOLDA DA BENTONEIRA E DO DO CARROÇÃO DO TRATOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/08/2023 | 2000.00 | 00001876380470 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/08/2023 | 2200.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/08/2023 | 1600.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/08/2023 | 1400.00 | 00067451284468 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00071332049400 | ROSANA DOS SANTOS NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00011359040498 | JANUILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/08/2023 | 2100.00 | 00010674961498 | EMANUEL DE ARAUJO ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00016216478460 | ALESSANDRA MENDONÇA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/08/2023 | 1500.00 | 00004933705445 | CELSON MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS E MEIOS FIOS DO CONJUNTO MORADA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/08/2023 | 2500.00 | 00004240612446 | BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/08/2023 | 1200.00 | 45498477000187 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA 11690084456 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/08/2023 | 6000.00 | 36441001000119 | 36.441.001 JOAO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM MUNDAÇAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HXB-1391, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/08/2023 | 2200.00 | 45067838000130 | JOSE BATISTA CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/08/2023 | 1800.00 | 00004968667450 | JOSINALDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/08/2023 | 1900.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002598 | 04/08/2023 | 200.36 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002600 | 04/08/2023 | 79699.89 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002597 | 04/08/2023 | 238.42 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002599 | 04/08/2023 | 4973.99 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/08/2023 | 127.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 04 DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/08/2023 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/08/2023 | 2100.00 | 00008930494412 | JACIELLY DE ALMEIDA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO REALIZADO PELA UNDIME, ENTRE OS DIAS 06 E 09 DE AGOSTO/2023 NA CIDADE DE CUIABA/MT, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/08/2023 | 2000.00 | 00036861464449 | EDNIZE MORAIS MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS DAS QUADRILHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/08/2023 | 2000.00 | 00077968530768 | IVANILDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRO NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS DAS QUADRILHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/08/2023 | 2000.00 | 00072692316487 | MIRIAM RODRIGUES FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS DAS QUADRILHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/08/2023 | 2000.00 | 00010297084445 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS DAS QUADRILHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/08/2023 | 2000.00 | 00003146915456 | MARIA REJANE FIGUEIREDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS DAS QUADRILHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/08/2023 | 1700.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/08/2023 | 1700.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/08/2023 | 1700.00 | 00006145599448 | ALIDYANNE TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/08/2023 | 1700.00 | 00008743425461 | WILLYANEIDE MARINHO JUVINO DE OIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/08/2023 | 1700.00 | 00070860531473 | MARCELLY DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002602 | 04/08/2023 | 2000.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS 03629035493 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ASSIM COMO EFETUAR DILIGENCIAS JUNTO AOS ORGÃOS, OBJETIVANDO SANAR AS PENDENCIAS, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/08/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITA TODAS AS SEGUNDAS - FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 01HR SEMANAL, UM PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/08/2023 | 5000.00 | 48590494000138 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA FILHO 10701407409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DO CANTOR CARLINHOS E BANDA FORRÓ NO CAMAROTE, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 28 DE JUNHO/2023, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DO SÃO PEDRO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/08/2023 | 3500.00 | 00010502124440 | JANIEL AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DO CANTOR JANIEL AUGUSTO, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 22 DE JUNHO/2023, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO 2023 - APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/08/2023 | 600.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/08/2023 | 1300.00 | 00010010665455 | DANIEL MARCULINO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE ALAGOINHA DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DA COPA RADIO TALISMÃ FM 99.3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/08/2023 | 700.00 | 00070724991484 | NAELSON PEREIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA AS INSCRIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV NO EVENTO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CAPOEIRA 2023, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00009330204490 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/08/2023 | 6000.00 | 49569648000172 | 49.569.648 INACIO CAMELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET (ALMOÇO, SUCO, REFRIGERANTE E SOBREMESA) DESTINADO AO ENCONTRO DE GESTORES PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002601 | 04/08/2023 | 63750.09 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/08/2023 | 3460.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 28 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, 12 MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON, 03 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E 01 LOCAÇÃO DE IMPRESSO EPSON DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/08/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOES DE ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAR AS AÇÕES DA PREFEITURA, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DA PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENNTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS CONSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/08/2023 | 1650.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, 02 MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE SAMSUNG E 04 MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/08/2023 | 3270.00 | 40728079000196 | GESSICA LALESKA GOMES DE PONTES BEZERRA 10118816403 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/08/2023 | 41.14 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/08/2023 | 1880.00 | 00010868012459 | MIGUEL MONTEIRO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRO NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS DAS QUADRILHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/08/2023 | 45.29 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/08/2023 | 2800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVICOS DE ANALISES TECNICOS DE INFORMATICA E CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002609 | 07/08/2023 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A ESTA EDILIDADE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/08/2023 | 34.59 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/08/2023 | 97.04 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAJA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/08/2023 | 100.86 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/08/2023 | 36.10 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/08/2023 | 103.19 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CASA ONDE SERVI DE APOIO AOS MEDICOS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002621 | 08/08/2023 | 11682.00 | 40417564000149 | 40.417.564 ROAMA CELLY PESSOA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/08/2023 | 525.00 | 00007378442488 | GERLIANE ACELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 350 SACOS DE NAYLON VAZIOS PARA A COLETA DE LIXO JUNTO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/08/2023 | 950.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS 09528552404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDITORAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/08/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/08/2023 | 2000.00 | 00002693335418 | MARIA SALETE DO VALE XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS DAS QUADRILHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/08/2023 | 2000.00 | 00003363283466 | CLAUDENIA FREITAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS DAS QUADRILHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/08/2023 | 2000.00 | 00095360689404 | ELIZABETH ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS DAS QUADRILHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/08/2023 | 2000.00 | 00056995300459 | MARIA ARLETE ALVES DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS DAS QUADRILHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/08/2023 | 5870.00 | 51560004000165 | 51.560.004 MERCIA LEONEL TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS DAS QUADRILHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/08/2023 | 8450.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO LOCAL E FONERCIMENTO DE BUFÊ PARA AS FESTIVIDADES DE 40 ANOS DE ANIVERSARIO DA BANDA DE MUSICA CIDALINO PIMENTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/08/2023 | 4200.00 | 07123473000125 | COOP DE PROD AGROP DO ASSENT ZUMBI DOS PALMARES-COOPAZ-LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA PRODUÇÃO FAMILIAR DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/08/2023 | 1200.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO FOGÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002657 | 09/08/2023 | 6040.00 | 10328209000132 | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA PRODUÇÃO FAMILIAR DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/08/2023 | 600.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/08/2023 | 1320.00 | 25163349000175 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO 12127910451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/08/2023 | 405.79 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE AVISO DE ADIAMENTO Nº 010/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/08/2023 | 1240.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SELF-SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM, ILUMINAÇÃO, LED E PALCO DOS FESTEJOS JUNINOS E SÃO PEDRO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/08/2023 | 1302.00 | 00009613355480 | JOSE LUCAS GARCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE GENIPAPO RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/08/2023 | 1154.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO TANQUE DE JACARE, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/08/2023 | 425.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/08/2023 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/08/2023 | 700.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/08/2023 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/08/2023 | 600.00 | 00015326312433 | JEFFERSON VIEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/08/2023 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS MARCULINO, OS CALADOS, ARMANCIO E CHÃ DO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/08/2023 | 450.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/08/2023 | 850.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/08/2023 | 650.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/08/2023 | 1300.00 | 00011385375434 | ALUIZIO ROBERTO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/08/2023 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CAJA, ASSENTAMENTO CAJA, RUA DO SOL, CHA DO CAJA E CONJUNTO MARIA BARBOSA NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/08/2023 | 845.00 | 00005443753436 | PAULO SERGIO LIMA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO NO SITIO SAPO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/08/2023 | 300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/08/2023 | 500.00 | 00070828046441 | GISELAYNE DA CUNHA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/08/2023 | 700.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00002447481446 | ROSINALDO JOSÉ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/08/2023 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/08/2023 | 1300.00 | 00060301260400 | SIMÃO CIRINEU MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/08/2023 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/08/2023 | 535.00 | 00011550556401 | LEANDRO DA SILVA CRUZ PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/08/2023 | 480.00 | 00007422479450 | MARIA JOSE NASCIMENTO DINIZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA (CANGOTE) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/08/2023 | 9000.00 | 11930620000146 | JOAO SEVERINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ATERRO EM CAMINHÃO BASCULHANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/08/2023 | 1100.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. FRANCISCO BELTRÃO PARA FIM DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER DE ALAGOINHA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/08/2023 | 6670.72 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AREA DE JPA/VCP - VCP/JPA IDA E VOLTA PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, PARA PARCIPICAR DA SMART CITIES PARK 2023 EM NOVA PETROPOLIS/RS, ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/08/2023 | 7000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN FRONTIER LE 4x4 2021/2021 DE PLACA QFC-9G91, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/08/2023 | 3430.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA 07728369490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONNERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO E MANUTENÇÃO DE CHIPS DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/08/2023 | 1930.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADOR E ESTABILIZADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/08/2023 | 8715.00 | 40956703000293 | R3 TRATOR PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/08/2023 | 1336.22 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002664 | 10/08/2023 | 30880.00 | 41357035000160 | TH CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO/RESIDUOS SÓLIDOS COM CAPACIDADE MININA INDIVIDUAL DE CAIXA DE LIXO DE 12M³ E COM 1,9M³ DE CAPACIDADE DE LIXO SOLTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00010845296450 | LUIS FLAVIO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/08/2023 | 660.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/08/2023 | 1400.00 | 00070326166408 | DANIEL SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E REPARO DE PORTAS DE PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/08/2023 | 10060.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 10 DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/08/2023 | 23623.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A 10 DE AGOSTO/2023, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/08/2023 | 1300.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/08/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/08/2023 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DE LIVES NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/08/2023 | 500.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/08/2023 | 500.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/08/2023 | 500.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/08/2023 | 500.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/08/2023 | 500.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/08/2023 | 500.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/08/2023 | 500.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFENRENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/08/2023 | 500.00 | 00002935704428 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/08/2023 | 500.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/08/2023 | 800.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/08/2023 | 500.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/08/2023 | 500.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/08/2023 | 500.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/08/2023 | 500.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/08/2023 | 500.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/08/2023 | 500.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/08/2023 | 500.00 | 00016628789403 | ANA CLARA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/08/2023 | 500.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/08/2023 | 500.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/08/2023 | 500.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/08/2023 | 500.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/08/2023 | 500.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2023 | 500.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/08/2023 | 500.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/08/2023 | 500.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/08/2023 | 500.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2023 | 500.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/08/2023 | 500.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/08/2023 | 500.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/08/2023 | 500.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/08/2023 | 500.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/08/2023 | 500.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2023 | 500.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/08/2023 | 500.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/08/2023 | 2090.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/08/2023 | 4950.00 | 43549969000129 | RENNER AZEVEDO LEOBINO 70857731467 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 4X4 CABINE DUPLA, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/08/2023 | 2700.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTADO DE GRAMA DESTINADO AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/08/2023 | 600.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/08/2023 | 380.00 | 08298317000168 | ALAGOINHA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) AUTENTICAÇÕES, 03 (TRÊS) REGISTRO DE ATA E 05 (CINCO) RECONHECIMENTOS DE FIRMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/08/2023 | 1000.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção da Complementação da União - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000022023 | 0002720 | 11/08/2023 | 191650.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DESCOBRINDO O SABER 4 E 5 ANOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/08/2023 | 312.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS, BOLACHA, QUEIJO E PRESUNTO) DESTINADO AO PLANEJAMENTO/REUNIÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/08/2023 | 3262.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, QUEIJO E BOLOS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE E ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/08/2023 | 1300.00 | 00010010665455 | DANIEL MARCULINO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE ALAGOINHA DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DA COPA RADIO TALISMÃ FM 99.3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/08/2023 | 509.00 | 43867892000135 | WALLACE TOMAZ DE AQUINO NERI 10962952451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COM SUCO/REFRIGERANTE PARA O PESSOAL DA ORNAMENTAÇÃO, BOMBEIROS CIVIS E POLICIAIS NOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/08/2023 | 1389.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS RETRO E PATROL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/08/2023 | 340.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/08/2023 | 2100.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO NOVA ALAGOINHA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/08/2023 | 1300.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF - SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/08/2023 | 360.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO GABINETE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/08/2023 | 850.70 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL E CAFÉ DOS GARIS, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/08/2023 | 6300.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA 70046261486 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AREA DE JOÃO PESSOA/PB - BRASILIA/DF (IDA E VOLTA) COM HOSPEDAGEM, PARA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE RECURSOS E AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/08/2023 | 2000.00 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASILIA/DF, EM BUSCA DE RECURSOS E AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS DE 14 A 17 DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/08/2023 | 97.76 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/08/2023 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELÉTRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO TRATOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/08/2023 | 75.00 | 02762939000119 | AUTO ELÉTRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO TRATOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002732 | 14/08/2023 | 660.92 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/08/2023 | 2390.00 | 21984209000107 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA 44127650400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS VINCULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/08/2023 | 7981.90 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/08/2023 | 800.00 | 09663488000101 | COMERCIAL ALMEIDA - ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECLICADAS E BOBINA PICOTADA DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DA MERENDA PARA DISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/08/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9788181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/08/2023 | 442.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE AVISO DE EDITAL Nº 002/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/08/2023 | 8830.00 | 21984209000107 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA 44127650400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS VINCULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/08/2023 | 700.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 04307663438 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-6563 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/08/2023 | 2250.00 | 09663488000101 | COMERCIAL ALMEIDA - ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECLICADAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS FEITA PELOS GARIS, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/08/2023 | 769.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA DE LAVA JATO DA GARAGEM VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/08/2023 | 3800.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/08/2023 | 1600.00 | 00070364190400 | BENJAMIM DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 15/08/2023 | 2000.00 | 00010992927439 | CLEANDSON MARCELO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002745 | 16/08/2023 | 9269.94 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAS DE MATERIAL HIDRAULICO E CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/08/2023 | 1302.00 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/08/2023 | 96.50 | 00006916156406 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALMOÇO DOS CONSELHEIROS PLANTONISTA NO ACOMPANHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE ADOLESCENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/08/2023 | 3350.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ASSESSORIA PARA A PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E OUTROS ORGÃOS EM BRASILIA, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/08/2023 | 12.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/08/2023 | 614.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP ATRAVÉS DE DARF, PROCESSO Nº 11618-406000/2021-11, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/08/2023 | 770.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP ATRAVÉS DE DARF, PROCESSO Nº 11618-403642/2021-68, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/08/2023 | 258.23 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE CONVOCAÇÃO DE PREGÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/08/2023 | 600.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/08/2023 | 1302.00 | 00012281976440 | EDIVANIA SANTOS DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/08/2023 | 125.00 | 00008930494412 | JACIELLY DE ALMEIDA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIAÇÃO DE DADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/08/2023 | 85.00 | 00003519726416 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIAÇÃO DE DADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/08/2023 | 85.00 | 00088573010444 | ARINETE MARAI TAVARES DE BRITO SILVA GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIAÇÃO DE DADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/08/2023 | 360.00 | 00004010812494 | LUIZ ANDRE INACIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL INTERCLASSES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/08/2023 | 2045.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/08/2023 | 1300.00 | 00010010665455 | DANIEL MARCULINO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE ALAGOINHA DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DA COPA RADIO TALISMÃ FM 99.3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/08/2023 | 1700.00 | 00060298600463 | ANTONIO CARLOS CONCEICAO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEICULO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/08/2023 | 600.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA E NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE TRANSMITIDO PELA RÁDIO RURAL, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/08/2023 | 50.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 14 DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/08/2023 | 1302.00 | 00008485773454 | LIDIANE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/08/2023 | 1302.00 | 00006539105410 | ODACIR DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/08/2023 | 1302.00 | 00009565707475 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/08/2023 | 1302.00 | 00007363174490 | ROSICLEIDE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/08/2023 | 1302.00 | 00070362870470 | MARIA VOZAINDIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/08/2023 | 1302.00 | 00003143502410 | SANDRA MARIA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/08/2023 | 1302.00 | 00011689062452 | MARIA HOZANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/08/2023 | 1302.00 | 00008016307469 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/08/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Administração Bem Conduzida | Transferências para o CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/08/2023 | 1250.00 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVICO DE INSPECAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO - CONSIDE MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/08/2023 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELÉTRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO TRATOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/08/2023 | 2296.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 18 DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/08/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002785 | 21/08/2023 | 287.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002790 | 21/08/2023 | 1362.81 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/08/2023 | 1000.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-6563, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/08/2023 | 3920.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLW-2C86, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/08/2023 | 987.39 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/08/2023 | 954.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002787 | 21/08/2023 | 1037.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002788 | 21/08/2023 | 1799.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002789 | 21/08/2023 | 4577.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002792 | 21/08/2023 | 3920.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002793 | 21/08/2023 | 5183.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002794 | 21/08/2023 | 25665.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002795 | 21/08/2023 | 684.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002796 | 21/08/2023 | 3457.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002797 | 21/08/2023 | 4780.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/08/2023 | 238.58 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002786 | 21/08/2023 | 2183.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002791 | 21/08/2023 | 4807.96 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002798 | 21/08/2023 | 9395.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA E FRANGO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/08/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 12.411-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/08/2023 | 538.57 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/08/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM 2.430-9, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002800 | 22/08/2023 | 31887.33 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/08/2023 | 368.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE AVISO DE JULGAMENTO Nº 003/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/08/2023 | 324.29 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO, PROCESSO Nº 0800233-66.2017.815.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/08/2023 | 7981.90 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE - A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2735 QUE FOI EMITIDA COM CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA, O QUE ORA SE REGULARIZA - A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/08/2023 | 3400.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS 00009906479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VW/KOMBI ANO/MODELO 2011/2011 DE PLACA NPU-4854, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/08/2023 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/08/2023 | 6000.00 | 36441001000119 | 36.441.001 JOAO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM MUNDAÇAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HXB-1391, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002805 | 23/08/2023 | 3600.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COMPLEMENTARES E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/08/2023 | 550.00 | 00004689141452 | JOSE ARNALDO ADAUTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/08/2023 | 447.00 | 40956703000293 | R3 TRATOR PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/08/2023 | 2640.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE MENORES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/08/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/08/2023 | 475.40 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/08/2023 | 370.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JORNALISTICO NO PROGRAMA RADIO VERDADE, PELA WEB RADIO PILÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/08/2023 | 350.00 | 27717689000126 | JOSE AGNALDO VIEIRA DE ALMEIDA 64506614453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA CAIXA AMPLIFICADA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/08/2023 | 2045.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00010010665455 | DANIEL MARCULINO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE ALAGOINHA DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DA COPA RADIO TALISMÃ FM 99.3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/08/2023 | 500.00 | 00083792651491 | HERMES MEDEIROS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA TEAM PARA PARTICIPAR DO 2º DESAFIO DE MTB SERRA DE TEIXEIRA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA NA CIDADE DE TEIXEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/08/2023 | 1000.00 | 00002344019405 | IVANILDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA BIKE PARA PARTICIPAR DO 2º DESAFIO DE MTB SERRA DE TEIXEIRA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA NA CIDADE DE TEIXEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/08/2023 | 1162.05 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO, MERCADO PUBLICO, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002815 | 25/08/2023 | 10107.56 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/08/2023 | 480.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/08/2023 | 469.20 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/08/2023 | 23970.26 | 23076345000124 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE (INDÉBITO) JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA - ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/08/2023 | 1440.00 | 09096698000165 | BRNET CLOUD LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DE 20 VEICULOS VINCULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002824 | 28/08/2023 | 16459.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/08/2023 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DE LIVES NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/08/2023 | 2500.00 | 41953367000107 | MARCIA CANDIDO DE ARAUJO 97148342449 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESPETACULO DO CIRCO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/08/2023 | 53.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/08/2023 | 405.79 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DEOCUMENTO DE EDITAL DE AVISO Nº 004/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/08/2023 | 1302.00 | 00011753122406 | LUCAS DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITALIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/08/2023 | 4200.00 | 29767402000106 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA 08407605409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO M.BENZ/MPOLO TORINO ANO/MODELO 2004/2004 DE PLACA LCP-7052, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/08/2023 | 8970.00 | 42708989000132 | HILDO MACEDO CONSTANTINO 01779484429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M. BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2003/2003 DE PLACA KJJ-7798, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/08/2023 | 7800.00 | 33294261000110 | GILBERTO FERREIRA SOARES 04397675473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO PAS/ONIBUS ANO/MODELO 2004/2004/ DE PLACA ILT-4B37, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/08/2023 | 3000.00 | 45925316000122 | PEDRO ARTHUR ISIDRO DOS SANTOS 07914338460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS L/FORD ANO/MODELO 2012/2012 DE PLACA OFY-3550, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002830 | 29/08/2023 | 9500.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA 08199557443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M. BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2000/2000 DE PLACA MUT-9182, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/08/2023 | 180.00 | 27717689000126 | JOSE AGNALDO VIEIRA DE ALMEIDA 64506614453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA CAIXA AMPLIFICADA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/08/2023 | 600.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002844 | 29/08/2023 | 2483.30 | 10328209000132 | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA PRODUÇÃO FAMILIAR DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/08/2023 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5549, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/08/2023 | 3000.00 | 50286215000199 | ARTHOS M SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COM CESTO AEREO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/08/2023 | 1350.00 | 00075263831404 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE ROBERTO DE ALMEIDA NO SÍTIO MUMBUCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/08/2023 | 600.00 | 00075310384472 | DAMIAO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00009548574454 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/08/2023 | 836.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA PESADA RETRO 416E VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/08/2023 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO GENIPAPO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/08/2023 | 137.14 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAJA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/08/2023 | 516.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA ESTRADA PRINCIPAL DO SÍTIO GENIPAPO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/08/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB 20230556919 MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/08/2023 | 482.74 | 40956703000293 | R3 TRATOR PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/08/2023 | 138.43 | 40956703000293 | R3 TRATOR PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO 416E VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/08/2023 | 1100.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/08/2023 | 1750.00 | 00010099170485 | FRANCINILSON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/08/2023 | 34139.12 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/08/2023 | 41464.06 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/08/2023 | 2934.92 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2080 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/08/2023 | 73236.88 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/08/2023 | 18580.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/08/2023 | 6502.49 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/08/2023 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/08/2023 | 5274.07 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SIS FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SIS PATRIMONIO E SISTESOURARIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/08/2023 | 9820.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/08/2023 | 11280.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/08/2023 | 11320.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/08/2023 | 27000.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/08/2023 | 10460.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DA MULHER E DIV. HUMANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA 6056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/08/2023 | 11500.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/08/2023 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MEC/FNDE DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES E PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE E PNATE, ALÉM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/08/2023 | 1610.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2023 DOS VEICULOS DE PLACAS QFR-9396, QFR-9376, RLW-2C86 E RLS-2E17, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/08/2023 | 2150.00 | 00001054967407 | SEVERINA PINHEIRO DA TRINDADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO NA ZONA URBANA, COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/08/2023 | 2045.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/08/2023 | 75334.12 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/08/2023 | 13200.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA 6043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/08/2023 | 16066.23 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/08/2023 | 83382.33 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/08/2023 | 39603.48 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/08/2023 | 122037.82 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% REGENTES, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/08/2023 | 19200.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/08/2023 | 560460.63 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/08/2023 | 23846.66 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/08/2023 | 13880.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/08/2023 | 204909.74 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/08/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/08/2023 | 1.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ADO - LC 176/2020 (ADO25), RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 30 DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/08/2023 | 5314.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 30 DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/08/2023 | 295.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTO DE LICITAÇÃO Nº 003/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/08/2023 | 3239.07 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/08/2023 | 15753.34 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/08/2023 | 2621.67 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/09/2023 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/09/2023 | 242.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 01 DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/09/2023 | 1600.00 | 00010833718436 | JUVEMBERG DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/09/2023 | 800.00 | 00009309488409 | ADRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/09/2023 | 290.00 | 00002935704428 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEICULO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/09/2023 | 1300.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/09/2023 | 345.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/09/2023 | 3105.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INFANTIL/PRÉ ESCOLA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/09/2023 | 1300.00 | 00010010665455 | DANIEL MARCULINO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE ALAGOINHA DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DA COPA RADIO TALISMÃ FM 99.3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA QUADRA RICARDO BELTRÃO E VALDO POMPEU E NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL MOURA FILHO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00009330204490 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00002168938440 | MARIA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/09/2023 | 6000.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO 05432032473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO UNO ANO/MODELO 2006/2006 DE PLACA MNX-7548, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/09/2023 | 6500.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA 07071623430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO IMP/ASIA TOPIC ANO/MODELO 1995/1995 DE PLACA LAI-9272, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/09/2023 | 6000.00 | 42827853000141 | ADONIS ALVES DE MEIRELES 85364630404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO FIAT/DOBLO ANO/MODELO 2007/2007 DE PLACA JGI-3372, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002921 | 01/09/2023 | 23600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS E MICROONIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/09/2023 | 15814.00 | 17325974000148 | AVM EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS ESTATISTICOS PARA APRIMORAMENTO DE AVALIAÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO BÁSICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/09/2023 | 16749.00 | 30734066000176 | INFORDIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO DE REDE DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/09/2023 | 1100.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BENEDITO JOSIAS Nº 104 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/09/2023 | 750.00 | 00083792651491 | HERMES MEDEIROS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA TEAM PARA PARTICIPAR DO 2º DESAFIO DE MTB LORENZO BIKE, CAMPEONATO PARAIBANO DE XCO E COPA NORTE NORDESTE DE PARACICLISMO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/09/2023 | 450.00 | 00002344019405 | IVANILDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA BIKE PARTICIPAR DO 2º DESAFIO LORENZO BIKE DE MTB REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA NA CIDADE DE RIO TINTO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/09/2023 | 920.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00004654401423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00005350259474 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/09/2023 | 1500.00 | 00006453110490 | JOSE JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/09/2023 | 2680.00 | 00001876380470 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/09/2023 | 1600.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/09/2023 | 2500.00 | 00004240612446 | BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/09/2023 | 1500.00 | 00004933705445 | CELSON MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS E MEIOS FIOS DO CONJUNTO MORADA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00070026341433 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/09/2023 | 1800.00 | 00004968667450 | JOSINALDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00009321416412 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINH - PB, DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/09/2023 | 1900.00 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/09/2023 | 1900.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/09/2023 | 700.00 | 00085364061434 | GILSON JOSE MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/09/2023 | 1450.00 | 00010162098430 | DANIEL SULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PODAGEM DAS ARVORES DA RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/09/2023 | 2000.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS PÁ MECANICA, TRATOR E PATROL E VEICULOS CAMINHONETE DO GABINETE E CAMINHÃO PIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/09/2023 | 3000.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR TL 75 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002920 | 01/09/2023 | 3800.00 | 47311009000187 | ARITALY RODRIGUES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TOPOGRAFIA, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS ASSIM COMO ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS RELATORIOS TECNICOS DE CAMPO, PLANTAS, LAUDOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/09/2023 | 7200.00 | 11930620000146 | JOAO SEVERINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ATERRO EM CAMINHÃO BASCULHANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/09/2023 | 2200.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002930 | 04/09/2023 | 11492.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868 E TRATOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002931 | 04/09/2023 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DA PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE E SAAE, PARA DESEPENHAR TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES A FUNÇÃO, DENTRE ELAS, ORIENTAÇÕES NA REDAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO, EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS, ANALISE E JULGAMENTO TECNICO DE EVENTUAIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, IMPUGNAÇÃO TUDO EM OBSERVANCIA AS LEIS FEDERAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/09/2023 | 850.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/09/2023 | 2800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVICOS DE ANALISES TECNICOS DE INFORMATICA E CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002934 | 04/09/2023 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A ESTA EDILIDADE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/09/2023 | 128.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 04 DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/09/2023 | 1300.00 | 48026403000136 | LUCIVALDO DE FRANCA SILVA 04835906497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO AO PROGRAMA MEU CABELO TA OK PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/09/2023 | 1380.00 | 33224621000108 | SEBASTIAO MARCELO DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/09/2023 | 15840.00 | 38972571000160 | ALEX SANDER SILVA DO NASCIMENTO 10339393408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO AO SISTEMAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/09/2023 | 15000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVICOS DE ANALISES TECNICOS DE INFORMATICA E CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMOSTRATIVOS DO SIOPE DO 1º AO 6º BIMESTRE DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA EXERCICIO 2022, MEDIANTE A GERAÇÃO DE ARQUIVOS E A ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/09/2023 | 16947.00 | 52074132000161 | HUGO FERREIRA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CONVÊNIOS E PROJETOS TECNICOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00012281976440 | EDIVANIA SANTOS DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/09/2023 | 2000.00 | 48843752000140 | SOLONILDO DA SILVA SOUZA 08394325424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/09/2023 | 49.51 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/09/2023 | 552.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA DE CORTA GRAMA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00003613818400 | MARIA JOSÉ MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/09/2023 | 104.04 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/09/2023 | 38.39 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/09/2023 | 47.83 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/09/2023 | 2500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA DA PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/09/2023 | 14376.48 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 218,86 TONELADAS) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002957 | 06/09/2023 | 10945.80 | 40417564000149 | 40.417.564 ROAMA CELLY PESSOA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/09/2023 | 2100.00 | 00010674961498 | EMANUEL DE ARAUJO ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/09/2023 | 16227.26 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00005977360495 | JOÃO BATISTA CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIO PUBLICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00070116894431 | THIAGO JOSE DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00071605501450 | EDVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 06/09/2023 | 380.00 | 00003696484474 | JOAS PEQUENO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/09/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/09/2023 | 1302.00 | 00009613355480 | JOSE LUCAS GARCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE GENIPAPO RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/09/2023 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/09/2023 | 1154.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO TANQUE DE JACARE, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/09/2023 | 425.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/09/2023 | 700.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/09/2023 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS MARCULINO, OS CALADOS, ARMANCIO E CHÃ DO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/09/2023 | 850.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/09/2023 | 535.00 | 00011550556401 | LEANDRO DA SILVA CRUZ PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/09/2023 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/09/2023 | 600.00 | 00015326312433 | JEFFERSON VIEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/09/2023 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/09/2023 | 450.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/09/2023 | 480.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/09/2023 | 480.00 | 00007422479450 | MARIA JOSE NASCIMENTO DINIZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA (CANGOTE) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/09/2023 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CAJA, ASSENTAMENTO CAJA, RUA DO SOL, CHA DO CAJA E CONJUNTO MARIA BARBOSA NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/09/2023 | 845.00 | 00005443753436 | PAULO SERGIO LIMA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO NO SITIO SAPO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/09/2023 | 300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/09/2023 | 700.00 | 00070828046441 | GISELAYNE DA CUNHA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/09/2023 | 700.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/09/2023 | 1300.00 | 00060301260400 | SIMÃO CIRINEU MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/09/2023 | 1200.00 | 00002447481446 | ROSINALDO JOSÉ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/09/2023 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002954 | 06/09/2023 | 1611.79 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/09/2023 | 3860.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA 07728369490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONNERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO E MANUTENÇÃO DE CHIPS DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/09/2023 | 3040.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E LOCAÇÃO DE IMPRESSO EPSON DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002951 | 06/09/2023 | 1809.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002952 | 06/09/2023 | 1485.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002953 | 06/09/2023 | 4409.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/09/2023 | 3132.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/09/2023 | 2045.00 | 49537874000171 | 49.537.874 ROSENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/09/2023 | 6476.89 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/09/2023 | 350.00 | 00083792651491 | HERMES MEDEIROS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA TEAM PARA PARTICIPAR DE CORRIDA DE CICLISMO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/09/2023 | 500.00 | 00002344019405 | IVANILDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA BIKE PARA PARTICIPAR DE CORRIDA DE CICLISMO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00009560346407 | EDUARDO DOS SANTOS DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA O 4º TORNEIO ALAGOINHA DE DAMAS, ONDE VISA INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS DESTA CIDADE E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REALIZADO NO AUDITORIO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002976 | 06/09/2023 | 10028.22 | 10328209000132 | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA PRODUÇÃO FAMILIAR DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/09/2023 | 1380.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE SAMSUNG E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/09/2023 | 950.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS 09528552404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDITORAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/09/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002959 | 06/09/2023 | 2000.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS 03629035493 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ASSIM COMO EFETUAR DILIGENCIAS JUNTO AOS ORGÃOS, OBJETIVANDO SANAR AS PENDENCIAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00017854243433 | NIELY MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/09/2023 | 15378.89 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/09/2023 | 1320.00 | 25163349000175 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO 12127910451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/09/2023 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO QFV-3746 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/09/2023 | 175.85 | 08785479000120 | STTRANS - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DE GUARABIRA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO QFV-3746 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/09/2023 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 08 DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/09/2023 | 9130.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 08 DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/09/2023 | 23766.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A 08 DE SETEMBRO/2023, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/09/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM 2.430-9, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003008 | 11/09/2023 | 240.59 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003010 | 11/09/2023 | 3728.54 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003020 | 11/09/2023 | 7000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN FRONTIER LE 4x4 2021/2021 DE PLACA QFC-9G91, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. FRANCISCO BELTRÃO PARA FIM DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER DE ALAGOINHA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003006 | 11/09/2023 | 85467.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003009 | 11/09/2023 | 260.27 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003017 | 11/09/2023 | 15440.00 | 41357035000160 | TH CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO/RESIDUOS SÓLIDOS COM CAPACIDADE MININA INDIVIDUAL DE CAIXA DE LIXO DE 12M³ E COM 1,9M³ DE CAPACIDADE DE LIXO SOLTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/09/2023 | 1300.00 | 00011385375434 | ALUIZIO ROBERTO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00011359040498 | JANUILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/09/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/09/2023 | 620.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP ATRAVÉS DE DARF, PROCESSO Nº 11618-406000/2021-11, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/09/2023 | 620.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP ATRAVÉS DE DARF, PROCESSO Nº 11618-406000/2021-11, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/09/2023 | 778.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP ATRAVÉS DE DARF, PROCESSO Nº 11618-403642/2021-68, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/09/2023 | 778.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP ATRAVÉS DE DARF, PROCESSO Nº 11618-403642/2021-68, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/09/2023 | 12.02 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/09/2023 | 800.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/09/2023 | 500.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/09/2023 | 500.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/09/2023 | 500.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/09/2023 | 500.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/09/2023 | 500.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/09/2023 | 500.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/09/2023 | 500.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/09/2023 | 500.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/09/2023 | 500.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/09/2023 | 500.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/09/2023 | 500.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/09/2023 | 500.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/09/2023 | 500.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/09/2023 | 500.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/09/2023 | 500.00 | 00016628789403 | ANA CLARA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/09/2023 | 500.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/09/2023 | 500.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/09/2023 | 500.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/09/2023 | 500.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/09/2023 | 500.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/09/2023 | 500.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/09/2023 | 500.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/09/2023 | 500.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/09/2023 | 500.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/09/2023 | 500.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/09/2023 | 500.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/09/2023 | 500.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/09/2023 | 500.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/09/2023 | 500.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/09/2023 | 500.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/09/2023 | 500.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/09/2023 | 500.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/09/2023 | 500.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFENRENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003007 | 11/09/2023 | 64569.42 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/09/2023 | 4950.00 | 43549969000129 | RENNER AZEVEDO LEOBINO 70857731467 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 4X4 CABINE DUPLA, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/09/2023 | 17345.00 | 48225329000187 | JOSE EDNALDO GOMES 37257099472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SISTEMAS GOVERNAMENTAIS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO MUNICIPAL ALEM DE MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS EM ANDAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003060 | 12/09/2023 | 3975.48 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO NOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/09/2023 | 1580.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/09/2023 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BARBOSA DE LUCENA DE ANDRADE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00010397112785 | MANOEL DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/09/2023 | 300.00 | 51380748000106 | FRANCISCO PAULO B DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/09/2023 | 2000.00 | 00010992927439 | CLEANDSON MARCELO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/09/2023 | 1600.00 | 00070364190400 | BENJAMIM DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/09/2023 | 997.00 | 35111437000187 | PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSCRIÇÃO DA PREFEITA NO EVENTO PREFEITOS DO FUTURO NORDESTE - RECIFE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/09/2023 | 5380.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AREA COM HOSPEDAGEM DE JOÃO PESSOA/PB - BRASILIA/DF (IDA) E BRASILIA/DF - JOÃO PESSOA/PB (VOLTA) PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL EM BUSCA DE RECURSOS E AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM BRASILIA/DF, DURANTE OS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/09/2023 | 530.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OXO-3868, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/09/2023 | 2100.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO NOVA ALAGOINHA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/09/2023 | 750.00 | 00004689141452 | JOSE ARNALDO ADAUTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/09/2023 | 2000.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003075 | 13/09/2023 | 4300.00 | 07123473000125 | COOP DE PROD AGROP DO ASSENT ZUMBI DOS PALMARES-COOPAZ-LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA PRODUÇÃO FAMILIAR DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/09/2023 | 50.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 12 DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/09/2023 | 750.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA LCP-7052 PARA VIAGENS COM CONTERJO FUNEBRE DA ZONA RURAL PARA O CEMINTERIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00011753122406 | LUCAS DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITALIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/09/2023 | 405.79 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTO DE LICITAÇÃO Nº 013/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/09/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9849133, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/09/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOES DE ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAR AS AÇÕES DA PREFEITURA, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DA PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENNTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS CONSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/09/2023 | 1368.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG E BOLOS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/09/2023 | 1200.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS DIRETORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/09/2023 | 1302.00 | 00010347757405 | SALATIEL RODRIGUES DE MEIRELES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA LIA BELTRÃO, AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/09/2023 | 1200.00 | 00012298527431 | JEAN MACIEL DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/09/2023 | 1250.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003081 | 14/09/2023 | 3600.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COMPLEMENTARES E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/09/2023 | 1302.00 | 00011689062452 | MARIA HOZANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/09/2023 | 1302.00 | 00070362870470 | MARIA VOZAINDIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/09/2023 | 1302.00 | 00008016307469 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/09/2023 | 1302.00 | 00006539105410 | ODACIR DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/09/2023 | 1302.00 | 00009565707475 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/09/2023 | 1302.00 | 00007363174490 | ROSICLEIDE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/09/2023 | 1302.00 | 00003143502410 | SANDRA MARIA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/09/2023 | 1302.00 | 00008485773454 | LIDIANE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/09/2023 | 1302.00 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/09/2023 | 700.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO GABINETE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/09/2023 | 1440.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF - SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/09/2023 | 405.79 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTO DE EDITAL DE AVISO Nº 015/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/09/2023 | 368.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTO DE EDITAL DE AVISO Nº 016/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/09/2023 | 600.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA E NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE TRANSMITIDO PELA RÁDIO RURAL, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003102 | 19/09/2023 | 3898.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR-9376, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/09/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 12.411-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/09/2023 | 3000.00 | 00071286577462 | JOÃO VITOR DE LIMA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DAS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS MUMBUCAS, JACARE, BARRO E MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/09/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB 20230562367 MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Administração Bem Conduzida | Transferências para o CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/09/2023 | 1250.00 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVICO DE INSPECAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO - CONSIDE MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00016991662429 | CASSIANO JOSE DOS SANTOS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/09/2023 | 1600.00 | 00014716782450 | JONAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/09/2023 | 1800.00 | 00061637696434 | CARLOS ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/09/2023 | 1549.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL E CAFÉ DOS GARIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/09/2023 | 14113.00 | 52199065000101 | 52.199.065 ELISANGELA MOREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA MARCIAL RICARDO BELTRÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/09/2023 | 400.00 | 00083792651491 | HERMES MEDEIROS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA TEAM PARA PARTICIPAR DE CORRIDA DE CICLISMO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/09/2023 | 600.00 | 00073924920478 | LUIZ ANTONIO HONORIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ANTIGA ESCOLA DO DISTRITO DE JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/09/2023 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE DVR E ACRESCIMO DE MAIS DUAS CAMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FLAVIANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/09/2023 | 493.60 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS, BOLACHA, QUEIJO E PRESUNTO) DESTINADO AO PLANEJAMENTO/REUNIÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/09/2023 | 2772.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG E BOLOS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE E ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/09/2023 | 1250.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/09/2023 | 1200.00 | 00012298527431 | JEAN MACIEL DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/09/2023 | 0.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 20 DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/09/2023 | 1666.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 20 DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/09/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9862099, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/09/2023 | 539.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA, E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/09/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003131 | 21/09/2023 | 1362.42 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003141 | 21/09/2023 | 287.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/09/2023 | 2640.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE MENORES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/09/2023 | 516.46 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTO DE EDITAL DE AVISO Nº 014/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/09/2023 | 987.39 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/09/2023 | 954.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003127 | 21/09/2023 | 3349.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003128 | 21/09/2023 | 3501.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003129 | 21/09/2023 | 16935.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003130 | 21/09/2023 | 1100.83 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003133 | 21/09/2023 | 132.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003134 | 21/09/2023 | 550.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003135 | 21/09/2023 | 550.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003136 | 21/09/2023 | 1430.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003138 | 21/09/2023 | 985.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003139 | 21/09/2023 | 1379.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003140 | 21/09/2023 | 4204.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003142 | 21/09/2023 | 417.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003144 | 21/09/2023 | 34703.38 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003148 | 21/09/2023 | 2300.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO 05432032473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS KIA BESTA ANO/MODELO 1997/1998 DE PLACA MNS-3030, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/09/2023 | 3000.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO 05432032473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS KIA BESTA ANO/MODELO 1997/1998 DE PLACA MNS-3030, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003150 | 21/09/2023 | 4195.00 | 29767402000106 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA 08407605409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO M.BENZ/MPOLO TORINO ANO/MODELO 2004/2004 DE PLACA LCP-7052, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003132 | 21/09/2023 | 4808.11 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003137 | 21/09/2023 | 9395.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA E FRANGO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003143 | 21/09/2023 | 2183.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/09/2023 | 238.58 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/09/2023 | 300.00 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREEITOS DO FUTURO, NO DIA 21 DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/09/2023 | 538.57 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/09/2023 | 1440.00 | 09096698000165 | BRNET CLOUD LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DE 20 VEICULOS VINCULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/09/2023 | 480.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/09/2023 | 1600.00 | 00003528712457 | JOSÉ MARCELO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM MUNDAÇAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BQC-8H75, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/09/2023 | 5533.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO AO TRATOR VAL A990 L VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003151 | 22/09/2023 | 8970.00 | 42708989000132 | HILDO MACEDO CONSTANTINO 01779484429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M. BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2003/2003 DE PLACA KJJ-7798, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/09/2023 | 5300.00 | 42827853000141 | ADONIS ALVES DE MEIRELES 85364630404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO FIAT/DOBLO ANO/MODELO 2007/2007 DE PLACA JGI-3372, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003153 | 22/09/2023 | 7800.00 | 33294261000110 | GILBERTO FERREIRA SOARES 04397675473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO PAS/ONIBUS ANO/MODELO 2004/2004/ DE PLACA ILT-4B37, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003154 | 22/09/2023 | 9500.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA 08199557443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M. BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2000/2000 DE PLACA MUT-9182, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003155 | 22/09/2023 | 3000.00 | 45925316000122 | PEDRO ARTHUR ISIDRO DOS SANTOS 07914338460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS L/FORD ANO/MODELO 2012/2012 DE PLACA OFY-3550, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/09/2023 | 50.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 21 DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/09/2023 | 279.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 25 DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/09/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/09/2023 | 370.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JORNALISTICO NO PROGRAMA RADIO VERDADE, PELA WEB RADIO PILÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/09/2023 | 1200.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003165 | 25/09/2023 | 123842.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISA EM MALHA, CONJUNTO CAMISA E CALÇA, CONJUNTO CAMISA E SHORT E CONJUNTO CAMISA E SHORT-SAIA), DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/09/2023 | 1500.00 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO EVENTOS DE ENCONTRO DE PREFEITAS, DURANTE OS DIAS DE 25 A 27 DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/09/2023 | 10052.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO-3868 E DA RETRO 416E VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/09/2023 | 350.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ( MG PNEUS ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CAMINHÃO E DA RETRO VINCULADO A CORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/09/2023 | 1653.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/09/2023 | 143.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 26 DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/09/2023 | 200.00 | 21467270000187 | JANDUIR DE OLIVEIRA SILVA BARBOSA 05506789483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DUAS FECHADURA EM PORTA DE VIDRO E UMA EM PORTA DE ALUMINIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/09/2023 | 250.00 | 00008930494412 | JACIELLY DE ALMEIDA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/09/2023 | 170.00 | 00002264826428 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/09/2023 | 170.00 | 00058063692420 | ANTONIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003175 | 27/09/2023 | 3400.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS 00009906479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VW/KOMBI ANO/MODELO 2011/2011 DE PLACA NPU-4854, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003176 | 27/09/2023 | 3000.00 | 45925316000122 | PEDRO ARTHUR ISIDRO DOS SANTOS 07914338460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS L/FORD ANO/MODELO 2012/2012 DE PLACA OFY-3550, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/09/2023 | 458.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/09/2023 | 840.00 | 21984209000107 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA 44127650400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS VINCULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/09/2023 | 1300.00 | 00010010665455 | DANIEL MARCULINO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE ALAGOINHA DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DA COPA RADIO TALISMÃ FM 99.3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB 20230562555 MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/09/2023 | 1200.00 | 00070861863410 | CLAUDIO LUIS GOMES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/09/2023 | 4400.00 | 21984209000107 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA 44127650400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS VINCULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/09/2023 | 875.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ROÇADEIRA DE MATO, VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/09/2023 | 540.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS ROÇADEIRAS TOYAMA TBC43H, TBC52H E TBC43H, VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/09/2023 | 3000.00 | 50286215000199 | ARTHOS M SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COM CESTO AEREO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/09/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/09/2023 | 600.00 | 00075310384472 | DAMIAO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/09/2023 | 1900.00 | 00070097832413 | MANRIK RONERY PEREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/09/2023 | 650.00 | 00005350259474 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/09/2023 | 1200.00 | 00002520731427 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/09/2023 | 2200.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/09/2023 | 1600.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00070567993450 | LUCAS FELISMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS FISCAIS DE TRIBUTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/09/2023 | 4480.00 | 42492768000170 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO 03580379488 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/09/2023 | 1882.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DO RAIZES DO BREJO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/09/2023 | 4300.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR APLICADO AO SETOR PUBLICO, COM ATUALIZAÇÃO QUE GARANTE AS ALTERAÇÕES LEGAIS CORRETIVAS E EVOLUTIVAS FORNECIMENTO DOS SISTEMAS/MODULOS TAIS COMO GESTÃO ACADEMICA E PEDAGOGICA MATRICULA ONLINE, DIARIO DE CLASSE E DIARIO PORTAL ALUNO/RESPONSAVEL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/09/2023 | 1250.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/09/2023 | 1200.00 | 00012298527431 | JEAN MACIEL DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA QUADRA RICARDO BELTRÃO E VALDO POMPEU E NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL MOURA FILHO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/09/2023 | 3050.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ASSESSORIA PARA A PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E OUTROS ORGÃOS EM BRASILIA, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/09/2023 | 3335.92 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/09/2023 | 14479.82 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/09/2023 | 2979.07 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/09/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/09/2023 | 4521.54 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/09/2023 | 3974.74 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/09/2023 | 1.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ADO - LC 176/2020 (ADO25), RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 29 DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/09/2023 | 3.81 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 29 DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/09/2023 | 7215.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 29 DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/09/2023 | 13694.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/09/2023 | 19200.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/09/2023 | 74564.94 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/09/2023 | 13259.82 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA 6043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/09/2023 | 16365.33 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/09/2023 | 208155.74 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/09/2023 | 42328.77 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/09/2023 | 13880.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/09/2023 | 22380.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/09/2023 | 122437.82 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% REGENTES, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/09/2023 | 83002.33 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/09/2023 | 561276.36 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/09/2023 | 2150.00 | 00001054967407 | SEVERINA PINHEIRO DA TRINDADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO NA ZONA URBANA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/09/2023 | 1300.00 | 00010453365485 | RENAN FLORO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO NO AUXILIO DO SETOR DE MERENDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/09/2023 | 1850.00 | 00011533165440 | MIKELLE LEONEL TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA LIA BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/09/2023 | 1300.00 | 00070193358450 | ALESSANDRO DE MACEDO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/09/2023 | 1600.00 | 00010833718436 | JUVEMBERG DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CARLOS MARTINS BELTRÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/09/2023 | 523.18 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/09/2023 | 836.24 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/09/2023 | 7247.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/09/2023 | 18639.82 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/09/2023 | 6201.54 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/09/2023 | 11320.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/09/2023 | 11280.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/09/2023 | 27000.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/09/2023 | 9820.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/09/2023 | 10460.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DA MULHER E DIV. HUMANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA 6056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/09/2023 | 11500.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/09/2023 | 41027.80 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/09/2023 | 31672.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/09/2023 | 2994.74 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2080 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/09/2023 | 73517.81 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/09/2023 | 1760.00 | 33542287000130 | MIKAEL JUNIOR GALVAO DUTRA 71246969416 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA TROCA DE OLEO, SERVIÇO NO MOTOR E NA CAIXA DE MACHA DE VEICULOS VICULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/09/2023 | 1900.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/09/2023 | 1750.00 | 00010099170485 | FRANCINILSON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00070026341433 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/09/2023 | 1900.00 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/09/2023 | 1800.00 | 00004968667450 | JOSINALDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/09/2023 | 1450.00 | 00010162098430 | DANIEL SULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PODAGEM DAS ARVORES DA RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS PÁ MECANICA, TRATOR E PATROL E VEICULOS CAMINHONETE DO GABINETE E CAMINHÃO PIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/09/2023 | 2500.00 | 00004240612446 | BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00004933705445 | CELSON MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS E MEIOS FIOS DO CONJUNTO MORADA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00009548574454 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/09/2023 | 163.32 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAJA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/09/2023 | 58.21 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/09/2023 | 222.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO GENIPAPO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/09/2023 | 14910.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/09/2023 | 1100.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003257 | 02/10/2023 | 4668.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003258 | 02/10/2023 | 4462.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAS DE MATERIAL HIDRAULICO E CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/10/2023 | 290.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BALANÇA ELETRONICA BALMA K300G, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/10/2023 | 2200.00 | 45067838000130 | JOSE BATISTA CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/10/2023 | 2700.00 | 00001876380470 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00003613818400 | MARIA JOSÉ MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00004654401423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003262 | 02/10/2023 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A ESTA EDILIDADE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/10/2023 | 2800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVICOS DE ANALISES TECNICOS DE INFORMATICA E CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/10/2023 | 6900.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA 07071623430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO IMP/ASIA TOPIC ANO/MODELO 1995/1995 DE PLACA LAI-9272, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/10/2023 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MEC/FNDE DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES E PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE E PNATE, ALÉM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00009330204490 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003269 | 03/10/2023 | 4063.00 | 10328209000132 | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA PRODUÇÃO FAMILIAR DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/10/2023 | 899.40 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATO DESTINADO AS LEMBRANÇAS DA FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/10/2023 | 984.46 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA JUNINA E BALÃO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00012281976440 | EDIVANIA SANTOS DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003279 | 03/10/2023 | 721.08 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL E DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/10/2023 | 1100.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BENEDITO JOSIAS Nº 104 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/10/2023 | 807.23 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA/COPA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003271 | 03/10/2023 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DA PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE E SAAE, PARA DESEPENHAR TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES A FUNÇÃO, DENTRE ELAS, ORIENTAÇÕES NA REDAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO, EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS, ANALISE E JULGAMENTO TECNICO DE EVENTUAIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, IMPUGNAÇÃO TUDO EM OBSERVANCIA AS LEIS FEDERAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/10/2023 | 850.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/10/2023 | 858.68 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA/COPA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/10/2023 | 14687.34 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 212,86 TONELADAS) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/10/2023 | 415.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VALTRA A990 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/10/2023 | 104.43 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CASA ONDE SERVI DE APOIO AOS MEDICOS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/10/2023 | 53.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/10/2023 | 118.11 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00011359040498 | JANUILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/10/2023 | 920.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003299 | 04/10/2023 | 1773.06 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/10/2023 | 5274.07 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SIS FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SIS PATRIMONIO E SISTESOURARIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/10/2023 | 368.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTO DE EDITAL DE AVISO Nº 012/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/10/2023 | 516.46 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTO DE AVISO DE JULGAMENTO Nº 004/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/10/2023 | 368.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTO DE AVISO DE JULGAMENTO Nº 002/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/10/2023 | 516.46 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO Nº 017/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/10/2023 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DE LIVES NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/10/2023 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/10/2023 | 1995.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE SAMSUNG E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/10/2023 | 1800.00 | 00008192497429 | ROSIL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO NA ESCOLA PROFESSOR NEU NA ZONA RURAL E NA ESCOLA JOAQUINA MOURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/10/2023 | 460.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/10/2023 | 345.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INFANTIL/PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/10/2023 | 2300.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/10/2023 | 3670.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E LOCAÇÃO DE IMPRESSO EPSON DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/10/2023 | 1240.00 | 41136201000106 | JOSE SALES BARBOSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW-4I19 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003298 | 04/10/2023 | 142.63 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003300 | 04/10/2023 | 789.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003301 | 04/10/2023 | 1329.99 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003302 | 04/10/2023 | 2544.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003304 | 04/10/2023 | 5135.50 | 10328209000132 | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA PRODUÇÃO FAMILIAR DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00012298527431 | JEAN MACIEL DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/10/2023 | 1250.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003306 | 05/10/2023 | 3800.00 | 47311009000187 | ARITALY RODRIGUES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TOPOGRAFIA, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS ASSIM COMO ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS RELATORIOS TECNICOS DE CAMPO, PLANTAS, LAUDOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/10/2023 | 3300.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO TRATOR VALTRA A 990L VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/10/2023 | 120.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ( MG PNEUS ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETRO VINCULADO A CORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/10/2023 | 1302.00 | 00009879059450 | HELDERLANY DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00007958388403 | ALEXSANDRO DE SANTANA SALUSTIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/10/2023 | 187.50 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/10/2023 | 210.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS 09528552404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO PFA1, NOMINAL A MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA, PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ORGÃOS FISCALIZADORES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00003882680423 | MARIA VERONICA FERNANDES LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA A DISPOSIÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/10/2023 | 300.00 | 00002344019405 | IVANILDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA BIKE PARA PARTICIPAR DE CORRIDA DE CICLISMO NA CIDADE DE SANTA CRUZ/PE, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003319 | 06/10/2023 | 1414.43 | 10328209000132 | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA PRODUÇÃO FAMILIAR DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/10/2023 | 240.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/10/2023 | 337.50 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/10/2023 | 450.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/10/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOES DE ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAR AS AÇÕES DA PREFEITURA, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DA PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENNTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS CONSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/10/2023 | 800.00 | 00009309488409 | ADRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/10/2023 | 1380.00 | 33224621000108 | SEBASTIAO MARCELO DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/10/2023 | 1089.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/10/2023 | 3000.00 | 37956098000165 | ALVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA 12871954402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOS E EDIÇÃO INSTITUCIONAIS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, FESTIVAL DE QUADRILHA, COBERTURA DO SÃO PEDRO, 40 ANOS DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, JOGO INTERCLASSES, REALIZADOS NO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/10/2023 | 4000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, FETIVAL DE QUADRILHA, COBERTURA DO SÃO PEDRO, 40 ANOS DA BANDA CIDALINO PIMENTA E CONFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/10/2023 | 3000.00 | 27338416000170 | EDIVANE DE ANDRADE SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TENDAS E TOALHAS PARA ATENDER AÇÕES DO MUNICIPIOS DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003358 | 09/10/2023 | 2000.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS 03629035493 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ASSIM COMO EFETUAR DILIGENCIAS JUNTO AOS ORGÃOS, OBJETIVANDO SANAR AS PENDENCIAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/10/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/10/2023 | 1320.00 | 25163349000175 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO 12127910451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/10/2023 | 3000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, JOGOS INTERCLASSES E PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00010585019410 | FELIPE DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO (MATERIAL INCLUSO) DA ORNAMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA O SETEMBRO AMARELO PARA O DIA DA INCLUSÃO E O DIA DO CUIDAR E SER CUIDADO NA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/10/2023 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CAJA, ASSENTAMENTO CAJA, RUA DO SOL, CHA DO CAJA E CONJUNTO MARIA BARBOSA NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/10/2023 | 1154.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO TANQUE DE JACARE, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/10/2023 | 1302.00 | 00009613355480 | JOSE LUCAS GARCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE GENIPAPO RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/10/2023 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/10/2023 | 425.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/10/2023 | 450.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/10/2023 | 300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/10/2023 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/10/2023 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/10/2023 | 480.00 | 00007422479450 | MARIA JOSE NASCIMENTO DINIZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA (CANGOTE) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/10/2023 | 500.00 | 00070828046441 | GISELAYNE DA CUNHA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/10/2023 | 845.00 | 00005443753436 | PAULO SERGIO LIMA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO NO SITIO SAPO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/10/2023 | 1300.00 | 00011385375434 | ALUIZIO ROBERTO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/10/2023 | 650.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/10/2023 | 600.00 | 00015326312433 | JEFFERSON VIEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/10/2023 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/10/2023 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS MARCULINO, OS CALADOS, ARMANCIO E CHÃ DO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00002447481446 | ROSINALDO JOSÉ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/10/2023 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/10/2023 | 850.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/10/2023 | 700.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/10/2023 | 700.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/10/2023 | 535.00 | 00011550556401 | LEANDRO DA SILVA CRUZ PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/10/2023 | 1302.00 | 00003143502410 | SANDRA MARIA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/10/2023 | 1302.00 | 00007363174490 | ROSICLEIDE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/10/2023 | 1302.00 | 00008485773454 | LIDIANE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/10/2023 | 1302.00 | 00070362870470 | MARIA VOZAINDIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003359 | 09/10/2023 | 4549.00 | 40417564000149 | 40.417.564 ROAMA CELLY PESSOA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/10/2023 | 1302.00 | 00009565707475 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/10/2023 | 1302.00 | 00008016307469 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/10/2023 | 1302.00 | 00011689062452 | MARIA HOZANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/10/2023 | 1302.00 | 00006539105410 | ODACIR DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003403 | 10/10/2023 | 262.57 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003405 | 10/10/2023 | 77875.95 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/10/2023 | 500.00 | 00060301260400 | SIMÃO CIRINEU MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/10/2023 | 2511.60 | 52414140000100 | 52.414.140 EMANUEL DE ARAUJO ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO, MERCADO PUBLICO, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003416 | 10/10/2023 | 15440.00 | 41357035000160 | TH CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO/RESIDUOS SÓLIDOS COM CAPACIDADE MININA INDIVIDUAL DE CAIXA DE LIXO DE 12M³ E COM 1,9M³ DE CAPACIDADE DE LIXO SOLTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/10/2023 | 1700.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO LUVA DEFOFO DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ADUTORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003425 | 10/10/2023 | 10201.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/10/2023 | 2100.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO NOVA ALAGOINHA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/10/2023 | 2500.00 | 00005183701431 | LAFAERT SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/10/2023 | 2500.00 | 00006519095460 | JOÃO PAULO TRAJANO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003404 | 10/10/2023 | 4556.54 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/10/2023 | 720.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO GABINETE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/10/2023 | 469.20 | 52414140000100 | 52.414.140 EMANUEL DE ARAUJO ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003402 | 10/10/2023 | 234.84 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/10/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM 2.430-9, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/10/2023 | 1380.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF - SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/10/2023 | 3620.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA 07728369490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONNERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO E MANUTENÇÃO DE CHIPS DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003406 | 10/10/2023 | 65496.72 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/10/2023 | 4950.00 | 43549969000129 | RENNER AZEVEDO LEOBINO 70857731467 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 4X4 CABINE DUPLA, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/10/2023 | 16937.00 | 52074132000161 | HUGO FERREIRA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO CONTINUO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENFASE NAS AVALIAÇÕES DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/10/2023 | 16819.00 | 45234667000197 | JOSE ROBERTO DA SILVA 46416676400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCAMINHAMENTOS ADMINISTRATIVOS E DESENVOLVIMENTOS DE AÇÕES TECNICAS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/10/2023 | 5667.00 | 52414140000100 | 52.414.140 EMANUEL DE ARAUJO ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003424 | 10/10/2023 | 1383.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/10/2023 | 1200.00 | 00012298527431 | JEAN MACIEL DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/10/2023 | 1250.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/10/2023 | 500.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/10/2023 | 500.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFENRENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/10/2023 | 800.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/10/2023 | 500.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/10/2023 | 500.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/10/2023 | 500.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/10/2023 | 500.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/10/2023 | 500.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/10/2023 | 500.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/10/2023 | 500.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/10/2023 | 500.00 | 00016628789403 | ANA CLARA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/10/2023 | 500.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/10/2023 | 500.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/10/2023 | 500.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/10/2023 | 500.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/10/2023 | 500.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/10/2023 | 500.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/10/2023 | 500.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/10/2023 | 500.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/10/2023 | 500.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/10/2023 | 500.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/10/2023 | 500.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/10/2023 | 500.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/10/2023 | 500.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/10/2023 | 500.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/10/2023 | 500.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/10/2023 | 500.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/10/2023 | 500.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/10/2023 | 500.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/10/2023 | 500.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/10/2023 | 500.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/10/2023 | 500.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/10/2023 | 500.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/10/2023 | 500.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/10/2023 | 405.79 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO Nº 018/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/10/2023 | 475.40 | 52414140000100 | 52.414.140 EMANUEL DE ARAUJO ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/10/2023 | 26.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE CID - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVERNÇÃO DOMINIO ECONOMICO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 10 DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/10/2023 | 10.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 10 DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/10/2023 | 7293.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 10 DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/10/2023 | 1300.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/10/2023 | 3130.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALOES DE ORDEM DE VIAGEM, TALÕES DE FEIRA. TALÕES DE TRIBUTOS, CARIMBOS AUTOMATICO E CARIMBOS DE MADEIRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/10/2023 | 313.40 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA, E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/10/2023 | 800.00 | 00003776222492 | LUZINEIDE SANTOS DE PAULO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, MONTAGEM DO CABOS, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS EM REDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00011753122406 | LUCAS DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITALIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/10/2023 | 50.00 | 00070604462492 | RAYANE KARLA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CAMPINA/PB, PARA PARTICIPAR DA FEIRA PARAIBANA DA BELEZA QUE FOI REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/10/2023 | 50.00 | 00070176823433 | GRAZIELA NEVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CAMPINA/PB, PARA PARTICIPAR DA FEIRA PARAIBANA DA BELEZA QUE FOI REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/10/2023 | 7300.00 | 35973553000105 | 35.973.553 DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/10/2023 | 750.00 | 00008930494412 | JACIELLY DE ALMEIDA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO CONEDU - CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PARA A SOCIEDADE: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/10/2023 | 510.00 | 00010694184470 | SUZANA DOS SANTOS CIRILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONEDU - CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PARA A SOCIEDADE: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/10/2023 | 510.00 | 00003519726416 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONEDU - CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PARA A SOCIEDADE: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/10/2023 | 150.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG E BOLOS) DESTINADO AO PLANEJAMENTO/REUNIÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/10/2023 | 770.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG E QUEIJO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003444 | 11/10/2023 | 4031.28 | 10328209000132 | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA PRODUÇÃO FAMILIAR DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003448 | 11/10/2023 | 8850.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS E MICROONIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/10/2023 | 17315.00 | 18028680000117 | JOELMA MONTINEGRO DA COSTA 04221675411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS (PAISAGISMO E PINTURA) NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/10/2023 | 350.00 | 00083792651491 | HERMES MEDEIROS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA TEAM PARA PARTICIPAR DE CORRIDA DE CICLISMO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/10/2023 | 1549.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL E CAFÉ DOS GARIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003454 | 11/10/2023 | 7000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN FRONTIER LE 4x4 2021/2021 DE PLACA QFC-9G91, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/10/2023 | 1100.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. FRANCISCO BELTRÃO PARA FIM DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER DE ALAGOINHA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/10/2023 | 58.98 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/10/2023 | 4080.83 | 44357085002693 | HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/10/2023 | 132.04 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BARBOSA DE LUCENA DE ANDRADE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003447 | 11/10/2023 | 6664.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00007695007498 | COSME CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00009850450436 | JOÃO JACINTO DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00071605501450 | EDVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/10/2023 | 1600.00 | 00070364190400 | BENJAMIM DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00010992927439 | CLEANDSON MARCELO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/10/2023 | 6500.00 | 36441001000119 | 36.441.001 JOAO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM MUNDAÇAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HXB-1391, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/10/2023 | 1663.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003467 | 16/10/2023 | 3600.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COMPLEMENTARES E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 16/10/2023 | 770.00 | 11160329000136 | MENESES COMERCIO DE CALCADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA MAX 1000 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003466 | 16/10/2023 | 7800.00 | 33294261000110 | GILBERTO FERREIRA SOARES 04397675473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO PAS/ONIBUS ANO/MODELO 2004/2004/ DE PLACA ILT-4B37, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00070818890428 | KELIANE MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 16/10/2023 | 2200.00 | 00071027593470 | MARIA LAYSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS OFICINEIROS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/10/2023 | 600.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA E NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE TRANSMITIDO PELA RÁDIO RURAL, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/10/2023 | 1900.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS 09528552404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDITORAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/10/2023 | 51.85 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/10/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9917963, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/10/2023 | 380.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO Nº 158/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/10/2023 | 312.97 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTO OUTROS Nº 004/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003469 | 17/10/2023 | 5334.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS E MICROONIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/10/2023 | 1500.00 | 00044218265453 | DORALICE LEÔNCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE PATROCINIO DESTINADO AO TORNEIO DE DAMA A SE REALIZAR NO DIA 15 DE OUTUBRO/2023 NA PRAÇA DURVAL BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/10/2023 | 1670.40 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TAXA DE APORTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVO À 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 18/10/2023 | 6500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A PROPOSTA 11757.0320001/22-001 - REFORMA DA UNIDADE DO PSF III LOCALIZADA NO ENDEREÇO DISTRITO DE JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRPVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/10/2023 | 450.00 | 00007248800465 | MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA TEAM FEMININO PARA PARTICIPAR DE CORRIDA DE CICLISMO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquisição de Veiculo para Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003480 | 18/10/2023 | 111000.00 | 35715234000876 | Fiori Veicolo Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA DE COR BRANCA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/10/2023 | 2640.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE MENORES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/10/2023 | 4875.59 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, TORNEIRAS NA RUA CONEGO RAMALHO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/10/2023 | 1200.00 | 00012298527431 | JEAN MACIEL DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/10/2023 | 1250.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/10/2023 | 675.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003490 | 19/10/2023 | 3400.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS 00009906479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VW/KOMBI ANO/MODELO 2011/2011 DE PLACA NPU-4854, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/10/2023 | 2162.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Administração Bem Conduzida | Transferências para o CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/10/2023 | 1250.00 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVICO DE INSPECAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO - CONSIDE MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/10/2023 | 3580.00 | 46401803000159 | JOSE HUMBERTO DE LIMA 85359475404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA E SOLDA A DISPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/10/2023 | 460.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO GABINETE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/10/2023 | 3562.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA DE MAIO A SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/10/2023 | 238.58 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/10/2023 | 538.57 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00016991662429 | CASSIANO JOSE DOS SANTOS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/10/2023 | 1700.00 | 00003528712457 | JOSÉ MARCELO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM MUNDAÇAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BQC-8H75, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/10/2023 | 480.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/10/2023 | 1800.00 | 00005054310410 | CICERO EVALDO SANTOS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE STEMBRO E OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/10/2023 | 1500.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Pavimentação em Paralelepípedo , Meio-fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003514 | 20/10/2023 | 109634.33 | 08686945000110 | JMR CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3º E ULTIMA MEDIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONVENIO Nº 844939/2017, TP Nº 003/2019 E CONTRATO Nº 151/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00042019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003493 | 20/10/2023 | 5300.00 | 42827853000141 | ADONIS ALVES DE MEIRELES 85364630404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO FIAT/DOBLO ANO/MODELO 2007/2007 DE PLACA JGI-3372, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003494 | 20/10/2023 | 6900.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA 07071623430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO IMP/ASIA TOPIC ANO/MODELO 1995/1995 DE PLACA LAI-9272, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003495 | 20/10/2023 | 2300.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO 05432032473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS KIA BESTA ANO/MODELO 1997/1998 DE PLACA MNS-3030, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003496 | 20/10/2023 | 3000.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO 05432032473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS KIA BESTA ANO/MODELO 1997/1998 DE PLACA MNS-3030, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/10/2023 | 5000.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A ORQUESTRA DE FREVO PARA A TOCATA DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO DENOMINADO DE "O PEREIRA", EM VIRTUDES DAS COMEMORAÇÕES DO RAIZES DO BREJO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/10/2023 | 5000.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DOS CANTORES FABIO E ELIANE E FORRÓ FEITIÇO EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE ALAGOINHA/PB NO DIA 20 DE OUTUBRO/2023, EM VIRTUDES DAS FESTIVIDADES DO RAIZES DO BREJO EDIÇÃO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0003500 | 20/10/2023 | 35000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DA BANDA OS TRÊS DO NORDESTE EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE ALAGOINHA/PB NO DIA 21 DE OUTUBRO/2023, EM VIRTUDES DAS FESTIVIDADES DO RAIZES DO BREJO EDIÇÃO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/10/2023 | 1200.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/10/2023 | 641.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA, EM FAVOR DO INSS - RAT, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/10/2023 | 2207.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA, EM FAVOR DO INSS - RAT, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/10/2023 | 352.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA, EM FAVOR DO INSS - RAT, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/10/2023 | 132.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA, EM FAVOR DO INSS - RAT, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/10/2023 | 2580.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/10/2023 | 1200.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINDE PARA A ROTA CULTURAL RAIZES DE BREJO, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO/2023, CONFORMEC COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003518 | 20/10/2023 | 1976.83 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/10/2023 | 987.39 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/10/2023 | 954.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/10/2023 | 1200.00 | 00009186407414 | JOSUEL DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO PARA A ROTA CULTURAL RAIZES DE BREJO, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO/2023, CONFORMEC COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/10/2023 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 20 DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/10/2023 | 2824.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 20 DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/10/2023 | 400.00 | 00070326166408 | DANIEL SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E REPARO DE PORTAS DE PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/10/2023 | 1917.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA, EM FAVOR DO INSS - RAT, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/10/2023 | 1500.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA LCP-7052 PARA VIAGENS COM CONTERJO FUNEBRE DA ZONA RURAL PARA O CEMINTERIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/10/2023 | 1063.83 | 47135279000184 | GRUPO WP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JORNALISMO NA COBERTURA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO EDIÇÃO 2023, DURANTE OS DIAS 20, 21 E 23 DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/10/2023 | 450.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA BASICA PERSONALIZADA DESTINADA A EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/10/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/10/2023 | 1250.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL IBIS AEROPORTO EM RECIFE/PE NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO/2023, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO E COORDENADOR DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE UM CICLO DE SEMINARIOS PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/10/2023 | 1089.00 | 43867892000135 | WALLACE TOMAZ DE AQUINO NERI 10962952451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COM REFRIGERANTES OU SUCOS DESTINADO EQUIPE DA COMUNICAÇÃO E EVENTOS DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 23/10/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 23/10/2023 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DOCUMENTO EXTRATO Nº 012/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/10/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DOCUMENTO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 23/10/2023 | 15278.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003542 | 23/10/2023 | 1268.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003526 | 23/10/2023 | 4195.00 | 29767402000106 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA 08407605409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO M.BENZ/MPOLO TORINO ANO/MODELO 2004/2004 DE PLACA LCP-7052, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/10/2023 | 8340.72 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003535 | 23/10/2023 | 550.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003537 | 23/10/2023 | 7637.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO PARA FAZER OS BOLOS DAS FESTIVIDADES DOS DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003538 | 23/10/2023 | 888.82 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003539 | 23/10/2023 | 3187.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003540 | 23/10/2023 | 3477.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003541 | 23/10/2023 | 13228.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003544 | 23/10/2023 | 32288.79 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 01 A 15 OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 23/10/2023 | 1200.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GLYPHOTAL TR 20L DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A COORDENAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 23/10/2023 | 13288.43 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003536 | 23/10/2023 | 8195.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA E FRANGO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003543 | 23/10/2023 | 4808.31 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00009626030402 | EDILENE HORÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/10/2023 | 6000.00 | 49205576000184 | 49.205.576 GENILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DA BANDA MAROCAS DO FORRÓ, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA "FORRÓ NA VILA" NO DIA 22 DE OUTUBRO/2023, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DO RAIZES DO BREJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/10/2023 | 2750.00 | 52639132000161 | TACIA DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPNEHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A BANDA OS TRES DO NORDESTE QUE SE APRESETARAM NO DIA 21 DE OUTUBRO/2023, NA CIDADE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003548 | 24/10/2023 | 3000.00 | 45925316000122 | PEDRO ARTHUR ISIDRO DOS SANTOS 07914338460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS L/FORD ANO/MODELO 2012/2012 DE PLACA OFY-3550, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00007764175412 | MARIA VALQUIRIA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DO RAIZES DO BREJO EDIÇÃO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/10/2023 | 469.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTO AVISO DE JULGAMENTO Nº 004/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/10/2023 | 370.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JORNALISTICO NO PROGRAMA RADIO VERDADE, PELA WEB RADIO PILÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/10/2023 | 561.08 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO-3868 E DA RETRO 416E VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003553 | 25/10/2023 | 2345.00 | 40417564000149 | 40.417.564 ROAMA CELLY PESSOA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/10/2023 | 5274.07 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SIS FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SIS PATRIMONIO E SISTESOURARIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/10/2023 | 75.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/10/2023 | 205.60 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO GENIPAPO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/10/2023 | 213.73 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAJA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/10/2023 | 2300.00 | 45498477000187 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA 11690084456 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/10/2023 | 262.50 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/10/2023 | 7700.82 | 00075232774468 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (RPV), PROCESSO Nº 00001667-65.2013.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/10/2023 | 1540.16 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (SUCUMBENCIA - RPV), PROCESSO Nº 00001667-65.2013.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/10/2023 | 90.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/10/2023 | 112.50 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/10/2023 | 150.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 26/10/2023 | 500.00 | 00007739846406 | LINDEMBERG DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE FLAMENGO DO BARRO DE FUTEBOL AMADOR PARTICIPAR DO COPÃO PARAIBA EDIÇÃO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/10/2023 | 1200.00 | 00012298527431 | JEAN MACIEL DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/10/2023 | 1250.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/10/2023 | 2000.00 | 00013035750432 | JOSE EUCLIDES DA CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA E APOIO PARA EQUIPES E DEMAIS PESSOAS QUE VISITARAM A ROTA CULTURA RAIZES DO BREJO EDIÇÃO 2023, DURANTE OS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO/2023, EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/10/2023 | 4650.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFR-9376, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/10/2023 | 8600.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFR-9346 E OGB-7283, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003569 | 26/10/2023 | 4500.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA 08199557443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M. BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2000/2000 DE PLACA MUT-9182, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003570 | 26/10/2023 | 5000.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA 08199557443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M. BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2000/2000 DE PLACA MUT-9182, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/10/2023 | 250.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFR-9396, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/10/2023 | 1300.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT AMIGOS DA ESCOLHINHA DESTINADO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003575 | 27/10/2023 | 4480.00 | 42492768000170 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO 03580379488 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003576 | 27/10/2023 | 8970.00 | 42708989000132 | HILDO MACEDO CONSTANTINO 01779484429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M. BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2003/2003 DE PLACA KJJ-7798, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/10/2023 | 450.00 | 00002344019405 | IVANILDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA BIKE PARA PARTICIPAR DE CORRIDA DE CICLISMO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/10/2023 | 300.00 | 50877303000165 | 50.877.303 ANA MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR FLAMENGO DO BARRO QUE IRA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO NO 4º COPÃO PARAIBA DE FUTEBOL EDIÇÃO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/10/2023 | 600.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/10/2023 | 299.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 27 DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/10/2023 | 612.00 | 49178482000163 | 49.178.482 WILMA DO NASCIMENTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS SERENATA E BALAS, DESTINADO A FESTA DAS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/10/2023 | 39.44 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/10/2023 | 1698.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEVISOR SMART 32 DESTINADO AO SORTEIO ENTRE OS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CAFE DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003577 | 27/10/2023 | 9270.32 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/10/2023 | 128.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/10/2023 | 1850.00 | 00007766111438 | GIVANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA AS INSCRIÇÕES DA COPA DO INTERIOR DE FUTSAL 2023 DAS CATEGORIAS SUB 8, SUB 10, SUB 12 E SUB 14, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/10/2023 | 11280.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/10/2023 | 10000.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/10/2023 | 27000.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/10/2023 | 9820.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/10/2023 | 10460.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, COMETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA 6056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/10/2023 | 11500.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/10/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 12.411-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/10/2023 | 20580.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/10/2023 | 5692.24 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/10/2023 | 1100.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/10/2023 | 3000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA DA PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/10/2023 | 360.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VALTRA A990 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/10/2023 | 2200.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA OYX-5F27 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/10/2023 | 720.00 | 00082647569487 | RAIMUNDO JERONIMO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETRO VINCULADO A CORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00070026341433 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/10/2023 | 1900.00 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/10/2023 | 1800.00 | 00004968667450 | JOSINALDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/10/2023 | 42505.15 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/10/2023 | 75468.62 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/10/2023 | 32140.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/10/2023 | 2994.74 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2080 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/10/2023 | 0.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 30 DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/10/2023 | 1.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ADO - LC 176/2020 (ADO25), RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 30 DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/10/2023 | 162.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 30 DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/10/2023 | 6611.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 30 DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/10/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/10/2023 | 1049.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEVISOR SMART 32 DESTINADO AO SORTEIO ENTRE OS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CAFE DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/10/2023 | 3335.83 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/10/2023 | 14420.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/10/2023 | 2621.67 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003595 | 30/10/2023 | 4300.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR APLICADO AO SETOR PUBLICO, COM ATUALIZAÇÃO QUE GARANTE AS ALTERAÇÕES LEGAIS CORRETIVAS E EVOLUTIVAS FORNECIMENTO DOS SISTEMAS/MODULOS TAIS COMO GESTÃO ACADEMICA E PEDAGOGICA MATRICULA ONLINE, DIARIO DE CLASSE E DIARIO PORTAL ALUNO/RESPONSAVEL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/10/2023 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MEC/FNDE DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES E PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE E PNATE, ALÉM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/10/2023 | 580313.60 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/10/2023 | 13880.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/10/2023 | 122965.82 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% REGENTES, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/10/2023 | 210107.34 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/10/2023 | 22380.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/10/2023 | 83554.83 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/10/2023 | 40923.48 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/10/2023 | 24040.56 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/10/2023 | 74498.43 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/10/2023 | 15796.23 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/10/2023 | 13200.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA 6043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA QUADRA RICARDO BELTRÃO E VALDO POMPEU E NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL MOURA FILHO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/10/2023 | 1600.00 | 00010833718436 | JUVEMBERG DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CARLOS MARTINS BELTRÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2023 DO VEICULO DE PLACA RLW-4I19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/10/2023 | 1100.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BENEDITO JOSIAS Nº 104 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/10/2023 | 17946.00 | 46405634000125 | MANUELA MONICA MARQUES FERREIRA 08405912410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL COM VISTAS A CAPTAÇÃO DE RECURSOS VIA TERMOS DE COMPROMISSO JUNTOS AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/10/2023 | 8000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO LAYOUT PARA CENARIO DE LED, GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO EDIÇÃO 2023, REALIZADO NA PRAÇA ALFREDO MOURA E NA AGROVILA RIBEIRO NOVO, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00006317706409 | FABIANA MENDOÇA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LUMINARIAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAIZES DE BREJO, ENTRE OS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/10/2023 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DE LIVES NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/10/2023 | 50.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 31 DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/10/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9950084, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/10/2023 | 2600.00 | 48026403000136 | LUCIVALDO DE FRANCA SILVA 04835906497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO AO PROGRAMA MEU CABELO TA OK PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/10/2023 | 3000.00 | 50286215000199 | ARTHOS M SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COM CESTO AEREO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00009548574454 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/10/2023 | 2500.00 | 00004240612446 | BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00004933705445 | CELSON MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS E MEIOS FIOS DO CONJUNTO MORADA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/10/2023 | 600.00 | 00075310384472 | DAMIAO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/10/2023 | 1600.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/10/2023 | 650.00 | 00005350259474 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-3868 VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/10/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/10/2023 | 2100.00 | 00010162098430 | DANIEL SULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PODAGEM DAS ARVORES DA RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/10/2023 | 1900.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/10/2023 | 1750.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA - VAL MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DAS MOTOS DE PLACA NQD-0483, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003676 | 01/11/2023 | 2183.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/11/2023 | 840.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/11/2023 | 7400.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AREA COM HOSPEDAGEM DE JOÃO PESSOA/PB - BRASILIA/DF (IDA) E BRASILIA/DF - JOÃO PESSOA/PB (VOLTA) PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL IR EM BUSCA DE RECURSOS E AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM BRASILIA/DF, DURANTE OS DIAS 06 À 08 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00004654401423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00070852917457 | MATHEUS FABIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/11/2023 | 850.00 | 00005354955440 | EVERTON OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00003613818400 | MARIA JOSÉ MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/11/2023 | 611.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLE-2B19 VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/11/2023 | 2000.00 | 00011636374409 | JOSE AILTON DE ARAUJO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E PARA MELHOR LOCOMOÇÃO DOS TURISTAS E DEMAIS PESSOAS NA VISITAÇÃO DO FORRO NA VILA EDIÇÃO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003670 | 01/11/2023 | 39904.90 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/11/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/11/2023 | 3150.00 | 00010366919423 | JAILMA DE ARAUJO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO/REFRIGERANTE/ÁGUA PARA A CARAVANA DE JORNALISTAS E EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, NA VISITA A PEDRA DA MOÇA E ENGENHO DA CACHAÇA BOA DO BREJO, PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO NAQUELA REGIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/11/2023 | 9798.32 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (SUCUMBENCIA - RPV), PROCESSO Nº 0000943-03.2009.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003675 | 01/11/2023 | 287.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/11/2023 | 105.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/11/2023 | 1200.00 | 00012298527431 | JEAN MACIEL DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003659 | 01/11/2023 | 4300.00 | 07123473000125 | COOP DE PROD AGROP DO ASSENT ZUMBI DOS PALMARES-COOPAZ-LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA PRODUÇÃO FAMILIAR DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/11/2023 | 500.00 | 00083792651491 | HERMES MEDEIROS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA TEAM PARA PARTICIPAR DE CORRIDA DE CICLISMO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/11/2023 | 700.00 | 00002344019405 | IVANILDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA BIKE PARA PARTICIPAR DE CORRIDA DE CICLISMO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/11/2023 | 2000.00 | 00006898872486 | JANAINA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO/REFRIGERANTE/ÁGUA PARA O PESSOAL/EQUIPE DE APOIO E NA AJUDA DA ORNAMENTAÇÃO DO FORRO NA VILA EDIÇÃO 2023, NO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00009330204490 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/11/2023 | 1200.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003671 | 01/11/2023 | 985.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003672 | 01/11/2023 | 1245.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003673 | 01/11/2023 | 1284.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003674 | 01/11/2023 | 246.85 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003677 | 01/11/2023 | 957.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO AS FESTIVIDADES DOS DIAS DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/11/2023 | 315.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INFANTIL/PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/11/2023 | 525.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/11/2023 | 1680.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 06/11/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOES DE ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAR AS AÇÕES DA PREFEITURA, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DA PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENNTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS CONSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASILIA/DF, EM BUSCA DE RECURSOS E AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS DE 06 A 08 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003685 | 06/11/2023 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DA PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE E SAAE, PARA DESEPENHAR TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES A FUNÇÃO, DENTRE ELAS, ORIENTAÇÕES NA REDAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO, EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS, ANALISE E JULGAMENTO TECNICO DE EVENTUAIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, IMPUGNAÇÃO TUDO EM OBSERVANCIA AS LEIS FEDERAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/11/2023 | 3250.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/11/2023 | 14974.38 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 217,02 TONELADAS) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003691 | 07/11/2023 | 3600.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COMPLEMENTARES E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003695 | 07/11/2023 | 3800.00 | 47311009000187 | ARITALY RODRIGUES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TOPOGRAFIA, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS ASSIM COMO ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS RELATORIOS TECNICOS DE CAMPO, PLANTAS, LAUDOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/11/2023 | 118.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CASA ONDE SERVI DE APOIO AOS MEDICOS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/11/2023 | 55.50 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 07/11/2023 | 400.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO 10966444442 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO DE RESPOSABILIDADE TECNICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 07/11/2023 | 415.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/11/2023 | 1300.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/11/2023 | 1380.00 | 33224621000108 | SEBASTIAO MARCELO DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003693 | 07/11/2023 | 10189.53 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/11/2023 | 750.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOM-6566, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003692 | 07/11/2023 | 17026.83 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 07/11/2023 | 369.00 | 08298317000168 | ALAGOINHA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 (OITO) AUTENTICAÇÕES, 01 (UM) REGISTRO DE ATA E 08 (OITO) RECONHECIMENTOS DE FIRMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/11/2023 | 723.00 | 49178482000163 | 49.178.482 WILMA DO NASCIMENTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS E BALAS, DESTINADO A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003713 | 08/11/2023 | 66834.94 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/11/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9963755, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/11/2023 | 405.79 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO Nº 019/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Administração Bem Conduzida | Transferências para o CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/11/2023 | 1250.00 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVICO DE INSPECAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO - CONSIDE MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/11/2023 | 61.47 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/11/2023 | 1440.00 | 09096698000165 | BRNET CLOUD LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DE 20 VEICULOS VINCULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/11/2023 | 300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ( MG PNEUS ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETRO VINCULADO A CORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003710 | 08/11/2023 | 285.58 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003712 | 08/11/2023 | 84976.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/11/2023 | 2800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVICOS DE ANALISES TECNICOS DE INFORMATICA E CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003702 | 08/11/2023 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A ESTA EDILIDADE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003709 | 08/11/2023 | 236.04 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003711 | 08/11/2023 | 4568.04 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003751 | 09/11/2023 | 2259.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003757 | 09/11/2023 | 5251.61 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/11/2023 | 450.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/11/2023 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/11/2023 | 500.00 | 00070828046441 | GISELAYNE DA CUNHA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/11/2023 | 845.00 | 00005443753436 | PAULO SERGIO LIMA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO NO SITIO SAPO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/11/2023 | 1300.00 | 00011385375434 | ALUIZIO ROBERTO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/11/2023 | 650.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/11/2023 | 600.00 | 00015326312433 | JEFFERSON VIEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00002447481446 | ROSINALDO JOSÉ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/11/2023 | 300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/11/2023 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/11/2023 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/11/2023 | 700.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/11/2023 | 535.00 | 00011550556401 | LEANDRO DA SILVA CRUZ PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/11/2023 | 425.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00002520731427 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00009613355480 | JOSE LUCAS GARCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE GENIPAPO RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/11/2023 | 850.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/11/2023 | 480.00 | 00007422479450 | MARIA JOSE NASCIMENTO DINIZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA (CANGOTE) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/11/2023 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS MARCULINO, OS CALADOS, ARMANCIO E CHÃ DO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/11/2023 | 700.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/11/2023 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/11/2023 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CAJA, ASSENTAMENTO CAJA, RUA DO SOL, CHA DO CAJA E CONJUNTO MARIA BARBOSA NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/11/2023 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/11/2023 | 2100.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO NOVA ALAGOINHA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/11/2023 | 124.31 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BARBOSA DE LUCENA DE ANDRADE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003744 | 09/11/2023 | 6719.30 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/11/2023 | 1051.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA DE CORTA GRAMA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/11/2023 | 405.79 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO Nº 005/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/11/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9967033, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003743 | 09/11/2023 | 2000.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS 03629035493 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ASSIM COMO EFETUAR DILIGENCIAS JUNTO AOS ORGÃOS, OBJETIVANDO SANAR AS PENDENCIAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003756 | 09/11/2023 | 1268.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00012298527431 | JEAN MACIEL DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/11/2023 | 1250.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003746 | 09/11/2023 | 9195.25 | 10328209000132 | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA PRODUÇÃO FAMILIAR DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003747 | 09/11/2023 | 697.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO AS FESTIVIDADES DOS PAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003748 | 09/11/2023 | 581.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003749 | 09/11/2023 | 1112.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003750 | 09/11/2023 | 3029.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003752 | 09/11/2023 | 888.82 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003753 | 09/11/2023 | 3002.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003754 | 09/11/2023 | 3485.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003755 | 09/11/2023 | 14564.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/11/2023 | 500.00 | 00007739846406 | LINDEMBERG DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE FLAMENGO DO BARRO DE FUTEBOL AMADOR PARTICIPAR DO COPÃO PARAIBA EDIÇÃO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/11/2023 | 3507.00 | 52414140000100 | 52.414.140 EMANUEL DE ARAUJO ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003808 | 10/11/2023 | 5600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A FESTIVIDADE DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO EDIÇÃO 2023, REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/11/2023 | 3800.00 | 41260491000197 | MARCILIO LIMA FIGUEIREDO 08713682423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E CONSERTO EM JOGOS DE COZINHA E SOFA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/11/2023 | 7700.00 | 50724519000190 | 50.724.519 EDUARDO HEROIZO NUNES CAVALCANTI E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA ATENDER NO EVENTO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO EDIÇÃO 2023, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO/2023 E PARA TRANSMISSÃO NA PRAÇA DURVAL BARBOSA NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/11/2023 | 4950.00 | 43549969000129 | RENNER AZEVEDO LEOBINO 70857731467 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 4X4 CABINE DUPLA, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/11/2023 | 500.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/11/2023 | 500.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/11/2023 | 500.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFENRENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/11/2023 | 500.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/11/2023 | 500.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/11/2023 | 500.00 | 00016628789403 | ANA CLARA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/11/2023 | 500.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/11/2023 | 500.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/11/2023 | 500.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/11/2023 | 500.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/11/2023 | 500.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/11/2023 | 500.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/11/2023 | 500.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/11/2023 | 500.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/11/2023 | 500.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/11/2023 | 500.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/11/2023 | 500.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/11/2023 | 500.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/11/2023 | 500.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/11/2023 | 500.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/11/2023 | 500.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/11/2023 | 500.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/11/2023 | 500.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/11/2023 | 500.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/11/2023 | 500.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/11/2023 | 800.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/11/2023 | 500.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/11/2023 | 500.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/11/2023 | 500.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/11/2023 | 500.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/11/2023 | 500.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/11/2023 | 500.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/11/2023 | 500.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/11/2023 | 500.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/11/2023 | 1320.00 | 25163349000175 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO 12127910451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/11/2023 | 475.40 | 52414140000100 | 52.414.140 EMANUEL DE ARAUJO ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00046718940410 | MARIA APARECIDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DA ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DAS PEÇAS NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/11/2023 | 800.00 | 00009309488409 | ADRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS PÁ MECANICA, TRATOR E PATROL E VEICULOS CAMINHONETE DO GABINETE E CAMINHÃO PIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003796 | 10/11/2023 | 15440.00 | 41357035000160 | TH CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO/RESIDUOS SÓLIDOS COM CAPACIDADE MININA INDIVIDUAL DE CAIXA DE LIXO DE 12M³ E COM 1,9M³ DE CAPACIDADE DE LIXO SOLTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/11/2023 | 831.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/11/2023 | 1300.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/11/2023 | 1900.00 | 00001876380470 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/11/2023 | 2200.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/11/2023 | 1071.60 | 52414140000100 | 52.414.140 EMANUEL DE ARAUJO ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO, MERCADO PUBLICO, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003807 | 10/11/2023 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL EM VIRTUDES DO DIA DE FINADAS - 02 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/11/2023 | 1800.00 | 00051503468453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/11/2023 | 1900.00 | 00070097832413 | MANRIK RONERY PEREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/11/2023 | 469.20 | 52414140000100 | 52.414.140 EMANUEL DE ARAUJO ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003802 | 10/11/2023 | 7000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN FRONTIER LE 4x4 2021/2021 DE PLACA QFC-9G91, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/11/2023 | 1100.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. FRANCISCO BELTRÃO PARA FIM DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER DE ALAGOINHA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/11/2023 | 55.58 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/11/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM 2.430-9, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 13/11/2023 | 3745.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONNERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO E MANUTENÇÃO DE CHIPS DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00003143502410 | SANDRA MARIA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 13/11/2023 | 1302.00 | 00009565707475 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 13/11/2023 | 1302.00 | 00070362870470 | MARIA VOZAINDIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 13/11/2023 | 1302.00 | 00008016307469 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 13/11/2023 | 1302.00 | 00008485773454 | LIDIANE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 13/11/2023 | 1302.00 | 00006539105410 | ODACIR DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 13/11/2023 | 1302.00 | 00011689062452 | MARIA HOZANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 13/11/2023 | 1302.00 | 00007363174490 | ROSICLEIDE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 13/11/2023 | 831.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/11/2023 | 12930.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 10 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/11/2023 | 2388.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A 10 DE OUTUBRO/2023, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/11/2023 | 24014.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A 10 DE NOVEMBRO/2023, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/11/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 13/11/2023 | 2580.00 | 40728079000196 | GESSICA LALESKA GOMES DE PONTES BEZERRA 10118816403 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 13/11/2023 | 1830.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE SAMSUNG E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 13/11/2023 | 1700.00 | 00060298600463 | ANTONIO CARLOS CONCEICAO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEICULO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 13/11/2023 | 2000.00 | 22580592000109 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR 02993950495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA BANDA CIDALINO PIMENTA NO DIA 02/07/2023 NA VILA GOURMET, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 13/11/2023 | 2300.00 | 22580592000109 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR 02993950495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 19/05/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 13/11/2023 | 350.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW-4I19 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 13/11/2023 | 1660.00 | 40728079000196 | GESSICA LALESKA GOMES DE PONTES BEZERRA 10118816403 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO, FREEZER E BEBEDOURO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 13/11/2023 | 3515.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E LOCAÇÃO DE IMPRESSO EPSON DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 13/11/2023 | 2500.00 | 30128989000184 | JOZAM DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA/MUSICAL, APATIR DOS ENSAIOS DO DIA 01 DE OUTUBRO ATE O DIA 22 DE OUTUBRO DATA DA APRESENTAÇÃO, LEVANDO EM CONTA TODO O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA PARTE DE PRODUÇÃO MUSICAL, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 13/11/2023 | 1302.00 | 00010347757405 | SALATIEL RODRIGUES DE MEIRELES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA LIA BELTRÃO, OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00012281976440 | EDIVANIA SANTOS DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/11/2023 | 1800.00 | 00003988289469 | FRANCIEUDO SIMPRIANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW-4I19 E NPU-8191 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 14/11/2023 | 1420.00 | 00070143713477 | KAREN SUELEN SIMOES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/11/2023 | 7500.00 | 46052827000140 | ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA - ALAGOINHA - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS EVENTOS REALIZADOS PELAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA E NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURA RAIZES DO BREJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 14/11/2023 | 2640.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE MENORES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/11/2023 | 5520.00 | 44904600000150 | ROMULO VICTOR DA SILVA LIMA 17358722450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ALVENARIA E PINTURA NOS MUROS E CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL PARA O DIA DE FINANDOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/11/2023 | 1154.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO TANQUE DE JACARE, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 14/11/2023 | 500.00 | 00060301260400 | SIMÃO CIRINEU MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/11/2023 | 850.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/11/2023 | 1000.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA - VAL MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DAS MOTO DE PLACA NQD-0483, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/11/2023 | 2470.00 | 33542287000130 | MIKAEL JUNIOR GALVAO DUTRA 71246969416 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS VICULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/11/2023 | 300.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/11/2023 | 1600.00 | 00070364190400 | BENJAMIM DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 16/11/2023 | 2000.00 | 00010992927439 | CLEANDSON MARCELO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/11/2023 | 1500.00 | 00012357185490 | MATHEUS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/11/2023 | 914.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/11/2023 | 600.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA E NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE TRANSMITIDO PELA RÁDIO RURAL, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/11/2023 | 1320.00 | 00011753122406 | LUCAS DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITALIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00070818890428 | KELIANE MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA CASA DO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/11/2023 | 1000.00 | 32600443000100 | ISAIAS SANTOS DA SILVA 10661096483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SELF-SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM, ILUMINAÇÃO, LED E PALCO DAS FESTIVIDADES DO RAIZES DO BREJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/11/2023 | 1120.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SELF-SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM, ILUMINAÇÃO, LED E PALCO DAS FESTIVIDADES DO RAIZES DO BREJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/11/2023 | 674.00 | 25461728000141 | 25.461.728 JOYCE MENDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO LANCHES COM SUCO E REFRIGERANTE PARA A EQUIPE DE APOIO DAS FESTIVIDADES DO RAIZES DO BREJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 17/11/2023 | 321.40 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA, E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/11/2023 | 776.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA, E BOLOS), DESTINADO A REUNIÕES DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/11/2023 | 1890.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP ATRAVÉS DE DARF, PROCESSO Nº 11618-406000/2021-11, COMPETÊNCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 17/11/2023 | 2370.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP ATRAVÉS DE DARF, PROCESSO Nº 11618-403642/2021-68, COMPETÊNCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 17/11/2023 | 27.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO E AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/11/2023 | 980.00 | 32600443000100 | ISAIAS SANTOS DA SILVA 10661096483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/11/2023 | 1300.00 | 00070193358450 | ALESSANDRO DE MACEDO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/11/2023 | 1302.00 | 00005977360495 | JOÃO BATISTA CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIO PUBLICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 17/11/2023 | 1200.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0003869 | 17/11/2023 | 450000.00 | 19588728000104 | BM PRODUCOES ARTISTICAS - EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DO CANTOR BELL MARQUES, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2023 EM ALAGOINHA/PB, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 17/11/2023 | 1300.00 | 00010453365485 | RENAN FLORO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO NO AUXILIO DO SETOR DE MERENDA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003877 | 17/11/2023 | 7800.00 | 33294261000110 | GILBERTO FERREIRA SOARES 04397675473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO PAS/ONIBUS ANO/MODELO 2004/2004/ DE PLACA ILT-4B37, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/11/2023 | 5156.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METALON, BARRA REDONDA PISO DE BORRACHA E COLA UNA DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/11/2023 | 373.40 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLACHA, QUEIJO, PRESUNTO, PÃO HOT DOG E BOLOS) DESTINADO AO PLANEJAMENTO/REUNIÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/11/2023 | 3564.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS E QUEIJO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/11/2023 | 1200.00 | 00005469626458 | RAIMUNDO VIRGILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA SEU FILHO REALIZAR UM TESTE NA ESCOLINHA DO FLAMENGO NO RIO DE JANEIRO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 17/11/2023 | 1800.00 | 32600443000100 | ISAIAS SANTOS DA SILVA 10661096483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SELF-SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DO EVENTO PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00009626030402 | EDILENE HORÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 17/11/2023 | 4400.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 17/11/2023 | 550.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 17/11/2023 | 1000.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/11/2023 | 1302.00 | 00070116894431 | THIAGO JOSE DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00071605501450 | EDVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 17/11/2023 | 1400.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF - SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/11/2023 | 480.00 | 32600443000100 | ISAIAS SANTOS DA SILVA 10661096483 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO GABINETE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 17/11/2023 | 520.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO GABINETE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 17/11/2023 | 1981.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL E CAFÉ DOS GARIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/11/2023 | 170.00 | 00003313461417 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESLOCAR - SE ATÉ A CIDADE PATOS/PB PEGAR O CARRO QUE ESTA EDILIDADE ADIQUIRIU, ATRAVÉS DE EMENDA IMPOSSITIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00016991662429 | CASSIANO JOSE DOS SANTOS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/11/2023 | 480.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/11/2023 | 2000.00 | 24610835000121 | ANTONIO EDSON DE SOUZA SILVA 05207441442 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS/BOLOS DECORATIVOS DESTINADO A EVENTOS/REUNIÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/11/2023 | 2805.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 20 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/11/2023 | 0.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 20 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/11/2023 | 2300.00 | 24610835000121 | ANTONIO EDSON DE SOUZA SILVA 05207441442 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS/BOLOS DECORATIVOS DESTINADO A EVENTOS/REUNIÕES REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/11/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003900 | 21/11/2023 | 5300.00 | 42827853000141 | ADONIS ALVES DE MEIRELES 85364630404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO FIAT/DOBLO ANO/MODELO 2007/2007 DE PLACA JGI-3372, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003901 | 21/11/2023 | 3400.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS 00009906479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VW/KOMBI ANO/MODELO 2011/2011 DE PLACA NPU-4854, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003902 | 21/11/2023 | 6900.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA 07071623430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO IMP/ASIA TOPIC ANO/MODELO 1995/1995 DE PLACA LAI-9272, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003903 | 21/11/2023 | 2300.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO 05432032473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS KIA BESTA ANO/MODELO 1997/1998 DE PLACA MNS-3030, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003904 | 21/11/2023 | 3000.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO 05432032473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS KIA BESTA ANO/MODELO 1997/1998 DE PLACA MNS-3030, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003905 | 21/11/2023 | 3000.00 | 45925316000122 | PEDRO ARTHUR ISIDRO DOS SANTOS 07914338460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS L/FORD ANO/MODELO 2012/2012 DE PLACA OFY-3550, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/11/2023 | 500.00 | 00083792651491 | HERMES MEDEIROS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA TEAM PARA PARTICIPAR DE CORRIDA DE CICLISMO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/11/2023 | 6360.00 | 50605855000114 | 50.605.855 CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A DISPUTA DA GRANDE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003912 | 21/11/2023 | 380.00 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/11/2023 | 987.39 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/11/2023 | 954.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/11/2023 | 380.00 | 31709411000184 | MIAU COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-3746, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/11/2023 | 2505.60 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TAXA DE APORTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVO À 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/11/2023 | 554.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/11/2023 | 914.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/11/2023 | 2500.00 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA NOVA PETROPOLIS/RS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SMART CITIES PARK 2023, DURANTE OS DIAS DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/11/2023 | 238.58 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/11/2023 | 538.57 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/11/2023 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO LINHA PESADA DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OXO-3868, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/11/2023 | 180.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BALANÇA ELETRONICA BALMA K300G, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003920 | 22/11/2023 | 14446.20 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/11/2023 | 1440.00 | 09096698000165 | BRNET CLOUD LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DE 20 VEICULOS VINCULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003926 | 22/11/2023 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL EM VIRTUDES DO DIA DE FINADAS - 02 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/11/2023 | 1200.00 | 00008930494412 | JACIELLY DE ALMEIDA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DA 52º EDIÇÃO DO "SEMINARIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL" EVENTO VOLTADO PARA EDUCADORES E GESTORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/11/2023 | 2400.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/11/2023 | 472.09 | 00041588592472 | DAMIÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (RPV), PROCESSO Nº 0000862-20.2010.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/11/2023 | 2000.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/11/2023 | 500.00 | 00011535151480 | DEBORA FREIRE CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITALIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/11/2023 | 50.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 21 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/11/2023 | 286.00 | 31900540000155 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM JUNTO A PREFEITURA PARA PESSOAL QUE ESTÁ DANDO PALESTRA PARA OS USUARIOS DO BOLSA FAMILA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/11/2023 | 370.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JORNALISTICO NO PROGRAMA RADIO VERDADE, PELA WEB RADIO PILÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003934 | 23/11/2023 | 36309.56 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 01 A 15 NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/11/2023 | 14964.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PV DESTINADO AO PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CAFE DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/11/2023 | 800.00 | 00002344019405 | IVANILDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA BIKE PARA PARTICIPAR DE CORRIDA DE CICLISMO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003943 | 23/11/2023 | 4195.00 | 29767402000106 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA 08407605409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO M.BENZ/MPOLO TORINO ANO/MODELO 2004/2004 DE PLACA LCP-7052, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003944 | 23/11/2023 | 4500.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA 08199557443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M. BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2000/2000 DE PLACA MUT-9182, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003945 | 23/11/2023 | 5000.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA 08199557443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M. BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2000/2000 DE PLACA MUT-9182, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003946 | 23/11/2023 | 4480.00 | 42492768000170 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO 03580379488 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003947 | 23/11/2023 | 8970.00 | 42708989000132 | HILDO MACEDO CONSTANTINO 01779484429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M. BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2003/2003 DE PLACA KJJ-7798, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes, Cisternas e Perfuração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/11/2023 | 357.68 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA - PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 2300 DATADA EM 14/07/2023, REGISTRADA A MENOR QUE ORA SE REGULARIZA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 1º MEDIÇÃO DA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONTRATO Nº 058/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00052021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes, Cisternas e Perfuração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/11/2023 | 394.74 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA - PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 2301 DATADA EM 14/07/2023, REGISTRADA A MENOR QUE ORA SE REGULARIZA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 2º MEDIÇÃO DA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONTRATO Nº 058/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00052021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/11/2023 | 350.00 | 00005949135431 | LUCENILDO ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/11/2023 | 2900.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA PESADA RETRO 416E VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00012004385405 | MATHEUS GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003939 | 23/11/2023 | 12533.46 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAS DE MATERIAL HIDRAULICO E CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/11/2023 | 1200.00 | 00007731166481 | SEVERINO SÉRGIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TRILHOS PARA LAJE PARA COLOCAÇÃO NAS VALAS E BOEIRAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/11/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 12.411-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/11/2023 | 1850.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADOR E ESTABILIZADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/11/2023 | 1005.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA DE CORTA GRAMA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/11/2023 | 2160.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ROUNDUP 20L DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A COORDENAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/11/2023 | 200.75 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAJA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/11/2023 | 800.00 | 00012394335491 | ISRAEL TIBURCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA O ATENDIMENTO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO/2023, NO CEMITERIO SÃO JOÃO BATSITA EM VIRTUDE DO DIA DE FINANDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/11/2023 | 748.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/11/2023 | 554.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/11/2023 | 341.91 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 27 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/11/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/11/2023 | 50.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE A SUPERINTENDENCIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2023 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE ATUALIZAÇÃO EM CTPS DIGITAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/11/2023 | 50.00 | 00013312178495 | ABRÃAO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE A SUPERINTENDENCIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2023 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE ATUALIZAÇÃO EM CTPS DIGITAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/11/2023 | 295.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTO DE LICITAÇÃO Nº 019/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/11/2023 | 14442.24 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/11/2023 | 1200.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA DO INTERIOR DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003962 | 28/11/2023 | 6160.00 | 10328209000132 | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA PRODUÇÃO FAMILIAR DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/11/2023 | 8286.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB 20230579486 MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/11/2023 | 2310.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM E MANCHÃO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/11/2023 | 12464.10 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/11/2023 | 5410.00 | 21984209000107 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA 44127650400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS VINCULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/11/2023 | 93.97 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/11/2023 | 2200.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/11/2023 | 650.00 | 00005350259474 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/11/2023 | 650.00 | 00075310384472 | DAMIAO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/11/2023 | 2500.00 | 00004240612446 | BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00070852917457 | MATHEUS FABIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/11/2023 | 1500.00 | 00004933705445 | CELSON MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS E MEIOS FIOS DO CONJUNTO MORADA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/11/2023 | 1600.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00070567993450 | LUCAS FELISMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS FISCAIS DE TRIBUTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/11/2023 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MEC/FNDE DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES E PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE E PNATE, ALÉM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/11/2023 | 1500.00 | 00006032718476 | EXPEDITO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A 4º GRANDE CAVALGADA EM HOMENAGEM AO VAQUEIRO NALDO DE GASPAR A SER REALIZADA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE DEMZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/11/2023 | 2000.00 | 48590494000138 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA FILHO 10701407409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DO CANTOR CARLINHOS E BANDA FORRÓ NO CAMAROTE, PARA SE APRESENTAR NA DIVULGAÇÃO DO NATAL DE ALAGOINHA/PB LANÇADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2023, NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURVAL BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003974 | 29/11/2023 | 4300.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR APLICADO AO SETOR PUBLICO, COM ATUALIZAÇÃO QUE GARANTE AS ALTERAÇÕES LEGAIS CORRETIVAS E EVOLUTIVAS FORNECIMENTO DOS SISTEMAS/MODULOS TAIS COMO GESTÃO ACADEMICA E PEDAGOGICA MATRICULA ONLINE, DIARIO DE CLASSE E DIARIO PORTAL ALUNO/RESPONSAVEL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTADOR NA 6º NOITE DA VIOLA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO/2023, NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURVAL BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00004898466451 | DOMINGOS MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTADOR NA 6º NOITE DA VIOLA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO/2023, NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURVAL BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00006316443420 | BONEDIS EDUARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTADOR NA 6º NOITE DA VIOLA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO/2023, NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURVAL BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTADOR NA 6º NOITE DA VIOLA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO/2023, NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURVAL BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTADOR NA 6º NOITE DA VIOLA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO/2023, NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURVAL BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00075263947453 | Severino Celestino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTADOR NA 6º NOITE DA VIOLA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO/2023, NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURVAL BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA QUADRA RICARDO BELTRÃO E VALDO POMPEU E NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL MOURA FILHO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/11/2023 | 1600.00 | 00010833718436 | JUVEMBERG DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CARLOS MARTINS BELTRÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/11/2023 | 1200.00 | 00012298527431 | JEAN MACIEL DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/11/2023 | 1250.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO AOS FINS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/11/2023 | 11900.00 | 00093208464487 | DAMIÃO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, A SER REALIZADA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE DEMZEMBRO/2023, NO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/11/2023 | 4500.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITA TODAS AS SEGUNDAS - FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 01HR SEMANAL, UM PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/11/2023 | 185.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 29 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/11/2023 | 55.46 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2023 | 2000.00 | 31708116000103 | JOSE SANTOS DE OLIVEIRA 06628821480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETO 3D DE APRESENTAÇÃO DO NATAL DE ALAGOINHA/PB, CRIAÇÃO, MODELAGEM 3D E ANIMAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/11/2023 | 1.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ADO - LC 176/2020 (ADO25), RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 30 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/11/2023 | 5927.67 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ( AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 30 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/11/2023 | 5971.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 30 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/11/2023 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DE LIVES NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2023 | 3335.92 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2023 | 14420.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO]/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2023 | 2621.67 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2023 | 1674.26 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2023 | 6589.14 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2023 | 3450.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA BASICA PERSONALIZADA DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/11/2023 | 80.00 | 00070604462492 | RAYANE KARLA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CAMPINA/PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 21 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/11/2023 | 142.50 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOLICE DE SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/11/2023 | 600.00 | 00009042593407 | ADRIEL HIVES CHAVES TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA PARTICIPAÇÃO NA CUP FUTEBOL 7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/11/2023 | 13200.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA 6043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/11/2023 | 16336.23 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2023 | 22485.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2023 | 75287.98 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2023 | 41367.08 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2023 | 22380.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2023 | 83816.03 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2023 | 210143.10 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2023 | 13880.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2023 | 122404.63 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% REGENTES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2023 | 550170.32 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2023 | 537.61 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2023 | 977.32 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/11/2023 | 1207.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADO A PREMIAÇÃO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00070967240441 | EDGAR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO E DIGITAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/11/2023 | 8550.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PANEIS DE LED PARA ATENDER AO CENARIO DESTINADO AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO NATAL DE ALAGOINHA NA PRAÇA DURVAL BARBOSA, REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2023, LOCAÇÃO COM APLICAÇÃO E DESMONTAGEM DE MALHA TENSIONADA, PARA ISOLAMENTO DOS ALUMINIOS BOX-TRUSS, E FECHAMENTO DE CAIXA CENICA, LOCAÇÃO DE CANHÃO DE LUZ SEGUIDOR, E MAQUINA DE FUMAÇA, LOCAÇÃO DE CARPETES PARA APLICAÇÃO NO TABLADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/11/2023 | 12000.00 | 08298416000654 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 01 A 08 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2023 | 5274.07 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SIS FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SIS PATRIMONIO E SISTESOURARIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2023 | 24393.23 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2023 | 6062.56 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004038 | 30/11/2023 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A ESTA EDILIDADE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2023 | 10000.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2023 | 11280.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2023 | 27000.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2023 | 9820.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2023 | 11500.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2023 | 10460.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, COMETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA 6056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00004968667450 | JOSINALDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/11/2023 | 1900.00 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/11/2023 | 1900.00 | 00010162098430 | DANIEL SULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PODAGEM DAS ARVORES DA RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/11/2023 | 1900.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/11/2023 | 554.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00009548574454 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00003613818400 | MARIA JOSÉ MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2023 | 41269.24 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2023 | 76652.08 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2023 | 2994.74 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2080 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2023 | 32140.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00004654401423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/11/2023 | 220.64 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA PESADA RETRO 416E VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00070026341433 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00070861863410 | CLAUDIO LUIS GOMES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/12/2023 | 130.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFS-95236 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/12/2023 | 120.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFS-95236 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004061 | 01/12/2023 | 20013.50 | 40417564000149 | 40.417.564 ROAMA CELLY PESSOA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/12/2023 | 840.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004062 | 01/12/2023 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DA PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE E SAAE, PARA DESEPENHAR TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES A FUNÇÃO, DENTRE ELAS, ORIENTAÇÕES NA REDAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO, EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS, ANALISE E JULGAMENTO TECNICO DE EVENTUAIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, IMPUGNAÇÃO TUDO EM OBSERVANCIA AS LEIS FEDERAIS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/12/2023 | 315.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INFANTIL/PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/12/2023 | 525.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/12/2023 | 1680.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/12/2023 | 5000.00 | 53069678000197 | 53.069.678 SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA/LANTERNAGEM NO REPARO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-5549, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/12/2023 | 105.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 04/12/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITA TODAS AS SEGUNDAS - FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 01HR SEMANAL, UM PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 04/12/2023 | 1300.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172023 | 0004063 | 04/12/2023 | 450000.00 | 28791264000120 | ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DO CANTOR XAND AVIÃO, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2023 EM ALAGOINHA/PB, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 04/12/2023 | 16930.00 | 45166971000144 | LUCIO FLAVIO FRAGOSO 03197315456 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 04/12/2023 | 2640.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET DESTINADO A PREMIAÇÕES ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 04/12/2023 | 885.00 | 02762939000119 | AUTO ELÉTRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA QFR-9376, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 04/12/2023 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELÉTRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA QFR-9376, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 04/12/2023 | 17680.00 | 45234667000197 | JOSE ROBERTO DA SILVA 46416676400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA TECNICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182023 | 0004078 | 04/12/2023 | 50000.00 | 44001462000107 | JOYCE TAYNA MONTEIRO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DA CANTORA JOYCE TAYNA, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2023 EM ALAGOINHA/PB, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/12/2023 | 2800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVICOS DE ANALISES TECNICOS DE INFORMATICA E CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 04/12/2023 | 850.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004072 | 04/12/2023 | 7000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN FRONTIER LE 4x4 2021/2021 DE PLACA QFC-9G91, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 04/12/2023 | 94.00 | 02762939000119 | AUTO ELÉTRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004073 | 04/12/2023 | 3600.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COMPLEMENTARES E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 04/12/2023 | 300.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004077 | 04/12/2023 | 3800.00 | 47311009000187 | ARITALY RODRIGUES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TOPOGRAFIA, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS ASSIM COMO ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS RELATORIOS TECNICOS DE CAMPO, PLANTAS, LAUDOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/12/2023 | 3000.00 | 03581177000117 | INBRA INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 05/12/2023 | 84.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 05/12/2023 | 166.65 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 05/12/2023 | 300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ( MG PNEUS ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETRO VINCULADO A CORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/12/2023 | 400.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7B82, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 05/12/2023 | 997.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 05/12/2023 | 5200.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM E MANCHÃO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 05/12/2023 | 4900.00 | 35767909000154 | 35.767.909 ROSEMARY SABINO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE ALUMINIO FOSCO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 05/12/2023 | 70.95 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004079 | 05/12/2023 | 11694.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFR-9376 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA DO INTERIOR DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00006206041409 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA O SHOW DO CANTOR ROBERTO SHOW NA RM CHURRASCARIA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE DEMZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 05/12/2023 | 8835.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/12/2023 | 1100.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BENEDITO JOSIAS Nº 104 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/12/2023 | 400.00 | 32470313000108 | 32.470.313 LEILTA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADO AOS VIOLEIROS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO DE ANIVERSARIO DE 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 05/12/2023 | 8000.00 | 27338416000170 | EDIVANE DE ANDRADE SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TENDAS E BRINQUEDOS PARA AS AÇÕES E EVENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 06/12/2023 | 1850.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE SAMSUNG E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/12/2023 | 950.80 | 52414140000100 | 52.414.140 EMANUEL DE ARAUJO ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/12/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 06/12/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOES DE ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAR AS AÇÕES DA PREFEITURA, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DA PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENNTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS CONSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 06/12/2023 | 3800.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E LOCAÇÃO DE IMPRESSO EPSON DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004098 | 06/12/2023 | 1832.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004099 | 06/12/2023 | 1832.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004100 | 06/12/2023 | 7340.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 06/12/2023 | 8184.00 | 52414140000100 | 52.414.140 EMANUEL DE ARAUJO ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00009330204490 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/12/2023 | 899.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL LETIVA EM SOBRAL/CE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 06/12/2023 | 5000.00 | 53069678000197 | 53.069.678 SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA/LANTERNAGEM NO REPARO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-5549, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 06/12/2023 | 17830.00 | 25159768000133 | HELIOMAR FERNANDES MARINHO 76856704453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PRATICAS PEDAGOGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 06/12/2023 | 17684.00 | 45011151000183 | ELIEZER JOSE DA SILVA 62985647487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES BÁSICAS DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00070057581452 | ANTONIO PONTES BARBOSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 06/12/2023 | 115.20 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, COMPETÊNCIA JULHO A OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004101 | 06/12/2023 | 9415.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA E FRANGO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/12/2023 | 938.40 | 52414140000100 | 52.414.140 EMANUEL DE ARAUJO ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 06/12/2023 | 210.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS 09528552404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO PJA1, NOMINAL A MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA, PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ORGÃOS FISCALIZADORES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 06/12/2023 | 3745.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONNERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO E MANUTENÇÃO DE CHIPS DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/12/2023 | 5023.20 | 52414140000100 | 52.414.140 EMANUEL DE ARAUJO ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO, MERCADO PUBLICO, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 07/12/2023 | 12753.96 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 184,84 TONELADAS) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 07/12/2023 | 605.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS RETRO E PATROL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 07/12/2023 | 2200.00 | 45067838000130 | JOSE BATISTA CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 07/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20230582550 MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 07/12/2023 | 554.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 07/12/2023 | 831.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004132 | 07/12/2023 | 287.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004134 | 07/12/2023 | 87557.07 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004131 | 07/12/2023 | 236.33 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 07/12/2023 | 8050.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AREA COM HOSPEDAGEM DE JOÃO PESSOA/PB - BRASILIA/DF (IDA) E BRASILIA/DF - JOÃO PESSOA/PB (VOLTA) PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL IR EM BUSCA DE RECURSOS E AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM BRASILIA/DF, DURANTE OS DIAS 11 A 13 DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004133 | 07/12/2023 | 4591.04 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 07/12/2023 | 1800.00 | 00070086340484 | JEAN HUGO PEREIRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A 4º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 07/12/2023 | 1070.00 | 25461728000141 | 25.461.728 JOYCE MENDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO LANCHES COM SUCO E REFRIGERANTE PARA A EQUIPE DE APOIO E INTEGRANTES DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 07/12/2023 | 770.00 | 00010295312424 | JESSICA TRAJANO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004135 | 07/12/2023 | 72433.26 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 07/12/2023 | 1320.00 | 25163349000175 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO 12127910451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004120 | 07/12/2023 | 2000.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS 03629035493 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ASSIM COMO EFETUAR DILIGENCIAS JUNTO AOS ORGÃOS, OBJETIVANDO SANAR AS PENDENCIAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 07/12/2023 | 1380.00 | 33224621000108 | SEBASTIAO MARCELO DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 07/12/2023 | 550.00 | 25461728000141 | 25.461.728 JOYCE MENDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO LANCHES COM SUCO E REFRIGERANTE PARA A EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 07/12/2023 | 580.00 | 25461728000141 | 25.461.728 JOYCE MENDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO LANCHES COM SUCO E REFRIGERANTE PARA A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/12/2023 | 500.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/12/2023 | 500.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/12/2023 | 500.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/12/2023 | 500.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/12/2023 | 500.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFENRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/12/2023 | 500.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/12/2023 | 800.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/12/2023 | 500.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/12/2023 | 500.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/12/2023 | 500.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/12/2023 | 500.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/12/2023 | 500.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/12/2023 | 500.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/12/2023 | 500.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/12/2023 | 500.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/12/2023 | 500.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/12/2023 | 500.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/12/2023 | 500.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/12/2023 | 500.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/12/2023 | 500.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/12/2023 | 500.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/12/2023 | 500.00 | 00016628789403 | ANA CLARA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/12/2023 | 500.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/12/2023 | 500.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/12/2023 | 500.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/12/2023 | 500.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/12/2023 | 500.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/12/2023 | 500.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/12/2023 | 500.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/12/2023 | 500.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/12/2023 | 500.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/12/2023 | 500.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/12/2023 | 500.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/12/2023 | 500.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004197 | 11/12/2023 | 287.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/12/2023 | 10588.67 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 07 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/12/2023 | 9334.88 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 08 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/12/2023 | 24129.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A 08 DE DEZEMBRO/2023, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/12/2023 | 0.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 08 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Reequipar a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/12/2023 | 2600.00 | 12114934000133 | JOÃO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SPLIT DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004193 | 11/12/2023 | 246.85 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004194 | 11/12/2023 | 1253.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004195 | 11/12/2023 | 1253.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004196 | 11/12/2023 | 6708.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/12/2023 | 960.00 | 49178482000163 | 49.178.482 WILMA DO NASCIMENTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS E BALAS, DESTINADO A FESTA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/12/2023 | 17843.00 | 17325974000148 | AVM EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS ESTATISTICOS PARA APRIMORAMENTO DE AVALIAÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO BÁSICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/12/2023 | 11000.00 | 43757131000120 | T & M RESTAURENTE E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E COFFEE BREAK PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/12/2023 | 3000.00 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASILIA/DF, EM BUSCA DE RECURSOS E AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS DE 11 A 14 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004198 | 11/12/2023 | 2183.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/12/2023 | 1100.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. FRANCISCO BELTRÃO PARA FIM DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER DE ALAGOINHA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/12/2023 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/12/2023 | 700.00 | 00070828046441 | GISELAYNE DA CUNHA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 11/12/2023 | 700.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00010397112785 | MANOEL DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 11/12/2023 | 480.00 | 00007422479450 | MARIA JOSE NASCIMENTO DINIZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA (CANGOTE) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 11/12/2023 | 1154.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO TANQUE DE JACARE, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/12/2023 | 450.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/12/2023 | 850.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/12/2023 | 845.00 | 00005443753436 | PAULO SERGIO LIMA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO NO SITIO SAPO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/12/2023 | 1300.00 | 00011385375434 | ALUIZIO ROBERTO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/12/2023 | 600.00 | 00015326312433 | JEFFERSON VIEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00002447481446 | ROSINALDO JOSÉ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/12/2023 | 300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/12/2023 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 11/12/2023 | 700.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/12/2023 | 535.00 | 00011550556401 | LEANDRO DA SILVA CRUZ PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/12/2023 | 425.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DA MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00002520731427 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/12/2023 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS MARCULINO, OS CALADOS, ARMANCIO E CHÃ DO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/12/2023 | 500.00 | 00060301260400 | SIMÃO CIRINEU MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE JACARÉ RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/12/2023 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00009613355480 | JOSE LUCAS GARCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE GENIPAPO RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/12/2023 | 1561.48 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS RETRO E PATROL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/12/2023 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CAJA, ASSENTAMENTO CAJA, RUA DO SOL, CHA DO CAJA E CONJUNTO MARIA BARBOSA NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/12/2023 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/12/2023 | 1700.00 | 46401803000159 | JOSE HUMBERTO DE LIMA 85359475404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA E SOLDA A DISPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/12/2023 | 3000.00 | 50286215000199 | ARTHOS M SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COM CESTO AEREO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/12/2023 | 15440.00 | 41357035000160 | TH CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO/RESIDUOS SÓLIDOS COM CAPACIDADE MININA INDIVIDUAL DE CAIXA DE LIXO DE 12M³ E COM 1,9M³ DE CAPACIDADE DE LIXO SOLTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 12/12/2023 | 1302.00 | 00007363174490 | ROSICLEIDE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00003143502410 | SANDRA MARIA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/12/2023 | 1302.00 | 00006539105410 | ODACIR DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/12/2023 | 1302.00 | 00006880558429 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (MERCADO PUBLICO) NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/12/2023 | 1302.00 | 00008485773454 | LIDIANE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 12/12/2023 | 1302.00 | 00009565707475 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/12/2023 | 1302.00 | 00008016307469 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 12/12/2023 | 1302.00 | 00070362870470 | MARIA VOZAINDIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/12/2023 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 12/12/2023 | 2100.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO NOVA ALAGOINHA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 12/12/2023 | 554.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 12/12/2023 | 2223.18 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2033 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 12/12/2023 | 28408.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 12/12/2023 | 33101.19 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 12/12/2023 | 300.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 12/12/2023 | 2300.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM E MANCHÃO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 12/12/2023 | 1302.00 | 00011689062452 | MARIA HOZANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 12/12/2023 | 10442.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, COMETÊNCIA DECIMO TERCEIRO/2023, CONFORME FOLHA 6056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/12/2023 | 11500.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/12/2023 | 10031.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 12/12/2023 | 1500.00 | 45296664000188 | LUCAS MARTINS SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, REPARO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 12/12/2023 | 1629.30 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL E CAFÉ DOS GARIS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 12/12/2023 | 11256.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 12/12/2023 | 7500.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/12/2023 | 700.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO GABINETE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 12/12/2023 | 2846.12 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/12/2023 | 18556.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 12/12/2023 | 1120.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA BROTHER DCP-5502DN E SERVIÇO DE REMANUFATURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 12/12/2023 | 6030.00 | 26781622000198 | ROBERTO BEZERRA DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR 2000VA E IMPRESSORA MULTIFUCIONAL BROTHER DCP-L5652DN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 12/12/2023 | 1600.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF - SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00012281976440 | EDIVANIA SANTOS DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 12/12/2023 | 2000.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%,COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2023 , CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 12/12/2023 | 20701.50 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA 13ºSALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 12/12/2023 | 35594.97 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA 13ºSALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 12/12/2023 | 22326.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 12/12/2023 | 39282.41 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 12/12/2023 | 13695.80 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 12/12/2023 | 61251.26 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% REGENTES, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 12/12/2023 | 266212.60 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 12/12/2023 | 1150.00 | 00083792651491 | HERMES MEDEIROS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE ALAGOINHA TEAM PARA PARTICIPAR DE CORRIDA DE CICLISMO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 12/12/2023 | 4006.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS E QUEIJO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 12/12/2023 | 500.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS DIRETORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 12/12/2023 | 1000.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SELF-SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO A EQUIPE DE APOIO NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 12/12/2023 | 2880.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG E BOLOS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO INFANTIL E CRECHE, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA AGOSTO A NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 12/12/2023 | 10200.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG E BOLOS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA AGOSTO A NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 12/12/2023 | 1700.00 | 00060298600463 | ANTONIO CARLOS CONCEICAO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEICULO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 12/12/2023 | 1310.83 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 12/12/2023 | 12134.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 12/12/2023 | 600.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA E NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE TRANSMITIDO PELA RÁDIO RURAL, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 12/12/2023 | 264.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, REFRIGERANTES E HAMBURGUER), DESTINADO A REUNIÕES DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 12/12/2023 | 303.40 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA, E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 12/12/2023 | 900.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SELF-SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM, ILUMINAÇÃO, LED E PALCO DO LANÇAMENTO DO NATAL 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 12/12/2023 | 590.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG E QUEIJO) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA NA VIAGEM PARA SE APRESENTAR EM AREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 13/12/2023 | 1750.00 | 09663488000101 | COMERCIAL ALMEIDA - ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECLICADAS E BOBINA PICOTADA DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DA MERENDA PARA DISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 13/12/2023 | 20484.00 | 51359808000109 | 51.359.808 PEDRO LUCAS LEITE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 13/12/2023 | 2250.00 | 09663488000101 | COMERCIAL ALMEIDA - ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECLICADAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS FEITA PELOS GARIS, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 13/12/2023 | 80.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ARO DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 13/12/2023 | 5295.00 | 51359808000109 | 51.359.808 PEDRO LUCAS LEITE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/12/2023 | 250.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM E MANCHÃO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004277 | 14/12/2023 | 22272.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA E TRATOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004279 | 14/12/2023 | 6522.50 | 40417564000149 | 40.417.564 ROAMA CELLY PESSOA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/12/2023 | 650.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004274 | 14/12/2023 | 8236.98 | 10328209000132 | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA PRODUÇÃO FAMILIAR DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004276 | 14/12/2023 | 12330.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS E MICROONIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/12/2023 | 6012.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/12/2023 | 15225.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (PISCA PISCA, MANGUEIRA ILUMINADA E CONECTOR) DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS E DEMAIS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADE DE NATAL 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 15/12/2023 | 500.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS DIRETORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 15/12/2023 | 1124.66 | 18520941000111 | GHR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS TURISTICO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA O CANTOR XAND AVIÃO NO DIA 22 A 23 DE DEZEMBRO/2023, EM DECORRENCIA DO SHOW QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 15/12/2023 | 1500.00 | 41603386000103 | MARTINIANO DA SILVA NETO 57007365434 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/PB - ALAGOINHA/PB - CAMPINA GRANDE/PB PARA O CANTOR XAND AVIÃO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 15/12/2023 | 1250.00 | 09663488000101 | COMERCIAL ALMEIDA - ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECLICADAS E BOBINA PICOTADA DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DA MERENDA PARA DISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 15/12/2023 | 690.00 | 31238806000146 | MARIELLY DOS SANTOS MACEDO 44363217898 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 15/12/2023 | 1292.00 | 31238806000146 | MARIELLY DOS SANTOS MACEDO 44363217898 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DO RAIZES DO BREJO EDIÇÃO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 15/12/2023 | 2100.00 | 00011533165440 | MIKELLE LEONEL TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 15/12/2023 | 5000.00 | 47576771000195 | MAGNOLIA HENRIQUE ALVES 03238767496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALHAS, PORTÕES E DEMAIS ESTRUTURAS METALICAS DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 15/12/2023 | 1800.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA DO INTERIOR DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 15/12/2023 | 600.00 | 00010845268406 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE DE FUTSAL AMADOR FEMININO, REPRESENTAR A CIDADE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004301 | 15/12/2023 | 6900.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA 07071623430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO IMP/ASIA TOPIC ANO/MODELO 1995/1995 DE PLACA LAI-9272, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004302 | 15/12/2023 | 3000.00 | 45925316000122 | PEDRO ARTHUR ISIDRO DOS SANTOS 07914338460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS L/FORD ANO/MODELO 2012/2012 DE PLACA OFY-3550, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004303 | 15/12/2023 | 2300.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO 05432032473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS KIA BESTA ANO/MODELO 1997/1998 DE PLACA MNS-3030, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004304 | 15/12/2023 | 3000.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO 05432032473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS KIA BESTA ANO/MODELO 1997/1998 DE PLACA MNS-3030, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004306 | 15/12/2023 | 1026.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004307 | 15/12/2023 | 1026.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004308 | 15/12/2023 | 3914.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004310 | 15/12/2023 | 441.67 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004311 | 15/12/2023 | 788.32 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004312 | 15/12/2023 | 1436.58 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004314 | 15/12/2023 | 3002.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004315 | 15/12/2023 | 3485.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004316 | 15/12/2023 | 14564.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 15/12/2023 | 599.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004322 | 15/12/2023 | 1253.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004323 | 15/12/2023 | 1253.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004324 | 15/12/2023 | 6708.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 15/12/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 15/12/2023 | 800.00 | 00009309488409 | ADRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 15/12/2023 | 2000.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004317 | 15/12/2023 | 1268.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004325 | 15/12/2023 | 287.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004285 | 15/12/2023 | 60925.60 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004286 | 15/12/2023 | 13437.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAS DE MATERIAL HIDRAULICO E CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 15/12/2023 | 5250.00 | 09663488000101 | COMERCIAL ALMEIDA - ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECLICADAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS FEITA PELOS GARIS, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 15/12/2023 | 118.28 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BARBOSA DE LUCENA DE ANDRADE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 15/12/2023 | 64.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 15/12/2023 | 92.07 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO, COMPETÊNCIA JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 15/12/2023 | 3900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COM CESTO AEREO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 15/12/2023 | 1464.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE CAMINHÃO PIPA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 15/12/2023 | 1200.00 | 00010569955483 | ASNOUGLE DOS SANTOS ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 15/12/2023 | 1400.00 | 00002477213440 | MAXIMIANO MOACIR PINTO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 15/12/2023 | 3960.00 | 31238806000146 | MARIELLY DOS SANTOS MACEDO 44363217898 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004309 | 15/12/2023 | 9635.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA E FRANGO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004313 | 15/12/2023 | 2234.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004318 | 15/12/2023 | 5251.91 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004326 | 15/12/2023 | 2183.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/12/2023 | 840.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 18/12/2023 | 238.58 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 18/12/2023 | 538.57 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/12/2023 | 2000.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS PÁ MECANICA, TRATOR E PATROL E VEICULOS CAMINHONETE DO GABINETE E CAMINHÃO PIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004338 | 18/12/2023 | 3600.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COMPLEMENTARES E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/12/2023 | 1440.00 | 09096698000165 | BRNET CLOUD LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DE 20 VEICULOS VINCULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00002615388452 | RUI ANDRADE DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00071992185409 | JOSE SULINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/12/2023 | 1100.00 | 00012615136496 | MATHEUS FARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00013692517424 | JOSE MARCOS DOS SANTOS LEMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00009626030402 | EDILENE HORÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/12/2023 | 2000.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS PÁ MECANICA, TRATOR E PATROL E VEICULOS CAMINHONETE DO GABINETE E CAMINHÃO PIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/12/2023 | 1600.00 | 00070364190400 | BENJAMIM DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/12/2023 | 2000.00 | 00010992927439 | CLEANDSON MARCELO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/12/2023 | 105.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00011753122406 | LUCAS DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITALIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 18/12/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/12/2023 | 3100.00 | 41260491000197 | MARCILIO LIMA FIGUEIREDO 08713682423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E CONSERTO DE ESTOFADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/12/2023 | 5913.00 | 37612225000109 | WELLINGTON MOURA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PET DE 1LT PARA TROCA DAS GARRAFAS DE VIDRO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL NATAL DE ALAGOINHA/PB EDIÇÃO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004331 | 18/12/2023 | 3400.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS 00009906479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VW/KOMBI ANO/MODELO 2011/2011 DE PLACA NPU-4854, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/12/2023 | 2000.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PATENTE E CORRENTE DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/12/2023 | 105.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INFANTIL/PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/12/2023 | 210.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/12/2023 | 945.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/12/2023 | 1302.00 | 00010347757405 | SALATIEL RODRIGUES DE MEIRELES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA LIA BELTRÃO, DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/12/2023 | 987.39 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/12/2023 | 954.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004357 | 19/12/2023 | 7800.00 | 33294261000110 | GILBERTO FERREIRA SOARES 04397675473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO PAS/ONIBUS ANO/MODELO 2004/2004/ DE PLACA ILT-4B37, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004358 | 19/12/2023 | 630.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 19/12/2023 | 1890.00 | 40728079000196 | GESSICA LALESKA GOMES DE PONTES BEZERRA 10118816403 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO, FREEZER E BEBEDOURO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 19/12/2023 | 4950.00 | 43549969000129 | RENNER AZEVEDO LEOBINO 70857731467 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 4X4 CABINE DUPLA, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/12/2023 | 12000.00 | 49433324000102 | 49.433.324 ALINE CARLA MONTEIRO DE ARAUJO GALINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA OS CAMARINS DAS BANDAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES DA TRACIONAL FESTA DE NATAL DE ALAGOINHA/PB, A SER REALIZADO DO DIA 22 À 24 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004369 | 19/12/2023 | 38059.74 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 01 A 15 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004371 | 19/12/2023 | 817.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004374 | 19/12/2023 | 1548.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004375 | 19/12/2023 | 3005.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/12/2023 | 1600.00 | 00010833718436 | JUVEMBERG DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CARLOS MARTINS BELTRÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA QUADRA RICARDO BELTRÃO E VALDO POMPEU E NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL MOURA FILHO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 19/12/2023 | 1320.00 | 40728079000196 | GESSICA LALESKA GOMES DE PONTES BEZERRA 10118816403 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOR NA SALA DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/12/2023 | 368.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO Nº 013/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Aquisição de Trator, Retroescavadeira e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004356 | 19/12/2023 | 475000.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA XCMG, XT870BR-I, 4X4, ANO 2023, SERIE: XUG08703PPPA02362, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONVÊNIO Nº 921953/2021, PREGÃO Nº 10/2023 E CONTRATO Nº 077/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004360 | 19/12/2023 | 22646.40 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/12/2023 | 1300.00 | 46401803000159 | JOSE HUMBERTO DE LIMA 85359475404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA E SOLDA A DISPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004365 | 19/12/2023 | 336.00 | 40417564000149 | 40.417.564 ROAMA CELLY PESSOA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00051500990400 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES NATILINAS E DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/12/2023 | 920.00 | 00010012813494 | GIEDSON FELIPE CARVALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO REPARO E CONSERVÇÃO DOS CARROS DE MÃO UTILIZADOS PELOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00005354955440 | EVERTON OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00005054310410 | CICERO EVALDO SANTOS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/12/2023 | 1400.00 | 00051503468453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/12/2023 | 2000.00 | 00001876380470 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00016991662429 | CASSIANO JOSE DOS SANTOS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 19/12/2023 | 650.00 | 00075310384472 | DAMIAO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 19/12/2023 | 650.00 | 00005350259474 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/12/2023 | 1600.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004359 | 19/12/2023 | 646.60 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004376 | 19/12/2023 | 2234.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL - CASA DE APOIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/12/2023 | 9820.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/12/2023 | 1793.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL E CAFÉ DOS GARIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/12/2023 | 5554.77 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6055 ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/12/2023 | 10000.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/12/2023 | 11280.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIPNADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/12/2023 | 27000.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/12/2023 | 11500.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/12/2023 | 10460.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, COMETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME FOLHA 6056 ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/12/2023 | 21246.68 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/12/2023 | 5692.24 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/12/2023 | 39271.24 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/12/2023 | 2994.74 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2080 ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/12/2023 | 33636.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/12/2023 | 74257.58 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/12/2023 | 480.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/12/2023 | 1800.00 | 00004968667450 | JOSINALDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/12/2023 | 2411.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/12/2023 | 2510.00 | 33542287000130 | MIKAEL JUNIOR GALVAO DUTRA 71246969416 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS VICULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/12/2023 | 10500.00 | 18332669000146 | JONAS MIGUEL DA SILVA 08414012418 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO, PÁ MECANICA, PATROL E TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00070026341433 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/12/2023 | 2800.00 | 45498477000187 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA 11690084456 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/12/2023 | 14420.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/12/2023 | 2621.67 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/12/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/12/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/12/2023 | 370.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JORNALISTICO NO PROGRAMA RADIO VERDADE, PELA WEB RADIO PILÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/12/2023 | 337.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 20 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/12/2023 | 6425.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 20 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/12/2023 | 10900.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SELF-SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM, ILUMINAÇÃO, LED E PALCO DAS FESTIVIDADES DO NATAL 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/12/2023 | 2000.00 | 24610835000121 | ANTONIO EDSON DE SOUZA SILVA 05207441442 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS/BOLOS DECORATIVOS DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/12/2023 | 570.00 | 24610835000121 | ANTONIO EDSON DE SOUZA SILVA 05207441442 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS/BOLOS DECORATIVOS DESTINADO A EVENTOS/REUNIÕES REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/12/2023 | 240.00 | 31900540000155 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM JUNTO A PREFEITURA PARA PESSOAL QUE ESTÁ DANDO PALESTRA PARA OS USUARIOS DO BOLSA FAMILA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/12/2023 | 403.40 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA, E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/12/2023 | 13200.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME FOLHA 6043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/12/2023 | 41463.48 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/12/2023 | 22380.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/12/2023 | 83002.33 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção da Complementação da União - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/12/2023 | 266212.60 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção da Complementação da União - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/12/2023 | 209133.10 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção da Complementação da União - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/12/2023 | 13880.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL CRECHE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção da Complementação da União - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/12/2023 | 122786.58 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% REGENTES - ENSINO INFANTIL CRECHE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção da Complementação da União - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/12/2023 | 535235.78 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL CRECHE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/12/2023 | 16066.23 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/12/2023 | 21165.00 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/12/2023 | 75099.12 | 08926263000138 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004420 | 20/12/2023 | 5300.00 | 42827853000141 | ADONIS ALVES DE MEIRELES 85364630404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO FIAT/DOBLO ANO/MODELO 2007/2007 DE PLACA JGI-3372, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004421 | 20/12/2023 | 9970.00 | 42708989000132 | HILDO MACEDO CONSTANTINO 01779484429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M. BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2003/2003 DE PLACA KJJ-7798, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004422 | 20/12/2023 | 4480.00 | 42492768000170 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO 03580379488 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/12/2023 | 600.00 | 24610835000121 | ANTONIO EDSON DE SOUZA SILVA 05207441442 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS/BOLOS DECORATIVOS DESTINADO A EVENTOS/REUNIÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/12/2023 | 7600.00 | 24610835000121 | ANTONIO EDSON DE SOUZA SILVA 05207441442 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS/BOLOS DECORATIVOS DESTINADO A FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/12/2023 | 184.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLACHA, QUEIJO, PRESUNTO, PÃO HOT DOG E BOLOS) DESTINADO AO PLANEJAMENTO/REUNIÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/12/2023 | 2235.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS E QUEIJO) DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00010453365485 | RENAN FLORO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO NO AUXILIO DO SETOR DE MERENDA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 21/12/2023 | 1302.00 | 00072068915430 | JOÃO BATISTA CAVALCANTE GOMES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA PROFESSOR NEU (SITIO BARRO), COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/12/2023 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MEC/FNDE DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES E PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE E PNATE, ALÉM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/12/2023 | 1212.00 | 00006519205400 | LUANA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/12/2023 | 1920.00 | 21984209000107 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA 44127650400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 21/12/2023 | 4750.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATO DESTINADO AS LEMBRANÇAS DA FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004453 | 21/12/2023 | 7172.63 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/12/2023 | 26285.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS XAND AVIÃO DIA 22/12/23, JOYCE TAYNA E BELL MARQUES DIA 23/12/2023 E BANDA DESEJO DE MENINA DIA 24/12/2023, QUE TOCARAM NO NATAL 2023 DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162023 | 0004455 | 21/12/2023 | 160000.00 | 30331267000122 | YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DA BANDA DESEJO DE MENINA, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 24 DE DEZEMBRO/2023 EM ALAGOINHA/PB, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202023 | 0004456 | 21/12/2023 | 55000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DA CANTORA YARA VELLASCO, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2023 EM ALAGOINHA/PB, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 21/12/2023 | 3028.00 | 49923195000130 | 49.923.195 VICTOR MANOEL XAVIER RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VENTILADORES, LIQUIDIFICADORES, CADEIRAS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004458 | 21/12/2023 | 4500.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA 08199557443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M. BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2000/2000 DE PLACA MUT-9182, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004459 | 21/12/2023 | 5000.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA 08199557443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M. BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2000/2000 DE PLACA MUT-9182, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 21/12/2023 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DE LIVES NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/12/2023 | 1900.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/12/2023 | 1900.00 | 00010162098430 | DANIEL SULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PODAGEM DAS ARVORES DA RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/12/2023 | 1900.00 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00071605501450 | EDVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20230586032 MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/12/2023 | 1302.00 | 00070116894431 | THIAGO JOSE DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20230586052 MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/12/2023 | 706.72 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA PESADA RETRO 416E VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/12/2023 | 9020.00 | 21984209000107 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA 44127650400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS VINCULADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 22/12/2023 | 1200.00 | 00009124943444 | RUBENS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO ROÇO DO MATO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 22/12/2023 | 6500.00 | 36441001000119 | 36.441.001 JOAO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM MUNDAÇAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HXB-1391, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 22/12/2023 | 1100.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 22/12/2023 | 19500.00 | 48050591000138 | EMANUEL RIBEIRO DOS SANTOS 16236331413 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA AS PRAÇAS E DEMAIS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 22/12/2023 | 328.60 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO GENIPAPO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 22/12/2023 | 323.90 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO GENIPAPO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004477 | 22/12/2023 | 12340.60 | 40417564000149 | 40.417.564 ROAMA CELLY PESSOA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 22/12/2023 | 5274.07 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SIS FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SIS PATRIMONIO E SISTESOURARIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 22/12/2023 | 1680.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF - SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/12/2023 | 700.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AO GABINETE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 22/12/2023 | 1800.00 | 00071027593470 | MARIA LAYSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARARNTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 22/12/2023 | 182.88 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 22 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 22/12/2023 | 300.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB, ATRAVÉS DO SITE MANCHETE PB. (WWW.MANCHETEPB.COM.BR) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 22/12/2023 | 2500.00 | 36785016000102 | 36.785.016 RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS, SETEMBRO AMARELO, DIA MUNDIAL DA ALFABETIZAÇÃO, ATIVIDADES DO AEE, FESTA DAS CRIANÇAS, SARAU LITERARIO, RAIZES DO BREJO, EMANCIPAÇÃO POLITICA, FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DESFILE CIVICO, ENTREGA DO FARDAMENTO DA BANDA DE MUSICA CIDALINO PIMENTA E ENTRAGA DE VEICULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 22/12/2023 | 1800.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SELF-SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM, ILUMINAÇÃO, LED E PALCO DO NATAL 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 22/12/2023 | 1300.00 | 00070193358450 | ALESSANDRO DE MACEDO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 22/12/2023 | 9100.00 | 26171557000189 | LAERCIO SANTANA DA SILVA 04127985496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA OS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/12/2023 | 1200.00 | 00009049842496 | JOSE JEOVA GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 22/12/2023 | 725.00 | 00097806129472 | JOANA ANIZIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE SALA A DISPOSIÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 22/12/2023 | 725.00 | 00008743425461 | WILLYANEIDE MARINHO JUVINO DE OIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE SALA A DISPOSIÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 22/12/2023 | 17000.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E SEGURANÇA NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS NOS ACESSOS AO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE NATAL EDIÇÃO 2023 DE ALAGOINHA/PB, COMO TAMBEM DE TODA ESTRUTURA ENVOLVIDA NO EVENTO, DURANTE OS DIAS 22 A 24 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192023 | 0004471 | 22/12/2023 | 50000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARÃES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DO CANTOR FABIANO GUIMARÃES, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 24 DE DEZEMBRO/2023 EM ALAGOINHA/PB, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 22/12/2023 | 2670.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA BASICA PERSONALIZADA DESTINADOS AOS AMBULANTES E PESSOAL DE APOIO QUE IRA TRABALHAR NAS FESTIVIDADES DE NATAL EDIÇÃO 2023 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 22/12/2023 | 480.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS DIRETORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 22/12/2023 | 740.00 | 00070045359407 | RICARDO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DO CANTOR RICARDO SOUZA, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA/PB NO PALCO NOSSAS RAIZES, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 22/12/2023 | 740.00 | 00070119646498 | ALEX MARTIM DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DO CANTOR ALEX MARTIM, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA/PB NO PALCO NOSSAS RAIZES, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 22/12/2023 | 740.00 | 00007006499488 | ARIVALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DO CANTOR ARIVALDO, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA/PB NO PALCO NOSSAS RAIZES, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 22/12/2023 | 740.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DO CANTOR FERNANDO SHOW, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA/PB NO PALCO NOSSAS RAIZES, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 22/12/2023 | 740.00 | 00010502124440 | JANIEL AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DO CANTOR JANIEL AUGUSTO, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA/PB NO PALCO NOSSAS RAIZES, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 22/12/2023 | 1700.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA/PB NO PALCO DO BREJA, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 22/12/2023 | 4000.00 | 00001108258450 | CARLOS ALEXANDRE DE MELO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DO CANTOR CARLOS ALEXANDRE JR, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA/PB NO PALCO DO BREJA, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 22/12/2023 | 740.00 | 00012998594450 | VALDOMIRO MARIANO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO DO CANTOR VINI ALMEIDA, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA/PB NO PALCO NOSSAS RAIZES, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 22/12/2023 | 320.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA/PB NO PALCO DO BREGA, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 22/12/2023 | 320.00 | 00017060065431 | RINALDO MARCELINO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA/PB NO PALCO DO BREGA, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 22/12/2023 | 320.00 | 00006591421475 | SEVERINA HILARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA/PB NO PALCO DO BREGA, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 22/12/2023 | 320.00 | 00069040826404 | ISMAEL CÂNDIDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA/PB NO PALCO DO BREGA, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 22/12/2023 | 320.00 | 00062768913472 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA/PB NO PALCO DO BREGA, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 22/12/2023 | 320.00 | 00071386571458 | JOSE LIRA NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA/PB NO PALCO DO BREGA, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 22/12/2023 | 320.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA/PB NO PALCO DO BREGA, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/12/2023 | 320.00 | 00002489794426 | ANTONIO LIRA NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA/PB NO PALCO DO BREGA, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 22/12/2023 | 320.00 | 00069044252453 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA/PB NO PALCO DO BREGA, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 22/12/2023 | 320.00 | 00041588959449 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA/PB NO PALCO DO BREGA, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/12/2023 | 320.00 | 00009332943443 | EDIVAN SERAFIM DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA/PB NO PALCO DO BREGA, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/12/2023 | 1800.00 | 00014631848405 | EVERTON VENICIO ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE EM BUSCA DE UM SONHO DISPUTAR O JOGO DA COPA DO INTERIOR DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/12/2023 | 7902.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (PISCA PISCA, MANGUEIRA ILUMINADA E TOMADA) DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS E DEMAIS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADE DE NATAL 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004511 | 26/12/2023 | 4195.00 | 29767402000106 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA 08407605409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO M.BENZ/MPOLO TORINO ANO/MODELO 2004/2004 DE PLACA LCP-7052, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/12/2023 | 8420.92 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/12/2023 | 266.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE LICITAÇÃO Nº 016/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070967240441 | EDGAR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO E DIGITAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/12/2023 | 12000.00 | 10587062000103 | F C CUNHA RUFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS COM PRODUÇÃO EM 4K COM IMAGENS TERRESTRES E AEREAS DE TODO O ENTORNO DO PATIO DE EVENTOS, E FOTOGRAFIAS CAPTADAS E EDITADAS EM ALTO PADRÃO DE QUALIDADE DOS EVENTOS RELACIONADOS AO NATAL DA GENTE REALIZADOS ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/12/2023 | 21380.97 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/12/2023 | 230.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ARO DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004506 | 26/12/2023 | 35735.90 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ - ELETRO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/12/2023 | 4000.00 | 48843752000140 | SOLONILDO DA SILVA SOUZA 08394325424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/12/2023 | 216.98 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAJA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/12/2023 | 11888.65 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/12/2023 | 554.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/12/2023 | 300.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, EXTRAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/12/2023 | 300.00 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, EXTRAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/12/2023 | 200.00 | 00004968667450 | JOSINALDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXTRAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/12/2023 | 350.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS 11837945411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA PROTETORA EM VEICULOS VINCULADOS A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/12/2023 | 2200.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00004933705445 | CELSON MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS E MEIOS FIOS DO CONJUNTO MORADA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00004240612446 | BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00070852917457 | MATHEUS FABIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00014331622452 | LUCAS FERREIRA TARGINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AREAS PUBLICAS A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00004654401423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AXENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00003613818400 | MARIA JOSÉ MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/12/2023 | 80.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARCAÇA DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/12/2023 | 2800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVICOS DE ANALISES TECNICOS DE INFORMATICA E CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004526 | 27/12/2023 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A ESTA EDILIDADE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004517 | 27/12/2023 | 957.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO AS FESTIVIDADES DOS DIAS DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/12/2023 | 1350.00 | 32470313000108 | 32.470.313 LEILTA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHOU NAS FESTIVIDADES DO NATAL EDIÇÃO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/12/2023 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/12/2023 | 500.00 | 04611789000178 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VISUAL PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA LCP-7052 PARA VIAGENS COM CONTERJO FUNEBRE DA ZONA RURAL PARA O CEMINTERIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/12/2023 | 585.00 | 41112849000134 | IRANETE DE MORAIS ALVES 07691243480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO LANCHES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHOU NAS FESTIVIDADES DO NATAL EDIÇÃO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/12/2023 | 500.00 | 00003061754440 | FABIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA/PB NO PALCO DO BREGA, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/12/2023 | 320.00 | 00003061754440 | FABIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA/PB NO PALCO DO BREGA, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/12/2023 | 320.00 | 00082634556420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA/PB NO PALCO DO BREGA, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção da Complementação da União - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000032023 | 0004527 | 27/12/2023 | 79600.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MAGIA DA INCLUSÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0004528 | 27/12/2023 | 4300.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR APLICADO AO SETOR PUBLICO, COM ATUALIZAÇÃO QUE GARANTE AS ALTERAÇÕES LEGAIS CORRETIVAS E EVOLUTIVAS FORNECIMENTO DOS SISTEMAS/MODULOS TAIS COMO GESTÃO ACADEMICA E PEDAGOGICA MATRICULA ONLINE, DIARIO DE CLASSE E DIARIO PORTAL ALUNO/RESPONSAVEL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/12/2023 | 19440.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O SHOW PIROTECNICO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/12/2023 | 320.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTCO, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA/PB NO PALCO DO BREGA, EM VIRTUDES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DENOMINADA DE O MAIOR NATAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/12/2023 | 1600.00 | 00071984149407 | EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 01 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/12/2023 | 3500.00 | 00006519205400 | LUANA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 01 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/12/2023 | 29555.86 | 00004069164464 | ARY REGIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 01 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/12/2023 | 3500.00 | 00009504433448 | ROBERTO BORGES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 01 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/12/2023 | 1600.00 | 00070499490436 | joelma marques dos santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 01 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/12/2023 | 16000.00 | 00058282343404 | JOSE MISAEL BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 01 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/12/2023 | 1600.00 | 00010502124440 | JANIEL AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 01 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/12/2023 | 3500.00 | 00007440096428 | ANNA VALÉRIA GOMES E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 01 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/12/2023 | 1600.00 | 00006591421475 | SEVERINA HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 01 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/12/2023 | 3500.00 | 00014382049490 | CARLOS MANOEL SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 01 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/12/2023 | 1600.00 | 00070103315454 | JANIEL ROBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 01 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/12/2023 | 3500.00 | 00013656683476 | EDISSANDRO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 01 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/12/2023 | 3500.00 | 00070121522490 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 01 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/12/2023 | 3500.00 | 00006145599448 | ALIDYANNE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 01 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/12/2023 | 3500.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 01 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/12/2023 | 600.00 | 00002489794426 | ANTONIO LIRA NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DOS ARTISTAS CULTURAIS NAS DIVERSAS MODALIDADES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00014629142410 | ARNARYELLEN DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00011533165440 | MIKELLE LEONEL TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DOS ARTISTAS CULTURAIS NAS DIVERSAS MODALIDADES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/12/2023 | 3990.03 | 00008659142497 | DORACY MONTENEGRO DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00004369303400 | BENEDITA LAUREANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DOS ARTISTAS CULTURAIS NAS DIVERSAS MODALIDADES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00024590775808 | MESSIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DOS ARTISTAS CULTURAIS NAS DIVERSAS MODALIDADES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DOS ARTISTAS CULTURAIS NAS DIVERSAS MODALIDADES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/12/2023 | 3990.03 | 00014629142410 | ARNARYELLEN DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/12/2023 | 600.00 | 00004460382458 | OSICLEIA ROBERTO DE ARAUJO CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DOS ARTISTAS CULTURAIS NAS DIVERSAS MODALIDADES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00008659143469 | ANTONIO HENRIQUE DE GOIS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/12/2023 | 600.00 | 00062768913472 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DOS ARTISTAS CULTURAIS NAS DIVERSAS MODALIDADES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00070588744417 | LEANDRO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/12/2023 | 600.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DOS ARTISTAS CULTURAIS NAS DIVERSAS MODALIDADES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00015534314486 | LAIS URSULINO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/12/2023 | 600.00 | 00036861464449 | EDNIZE MORAIS MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DOS ARTISTAS CULTURAIS NAS DIVERSAS MODALIDADES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/12/2023 | 600.00 | 00082634556420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DOS ARTISTAS CULTURAIS NAS DIVERSAS MODALIDADES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00010038176459 | RUTHIELLE MARTINS DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/12/2023 | 3990.03 | 00071247421457 | OZIVANIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DOS ARTISTAS CULTURAIS NAS DIVERSAS MODALIDADES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00009328205492 | JOSÉ AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00010174657463 | MANOELA LEONEL TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00014803104417 | DENILSON DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00014828028480 | JOSE WILLAME SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00070933767463 | YEVERTON ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO, AO FOMENTO DA PRODUÇÃO DE VIDEOS CLIPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/12/2023 | 7600.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROJETOS CONTEMPADOS NO EDITAL 01 DA LEI PAULO GUSTAVO, EM TERMOS DE ELABORAÇÃO DOS ROTEIROS, DEFINIÇÃO DA EQUIPE, EDIÇÃO DE SOM E IMAGEM E OUTROS ELEMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/12/2023 | 9500.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE NA GESTÃO MUNICIPAL NO TOCANTE A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ENVIADO AO MINISTERIO DA CULTURA, ELABORAÇÃO DE DECRETOS, PROJETOS DE LEI, NORMATIVOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE MAIO A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00013035750432 | JOSE EUCLIDES DA CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E DEMAIS PONTOS DA CIDADE E SERVIÇOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES DO NATAL EDIÇÃO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/12/2023 | 19418.00 | 29973472000102 | J G DUARTE JUNIOR COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS E SERVICOS DE GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO TECNICO EM EQUIPAMENTOS DE USO EM UNIDADE DE ENSINO BASICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004594 | 28/12/2023 | 4000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS LOCALIZADAS EM PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ESCOLAS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8000LTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004595 | 28/12/2023 | 54210.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 123 DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS STAND, 45 CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS LUXO E 12 CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS PNE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS (NATAL 2023), REALIZADO NOS DIAS 22 E 24 DE JUNHO/2023, NO PATIO DE EVENTOS PETRONIO DE ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BENEDITO JOSIAS Nº 104 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/12/2023 | 18931.00 | 21638932000134 | LSP COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TECNICO PARA APRIMORAMENTO DE AÇÕES NO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/12/2023 | 16930.00 | 46405634000125 | MANUELA MONICA MARQUES FERREIRA 08405912410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO BÁSICO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/12/2023 | 17843.00 | 17325974000148 | AVM EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS ESTATISTICOS PARA APRIMORAMENTO DE AVALIAÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO BÁSICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/12/2023 | 18946.00 | 45011151000183 | ELIEZER JOSE DA SILVA 62985647487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES BÁSICAS DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00006935963419 | DAMIÃO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E DEMAIS PONTOS DA CIDADE E SERVIÇOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES DO NATAL EDIÇÃO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/12/2023 | 3720.00 | 39373110000134 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA 18131831809 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00000011586435 | IVANILDA MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E DEMAIS PONTOS DA CIDADE E SERVIÇOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES DO NATAL EDIÇÃO 2023, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/12/2023 | 1800.00 | 52639132000161 | TACIA DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPNEHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O CANTOR FABIANO GUIMARÃES E BANDA QUE SE APRESETARAM NO DIA 24 DE DEZEMBRO/2023, NA CIDADE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004607 | 28/12/2023 | 6900.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA 07071623430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO IMP/ASIA TOPIC ANO/MODELO 1995/1995 DE PLACA LAI-9272, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/12/2023 | 30870.00 | 33748655000100 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CASCATA, PISCA CONECTORES E MANGUEIRAS) DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS E DEMAIS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADE DE NATAL 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/12/2023 | 23000.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E SEGURANÇA NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS NOS ACESSOS AO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE NATAL EDIÇÃO 2023 DE ALAGOINHA/PB, COMO TAMBEM DE TODA ESTRUTURA ENVOLVIDA NO EVENTO, DURANTE OS DIAS 22 A 24 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004611 | 28/12/2023 | 7170.00 | 20863529000146 | W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 15UND DE PRATICAVEIS, 60m DE GRID EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO DO TRADICIONAL NATAL DE ALAGOINHA, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004612 | 28/12/2023 | 12500.00 | 20863529000146 | W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 20UND DE PRATICAVEIS, 100m DE GRID E 100m DE DISCIPLINADORES EM VIRTUDE DA ROTA CUTURAL RAIZES DO BREJO, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004613 | 28/12/2023 | 184839.00 | 20863529000146 | W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PALCO METALICO MEDINDO 14X10M, CAMARINS, DISCIPLINADORES, PRATICAVEIS, FECHAMENTO EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DO NATAL DE ALAGOINHA/PB, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004614 | 28/12/2023 | 226123.40 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO TEMPORARIA DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL DE ALAGOINHA 2023, SENDO UTILIZADO GRUPOS GERADORES, SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE TIPO PROFISSIONAL, ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE TIPO PROFISSIONAL E TENDAS, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00070838474446 | NATHALY SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRESEPIO DE NATALINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/12/2023 | 8122.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 28 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/12/2023 | 1.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ADO - LC 176/2020 (ADO25), RELATIVO À RETENÇÃO PARA O PASEP DIA 28 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/12/2023 | 3500.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ASSESSORIA PARA A PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E OUTROS ORGÃOS EM BRASILIA, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/12/2023 | 27000.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS 09528552404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO DOCUMENTAL PARA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, ELIMINAÇÃO DE GRAMPOS, CLIPS, REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS, DESENCARDENAÇÃO, POSTERIOR ENCARDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E A INDEXAÇÃO DOS ARQUIVOS, COM FORNECIMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PRODUZIDOS NOS EXERCICIOS DE 2022 E 2023, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/12/2023 | 6000.00 | 39373110000134 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA 18131831809 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AO BUFFET OFERECIDO PELA PREFEITA AOS CONVIDADES E DEMAIS LIDERANÇAS NAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 22, 23 E 24 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/12/2023 | 5000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA E COBERTURA JORNALISTICA DO NATAL EDIÇÃO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/12/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOES DE ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAR AS AÇÕES DA PREFEITURA, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DA PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENNTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS CONSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004620 | 28/12/2023 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DA PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE E SAAE, PARA DESEPENHAR TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES A FUNÇÃO, DENTRE ELAS, ORIENTAÇÕES NA REDAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO, EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS, ANALISE E JULGAMENTO TECNICO DE EVENTUAIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, IMPUGNAÇÃO TUDO EM OBSERVANCIA AS LEIS FEDERAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/12/2023 | 500.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ARO DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR NEW HOLAND TL75E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00008458516756 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/12/2023 | 6300.00 | 00078868041472 | PAULO SERGIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE GRAMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA ZONA RURAL E TERRENOS BAUDIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00007861132439 | OZIMAR CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALEMNTE NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/12/2023 | 6000.00 | 50286215000199 | ARTHOS M SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COM CESTO AEREO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/12/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA (PREDIOS PROPRIOS E DA EDUCAÇÃO) AGRUPADAS A PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00011359040498 | JANUILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/12/2023 | 1302.00 | 00004152329459 | SANDRA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/12/2023 | 10000.00 | 44904600000150 | ROMULO VICTOR DA SILVA LIMA 17358722450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ALVENARIA E PINTURA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004625 | 29/12/2023 | 3800.00 | 47311009000187 | ARITALY RODRIGUES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TOPOGRAFIA, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS ASSIM COMO ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS RELATORIOS TECNICOS DE CAMPO, PLANTAS, LAUDOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/12/2023 | 7200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR A990L E NEW HOLLAND TL 75 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/12/2023 | 400.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ( MG PNEUS ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETRO VINCULADO A CORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004636 | 29/12/2023 | 254.39 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004638 | 29/12/2023 | 88408.72 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/12/2023 | 28333.02 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/12/2023 | 831.85 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/12/2023 | 286.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA, EM FAVOR DO INSS - RAT, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/12/2023 | 15916.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA, EM FAVOR DO INSS - RAT, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004635 | 29/12/2023 | 229.22 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/12/2023 | 2416.97 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/12/2023 | 4258.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA, EM FAVOR DO INSS - RAT, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004637 | 29/12/2023 | 4476.04 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/12/2023 | 11052.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA, EM FAVOR DO INSS - RAT, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/12/2023 | 2130.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA, EM FAVOR DO INSS - RAT, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/12/2023 | 2269.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA, EM FAVOR DO INSS - RAT, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/12/2023 | 2494.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA, EM FAVOR DO INSS - RAT, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/12/2023 | 7500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ABERTURA NO SISTEMA PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/12/2023 | 16420.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O SHOW PIROTECNICO NAS INAUGURAÇÕES E ENTREGA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/12/2023 | 684.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/12/2023 | 938.35 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/12/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPTÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/12/2023 | 3066.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA, EM FAVOR DO INSS - RAT, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/12/2023 | 2801.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA, EM FAVOR DO INSS - RAT, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA EJA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/12/2023 | 21400.00 | 46052827000140 | ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA - ALAGOINHA - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E BOMBEIRO CIVIL NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS NOS ACESSOS AO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE NATAL EDIÇÃO 2023 DE ALAGOINHA/PB, COMO TAMBEM DE TODA ESTRUTURA ENVOLVIDA NO EVENTO, DURANTE OS DIAS 22 A 24 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004628 | 29/12/2023 | 4200.00 | 07123473000125 | COOP DE PROD AGROP DO ASSENT ZUMBI DOS PALMARES-COOPAZ-LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA PRODUÇÃO FAMILIAR DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/12/2023 | 168.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ml E REFRIGERANTE DESTINADO A FORMATURA DE PROERD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/12/2023 | 1890.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DESTINADO A FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/12/2023 | 340.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ml DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/12/2023 | 360.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ml DESTINADO AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/12/2023 | 200.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ml AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA AVALIAÇÃO NACIONAL DO SAEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004639 | 29/12/2023 | 66087.59 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/12/2023 | 33750.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/12/2023 | 37685.62 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/12/2023 | 58262.46 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% REGENTES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/12/2023 | 237183.20 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/12/2023 | 7644.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA, EM FAVOR DO INSS - RAT, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/12/2023 | 12984.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA, EM FAVOR DO INSS - RAT, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção da Complementação da União - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/12/2023 | 44036.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA, EM FAVOR DO INSS - RAT, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/12/2023 | 3750.00 | 31803305000165 | FRONT PROMOCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS BISTRÔ PARA O CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 22, 23 E 24 DE DEZEMBRO/2023, EM VIRTUDES DAS FESTIVIDADES DO NATAL EDIÇÃO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/12/2023 | 15000.00 | 31803305000165 | FRONT PROMOCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS DA AREA DE CAMAROTES E FRONT NOS DIAS 22, 23 E 24 DE DEZEMBRO/2023, EM VIRTUDES DAS FESTIVIDADES DO NATAL EDIÇÃO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024