| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 3.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO CONFORME EXTRATO DA CC 5121-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO CONFORME EXTRATO DA CC 5121-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 17720-2 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2023 | 3500.00 | 02233622002805 | GOTEMBURGO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO MODELO PATROL VOLVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000006 | 04/01/2023 | 190.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS TESTES ERGOMETRICOS DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0000007 | 04/01/2023 | 10890.00 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIPA - FOP CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000032022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2023 | 1350.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2023 | 1484.77 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA OI. CORRESPONDENTE AO MESES DO ANO 2022 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2023 | 477.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARMAZENAMENTO DA NUVEM E BACKUP DO SISTEMA ESUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO ANO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2023 | 2352.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000041 | 09/01/2023 | 240.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000033 | 09/01/2023 | 1681.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16122022 A 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000021 | 09/01/2023 | 7490.00 | 40408612000132 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VECULOS TIPO CAMINHAO PIPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022 CONTRATO 003512022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000028 | 09/01/2023 | 24318.58 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16122022 A 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000038 | 09/01/2023 | 240.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.CONFORME NOOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2023 | 70.18 | 00004139063459 | EDNEIDE RODRIGUES DONATO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA- SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2023 | 47.67 | 00006786816436 | ANDREA FERREIRA LOPES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA- SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2023 | 89.99 | 00005516708435 | MARIA NALVA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA- SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2023 | 104.68 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBOM E PIRULITOS BOLA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000037 | 09/01/2023 | 520.95 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16122022 A 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000039 | 09/01/2023 | 259.99 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16122022 A 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2023 | 2200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS NO AMBITO MUNICIPAL DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 012023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 012023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO BRAZ NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 012023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF SITIO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 012023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF JOAO MORAES SITIO BACUPARI NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 012023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2023 | 950.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A NOVENTA E CINCO 95 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICOFLORALVARGINAL REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2023 | 200.64 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000035 | 09/01/2023 | 5466.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16122022 A 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000036 | 09/01/2023 | 2655.68 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16122022 A 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000040 | 09/01/2023 | 160.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2023 | 8750.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2023 | 147.55 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBOM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2023 | 50.00 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GALVANOTEK DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000029 | 09/01/2023 | 7490.00 | 41389569000178 | SANDRESON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PORTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000030 | 09/01/2023 | 4133.66 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16122022 A 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000032 | 09/01/2023 | 13990.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO ANO 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000043 | 09/01/2023 | 360.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.CONFORME NOOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2023 | 306.24 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOMBOM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2023 | 117.60 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BALA PIPOCA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2023 | 472.23 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000031 | 09/01/2023 | 9029.57 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16122022 A 31122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000034 | 09/01/2023 | 1440.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS DE MODELO ONIBUS AMARELINHOS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000042 | 09/01/2023 | 65248.46 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA. ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA 3 TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E CONVÊNIO N 5972021 CELEBRADO COM A SEECTPB. | 00142022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000055 | 10/01/2023 | 1140.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000059 | 10/01/2023 | 210.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2023 | 800.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000054 | 10/01/2023 | 120.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000061 | 10/01/2023 | 45.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2023 | 5334.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME RFB-PREV-PARC 60 CC 2118-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2023 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2118-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2023 | 0.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO N 752023 COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2118-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000422022 | 0000052 | 10/01/2023 | 2900.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO EXERCICIO ANO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 3636.41 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392022 | 0000057 | 10/01/2023 | 9360.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A UDM UNIDADE DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000072022.REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO ANO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000065 | 10/01/2023 | 150.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRACAO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2023 | 1681.11 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2023 | 273.00 | 17369096000162 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES 04955955436 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO L200 TRITON PLACA 0405 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2023 | 245.00 | 17369096000162 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES 04955955436 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2023 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2023 | 1.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 742023 AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0000079 | 10/01/2023 | 7490.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000064 | 10/01/2023 | 120.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2023 | 192.00 | 17369096000162 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES 04955955436 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGA-4343 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2023 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2023 | 0.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 732023TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000056 | 10/01/2023 | 360.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 377.00 | 17369096000162 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES 04955955436 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000063 | 10/01/2023 | 40.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000062 | 10/01/2023 | 220.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRACAO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000060 | 10/01/2023 | 675.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2023 | 11294.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2118-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 1.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 9869 CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2023 | 0.04 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2343-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000069 | 10/01/2023 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL E AO PREGOEIROA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2023 | 40300.70 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA CINCO MIL 5.000 PAGINAS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1412 A 14012023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2023 | 9632.40 | 13829854000127 | SKIPLUS VIAGENS E TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZE FACE AS DESPESAS REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. IDA 26-03-2023 VOLTA 30-03-2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2023 | 3300.00 | 13330142000169 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 04 DIASE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA DO SR PREFEITO E SECRETARIOS. INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0000084 | 11/01/2023 | 400.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000085 | 11/01/2023 | 3546.00 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000086 | 11/01/2023 | 2614.02 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2023 | 3817.71 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000088 | 11/01/2023 | 3198.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000089 | 11/01/2023 | 2400.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000092 | 12/01/2023 | 19800.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0000094 | 12/01/2023 | 770.40 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0000095 | 12/01/2023 | 770.40 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0000096 | 12/01/2023 | 2653.80 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0000097 | 12/01/2023 | 251.90 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0000098 | 12/01/2023 | 1711.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2118-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000091 | 12/01/2023 | 69709.89 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA. ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 422023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA 3 TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E CONVÊNIO N 5972021 CELEBRADO COM A SEECTPB. | 00142022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2023 | 3500.00 | 14244380000114 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS 01708348409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS TRANSMISSOES EM VIDEO PELA INTERNET DA DECISAO DA COPA DE FUTSAL EM 23 DE DEZEMBRO E DO ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000100 | 13/01/2023 | 1800.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO E MEIO FIO NA EMEIEF SANTA ANA NO SITIO GAMILEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2023 | 10560.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES BOLO DE LEITE SANDUICHE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO DIA DA CONQUISTA REALIZADO NO DIA 17 DIA DE DEZEMBRO DO ANO 2022 NO GINASIO O OTAVAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2023 | 2374.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2876-2 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2023 | 87773.33 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDORENDIMENTOS DO CONVENIO N 7896682013 PARA O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2023 | 138.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2118-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000099 | 13/01/2023 | 700.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADOS NO CANTEIROS CENTRAIS DO POVOADO DE SAO TOME DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0000102 | 13/01/2023 | 1090.00 | 48024666000106 | BRUNO GONCALVES DA SILVA 12062011423 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CALCAMENTO NA RUA MANOEL COLACO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2023 | 16406.50 | 40742952000103 | EDILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO PARA EXTENSAO DA PISTA DE CAMINHADA NO PORTAL PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2023 | 7300.00 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2023 | 3040.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE - EM ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2023 | 3180.00 | 10452774000107 | HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS- ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2023 | 2800.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EMISSAO DE 08 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2023 | 2128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2118-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2118-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2023 | 5927.40 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE HABILIDADES. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00003291582446 | AILTON VICENTE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIBERACAO DE PECUNIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS E CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS 01 CONSULTA NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000117 | 16/01/2023 | 938.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2023 | 300.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAME COM FONOAUDIOLOGO BERA DESTINADO AO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECREATIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2023 | 170.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAME COM FONOAUDIOLOGO AUDIOMETRIA DESTINADOS AO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECREATIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000121 | 16/01/2023 | 16872.63 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO BOVINA FRANGOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000122 | 16/01/2023 | 3296.60 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA ETAPA CRECHE REFERENTE AOS DIAS 01122022 A 31122022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2023 | 17402.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2023 | 6337.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 1252023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2023 | 3500.00 | 14244380000114 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS 01708348409 | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 932022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS TRANSMISSOES EM VIDEO PELA INTERNET DA DECISAO DA COPA DE FUTSAL EM 23 DE DEZEMBRO E DO ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0000139 | 17/01/2023 | 25611.66 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR AMARELINHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16122023 A 31122022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000140 | 17/01/2023 | 2858.88 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PRE-ESCOLAR EJA E ETAPA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2023 | 2092.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2023 | 27269.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 241582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0000137 | 17/01/2023 | 9947.43 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16122023 A 31122022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2118-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2023 | 8832.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POSTOS DE SAuDE E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0000131 | 17/01/2023 | 1009.20 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANANDA DOS USUARIOS DA SAuDE PuBLICA DESTE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0000134 | 17/01/2023 | 7366.23 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16122023 A 31122022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0000136 | 17/01/2023 | 1470.53 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 16122022 A 31122022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2023 | 250.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MEDICAS DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000146 | 17/01/2023 | 711.52 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000147 | 17/01/2023 | 777.90 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO VERDURAS FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000148 | 17/01/2023 | 56.25 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOFRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000149 | 17/01/2023 | 154.24 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS A COMPOSICAO DO CARDAPIO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000150 | 17/01/2023 | 208.57 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS A COMPOSICAO DO CARDAPIO DE REFEICOES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000130 | 17/01/2023 | 5800.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E SERVICOS DE TRANSLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUACAO CARENTE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0000132 | 17/01/2023 | 364.00 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16122023 A 31122022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0000133 | 17/01/2023 | 364.00 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 1322023 AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16122023 A 31122022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2023 | 200.00 | 00006576170408 | WALBURGA KATIA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2023 | 200.00 | 00011935273418 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000128 | 17/01/2023 | 249.50 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0000138 | 17/01/2023 | 1708.05 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16122023 A 31122022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2118-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2023 | 17402.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0000135 | 17/01/2023 | 39816.54 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR TRATORES CAMINHOES MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16122023 A 31122022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0000198 | 18/01/2023 | 24773.14 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR TRATORES CAMINHOES MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01012023 A 15012023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000192 | 18/01/2023 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO E CONTROLE DE ADITAMENTO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0000203 | 18/01/2023 | 1710.10 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01012023 A 15012023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2023 | 69.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2023 | 200.00 | 00011080375422 | VALERIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2023 | 1000.00 | 00013071243480 | TALES JOSE DA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CURSO DE CORTE E COSTURA INDUSTRIAL EM PARCERIA COM O SENAI DESTINADOS AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2023 | 1100.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2023 | 200.00 | 00004134135435 | VALDILENE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2023 | 200.00 | 00005394770441 | SUELY FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2023 | 200.00 | 00071110451490 | SEBASTIÃO DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2023 | 200.00 | 00010640205429 | RAFAEL TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2023 | 200.00 | 00003823963406 | FABIANA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2023 | 200.00 | 00010454521499 | CLAUDINETE ERNESTO FIRMINO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2023 | 200.00 | 00009181419406 | MICHELE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2023 | 200.00 | 00070575599413 | MICHELE ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2023 | 200.00 | 00030560963831 | MARIA JOSE ANTUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2023 | 200.00 | 00001608411435 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2023 | 200.00 | 00037726547898 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2023 | 200.00 | 00098162446400 | ASNALTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2023 | 200.00 | 00006364148417 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2023 | 200.00 | 00010516597442 | ANDREA NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2023 | 200.00 | 00009452449403 | MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2023 | 200.00 | 00012499020458 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2023 | 200.00 | 00007009584443 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2023 | 200.00 | 00008487500471 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2023 | 200.00 | 00011545494452 | ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2023 | 200.00 | 00013209471401 | MARCIA ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2023 | 200.00 | 00010520695410 | MARCELO BATISTA DO AMARAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2023 | 200.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2023 | 200.00 | 00070348783400 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2023 | 200.00 | 00070352065400 | INGRID DANIELE GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2023 | 200.00 | 00070352065400 | INGRID DANIELE GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2023 | 200.00 | 00016799344490 | ANA PAULA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2023 | 190.00 | 00016799344490 | ANA PAULA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2023 | 200.00 | 00004384681470 | LUZINETE LUIZ DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2023 | 200.00 | 00009498104441 | JULIANA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2023 | 200.00 | 00005679025442 | GRECIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000188 | 18/01/2023 | 1117.20 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO NOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO ANO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0000196 | 18/01/2023 | 393.04 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01012023 A 15012022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000182 | 18/01/2023 | 4312.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAO FRANCES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000185 | 18/01/2023 | 448.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000193 | 18/01/2023 | 6532.80 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000194 | 18/01/2023 | 2208.28 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS FOLDER E BANNERS DESTINADOS AO CURSO SAUDE COMA GENTE PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0000197 | 18/01/2023 | 8725.50 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01012023 A 15012023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0000201 | 18/01/2023 | 610.86 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 01012023 A 15012023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000472022 | 0000202 | 18/01/2023 | 8970.00 | 34483235000101 | BELMIRO RAMALHO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2023 | 69.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2118-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO ARTOBRA SERVICO. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000195 | 18/01/2023 | 29864.64 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8 OITAVA MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NO CONJUNTO ALTO DO CEU - II ETAPA E BAIRRO MARIO LIMA CONFORME CONTRATO N 002142022-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0000200 | 18/01/2023 | 8225.76 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01012023 A 15012023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000189 | 18/01/2023 | 806.40 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2023 | 2019.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0000199 | 18/01/2023 | 17117.23 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR AMARELINHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01012023 A 15012023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2023 | 4380.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 01559167424 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSTALCAO DE SETE 07 AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT DE 18 MIL BTUS NA EMEIEF SAO GERALDO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000216 | 19/01/2023 | 4868.22 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01012023 A 16012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2023 | 680.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANJOS 08812031498 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECCAO DE UMA 01 PLACA PARA REINAGURACAO DA EMEIEF SANTA ANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000215 | 19/01/2023 | 1252.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01012023 A 16012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2023 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 672001-9 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2023 | 1125.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 01559167424 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2023 | 1840.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 01559167424 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REDE ELETRICA PARA ALIMENTACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2023 | 1325.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 01559167424 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO PREVENTIVA DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2023 | 3897.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000218 | 19/01/2023 | 6192.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01012023 A 16012023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000221 | 19/01/2023 | 1928.96 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01012023 A 16012023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000452022 | 0000224 | 19/01/2023 | 6794.50 | 00000952709490 | LILIANE MESSIAS RIBEIRO DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PEDIATRIA E CONSULTA MEDICA NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0000211 | 19/01/2023 | 4080.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO PROFISSIONALIZANTES DE CORTE COSTURA INDUSTRIAL FRENQUETADOS PELOS USUARIOS DA REDE PROTECAO SOCIAL PSB NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2023 | 52.10 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FATURA UC 51107838-3 UC 5827482-1. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000219 | 19/01/2023 | 1453.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01012023 A 16012023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000220 | 19/01/2023 | 350.04 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01012023 A 16012023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000217 | 19/01/2023 | 713.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01012023 A 16012023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000214 | 19/01/2023 | 2562.39 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01012023 A 16012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2023 | 2000.00 | 45151285000108 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTITISTA EM SHOW DE COMEMORACAO AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO DO POVOADO DE SAO TOME CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2023 | 371.25 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA EXTRA- DO CONTRATO DE REPASSDE N 1034271-932016 835540- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O TEATRO MUNICIPAL OTAVIO LIMA LEITE NESTE MUNICIPIO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2023 | 2625.00 | 00007236225401 | PEDRO LUUIS GOMES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTITISTA EM SHOW DE COMEMORACAO AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO DO POVOADO DE SAO TOME CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2023 | 4000.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO 12692837401 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DE LUZ E SOM EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO DO POVOADO DE SAO TOME CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2023 | 7796.30 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2023 | 4295.36 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2118-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2023 | 353.07 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 2568-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2023 | 2768.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2023 | 99463.76 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDOREDIMENTOS DO CONVENIO N 8321222016 PARA O MINISTERIO DO TURISMO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000232 | 20/01/2023 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2023 | 69.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2118-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000233 | 20/01/2023 | 4480.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOE EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRE-FABRICADO NO PORTAL PEDRO MORENO GONDIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2023 | 2100.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO 12692837401 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS DE ALUGUEL DE TABLADO E GRID DESTINADO AO EVENTO CONQUISTA DO 5 ANO NO GINASIO DE ESPORTES OTAVAO REALIADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 16122022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2023 | 1250.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO EXERCICIO ANO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000246 | 23/01/2023 | 1230.27 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA ETAPA FUNDAMENTAL REFERENTE AOS DIAS 01122022 A 31122022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2023 | 7165.77 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2023 | 29181.05 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2023 | 16421.23 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2023 | 17747.58 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 112. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2023 | 137776.55 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 113. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2023 | 2736.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA A SERVICO NO PERIODO NOTURNO 02 A 20 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2023 | 35455.96 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2023 | 86919.38 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2023 | 18599.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2023 | 93051.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 0602022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2118-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2023 | 5702.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2023 | 6562.58 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000238 | 23/01/2023 | 218.40 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO PAO FRANCES DESTINADOS A BASE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000239 | 23/01/2023 | 2184.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO PAO FRANCES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0000243 | 23/01/2023 | 756.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE ONTO COMERCIO E SERV LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE OPERACIONALIZACAO DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2023 | 32779.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSFS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2023 | 23033.24 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2023 | 9696.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 89. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2023 | 12384.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2023 | 7160.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS CEO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 99. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2023 | 8478.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2023 | 15183.61 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2023 | 74310.50 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2023 | 19978.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2023 | 6260.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NUCLEU DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 38. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2023 | 17401.46 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 41. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2023 | 142005.94 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2023 | 21816.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 43. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2023 | 67897.11 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2023 | 1250.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO EXERCICIO ANO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2023 | 31470.03 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2023 | 35466.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2023 | 1302.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2023 | 21539.86 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2023 | 4339.95 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2023 | 15399.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2023 | 16599.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2023 | 1802.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME FOLHA N 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2023 | 9769.70 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2023 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2023 | 25299.91 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2023 | 1400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2023 | 21333.24 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2023 | 9599.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2023 | 1368.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA A SERVICO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO NO PERIODO 02 A 20 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2023 | 2473.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2023 | 3785.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2023 | 12199.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 23591-1 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2023 | 1302.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2023 | 2604.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2023 | 6510.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2023 | 5100.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2023 | 1992.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME FOLHA N 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2023 | 3906.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2023 | 4154.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2023 | 335.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2023 | 922.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2023 | 10611.15 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2023 | 13799.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2023 | 8741.25 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2023 | 11800.10 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2023 | 30057.99 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2023 | 82629.07 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2023 | 72417.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 29. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2023 | 7102.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2023 | 32154.39 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2023 | 10338.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2023 | 13202.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 95. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2023 | 90928.21 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 94. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000317 | 24/01/2023 | 1866.45 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNES BOVINA FEIJAO DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000318 | 24/01/2023 | 7035.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2023 | 12094.57 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2023 | 47102.49 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2023 | 33247.77 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2023 | 129483.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2023 | 20699.83 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2023 | 10884.19 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDOREDIMENTOS DO CONVENIO N 8708762018 PARA O MINISTERIO DO TURISMO. REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1055917-742018 REVITALIZACAO PARQUE MANOEL PEREIRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2023 | 3179.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG CC 17.262-6 EM 24012022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2.118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2023 | 3798.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG CC 5.853-X EM 24012022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2.118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2023 | 146287.33 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CONFORME CONTRATO N 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2023 | 17000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 109. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2023 | 507624.12 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 108. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2023 | 86924.35 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 120. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2023 | 55050.55 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DE APOIO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 119. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2023 | 5915.86 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 106. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0000319 | 24/01/2023 | 13796.50 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000320 | 24/01/2023 | 800.40 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000321 | 24/01/2023 | 1359.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000322 | 24/01/2023 | 1039.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA PRE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000323 | 24/01/2023 | 2817.40 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA PRE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000324 | 24/01/2023 | 2660.01 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000325 | 24/01/2023 | 5668.03 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000326 | 24/01/2023 | 1682.44 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000327 | 24/01/2023 | 6537.90 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000328 | 24/01/2023 | 11996.10 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000329 | 24/01/2023 | 8358.30 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000330 | 24/01/2023 | 6615.95 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2023 | 10500.00 | 17110356000180 | POLLYANNA VIEIRA RAMALHO LEITE 06636825413 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLSA PERSONALIZADA GARRAFA DE ALUMINIO PERSONALIZADA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2023 | 1207.41 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2023 | 22368.15 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2023 | 81935.37 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2023 | 14392.31 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2023 | 3319.17 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2023 | 61489.12 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2023 | 225237.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2023 | 39564.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2023 | 3756.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIA DE DARF REFERENTE AO SISPAR 4256861 DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2023 | 3756.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIA DE DARF REFERENTE AO SISPAR 4256861 DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/01/2023 | 1865.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIA DE DARF REFERENTE AO SISPAR 5263290 DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/01/2023 | 1865.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIA DE DARF REFERENTE AO SISPAR 5263290 DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2023 | 7160.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 2762023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS CEO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 99. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2023 | 12384.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 2742023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 96. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2023 | 3116.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE - EM ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2023 | 5000.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000353 | 25/01/2023 | 500.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME ECOCARDIOGRAMA INFANTIL COM SEDACAO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0000354 | 25/01/2023 | 510.00 | 38329458000161 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2023 | 925.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA RLZ 5D14 PERTENCENTE A FROTA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/01/2023 | 1335.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ 5D14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/01/2023 | 532.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 22012023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2023 | 656.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CUIDADORA DE IDOSOS NA UNIDADE DE SAuDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO PERIODO DE 08 DIAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000381 | 26/01/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 09 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 23.822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2023 | 665.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 22012023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2023 | 4022.00 | 38624389000119 | OSAKA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2023 | 931.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AO SERVIDORES A SERVICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000388 | 26/01/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 09 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 23.821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2023 | 380.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 22012023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2023 | 81.38 | 00008195130402 | TIAGO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA- SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/01/2023 | 646.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 22012023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000382 | 26/01/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 09 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 23.820. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000384 | 26/01/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 09 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 23.820. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000397 | 26/01/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 09 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 23.817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000398 | 26/01/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 09 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 23.816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2023 | 1719.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE TIPO PREGOMIN DESTINADO PARA ATENDER A DECISAO JUDICIAL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000373 | 26/01/2023 | 518.80 | 11145401000156 | LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000376 | 26/01/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 09 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 23.826. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000377 | 26/01/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF NELUSKO TORRES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 09 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 23.825. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000378 | 26/01/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF MANOEL ELISEU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 09 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 23.824. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000380 | 26/01/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF JOSE NERI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 09 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 23.823. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000383 | 26/01/2023 | 48.11 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE DEZEMBRO A 09 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 23.814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000385 | 26/01/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 09 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 23.813. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000402 | 26/01/2023 | 6777.24 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2023 | 55.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 25012023 NA CC 71032-1 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2023 | 304.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 22012023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000387 | 26/01/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 09 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 23.827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2023 | 1240.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE ENVIO DE DCTF FORA DE PRAZO REFERENTE A CONSELHO ESCOLAR CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2876-2 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000362 | 26/01/2023 | 14086.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO RELATORIO EM ANEXO 01122022 A 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/01/2023 | 209.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 22012023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2023 | 16200.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEDRA DE ALVENARIA DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO PARA EXTENSAO DA PISTA DE CAMINHADA NO PORTAL PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000386 | 26/01/2023 | 15665.60 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO PARA EXTENSAO DA PISTA DE CAMINHADA NO PORTAL PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000389 | 26/01/2023 | 2970.24 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A REVITALIZACAO DOS CANTEIROS NO POVOADO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS | CONST. REF. AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000393 | 26/01/2023 | 9900.80 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADAS AO CAMPO MUNICIPAL O GERALDAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS | CONST. REF. AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000395 | 26/01/2023 | 9900.80 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADAS AO CAMPO MUNICIPAL DOS ANIBALS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000396 | 26/01/2023 | 5183.63 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000399 | 26/01/2023 | 2825.42 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOSA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO NO DISTRITO DO SAO TOME DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000400 | 26/01/2023 | 3029.50 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS RECUPERACOES NAS AVENIDAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000401 | 26/01/2023 | 17821.44 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADAS AO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE EXECUCAO DE MURO DE ARRIMO E CALCADAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000403 | 26/01/2023 | 9621.34 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A RECUPERACAO DO CANTEIROS E PRACAS CENTRAIS DESTINADOS NO POVOADO SAO TOME DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2023 | 456.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 22012023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000390 | 26/01/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 09 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 23.819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000391 | 26/01/2023 | 18418.27 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA DA EMEIEF SAO GERALDO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000392 | 26/01/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 09 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 23.818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000394 | 26/01/2023 | 14712.56 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA DA EMEIEF SANTA ANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0000414 | 30/01/2023 | 108228.05 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO-ESCOLAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL.'430 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0000415 | 30/01/2023 | 11502.13 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0000416 | 30/01/2023 | 4860.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0000418 | 30/01/2023 | 3750.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUÇÔES INTELIGENTE EM GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NO SISTESMA DO MEC E FNDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000413 | 30/01/2023 | 271.35 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ENXADA VASSORAO CABO DE ENXADA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000419 | 30/01/2023 | 5000.00 | 39373173000190 | MARINA BARBOSA LIMA DE SOUZA 12392933480 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OSS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA FATURAMENTO CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO EM TODOS SISTEMAS DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442022 | 0000422 | 30/01/2023 | 7099.98 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0000423 | 30/01/2023 | 10900.00 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2023 | 16947.00 | 12062271000150 | MATUSAEL TEIXEIRA DA ROCHA 05221558475 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000412 | 30/01/2023 | 1249.73 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 3842021. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2023 | 10006.92 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2118-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2023 | 177.64 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 2568-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2023 | 3.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC ADO - LC 1762020 ADO25 283141-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000410 | 30/01/2023 | 17500.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISISACAO DE PAD DE ASSINATURA LEITOR BIOMETRICO CAMERA KIT CENARIO DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2023 | 1504.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000420 | 30/01/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000421 | 30/01/2023 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAO DE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE 1210284492022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2023 | 68861.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2023 | 1419.36 | 09368291000140 | TABELIONATO ALIPIO BEZERRA CARTORIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS DE CARTORIAIS REALIZADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS AUTENTICACOES CERTIDOES E REGISTROS DE ATAS RELATIVO A DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000477 | 31/01/2023 | 838.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 17012023 A 29012023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2023 | 2200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMA PROJETOS E SERVICOS NO AMBITO MUNICIPAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0000467 | 31/01/2023 | 3405.14 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 16012023 A 29012023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0000464 | 31/01/2023 | 31415.30 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR TRATORES CAMINHOES MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16012023 A 29012022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000473 | 31/01/2023 | 2107.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 17012023 A 29012023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2023 | 2000.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE COM MINI-TRIO PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSA NO DISTRITO DO SAO TOME NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2023 | 100.00 | 00009553962475 | RONAILDA CIRINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA.CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI DE TRANSFERENCIA DE RENDA SOB N 554 07 E JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2023 | 100.00 | 00012064574492 | MARIA DE FATIMA SERAFIM DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI DE TRANSFERENCIA DE RENDA SOB N 554 07 E JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2023 | 100.00 | 00005469887413 | LUCIETE MARIA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI DE TRANSFERENCIA DE RENDA SOB N 554 07 E JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2023 | 100.00 | 00016771484467 | JARDENIA DERSULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI DE TRANSFERENCIA DE RENDA SOB N 554 07 E JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2023 | 100.00 | 00009553962475 | RONAILDA CIRINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2023 | 100.00 | 00012064574492 | MARIA DE FATIMA SERAFIM DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2023 | 100.00 | 00005469887413 | LUCIETE MARIA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2023 | 100.00 | 00016771484467 | JARDENIA DERSULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2023 | 100.00 | 00008636386438 | JOSENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2023 | 100.00 | 00008636386438 | JOSENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2023 | 100.00 | 00070835114465 | ELIANE INÁCIO DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2023 | 100.00 | 00071403195455 | EDNA LARISSA NASCIMENTO GALDINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2023 | 100.00 | 00015712447436 | CAMILA SANTOS DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2023 | 100.00 | 00010436550423 | ANDREZA RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2023 | 100.00 | 00004808492423 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2023 | 100.00 | 00010564664480 | ANA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2023 | 100.00 | 00011444653466 | AMANDA ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2023 | 100.00 | 00012909611400 | ADRYELLY MYLLENA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2023 | 100.00 | 00014323548419 | LUCIANA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2023 | 100.00 | 00012899467441 | MARIANA BARBOSA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2023 | 100.00 | 00016561136438 | PATRICIA LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2023 | 100.00 | 00011748682440 | ELIZANGELA MARIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2023 | 100.00 | 00070835114465 | ELIANE INÁCIO DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2023 | 100.00 | 00013064562401 | ANDREZA VIEIRA SANTIAGO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2023 | 2164.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FNAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2023 | 100.00 | 00006408890423 | VALQUIRIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2023 | 100.00 | 00070575815485 | PATRICIA LUZIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2023 | 100.00 | 00009170062404 | ÉRICA CAMILO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2023 | 100.00 | 00013074471476 | VITORIA DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2023 | 100.00 | 00018045778474 | SABRINA IZABELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2023 | 100.00 | 00013718049406 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2023 | 872.34 | 00004338748486 | SEVERINO JUSTINO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ - FNAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2023 | 872.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ - FNAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0000462 | 31/01/2023 | 460.00 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16012023 A 29012022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2023 | 546.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FNAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2023 | 2164.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV - FNAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000474 | 31/01/2023 | 939.62 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 17012023 A 29012023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000479 | 31/01/2023 | 1253.77 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 17012023 A 29012023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0000463 | 31/01/2023 | 660.10 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16012023 A 29012022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0000465 | 31/01/2023 | 7554.62 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16012023 A 29012022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000470 | 31/01/2023 | 755.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 17012023 A 29012023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2023 | 23196.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - FUS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2023 | 43404.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2023 | 57.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0000461 | 31/01/2023 | 8663.35 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16012023 A 29012022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000476 | 31/01/2023 | 1103.68 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 17012023 A 29012023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000481 | 31/01/2023 | 4849.84 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO PROGRAMA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 17012023 A 29012023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2023 | 1930.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME GUIAS DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2023 | 1865.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIA DE DARF REFERENTE AO SISPAR 5263290 DO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2023 | 3756.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIA DE DARF REFERENTE AO SISPAR 4256861 DO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2023 | 1121.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS REFERENTE AO SISPAR 5816808 - IPAN CONFORME GUIAS DE DARF DOS MESES DE DEZEMBRO2022 E JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2023 | 161.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2118-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000439 | 31/01/2023 | 99653.07 | 23916946000106 | D K CONSTRUÇÃO EIRELLI EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MANOEL MARTINS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO TOME CONFORME CONTRATO CPL N 003582022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00222022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0000469 | 31/01/2023 | 15067.95 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16012023 A 29012023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2023 | 9296.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2023 | 3726.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000482 | 31/01/2023 | 4204.09 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM OLEO DIESEL B S-500 COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 17012023 A 29012023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2023 | 11560.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2023 | 4812.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000490 | 31/01/2023 | 11312.82 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE AGENDAS ESCOLARES COM 100 FOLHAS E CADERNOS CAPA DURA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000493 | 31/01/2023 | 687.99 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFFCCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A EMEIEF SANTA ANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000494 | 31/01/2023 | 517425.44 | 06198597000107 | APFORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000495 | 31/01/2023 | 64835.64 | 27133259000167 | AUDIOFRAHM INDUSTRIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2023 | 100.00 | 00017845172405 | ROSILENE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 4582023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2023 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 17755-5 NO DIA 01022022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2023 | 5.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 17755-5 NO DIA 01022022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2023 | 5.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 17720-2 NO DIA 01022023 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2023 | 300.00 | 00001813415498 | VALERIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA- SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000502 | 02/02/2023 | 1300.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000519 | 02/02/2023 | 800.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE BLOCO INTERTRAVADO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000520 | 02/02/2023 | 600.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE BLOCO INTERTRAVADO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ANA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2023 | 5.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 01022023 CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000514 | 02/02/2023 | 14169.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO RELATORIO EM ANEXO 01012023 A 31012023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000521 | 02/02/2023 | 12560.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOE EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRE-FABRICADO NO PORTAL PEDRO MORENO GONDIM E CANTEIROS CENTRAIS DO POVOADO SAO TOME DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0000501 | 02/02/2023 | 756.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE ONTO COMERCIO E SERV LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE OPERACIONALIZACAO DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000503 | 02/02/2023 | 9458.63 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 27122022 A 3101203 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0000504 | 02/02/2023 | 6600.00 | 46248248000177 | DOUTORES ARAUJO SERVIÇOS PRESTADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DOUTORES ARAUJO SERVICOS PRESTADOS LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2023 | 1531.87 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000506 | 02/02/2023 | 2760.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000507 | 02/02/2023 | 1531.87 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 5052023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0000508 | 02/02/2023 | 4748.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000509 | 02/02/2023 | 1475.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0000510 | 02/02/2023 | 560.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0000511 | 02/02/2023 | 289.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0000512 | 02/02/2023 | 632.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302022 | 0000515 | 02/02/2023 | 15375.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA CONFORME CHAMADA PBLICA N 000052022. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302022 | 0000516 | 02/02/2023 | 13750.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAME MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DA SAUDE PuBLICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2023 | 2450.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO TECNICA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000535 | 03/02/2023 | 10356.49 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIOL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2023 | 3.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NO DIA 02022023 CONFORME EXTRATO DA CC 5121-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2118-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2023 | 2160.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLA FUTCAMPO DESTINADOS AO CAMPEONATO RURAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0000531 | 03/02/2023 | 12000.00 | 48591894000168 | CASAGRANDE E CASAGRANDE E EDUCAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DO PALESTRANTE PROFESSOR RENATO CASAGRANDE NA JORNADA DA EDUCACAO ANO 2023. CONFORME NOTA FISCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2023 | 3000.00 | 19207582000100 | EDILVA PEREIRA NEVES 97843768491 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO DESTINADO AO EVENTO JORNADA DA EDUCACAO ANO 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2023 | 10200.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO 12692837401 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ESTRUTURA DE LUZ SOM DESTINADOS AO AVENTO JORNADA DA EDUCACAO 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOAT FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000534 | 03/02/2023 | 18501.62 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2023 | 2704.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000529 | 03/02/2023 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO E CONTROLE DE ADITAMENTO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2023 | 3000.00 | 00003882916486 | SANDRO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS EM GERAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000530 | 03/02/2023 | 7490.00 | 40408612000132 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VECULOS TIPO CAMINHAO PIPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023 CONTRATO 003512022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/02/2023 | 800.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA 09588192463 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA OFA 2275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/02/2023 | 1300.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA 09588192463 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA NQE 7571 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/02/2023 | 5000.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA NQI 6782 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/02/2023 | 2800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA NQI 6782 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/02/2023 | 2554.00 | 31635334000165 | JOELSON CARLOS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO TINTAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A PINTURA DO BAU DO VEICULO DE PLACA SKU 1C98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2023 | 11559.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA N 1062099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000542 | 06/02/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N° 3822023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 09 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 23.820. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2023 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 18829-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/02/2023 | 0.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 18829-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0000538 | 06/02/2023 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A REFORMA DA EMEIEF SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0000539 | 06/02/2023 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A REFORMA DA EMEIEF SANTA ANA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000554 | 06/02/2023 | 20648.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/02/2023 | 2200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA OFX 0749 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000563 | 06/02/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2118-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000540 | 06/02/2023 | 21000.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANILHAS DESTINADOS AO BAIRRO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2023 | 22000.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO DESTINADOS A REFORMA E EXTENSAO DOS CANTEIROS DO PORTAL PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0000543 | 06/02/2023 | 22000.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO DESTINADOS A REFORMA E EXTENSAO DOS CANTEIROS DE CAMINHADA NO PORTAL PEDRO MORINO GONDIM DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0000544 | 06/02/2023 | 3600.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TIJOLO INTERTRAVADOS DESTINADOSA MANUTENCAO E REPAROS NO CANTEIROS DO POVOADO DO SAO TOME DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000422022 | 0000545 | 06/02/2023 | 3740.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0000546 | 06/02/2023 | 13160.00 | 38328195000176 | ELIANE DANTAS DR ELEANE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000452022 | 0000547 | 06/02/2023 | 3810.00 | 00000952709490 | LILIANE MESSIAS RIBEIRO DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS EM AMBULATORIO DE CLINICA GERAL PEDIATRIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000472022 | 0000548 | 06/02/2023 | 8970.00 | 34483235000101 | MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PBLICA N 000072022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392022 | 0000549 | 06/02/2023 | 6864.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A UDM UNIDADE DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA CONFORME CHAMADA PBLICA N 000072022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000550 | 06/02/2023 | 64.63 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO LANCHE E REFEICOES DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000552 | 06/02/2023 | 61.20 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO LANCHE E REFEICOES DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0000553 | 06/02/2023 | 65145.67 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO JUNTO A ALT CLINICA MEDICA EIRELI CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000022021. REFERENTE AO MES DE JHANEIRO2023 NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000555 | 06/02/2023 | 1621.38 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO LANCHE E REFEICOES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/02/2023 | 1420.00 | 34239627000111 | B2G CAINFOTE COMPRIME LTDA - CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132022 | 0000569 | 07/02/2023 | 2300.00 | 00013264133415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000292022 | 0000570 | 07/02/2023 | 4000.00 | 00011071420402 | NOELISSON CRISOSTOMO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152022 | 0000571 | 07/02/2023 | 2300.00 | 00013214055453 | GERUSA DE FATIMA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/02/2023 | 900.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0000573 | 07/02/2023 | 2660.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA. REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO2023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/02/2023 | 477.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP E-SUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/02/2023 | 19480.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DEMOSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/02/2023 | 917.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/02/2023 | 19480.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DEMOSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/02/2023 | 200.00 | 00010454521499 | CLAUDINETE ERNESTO FIRMINO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/02/2023 | 200.00 | 00001608411435 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/02/2023 | 200.00 | 00098162446400 | ASNALTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2023 | 200.00 | 00011678049450 | ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/02/2023 | 200.00 | 00011678049450 | ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 12 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/02/2023 | 200.00 | 00010516597442 | ANDREA NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/02/2023 | 200.00 | 00012499020458 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/02/2023 | 200.00 | 00007009584443 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/02/2023 | 200.00 | 00008487500471 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/02/2023 | 200.00 | 00011545494452 | ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/02/2023 | 190.00 | 00016799344490 | ANA PAULA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/02/2023 | 200.00 | 00070348783400 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/02/2023 | 200.00 | 00070352065400 | INGRID DANIELE GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/02/2023 | 200.00 | 00005679025442 | GRECIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/02/2023 | 200.00 | 00003823963406 | FABIANA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/02/2023 | 150.00 | 00010186771436 | JULIETH BERNADO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/02/2023 | 150.00 | 00010186771436 | JULIETH BERNADO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. 6 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/02/2023 | 200.00 | 00006364148417 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/02/2023 | 200.00 | 00009452449403 | MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/02/2023 | 200.00 | 00013209471401 | MARCIA ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/02/2023 | 200.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/02/2023 | 200.00 | 00037726547898 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2023 | 200.00 | 00006576170408 | WALBURGA KATIA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000568 | 07/02/2023 | 1200.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA 05634495431 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VEICUILACAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO DE ACOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM DIVULGACAO DE NOTAS RELEASES E INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL NO VEICULO DE PLACA NQE 7571 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL NO VEICULO DE PLACA NQI 6782 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/02/2023 | 100.00 | 00012899467441 | MARIANA BARBOSA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/02/2023 | 200.00 | 00071110451490 | SEBASTIÃO DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/02/2023 | 100.00 | 00011748682440 | ELIZANGELA MARIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/02/2023 | 200.00 | 00070575599413 | MICHELE ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/02/2023 | 25.13 | 00012813307440 | JÉSSICA PONTES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA- SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/02/2023 | 100.00 | 00013074471476 | VITORIA DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/02/2023 | 200.00 | 00009181419406 | MICHELE VALDEVINO FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/02/2023 | 100.00 | 00018045778474 | SABRINA IZABELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/02/2023 | 200.00 | 00030560963831 | MARIA JOSE ANTUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/02/2023 | 100.00 | 00009553962475 | RONAILDA CIRINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/02/2023 | 200.00 | 00011935273418 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/02/2023 | 100.00 | 00016561136438 | PATRICIA LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/02/2023 | 100.00 | 00070575815485 | PATRICIA LUZIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/02/2023 | 200.00 | 00011080375422 | VALERIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/02/2023 | 200.00 | 00004134135435 | VALDILENE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/02/2023 | 100.00 | 00014323548419 | LUCIANA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/02/2023 | 100.00 | 00016771484467 | JARDENIA DERSULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/02/2023 | 110.91 | 00003362812422 | VALÉRIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA- SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/02/2023 | 200.00 | 00005394770441 | SUELY FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/02/2023 | 100.00 | 00070835114465 | ELIANE INÁCIO DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/02/2023 | 100.00 | 00015712447436 | CAMILA SANTOS DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/02/2023 | 200.00 | 00004384681470 | LUZINETE LUIZ DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/02/2023 | 100.00 | 00010436550423 | ANDREZA RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/02/2023 | 100.00 | 00070575802405 | VANESA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/02/2023 | 62.54 | 00005816166425 | AMÉLIA SANDRELY NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA- SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/02/2023 | 100.00 | 00011616509465 | GISLAINE FERRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/02/2023 | 88.06 | 00013696709409 | TIAGO VIEIRA QUIRINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA- SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/02/2023 | 100.00 | 00017488659430 | PATRICIA JUSTINO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/02/2023 | 88.06 | 00013696709409 | TIAGO VIEIRA QUIRINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA- SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/02/2023 | 132.09 | 00006743619469 | LUCICLEIDE DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA- SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/02/2023 | 44.03 | 00005770547405 | CELEIDE TRAJANO BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA- SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/02/2023 | 100.00 | 00011932417400 | EMANOELA ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/02/2023 | 100.00 | 00070924305428 | JANETE COBÉ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/02/2023 | 86.34 | 00006476650424 | MARIA JOSE PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA- SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/02/2023 | 100.00 | 00011932417400 | EMANOELA ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/02/2023 | 100.00 | 00011598660403 | LAISE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/02/2023 | 67.94 | 00011616509465 | GISLAINE FERRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA- SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/02/2023 | 100.00 | 00009355173407 | LUCIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/02/2023 | 414.20 | 00004074151499 | JOSE BARROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA- SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/02/2023 | 100.00 | 00007509850460 | SAMARA ACELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/02/2023 | 100.00 | 00012064574492 | MARIA DE FATIMA SERAFIM DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/02/2023 | 100.00 | 00016659671455 | VITORIA GUILHERMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/02/2023 | 31.34 | 00060226501434 | ANTÔNIO SEVERINO DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA- SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/02/2023 | 100.00 | 00018216913427 | RAISSA CAMILO DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/02/2023 | 100.00 | 00014115800445 | ROSEANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022 CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/02/2023 | 100.00 | 00011643073478 | THALÍLIA DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022 CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/02/2023 | 100.00 | 00012193594406 | INGRID DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000649 | 08/02/2023 | 2900.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUACAO CARENTE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/02/2023 | 100.00 | 00011643073478 | THALÍLIA DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022 CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/02/2023 | 31.34 | 00060226501434 | ANTÔNIO SEVERINO DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE RG. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA- SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000653 | 08/02/2023 | 13990.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO ANO 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO SR. CLEDISON CAMARA DE SOUZA PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL NO VEICULO DE PLACA SBW 5B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/02/2023 | 80.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2118-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO SR. ANTONIO PAULO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000658 | 08/02/2023 | 16797.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBOS DE ACO E BARRAS CHATAS DESTINADAS A INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00082022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000660 | 08/02/2023 | 1400.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBOS DE ACO E BARRAS CHATAS DESTINADAS A INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ANA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/02/2023 | 417.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL NO VEICULO DE PLACA QFG 2H71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000663 | 08/02/2023 | 109071.65 | 23916946000106 | D K CONSTRUÇÃO EIRELLI EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MANOEL MARTINS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO TOME CONFORME CONTRATO CPL N 003582022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00222022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DO SECRETARIO DE SAuDE SR. PEDRO FLAVIO ALMEIDA DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000655 | 08/02/2023 | 1366.17 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO ( JOSE ALVES NETO) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ENCAMINHADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/02/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADO DE CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/02/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADO DE CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000665 | 08/02/2023 | 20215.22 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/02/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF JOAO MORAES SITIO BACUPARI NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/02/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF SITIO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/02/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/02/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO BRAZ NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/02/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000682 | 09/02/2023 | 8694.40 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DOS SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000691 | 09/02/2023 | 175.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRACAO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0000693 | 09/02/2023 | 6976.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIORE DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/02/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA DESTINADOS AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000695 | 09/02/2023 | 18330.53 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DOS SERVICOS DE EXAMES POR LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000702 | 09/02/2023 | 726.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS ACOES INTEGREDAS DO NASF NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000704 | 09/02/2023 | 1001.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000705 | 09/02/2023 | 1686.68 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO COLABORADORES A SERVICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000707 | 09/02/2023 | 1531.87 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242022 | 0000708 | 09/02/2023 | 880.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442022 | 0000709 | 09/02/2023 | 10500.00 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000710 | 09/02/2023 | 2289.98 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/02/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ANUIDADE RELATIVO AO ANO 2023 E TERMO DE FILIACAO JUNTO A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO- UNDIME. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/02/2023 | 1250.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO EXERCICIO ANO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000677 | 09/02/2023 | 360.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS DE MODELO ONIBUS AMARELINHOS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000680 | 09/02/2023 | 1500.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000683 | 09/02/2023 | 600.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE MODELO ONIBUS AMARELINHOS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000684 | 09/02/2023 | 235.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/02/2023 | 4200.00 | 00005939180450 | JOSIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000697 | 09/02/2023 | 1545.40 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES SANDUICHE REFRIGERANTES DESTINADOS AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000700 | 09/02/2023 | 20648.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 5542023 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000698 | 09/02/2023 | 1930.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO COLABORADORES EM SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/02/2023 | 69.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2118-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000676 | 09/02/2023 | 600.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.CONFORME NOOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/02/2023 | 3500.00 | 12111575000160 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMARIOS EM FORMICA NA SALA ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA LOCALIZADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/02/2023 | 10560.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ELETR. PVC TUBO ELETR.50MM DESTINADOS AO PORTAL PORTAL PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000688 | 09/02/2023 | 105.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000699 | 09/02/2023 | 6334.50 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE HABILIDADES. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000678 | 09/02/2023 | 360.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000681 | 09/02/2023 | 240.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0000696 | 09/02/2023 | 150000.00 | 07930542000102 | CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA CHICABANA QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL2023 EM ALUSAO A FESTA DO PRODUTOR 2023 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000703 | 09/02/2023 | 977.60 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NO LANCAMENTO DA FESTA PRODUTOR RURAL ANO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/02/2023 | 1250.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0000706 | 09/02/2023 | 4950.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ADMISSIONAIS E PERICIAS MEDICAS REALIZADAS DE ACORDO COM A DEMANADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000690 | 09/02/2023 | 240.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRACAO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000692 | 09/02/2023 | 135.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRACAO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000679 | 09/02/2023 | 390.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000687 | 09/02/2023 | 735.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000701 | 09/02/2023 | 2044.80 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000733 | 10/02/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 24.244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2023 | 25598.62 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2118-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/02/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000715 | 10/02/2023 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL E AO PREGOEIROA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000737 | 10/02/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 24.250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR O TEATRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000739 | 10/02/2023 | 9392.80 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MEDICAO FINAL REFERENTE A REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA CENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00802017. TOMADA DE PRECOS N 0022017. CT 1025468-662015. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000725 | 10/02/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000727 | 10/02/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000728 | 10/02/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000731 | 10/02/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 24.237. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000723 | 10/02/2023 | 7490.00 | 41389569000178 | SANDRESON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PORTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2023 | 5367.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME RFB-PREV-PARC 60 CC 2118-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2023 | 456.75 | 13682113000166 | LUANNA E SOCORRO CORRESPONDENTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS DE FOTOGRAFIAS RESTAURACAO DE FOTOS E IMPRESSAO PARA RECUPERACAO DA GALERIA DOS PREFEITOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2023 | 103.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2118-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000732 | 10/02/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000729 | 10/02/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 24.243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000730 | 10/02/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2023 | 1699.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2023 | 57.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000719 | 10/02/2023 | 53427.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROPOSTA N 11838096000121008 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME REQUISICAO DE EMPENHO N 6680. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000721 | 10/02/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 24.248. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000722 | 10/02/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF JOSE NERI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 24.245. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000724 | 10/02/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF MANOEL ELISEU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 24.246. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000726 | 10/02/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF NELUSKO TORRES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 24.247. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000734 | 10/02/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000735 | 10/02/2023 | 48.11 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000736 | 10/02/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0000738 | 10/02/2023 | 4600.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO JUNTO A ALT CLINICA MEDICA EIRELI PELO PROFISSIONAL EMANUEL FIRMINO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000022021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/02/2023 | 170.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAME COM OTORRINOLARINGOLOGISTA LARINGOSCOPIA DESTINADOS AO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECREATIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0000742 | 13/02/2023 | 12064.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIORE DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE AO MES DEZEMBRO EXERCICIO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0000743 | 13/02/2023 | 9631.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIORE DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000748 | 13/02/2023 | 579.60 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000750 | 13/02/2023 | 8088.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000751 | 13/02/2023 | 3281.65 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MINICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000752 | 13/02/2023 | 1413.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARE. MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000753 | 13/02/2023 | 4641.90 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR LEITE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000754 | 13/02/2023 | 885.40 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MINICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000756 | 13/02/2023 | 6423.00 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/02/2023 | 2110.00 | 13146445000126 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA 0759892430 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECCAO DE ADESIVOSPARA A PADRONIZACAO DAS SALAS DA UBS MANOEL ELISEU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000764 | 13/02/2023 | 905.10 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO VERDURAS FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/02/2023 | 3180.00 | 00083909141404 | DJAIR MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POR MEIO DE CARRO DE SOM NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/02/2023 | 3500.00 | 13146445000126 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA 0759892430 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECCAO DE ADESIVOSPARA A PADRONIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/02/2023 | 2200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 5612023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA OFX 0749 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/02/2023 | 5401.04 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFERÊNCIA DIRETA DE BENEFICIARIOS DO CHEQUE NATALINO CONFORME CONTRATO CPL N 003892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0000765 | 13/02/2023 | 10993.42 | 43449716000183 | JOÃO E MARIA ATELIE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER A AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS E TECIDOS PARA ATENDER AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARTICIPANTES DA REDE DE SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/02/2023 | 1020.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE PuBLICO POR MEIO DE CARRO DE SOM NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/02/2023 | 400.00 | 00095120165400 | LUIS MARIO SILVA SOUZA 95120165400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS CHAPEU DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DE SAO SEBASTIAO NO POVOADO SAO TOME DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO DIAS 20 A 22 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/02/2023 | 5185.00 | 13146445000126 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA 0759892430 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECCAO DE DISPLAY COM TEMAS NATALINOS PARA O EVENTO NATAL NA PRACA PERSONAGENS DA MAJEDOURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000747 | 13/02/2023 | 11520.00 | 41727608000108 | MARCONE CELESTINO DE ARAUJO SANTOS 04644019410 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 10000 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/02/2023 | 6500.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM MODULO DESTINADOS AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA 6782 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/02/2023 | 1950.00 | 13146445000126 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA 0759892430 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECCAO DE ADESIVOSPARA A PADRONIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/02/2023 | 1456.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/02/2023 | 130.00 | 13146445000126 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA 0759892430 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOES DE CONFECCAO DE TOTEM PARA A ACADEMIA POPULAR DO DISTRITO DE SAO TOME DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/02/2023 | 320.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CUIDADORA DE IDOSOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/02/2023 | 126.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 82988 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/02/2023 | 618.00 | 00015366857473 | ANDRE LINCOLN MARTINS DIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE MODELO MOTOCICLETA DE PLACA MMY 3794 NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/02/2023 | 675.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS RLW 6H66 E QSC 6890 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/02/2023 | 675.00 | 00015366857473 | ANDRE LINCOLN MARTINS DIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS RLW 6H66 E QSC 6890 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/02/2023 | 675.00 | 00015366857473 | ANDRE LINCOLN MARTINS DIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS RLW 6H66 E QSC 6890 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/02/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA CINCO MIL 5.000 PAGINAS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1401 A 14022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 188298 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 177555 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/02/2023 | 2575.81 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A EMISSAO E RECEBIMENTO DE BOLETOS DE TRIBUTOS DEBITADAS NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/02/2023 | 149.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000780 | 14/02/2023 | 1088.00 | 41389569000178 | SANDRESON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DE PLACA MMY 3087 E RLT 4180 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/02/2023 | 1088.00 | 00015366857473 | ANDRE LINCOLN MARTINS DIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DE PLACA MMY 3087 E RLT 4180 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000784 | 14/02/2023 | 38183.93 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO NA CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA NO PORTAL PEDRO MORENO GONDIN PB097 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/02/2023 | 4200.00 | 00005939180450 | JOSIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/02/2023 | 231.00 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOMBOM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA JORNADA PEDAGOGICA DO ANO LETIVO 2023 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/02/2023 | 79.50 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBOM PIRULITO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000786 | 14/02/2023 | 21555.41 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A EMEIEF DR AMELIO TAVARES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000768 | 14/02/2023 | 1569.64 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000769 | 14/02/2023 | 1306.83 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/02/2023 | 940.71 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/02/2023 | 187.55 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAOD E PIRULITOS DESTINADOS A SALA DE VACINA PARA ATENDER A DEMANDA NA CAMPANHA DE VACINAS. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000779 | 14/02/2023 | 3005.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000781 | 14/02/2023 | 1187.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0000785 | 14/02/2023 | 920.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000794 | 15/02/2023 | 75.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 27012023 A 14022022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000795 | 15/02/2023 | 487.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 27012023 A 14022022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000796 | 15/02/2023 | 450.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 27012023 A 14022022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000798 | 15/02/2023 | 2940.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GAS P45 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 27012023 A 14022022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000800 | 15/02/2023 | 230.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 27012023 A 14022022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0000801 | 15/02/2023 | 3833.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS E LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0000803 | 15/02/2023 | 6808.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS E LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0000805 | 15/02/2023 | 6808.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 8032023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS E LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000806 | 15/02/2023 | 150.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 27012023 A 14022022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/02/2023 | 3636.41 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0000810 | 15/02/2023 | 835.00 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000813 | 15/02/2023 | 805.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 27012023 A 14022022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/02/2023 | 1050.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000815 | 15/02/2023 | 1745.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MESA DE MAYO PERMANENTE PARAS UNIDADES BASICA DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838096000121008 MINISTRIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000826 | 15/02/2023 | 5948.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BARRAS CHATAS DESTINADOS A PRODUCAO DE PORTOES E GRADES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000791 | 15/02/2023 | 277.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 27012023 A 14022022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000797 | 15/02/2023 | 575.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 27012023 A 14022022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000812 | 15/02/2023 | 16800.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE INSTITUICAO ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO SOCIOEMOCIONAL PARA UTILIZACAO DE PRODUTO DIGITAL PARA ORGANIZACAO DE PLANOS DE AULA NA AREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000816 | 15/02/2023 | 13321.79 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIEF SANTA ANA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0000819 | 15/02/2023 | 13900.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOESCOLAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0000821 | 15/02/2023 | 7209.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DDIDATICOESCOLAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000822 | 15/02/2023 | 5044.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BARRA CHATA DESTINADOS A PRODUCAO E GRADES DESTINADOS A AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000817 | 15/02/2023 | 29596.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO DESTINADOS A CONFECCAO DE POSTES PARA ILUMINACAO NO PORTAL PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000820 | 15/02/2023 | 5010.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO PARQUE DA LAGOA MANOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000824 | 15/02/2023 | 5219.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO DESTINADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000825 | 15/02/2023 | 5219.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO EM SUBSITUICAO DO EMPENHO N° 8242023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO DESTINADOS NA PRODUCAO DE POSTE DE ILUMINACAO PUBLICA NO POVOADO DO SAO TOME. DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000793 | 15/02/2023 | 5750.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE DOACAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG PARAS FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/02/2023 | 57.38 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FATURA UC 511078383 UC 58274821. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000792 | 15/02/2023 | 420.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 27012023 A 14022022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000802 | 15/02/2023 | 345.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 27012023 A 14022022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000804 | 15/02/2023 | 805.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 27012023 A 14022022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000799 | 15/02/2023 | 3780.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GAS P45 KG DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 27012023 A 14022022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/02/2023 | 7990.70 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/02/2023 | 3748.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA BOMBA ELETR. SUB. THEBE 30 CV PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000818 | 15/02/2023 | 13189.80 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO MARIO LIMA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000823 | 15/02/2023 | 1695.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBOS ACO GALVANIZADOS DESTINADOS A PRODUCAO DE CORRIMAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000842 | 16/02/2023 | 15017.75 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REDE DE ESGOTO NO LOTEAMENTO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/02/2023 | 1300.00 | 00005948740412 | LUIZ CARLOS LIMEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENTREGA DE BOLETOS DA TAXA DE UTILIZACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ANO BASE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/02/2023 | 638.00 | 00004955955436 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO NO MOTOR DO VEICULO DE PLACA NQR 1520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/02/2023 | 638.00 | 00004955955436 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO ELETRICA VEICULO DE PLACA NQR 1520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/02/2023 | 108.00 | 00004955955436 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 8362023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO ELETRICA VEICULO DE PLACA NQR 1520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00005167819440 | IZABEL GERALDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIBERACAO DE PECUNIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00000957255470 | MARIA APARECIDA MATIAS DE LIMA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIBERACAO DE PECUNIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/02/2023 | 1200.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSBCRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/02/2023 | 10948.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DEMOSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/02/2023 | 26727.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 241582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000841 | 16/02/2023 | 13687.94 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA PISTA DE CAMINHADA NO PORTAL PEDRO MORENO GONDIN NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000844 | 16/02/2023 | 25013.54 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 243272 DEBITADO NO DIA 14022023 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/02/2023 | 5019.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000843 | 16/02/2023 | 21073.65 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL. DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO NA EMEIEF DR AMELIO TAVARES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00202022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/02/2023 | 8968.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POSTOS DE SAuDE E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0000833 | 16/02/2023 | 1780.00 | 38329458000161 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/02/2023 | 1065.00 | 39409828000133 | BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS, PECAS E ACESSORIO PA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/02/2023 | 4600.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOZA DE SOUZA SILVA 41334733000140 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS DO PROCEDIMENTOS CIRURGICO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/02/2023 | 5500.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOZA DE SOUZA SILVA 41334733000140 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/02/2023 | 20.00 | 49639642000124 | YCARO FLAVIO DE ATAIDE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000849 | 17/02/2023 | 219303.70 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA CONCLUSAO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CPL N 2242022 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. NOTA FISCAL EM ANEXO N 000047. | 00162022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000851 | 17/02/2023 | 15645.09 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000852 | 17/02/2023 | 2970.24 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A MANUTENCOES E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REFOR.E AMPLIACAO ESTADIO DE FUTEBOL E MODULOS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000853 | 17/02/2023 | 12871.04 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS AO NIVELAMENTO E SISTEMA DE DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL O GERALDAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/02/2023 | 420.00 | 49639642000124 | YCARO FLAVIO DE ATAIDE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000868 | 17/02/2023 | 9835.72 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIEF NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000870 | 17/02/2023 | 7512.61 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MNAUTENCAO DA EMEIEF DR FERNANDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000865 | 17/02/2023 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000850 | 17/02/2023 | 52474.24 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A INSTALACAO DE INTERTRAVADOS E EXECUCAO DO MURO DE ARRIMO NO PORTAL PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000854 | 17/02/2023 | 2970.24 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOSA BASE PARA CAIXA D'AGUA NO GINASIO O OTAVAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000855 | 17/02/2023 | 7920.64 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAOD E AREIA MEDIA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000859 | 17/02/2023 | 10360.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E PISO INTERTRAVADOS NA PISTA DE CAMINHDA NAS MARGENS DA PB097 PORTAL PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/02/2023 | 500.00 | 49639642000124 | YCARO FLAVIO DE ATAIDE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01012023 A 17022023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/02/2023 | 120.00 | 49639642000124 | YCARO FLAVIO DE ATAIDE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01012023 A 17022023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/02/2023 | 60.00 | 49639642000124 | YCARO FLAVIO DE ATAIDE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/02/2023 | 60.00 | 49639642000124 | YCARO FLAVIO DE ATAIDE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/02/2023 | 0.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 23434 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/02/2023 | 2464.25 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/02/2023 | 3408.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/02/2023 | 3280.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 DUAS MOTO BOMBA BRANCO DESTINADO AOS CARROS PIPAS PERTENCENTE A SECRRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/02/2023 | 1610.00 | 49639642000124 | YCARO FLAVIO DE ATAIDE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/02/2023 | 3150.00 | 33654802000174 | VALDIR LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NA COMEMORACAO AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO DO POVOADO DE SAO TOME CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/02/2023 | 11100.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/02/2023 | 1400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/02/2023 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/02/2023 | 25299.91 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/02/2023 | 22733.26 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 8762023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/02/2023 | 5600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/02/2023 | 16000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/02/2023 | 13473.45 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/02/2023 | 4123.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/02/2023 | 8200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/02/2023 | 5962.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/02/2023 | 30667.21 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/02/2023 | 27866.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/02/2023 | 1302.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/02/2023 | 23314.58 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/02/2023 | 4339.95 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000940 | 23/02/2023 | 2108.55 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AMPL. E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000955 | 23/02/2023 | 6074.90 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/02/2023 | 13266.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/02/2023 | 11159.64 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/02/2023 | 12600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/02/2023 | 9769.70 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/02/2023 | 8741.25 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/02/2023 | 1802.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME FOLHA N 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/02/2023 | 2604.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PBF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 90. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/02/2023 | 9981.95 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/02/2023 | 5000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/02/2023 | 1992.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME FOLHA N 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/02/2023 | 4154.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/02/2023 | 3906.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 103. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/02/2023 | 1302.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 114. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/02/2023 | 5000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/02/2023 | 38370.31 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/02/2023 | 87684.73 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/02/2023 | 92687.04 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/02/2023 | 14600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000946 | 23/02/2023 | 7894.99 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000947 | 23/02/2023 | 6330.78 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000948 | 23/02/2023 | 5916.86 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000950 | 23/02/2023 | 5444.81 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA PRACA DA ESTATUA SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS | CONST. REF. AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000952 | 23/02/2023 | 4220.65 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO CAMPO ANIBALS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/02/2023 | 3421.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/02/2023 | 6562.58 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/02/2023 | 13999.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/02/2023 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/02/2023 | 0.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO N 9542023 COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E KIT'S ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/02/2023 | 14850.00 | 28473070000186 | LUCINETE SOUZA SANTIAGO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/02/2023 | 7165.77 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/02/2023 | 54793.37 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 106. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/02/2023 | 701804.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 108. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/02/2023 | 24142.74 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 109. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/02/2023 | 23399.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/02/2023 | 227464.19 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 112. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/02/2023 | 219802.90 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 113. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/02/2023 | 143541.95 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DE APOIO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 119. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/02/2023 | 86328.44 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 120. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/02/2023 | 85026.44 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 9382023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 120. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/02/2023 | 17510.50 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000942 | 23/02/2023 | 6721.61 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000943 | 23/02/2023 | 4247.48 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000944 | 23/02/2023 | 2346.26 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO NA EMEIEF DR FERNANDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/02/2023 | 20233.26 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/02/2023 | 9696.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 89. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/02/2023 | 91077.75 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 94. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/02/2023 | 75363.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/02/2023 | 69233.71 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 29. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/02/2023 | 14902.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 95. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/02/2023 | 12970.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 96. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/02/2023 | 7102.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/02/2023 | 7160.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO CEO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 99. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/02/2023 | 142167.53 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/02/2023 | 13856.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/02/2023 | 32235.18 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/02/2023 | 14120.65 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/02/2023 | 77338.53 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/02/2023 | 22320.75 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/02/2023 | 6260.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NUCLEU DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 38. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/02/2023 | 18271.18 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 41. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/02/2023 | 24240.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 43. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/02/2023 | 10178.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/02/2023 | 34063.30 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSFS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000949 | 23/02/2023 | 4127.38 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO ( JOSE ALVES NETO) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ENCAMINHADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000951 | 23/02/2023 | 12700.10 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DOS SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000953 | 23/02/2023 | 25771.13 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2023 | 13491.07 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2023 | 47516.33 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/02/2023 | 37086.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/02/2023 | 130621.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2023 | 1207.41 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/02/2023 | 14056.70 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/02/2023 | 112620.93 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/02/2023 | 36007.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2023 | 3319.17 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2023 | 38641.86 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2023 | 309591.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/02/2023 | 98984.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2023 | 1765.67 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 5.853X FOPAG CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2023 | 921.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 17.2626 FOPAG TEMP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/02/2023 | 117680.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CONFORME CONTRATO N 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2023 | 1992.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 8982023PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME FOLHA N 23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/02/2023 | 335.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2023 | 922.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/02/2023 | 30863.36 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2023 | 84842.96 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2023 | 4856.00 | 13829854000127 | SKIPLUS VIAGENS E TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZE FACE AS DESPESAS REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA A BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE FINALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS RELATIVOS A CONVÊNIOS FEDERAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. IDA 27022023 VOLTA 02032023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000992 | 27/02/2023 | 1446.53 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO DO CEU NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/02/2023 | 2006.86 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO MATADOURO E DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001001 | 27/02/2023 | 2680.96 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 9992023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO MATADOURO E DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001002 | 27/02/2023 | 1266.91 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO MATADOURO E DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001012 | 27/02/2023 | 29018.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 30012023 A 15022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001023 | 27/02/2023 | 18510.15 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 30012023 A 15022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001066 | 27/02/2023 | 10075.08 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A IMPLEMENTACAO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO MAIO LIMA BAIRRO ALTO DO CEU NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001067 | 27/02/2023 | 3960.32 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A IMPLEMENTACAO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001068 | 27/02/2023 | 2970.24 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A IMPLEMENTACAO DE TUBOS DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2023 | 315.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA PB. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO A SUDEMA LAC REFERENTE A CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NESTE MUNICIPIO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2023 | 329.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 25682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2023 | 157.56 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 25682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001003 | 27/02/2023 | 525.11 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001076 | 27/02/2023 | 6795.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001078 | 27/02/2023 | 2142.50 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/02/2023 | 2200.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMA PROJETOS E SERVICOS NO AMBITO MUNICIPAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001029 | 27/02/2023 | 648.88 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 30012023 A 15022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001024 | 27/02/2023 | 2323.30 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/02/2023 | 1200.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSBCRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000993 | 27/02/2023 | 4720.11 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 3842021. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001019 | 27/02/2023 | 382.43 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 30012023 A 15022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001021 | 27/02/2023 | 1409.45 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 30012023 A 15022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000332022 | 0001027 | 27/02/2023 | 2200.00 | 00004546370474 | VIVIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA PARA CAPACITACAO EM VAGONITE DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000382022 | 0001030 | 27/02/2023 | 2200.00 | 00009854599485 | EDITE FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO E OFICINA DE CORTE E COSTURA E FABRICACAO DE ENXOVAIS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001031 | 27/02/2023 | 467.37 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 30012023 A 15022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000372022 | 0001032 | 27/02/2023 | 2200.00 | 00004409161431 | IVANETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO E OFICINA DE CORTE E COSTURA DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362022 | 0001036 | 27/02/2023 | 2200.00 | 00008888860479 | MARIA APARECIDA AGUSTINHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO E OFICINA DE PINTURA EM TECIDO DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000352022 | 0001037 | 27/02/2023 | 2200.00 | 00099669218420 | ANTONIA DOMINGOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO E OFICINA DE BORDADOS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000342022 | 0001038 | 27/02/2023 | 2200.00 | 00011054019444 | FRANCILENE KELLY DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000990 | 27/02/2023 | 1030.32 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS GARIS A SERVICO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000995 | 27/02/2023 | 621.11 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA PRACA DE EVENTOS O MORAESAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000996 | 27/02/2023 | 1250.83 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE TRABALHO DESTINADOS AO SERVIDOORES A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000997 | 27/02/2023 | 468.85 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS GARIS A SERVICO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001004 | 27/02/2023 | 2006.86 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001013 | 27/02/2023 | 12968.93 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 30012023 A 15022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001026 | 27/02/2023 | 2299.22 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 30012023 A 15022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001041 | 27/02/2023 | 1969.60 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS GARIS A SERVICO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0001044 | 27/02/2023 | 105300.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETOS DESTINADOS A EXTENSAO DO ESGOTO AO LADO DA ESCOLA MARIA LUIZA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0001047 | 27/02/2023 | 6000.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS AS PASSAGENS MOLHADAS DOS SITIOS ANGELO BACUPARI E JUA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0001049 | 27/02/2023 | 19600.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS AS PASSAGENS MOLHADAS DOS SITIOS BACUPARI URUCU CASCAVEL E SAO TOME LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0001052 | 27/02/2023 | 19500.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS AO ESGOTO DO LOTEAMENTO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0001055 | 27/02/2023 | 3900.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BERNARDINO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/02/2023 | 1700.00 | 00002841105407 | JOSE ERIBERTO BARBOZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REMOCAO DE ROCHAS DESTINADOS A PAVIMENTACAO NA RUA ELINA VICENTE DA SILVA NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO EM 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001062 | 27/02/2023 | 19400.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E PISO INTERTRAVADOS NA PISTA DE CAMINHDA NAS MARGENS DA PB097 NAS MEDICACOES DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE PEDRO MORENO GONDIM CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001071 | 27/02/2023 | 11880.96 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A BASE DE COLOCACAO DE INTERTRAVADOS PARA A PISTA DE CAMINHADA AS MARGENS DA PB097 NO PORTAL DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001074 | 27/02/2023 | 7920.64 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO PARA A PISTA DE CAMINHADA AS MARGENS DA PB097 NO PORTAL DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001079 | 27/02/2023 | 13660.43 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA NO PORTAL AS MARGENS DA PB097 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS | CONST. E AMPLIACAO REFORMA DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001082 | 27/02/2023 | 9127.92 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000983 | 27/02/2023 | 1401.18 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA EMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000987 | 27/02/2023 | 518.93 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA EMEIEF MARIA LUIZA DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000989 | 27/02/2023 | 1035.45 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA EMEIEF SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000991 | 27/02/2023 | 1228.78 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF SAO SEVERINO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000994 | 27/02/2023 | 198.09 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001000 | 27/02/2023 | 25551.37 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 30012023 A 15022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001005 | 27/02/2023 | 192750.59 | 23916946000106 | D K CONSTRUÇÃO EIRELLI EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A QUARTA 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MANOEL MARTINS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO TOME CONFORME CONTRATO CPL N 003582022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00222022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REFOR.E AMPLIACAO ESTADIO DE FUTEBOL E MODULOS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001008 | 27/02/2023 | 2184.81 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO CAMPO DO ANIBALS E SAO TOME DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001009 | 27/02/2023 | 1151.80 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/02/2023 | 9945.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SEVICOS DE IMPRESSAO DA AVALIACAO INICIAL PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001025 | 27/02/2023 | 16828.84 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 30012023 A 15022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001042 | 27/02/2023 | 11391.54 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA DA EMEIEF DOUTOR AMELIO TAVARES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00202022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001043 | 27/02/2023 | 14998.86 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DAS ESCOLAS E NOTA FISCA EM ANEXOL. | 00202022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001045 | 27/02/2023 | 2200.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001046 | 27/02/2023 | 5322.90 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001048 | 27/02/2023 | 800.48 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001050 | 27/02/2023 | 6152.60 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001051 | 27/02/2023 | 5046.90 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001053 | 27/02/2023 | 3970.25 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001054 | 27/02/2023 | 5257.10 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001057 | 27/02/2023 | 2205.95 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001059 | 27/02/2023 | 7025.60 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001061 | 27/02/2023 | 801.65 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001063 | 27/02/2023 | 11547.25 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001064 | 27/02/2023 | 6229.70 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001065 | 27/02/2023 | 11531.30 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001070 | 27/02/2023 | 6656.10 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001072 | 27/02/2023 | 1199.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001075 | 27/02/2023 | 4021.85 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001077 | 27/02/2023 | 6880.85 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001080 | 27/02/2023 | 6580.85 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001081 | 27/02/2023 | 4078.64 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/02/2023 | 1980.16 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001084 | 27/02/2023 | 9884.00 | 29091530000174 | ALVO CERTO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GRANITO TIPO VERDE ESMERALDA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E RELACAO DAS ESCOLAS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001087 | 27/02/2023 | 13100.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001089 | 27/02/2023 | 4236.00 | 29091530000174 | ALVO CERTO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE GRANITO TIPO VERDE DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0000980 | 27/02/2023 | 1572.90 | 41347974000123 | ZAPRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUCAO, AMPLIAC. E RECUPERACAO DA REDE UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000984 | 27/02/2023 | 404.04 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO MORAES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUCAO, AMPLIAC. E RECUPERACAO DA REDE UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000985 | 27/02/2023 | 138.37 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA CAVALCANTI NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUCAO, AMPLIAC. E RECUPERACAO DA REDE UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000986 | 27/02/2023 | 1041.56 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE JOSE NERI NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUCAO, AMPLIAC. E RECUPERACAO DA REDE UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000988 | 27/02/2023 | 895.90 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA ANITA FELICIANO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUCAO, AMPLIAC. E RECUPERACAO DA REDE UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000998 | 27/02/2023 | 293.81 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO MORAES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001006 | 27/02/2023 | 3464.98 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 30012023 A 15022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001007 | 27/02/2023 | 1166.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 30012023 A 15022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001010 | 27/02/2023 | 12004.96 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA ATENCAO BASICA UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 30012023 A 15022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001011 | 27/02/2023 | 1750.22 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS SALAS ADJACENTES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001014 | 27/02/2023 | 2042.42 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001015 | 27/02/2023 | 2042.42 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001016 | 27/02/2023 | 784.89 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 10152023PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001017 | 27/02/2023 | 508.29 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 10152023PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001018 | 27/02/2023 | 1086.90 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 10162023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2023 | 1719.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE TIPO PREGOMIN DESTINADO PARA ATENDER A DECISAO JUDICIAL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001028 | 27/02/2023 | 3937.77 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 30012023 A 15022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001033 | 27/02/2023 | 7998.35 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA ATENCAO BASICA UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 30012023 A 15022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001034 | 27/02/2023 | 1636.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MINICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001035 | 27/02/2023 | 2772.35 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/02/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DA SAUDE PuBLICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001058 | 27/02/2023 | 3975.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001060 | 27/02/2023 | 4901.62 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001069 | 27/02/2023 | 7898.22 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001073 | 27/02/2023 | 8282.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001086 | 27/02/2023 | 2189.60 | 29091530000174 | ALVO CERTO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GRANITO TIPO VERDE ESMERALDA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001088 | 27/02/2023 | 938.40 | 29091530000174 | ALVO CERTO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE GRANITO VERDE ESMERALDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001090 | 27/02/2023 | 1311.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001091 | 27/02/2023 | 5078.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001092 | 27/02/2023 | 7898.22 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001093 | 27/02/2023 | 1466.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001094 | 27/02/2023 | 1311.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001095 | 27/02/2023 | 700.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001111 | 28/02/2023 | 895.54 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES VERDURAS DESTINADAS A COMPOSICAO DO CARDAPIO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2023 | 23186.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001117 | 28/02/2023 | 76.32 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO LANCHE E REFEICOES DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2023 | 45245.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001126 | 28/02/2023 | 905.10 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES FOLHAGENS DESTINADAS A COMPOSICAO DO CARDAPIO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001127 | 28/02/2023 | 905.10 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO LANCHE E REFEICOES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001129 | 28/02/2023 | 905.10 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001130 | 28/02/2023 | 905.10 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0001101 | 28/02/2023 | 4800.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A REFORMA DA EMEIEF DR JOAO TAVARES DE MELO CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0001102 | 28/02/2023 | 4800.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A REFORMA DA EMEIEF NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0001103 | 28/02/2023 | 3900.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 11022023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A REFORMA DA EMEIEF NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001105 | 28/02/2023 | 660.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001106 | 28/02/2023 | 1592.40 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001107 | 28/02/2023 | 638.75 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001108 | 28/02/2023 | 1069.30 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001109 | 28/02/2023 | 1404.10 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001110 | 28/02/2023 | 943.34 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001114 | 28/02/2023 | 443.45 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2023 | 8129.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2023 | 49909.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2023 | 16436.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2023 | 30963.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001124 | 28/02/2023 | 1885.42 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0001099 | 28/02/2023 | 123700.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO E TIJOLOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A EXTENSAO DOS CANTEIROS DE CAMINHADA NO PORTAL PEDRO MORINO GONDIM MARGENS DA PB097 DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0001100 | 28/02/2023 | 21950.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO TIJOLOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS CANTEIROS E PRACA DO POVOADO DO SAO TOME DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2023 | 1949.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME GUIAS DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 71.0321 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2023 | 2143.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV FNAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2023 | 546.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO BPF FNAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2023 | 872.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ FNAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2023 | 3.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC ADO LC 1762020 ADO25 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2023 | 6110.43 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001098 | 28/02/2023 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAO DE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE 022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2023 | 63767.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001138 | 01/03/2023 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL E AO PREGOEIROA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/03/2023 | 5736.41 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVICO DE INSPECAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO PuBLICO INTERMUNICIPAL CONSIDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 E PARCELA DE RATEIO PARA CUSTEAR AS INSTALACOES DA SEDE CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/03/2023 | 5736.41 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVICO DE INSPECAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO PuBLICO INTERMUNICIPAL CONSIDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 E PARCELA DE RATEIO PARA CUSTEAR AS INSTALACOES DA SEDE CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001131 | 01/03/2023 | 10465.10 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442022 | 0001134 | 01/03/2023 | 13200.00 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000422022 | 0001135 | 01/03/2023 | 4340.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0001136 | 01/03/2023 | 13200.00 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/03/2023 | 905.10 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/03/2023 | 76.32 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO LANCHE E REFEICOES DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0001143 | 02/03/2023 | 756.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE ONTO COMERCIO E SERV LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE OPERACIONALIZACAO DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 032023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/03/2023 | 2450.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO TECNICA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001145 | 02/03/2023 | 4980.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001147 | 02/03/2023 | 5000.00 | 39373173000190 | MARINA BARBOSA LIMA DE SOUZA 12392933480 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OSS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA FATURAMENTO CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO EM TODOS SISTEMAS DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0001148 | 02/03/2023 | 7350.00 | 38328195000176 | ELIANE DANTAS DR ELEANE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NO PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000452022 | 0001149 | 02/03/2023 | 2730.50 | 00000952709490 | LILIANE MESSIAS RIBEIRO DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS EM AMBULATORIO DE CLINICA GERAL PEDIATRIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001152 | 02/03/2023 | 6426.00 | 30532453000120 | JG SERVICOS DE PROTESE LTDA - DENTAL RAUL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER OS USURIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/03/2023 | 1420.00 | 34239627000111 | B2G CAINFOTE COMPRIME LTDA - CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0001156 | 02/03/2023 | 15210.00 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIPA FOP CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000032022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000472022 | 0001157 | 02/03/2023 | 8424.00 | 34483235000101 | MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PBLICA N 000072022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/03/2023 | 69.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE OBRA OU SERVICO REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME A.R.T EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0001154 | 02/03/2023 | 209304.43 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PRIMEIRA MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NO BAIRRO MARIO LIMA II ETAPA CONFORME CONTRATO N 000162023CPL E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/03/2023 | 5.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 01032023 CONFORME EXTRATO DA CC 21180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/03/2023 | 149.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/03/2023 | 3300.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGOTE DE SUCCAO DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001146 | 02/03/2023 | 1300.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001150 | 02/03/2023 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO E CONTROLE DE ADITAMENTO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001153 | 02/03/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/03/2023 | 5.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 177555 NO DIA 01032022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 177555 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/03/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 235911 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/03/2023 | 5.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 177202 NO DIA 01032023 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/03/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 235911 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/03/2023 | 3120.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/03/2023 | 2335.41 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ 5D54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/03/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA RLZ 5D54 PERTENCENTE A FROTA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/03/2023 | 1409.59 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA RLZ 5D54 PERTENCENTE A FROTA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001177 | 03/03/2023 | 7490.00 | 40408612000132 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VECULOS TIPO CAMINHAO PIPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 CONTRATO 003512022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/03/2023 | 2300.00 | 34987242000132 | JOSE ALEXANDRE VIANA 04308473438 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NATALINA NOS DIAS 23 A 25 DE DEZEMBRO ANO 2022 NA PRACA MARIA LUIZA E MANOEL TAVARES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/03/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0001175 | 03/03/2023 | 162656.89 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 11542023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PRIMEIRA MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NO BAIRRO MARIO LIMA II ETAPA CONFORME CONTRATO N 000162023CPL E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0001178 | 03/03/2023 | 168801.58 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 11542023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PRIMEIRA MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NO BAIRRO MARIO LIMA II ETAPA CONFORME CONTRATO N 000162023CPL E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0001179 | 03/03/2023 | 165351.73 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 11542023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PRIMEIRA MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NO BAIRRO MARIO LIMA II ETAPA CONFORME CONTRATO N 000162023CPL E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0001180 | 03/03/2023 | 43952.70 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO EM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 11792023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PRIMEIRA MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NO BAIRRO MARIO LIMA II ETAPA CONFORME CONTRATO N 000162023CPL E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/03/2023 | 3500.00 | 24185247000198 | ARI SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TROFEUS MEDALHAS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/03/2023 | 3500.50 | 24185247000198 | ARI SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 11692023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TROFEUS MEDALHAS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/03/2023 | 2200.00 | 00010009028463 | DIEGO SALES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DA PRIMEIRA RODADA DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR NO PERIODO DE 05022023 A 05032023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/03/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/03/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/03/2023 | 3500.50 | 24185247000198 | ARI SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 11702023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TROFEUS MEDALHAS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392022 | 0001165 | 03/03/2023 | 8424.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MUNICIPAL JUNTO A UDM UNIDADE DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000072022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001176 | 03/03/2023 | 15584.94 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DOS SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/03/2023 | 46.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001184 | 06/03/2023 | 25900.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838096000121008 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001194 | 06/03/2023 | 316.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001197 | 06/03/2023 | 3734.24 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 10162023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001198 | 06/03/2023 | 3686.06 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA ATENCAO BASICA UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16022023 A 28022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001204 | 06/03/2023 | 2960.89 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16022023 A 28022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/03/2023 | 477.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP ESUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/03/2023 | 4100.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001211 | 06/03/2023 | 320.04 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAO FRANCES E DOCE DESTINADOS AO COLABORADORES A SERVICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001213 | 06/03/2023 | 2626.51 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAO FRANCES E PAO DOCE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001186 | 06/03/2023 | 860.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001200 | 06/03/2023 | 5638.43 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16022023 A 28022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001201 | 06/03/2023 | 21000.00 | 33138745000170 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA 56823215453 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES E QUENTINHAS DESTINADAS AO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JORNADA PEDAGOGICA ANO 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001203 | 06/03/2023 | 21000.00 | 33138745000170 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA 56823215453 | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 12012023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES E QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JORNADA PEDAGOGICA ANO 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001210 | 06/03/2023 | 138655.09 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA. ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA 4 QUARTA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E CONVÊNIO N 5972021 CELEBRADO COM A SEECTPB. NOTA FISCAL E PLANILHAS EM ANEXO. | 00142022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001212 | 06/03/2023 | 1135.38 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001215 | 06/03/2023 | 1439.18 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001191 | 06/03/2023 | 460.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001202 | 06/03/2023 | 1378.54 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16022023 A 28022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001217 | 06/03/2023 | 133.60 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO COLABORADORES A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001189 | 06/03/2023 | 1500.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001190 | 06/03/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/03/2023 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CC 710321 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001214 | 06/03/2023 | 257.95 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO COLABORADORES EM SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/03/2023 | 1700.00 | 32401487000100 | ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA COM USO DE CHIPS RFID DE LARGADACHEGADA DE UM EVENTO DA MODALIDADE MOUNTAIN BIKE NO 2 DESAFIO CAMINHOS DOS ENGENHOS 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001193 | 06/03/2023 | 640.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001205 | 06/03/2023 | 12864.41 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16022023 A 28022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001192 | 06/03/2023 | 1760.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO21256. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001188 | 06/03/2023 | 580.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001216 | 06/03/2023 | 232.20 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO COLABORADORES A SERVICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001185 | 06/03/2023 | 2400.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AO SERVIDORES A SERVICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001187 | 06/03/2023 | 200.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001199 | 06/03/2023 | 337.82 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16022023 A 28022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001207 | 06/03/2023 | 509.35 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16022023 A 28022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/03/2023 | 501.78 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS OVOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001235 | 07/03/2023 | 265.73 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16022023 A 28022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001244 | 07/03/2023 | 2361.37 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS NAS ACOES REALIZADAS COM OS USUAROS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001219 | 07/03/2023 | 1200.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA 05634495431 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VEICUILACAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO DE ACOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM DIVULGACAO DE NOTAS RELEASES E INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DE ALAGOA NOVA. REFERENTE A PARCELA 0212.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001223 | 07/03/2023 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAO DE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE 012023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001224 | 07/03/2023 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAO DE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/03/2023 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001246 | 07/03/2023 | 664.80 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS NAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001232 | 07/03/2023 | 21258.21 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16022023 A 28022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001245 | 07/03/2023 | 713.31 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS NAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/03/2023 | 0.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001229 | 07/03/2023 | 17200.00 | 21806155000190 | ALFA CONSULTORIA EMPRESERIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL PARA O MUNICPIO DE ALAGOA NOVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/03/2023 | 126.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/03/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/03/2023 | 16500.00 | 49798480000177 | RAQUEL KESSIA LEITE SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE VINTE E CINCO 25 BANCOS EM MANDEIRA RUSTICA DESTINADO AO PARQUE DA LAGOA MANOEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001238 | 07/03/2023 | 7335.44 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A QUARTA 04 MEDICAO NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA. CR 1020924212016832122 MINISTERIO DO TURISMO PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO N 000422018 CPL. NOTA FISCAL E PLANILHAS EM ANEXO. | 00052019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001241 | 07/03/2023 | 7015.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16022023 A 28022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/03/2023 | 2510.00 | 00017848841898 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ANACLETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICCOS DE MANUTENCAO CORRENTIVA E ELETRICA NO FREEZER E GELADEIRAS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001234 | 07/03/2023 | 19046.07 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16022023 A 28022023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001242 | 07/03/2023 | 101010.00 | 48000136000128 | MR TECH INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMPUTADORES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/03/2023 | 2110.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DUZENTOS E ONZE 211 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICOFLORALVARGINAL REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152022 | 0001221 | 07/03/2023 | 2300.00 | 00013214055453 | GERUSA DE FATIMA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132022 | 0001222 | 07/03/2023 | 2300.00 | 00013264133415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302022 | 0001225 | 07/03/2023 | 25175.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000052022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302022 | 0001226 | 07/03/2023 | 24500.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000052022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302022 | 0001227 | 07/03/2023 | 25175.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 12252023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000052022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252022 | 0001228 | 07/03/2023 | 560.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001236 | 07/03/2023 | 6199.13 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA ATENCAO BASICA UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16022023 A 28022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001237 | 07/03/2023 | 148.91 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16022023 A 28022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001239 | 07/03/2023 | 2692.26 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16022023 A 28022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/03/2023 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001243 | 07/03/2023 | 478.86 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS NAS ACOES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/03/2023 | 195.83 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA OI NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/03/2023 | 107.61 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA OI NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/03/2023 | 4345.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE NAS PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/03/2023 | 170.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAME COM FONOADIOLOGO DESTINADOS AO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECREATIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001288 | 08/03/2023 | 150.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 8062023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 27012023 A 14022022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/03/2023 | 3022.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANANDA DOS USUARIOS DA SAuDE PuBLICA DESTE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/03/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/03/2023 | 10007.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS VEICULARES NOS ONIBUS MODELO AMARELINHOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DOS VEICULOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/03/2023 | 15160.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAOO DE PNEUS 1000X 20 27580 DESTINADOS AOS VEICULOS DE MODELO ONIBUS AMARELINHO DE PLACAS OGD9520 MOS4612 E QFN 0729 PENTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/03/2023 | 1498.80 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001256 | 08/03/2023 | 13990.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO ANO 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESEMPENHO DE CARGO TECNICOFUNCAO CONFORME A.R.T EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/03/2023 | 47.24 | 00005770547405 | CELEIDE TRAJANO BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/03/2023 | 93.81 | 00006017833448 | FERNANDA DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/03/2023 | 109.32 | 00006737844448 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/03/2023 | 61.07 | 00009198434411 | SILEIDE MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/03/2023 | 38.83 | 00009150884441 | HOSANA GOMES SANTIAGO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/03/2023 | 200.00 | 00010516597442 | ANDREA NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/03/2023 | 200.00 | 00006576170408 | WALBURGA KATIA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/03/2023 | 200.00 | 00011935273418 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/03/2023 | 200.00 | 00011080375422 | VALERIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/03/2023 | 200.00 | 00004134135435 | VALDILENE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/03/2023 | 200.00 | 00071110451490 | SEBASTIÃO DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/03/2023 | 200.00 | 00010640205429 | RAFAEL TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/03/2023 | 200.00 | 00010640205429 | RAFAEL TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/03/2023 | 200.00 | 00009181419406 | MICHELE VALDEVINO FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/03/2023 | 200.00 | 00006364148417 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/03/2023 | 200.00 | 00009452449403 | MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/03/2023 | 200.00 | 00013209471401 | MARCIA ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/03/2023 | 200.00 | 00004384681470 | LUZINETE LUIZ DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/03/2023 | 200.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/03/2023 | 200.00 | 00009498104441 | JULIANA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/03/2023 | 200.00 | 00009498104441 | JULIANA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/03/2023 | 200.00 | 00070348783400 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/03/2023 | 200.00 | 00005679025442 | GRECIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/03/2023 | 200.00 | 00003823963406 | FABIANA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/03/2023 | 200.00 | 00012499020458 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/03/2023 | 190.00 | 00016799344490 | ANA PAULA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/03/2023 | 200.00 | 00007009584443 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/03/2023 | 200.00 | 00010671959476 | DAYANE VICENTE DE MARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/03/2023 | 200.00 | 00016799344490 | ANA PAULA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/03/2023 | 200.00 | 00013329593423 | SABRINA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/03/2023 | 200.00 | 00016882228477 | CAMILE DA SILVA HENRIQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/03/2023 | 100.00 | 00012899467441 | MARIANA BARBOSA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/03/2023 | 100.00 | 00012064574492 | MARIA DE FATIMA SERAFIM DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/03/2023 | 100.00 | 00014323548419 | LUCIANA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/03/2023 | 100.00 | 00011598660403 | LAISE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/03/2023 | 100.00 | 00070924305428 | JANETE COBÉ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/03/2023 | 100.00 | 00012193594406 | INGRID DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/03/2023 | 100.00 | 00011616509465 | GISLAINE FERRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/03/2023 | 100.00 | 00009170062404 | ÉRICA CAMILO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/03/2023 | 100.00 | 00011932417400 | EMANOELA ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/03/2023 | 100.00 | 00011748682440 | ELIZANGELA MARIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/03/2023 | 100.00 | 00007509850460 | SAMARA ACELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/03/2023 | 100.00 | 00011643073478 | THALÍLIA DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022 CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/03/2023 | 100.00 | 00014115800445 | ROSEANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022 CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/03/2023 | 100.00 | 00009553962475 | RONAILDA CIRINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/03/2023 | 100.00 | 00018216913427 | RAISSA CAMILO DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/03/2023 | 100.00 | 00017488659430 | PATRICIA JUSTINO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/03/2023 | 100.00 | 00016659671455 | VITORIA GUILHERMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/03/2023 | 100.00 | 00013074471476 | VITORIA DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/03/2023 | 100.00 | 00008979571488 | SUELI DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/03/2023 | 100.00 | 00006408890423 | VALQUIRIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/03/2023 | 100.00 | 00006408890423 | VALQUIRIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/03/2023 | 100.00 | 00070575802405 | VANESA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/03/2023 | 100.00 | 00015041415471 | MARIA APARECIDA SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/03/2023 | 100.00 | 00005808875455 | MILENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/03/2023 | 200.00 | 00012014960470 | VANDERLEIA BALBINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001319 | 09/03/2023 | 4200.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUACAO CARENTE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001325 | 09/03/2023 | 240.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001326 | 09/03/2023 | 240.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 13252023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001327 | 09/03/2023 | 480.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001328 | 09/03/2023 | 390.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001335 | 09/03/2023 | 650.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/03/2023 | 1152.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST.NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRUGUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO REF. A TAXA DE SERVICO DE VERIFICALCAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA OFX 0749. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/03/2023 | 1700.50 | 00662270000320 | INMETRO-INST.NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRUGUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO REF. A TAXA DE SERVICO DE VERIFICALCAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA MOJ 0375. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001337 | 09/03/2023 | 130.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRACAO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001338 | 09/03/2023 | 240.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRACAO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001324 | 09/03/2023 | 120.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001329 | 09/03/2023 | 240.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.CONFORME NOOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/03/2023 | 540.00 | 49639642000124 | YCARO FLAVIO DE ATAIDE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PATROL RETROESCAVADERA PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001322 | 09/03/2023 | 1560.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS DE MODELO ONIBUS AMARELINHOS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001323 | 09/03/2023 | 2760.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO NOS VEICULOS DE MODELO ONIBUS AMARELINHOS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001330 | 09/03/2023 | 904.21 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA. ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIFERENCA DO EMPENHO N 63642022 REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA 2 SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E CONVÊNIO N 5972021 CELEBRADO COM A SEECTPB. | 00142022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/03/2023 | 3187.60 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/03/2023 | 1998.40 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SOSSO MOIDA DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/03/2023 | 2591.70 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SOSSO MOIDA DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001336 | 09/03/2023 | 230.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/03/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADO DE CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/03/2023 | 6452.97 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA FRESCA TIPOS COSTELA SEM OSSO MOIDA DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001339 | 09/03/2023 | 175.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRACAO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001341 | 09/03/2023 | 622.26 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001342 | 09/03/2023 | 2884.06 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001343 | 09/03/2023 | 1077.28 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/03/2023 | 3925.61 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/03/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF JOAO MORAES SITIO BACUPARI NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/03/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF SITIO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/03/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/03/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO BRAZ NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/03/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF ANITA FELICIANO LOCALIZADA NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/03/2023 | 715.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/03/2023 | 2396.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/03/2023 | 758.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/03/2023 | 2398.02 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/03/2023 | 1320.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/03/2023 | 643.30 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/03/2023 | 453.24 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PIRULITOS E BOMBOM DESTINADOS PARA ATENDER AS CAMPANHAS E ACOES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/03/2023 | 902.55 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/03/2023 | 55.18 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PIRULITOS E BOMBOM DESTINADOS AS ACOES E PROGRAMAS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/03/2023 | 314.33 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PIRULITOS E BOMBONS DESTINADOS AS ACOES E PROGRAMAS REALIZADOS PELO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/03/2023 | 561.61 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/03/2023 | 1828.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLA FUTCAMPO E MEDALHA ESPORTIVA DESTINADOS AO CAMPEONATO RURAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/03/2023 | 1992.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO CAMPEONATO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/03/2023 | 2450.00 | 49044652000117 | ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGEM DE AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT NA EMEIEF SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/03/2023 | 2450.00 | 49044652000117 | ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGEM DE AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT NA EMEIEF MARIA LUIZA AQUINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/03/2023 | 3630.00 | 49044652000117 | ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALCOES E MONTAGEM DE AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT REALIZADOS EM DIVERSAS SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ABDIAS LEAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001361 | 10/03/2023 | 7490.00 | 41389569000178 | SANDRESON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PORTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/03/2023 | 8200.00 | 00002841105407 | JOSE ERIBERTO BARBOZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REMOCAO DE ROCHAS DESTINADOS A PAVIMENTACAO NA RUA ELINA VICENTE DA SILVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001375 | 10/03/2023 | 6038.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBOS DE 3 E 1 DESTINADOS NA REFORMA E AMPLIACOES NO PORTAL PEDRO MORENO GONDIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001379 | 10/03/2023 | 6750.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBOS DE ACO DE 1 E 3 DESTINADOS NA REVITALIZACAO DO PARQUE DA LAGOA MANOEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/03/2023 | 5394.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME RFBPREVPARC 60 CC 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/03/2023 | 1152.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST.NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N° 13202023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRUGUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO REF. A TAXA DE SERVICO DE VERIFICALCAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA OFX 0749. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/03/2023 | 1700.50 | 00662270000320 | INMETRO-INST.NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N° 13212023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRUGUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO REF. A TAXA DE SERVICO DE VERIFICALCAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA MOJ 0375. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/03/2023 | 185.73 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/03/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRANPB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/03/2023 | 0.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 23434 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/03/2023 | 10716.87 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/03/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.1180 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/03/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA CINCO MIL 5.000 PAGINAS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1402 A 14032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/03/2023 | 3824.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR O TEATRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/03/2023 | 16450.00 | 20389754000192 | GAC COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE CARPETE E FORRO CORTINEIRO EM DRYWAL COM REFORCO NO TEATRO OTAVIO LIMA LEITE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/03/2023 | 3500.00 | 25007904000170 | CLAUDINARA FERNANDES DE ALBUQUERQUE SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE MOBILIARIOS DECORATIVOS PARA O EVENTO ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ANO 2023 VIVENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/03/2023 | 1000.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE COM MINITRIO ELETRICO PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001388 | 13/03/2023 | 5040.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 15022023 A 10032022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001400 | 13/03/2023 | 12900.00 | 41727608000108 | MARCONE CELESTINO DE ARAUJO SANTOS 04644019410 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 10000 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001405 | 13/03/2023 | 1920.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA A SERVICO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001386 | 13/03/2023 | 230.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 15022023 A 10032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001398 | 13/03/2023 | 435.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 15022023 A 10032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/03/2023 | 1250.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/03/2023 | 1250.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001390 | 13/03/2023 | 230.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001395 | 13/03/2023 | 310.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GARRAFAO DE 20 L PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001396 | 13/03/2023 | 465.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES NO PERIODO 15022023 A 10032023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001408 | 13/03/2023 | 2160.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COLABORADORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001406 | 13/03/2023 | 1080.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001382 | 13/03/2023 | 8970.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE DOACAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG PARAS FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15022023 A 10032023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001391 | 13/03/2023 | 240.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 15022023 A 10032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/03/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/03/2023 | 0.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/03/2023 | 0.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/03/2023 | 2.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001404 | 13/03/2023 | 1960.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001383 | 13/03/2023 | 750.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE VASILHAME GLP DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 15022023 A 10032022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001384 | 13/03/2023 | 4370.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 15022023 A 10032022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001397 | 13/03/2023 | 705.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 15022023 A 10032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001407 | 13/03/2023 | 780.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COLABORADORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/03/2023 | 7294.60 | 10882079000185 | GLEIDE DE LIMA - CENTRAL DA MADEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA MISTA SERRADA TIPO CAIBROSVIGAS RIPAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF DR JOAO TAVARES DE MELO CAVALCANTE FILHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00152022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/03/2023 | 5915.50 | 10882079000185 | GLEIDE DE LIMA - CENTRAL DA MADEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA MISTA SERRADOS TIPO CAIBROS VIGAS RIPAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001385 | 13/03/2023 | 3780.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GAS P45 KG DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 15022023 A 10032022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001387 | 13/03/2023 | 575.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 15022023 A 10032022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001389 | 13/03/2023 | 810.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 15022023 A 10032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001393 | 13/03/2023 | 112.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 15022023 A 10032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001394 | 13/03/2023 | 645.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 15022023 A 10032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001399 | 13/03/2023 | 862.80 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DA SAuDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/03/2023 | 8734.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POSTOS DE SAuDE E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 022023 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0001422 | 14/03/2023 | 7899.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIORE DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/03/2023 | 5590.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 022023 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/03/2023 | 16890.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA CERCAS ELETRICAS ALARMES NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/03/2023 | 31047.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 022023 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 241582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/03/2023 | 9783.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 022023 CONFORME DEMOSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/03/2023 | 2.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/03/2023 | 1314.14 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A EMISSAO E RECEBIMENTO DE BOLETOS DE TRIBUTOS DEBITADAS NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/03/2023 | 195.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 235911 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 177555 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/03/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. DEBITADO NA CC 82252 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/03/2023 | 51.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A PRODUCAO DE FIGURINOS DA ENCENACAO PAIXAO DE CRISTO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/03/2023 | 540.00 | 08814113000132 | J L BRAGA & CIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A PRODUCAO DE FIGURINOS DA ENCENACAO PAIXAO DE CRISTO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/03/2023 | 404.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUSICAO DE MATERIAL DE DECORACAO DESTINADOS A APRESENTACAO ARTISTICA NA PAIXAO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/03/2023 | 3000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE ACAO SOCIAL WEB DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2022 JANEIRO E FEVEREIRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/03/2023 | 149.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 14252023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/03/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/03/2023 | 1700.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO N° 884852 TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA CONFORME GUIA EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/03/2023 | 3312.53 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEE PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO REFERENTE AO CONVENIO N 03142018. TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO ANO 2018 JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO SEE PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/03/2023 | 5734.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS E LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/03/2023 | 8580.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS E LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/03/2023 | 2527.00 | 09005588000140 | FR REPRESENTACOES E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PA ADESIVAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/03/2023 | 3500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001447 | 16/03/2023 | 1824.20 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001448 | 16/03/2023 | 1773.31 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/03/2023 | 3750.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUÇÔES INTELIGENTE EM GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NO SISTESMA DO MEC E FNDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/03/2023 | 960.00 | 25307227000105 | PRODUZIR AGRO COMERCIO VAREGISTA DE PROD. AGRI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE MATERIAL HIDRAULICO E FERTILIZANTES PARA MANUTENCAO E REPAROS NO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/03/2023 | 0.15 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A EMISSAO E RECEBIMENTO DE BOLETOS DE TRIBUTOS DEBITADAS NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/03/2023 | 1700.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 23122023 TERMO DE COMPROMISSO N 884896 OPERACAO 106400151 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/03/2023 | 1302.20 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 01062023 TERMO DE COMPROMISSO N 835540 OPERACAO 103427193 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/03/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/03/2023 | 2.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/03/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0001455 | 17/03/2023 | 47599.92 | 49458576000196 | VILAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A VILAR SERVICOS MEDICOS LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/03/2023 | 1360.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS COM UM TRATAMENTO OSTEOPATICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0001457 | 17/03/2023 | 5000.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A ALT CLINICA MEDICA EIRELI CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/03/2023 | 185.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/03/2023 | 7437.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CALCADOS EM COURO DESTINADOS PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS E AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS ACS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/03/2023 | 1408.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/03/2023 | 2320.00 | 08467413000192 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE QUADROS PARA GALERIA EM HOMENAGEM AOS EXPREFEITOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/03/2023 | 2362.38 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/03/2023 | 0.37 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 23434 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/03/2023 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS HOSPITALARES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001479 | 20/03/2023 | 11924.23 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01032023 A 15032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001475 | 20/03/2023 | 547.26 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01032023 A 15032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001476 | 20/03/2023 | 873.63 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01032023 A 15032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001474 | 20/03/2023 | 1492.22 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01032023 A 15032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001477 | 20/03/2023 | 8348.46 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA ATENCAO BASICA UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01032023 A 15032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0001483 | 20/03/2023 | 14900.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A ALT CLINICA MEDICA EIRELI CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/03/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/03/2023 | 0.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/03/2023 | 2.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001484 | 20/03/2023 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001480 | 20/03/2023 | 2378.92 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01032023 A 20032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001466 | 20/03/2023 | 4104.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. REFERENTE AO PERIODO DE 06022023 A 17032023 NA ROTA 07. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001467 | 20/03/2023 | 4131.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. REFERENTE AO PERIODO DE 06022023 A 17032023 NA ROTA 06. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001468 | 20/03/2023 | 4590.00 | 45603205000108 | ROBERTO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. REFERENTE AO PERIODO DE 06022023 A 17032023. NA ROTA 05. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001469 | 20/03/2023 | 5400.00 | 45587416000196 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. REFERENTE AO PERIODO DE 06022023 A 17032023. NA ROTA 08. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001470 | 20/03/2023 | 4455.00 | 45904494000177 | JOSILDO ARAUJO BELMIRO 12525607457 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. REFERENTE AO PERIODO DE 06022023 A 17032023 ROTA 09. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001471 | 20/03/2023 | 4387.50 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. REFERENTE AO PERIODO DE 06022023 A 17032023 ROTA 04. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001472 | 20/03/2023 | 4387.50 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. REFERENTE AO PERIODO DE 06022023 A 17032023 ROTA 03. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001473 | 20/03/2023 | 5934.60 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. REFERENTE AO PERIODO DE 06022023 A 17032023 ROTA 02. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001478 | 20/03/2023 | 7665.02 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01032023 A 15032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001481 | 20/03/2023 | 3103.65 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. REFERENTE AO PERIODO DE 06022023 A 17032023 ROTA 01. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/03/2023 | 1216.00 | 06354628000171 | NIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ANUIDADE ANO 2023 DO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA COM A UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001499 | 21/03/2023 | 34877.46 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01032023 A 15032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/03/2023 | 8974.22 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001495 | 21/03/2023 | 19090.00 | 48024666000106 | BRUNO GONCALVES DA SILVA 12062011423 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DE CALCAMENTO TIPO PARALELEPIPEDOS NAS RUAS CLAUDIO NASCIMENTO ENCOSTA DE MEIO FIO NO PORTAL PEDRO MORENO GONDIN NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001500 | 21/03/2023 | 7098.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01032023 A 15032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/03/2023 | 39143.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/03/2023 | 87609.75 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/03/2023 | 17666.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/03/2023 | 84209.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/03/2023 | 20.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/03/2023 | 2.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/03/2023 | 6562.58 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/03/2023 | 12200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001487 | 21/03/2023 | 5826.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/03/2023 | 2424.40 | 03595984000199 | JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/03/2023 | 1222.00 | 03595984000199 | JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/03/2023 | 252.00 | 03595984000199 | JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001496 | 21/03/2023 | 901.46 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01032023 A 15032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001497 | 21/03/2023 | 3747.54 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01032023 A 15032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001503 | 21/03/2023 | 8979.22 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01032023 A 15032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/03/2023 | 68930.81 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/03/2023 | 68210.77 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 29. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/03/2023 | 8506.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/03/2023 | 173046.07 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/03/2023 | 42110.23 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/03/2023 | 10338.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/03/2023 | 78051.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/03/2023 | 19983.28 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/03/2023 | 67.62 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FATURA UC 511078383 UC 58274821. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001502 | 21/03/2023 | 410.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01032023 A 15032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/03/2023 | 7812.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/03/2023 | 5000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/03/2023 | 1992.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 8982023PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME FOLHA N 23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/03/2023 | 1992.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME FOLHA N 23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001498 | 21/03/2023 | 31927.88 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01032023 A 15032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/03/2023 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/03/2023 | 16800.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/03/2023 | 1945.33 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE N 21199 CONFORME PROCESSO N 080055304.2022.4.05.8201 EXECUCAO FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/03/2023 | 16000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/03/2023 | 8600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/03/2023 | 650.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL 23.481.145/0001-57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM O PAGAMENTO DA ANUIDADE ANO 2023 DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA COEGEMASPB. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/03/2023 | 10312.19 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/03/2023 | 31832.69 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/03/2023 | 27266.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/03/2023 | 22427.22 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/03/2023 | 4339.95 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/03/2023 | 30599.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/03/2023 | 1302.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/03/2023 | 84117.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/03/2023 | 31753.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 1508 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/03/2023 | 61811.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/03/2023 | 15266.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/03/2023 | 8663.50 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/03/2023 | 1802.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME FOLHA N 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/03/2023 | 11691.25 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/03/2023 | 5600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/03/2023 | 14333.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/03/2023 | 3600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/03/2023 | 8400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/03/2023 | 12432.05 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/03/2023 | 2951.19 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/03/2023 | 8350.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/03/2023 | 4154.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/03/2023 | 3906.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 103. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/03/2023 | 2604.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PBF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 90. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/03/2023 | 335.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/03/2023 | 1302.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 114. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/03/2023 | 922.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/03/2023 | 546.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO BPF FNAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/03/2023 | 872.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ FNAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/03/2023 | 2143.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV FNAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/03/2023 | 9966.66 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 38. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/03/2023 | 16812.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 41. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/03/2023 | 25680.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 43. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/03/2023 | 91754.65 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 94. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/03/2023 | 14902.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 95. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/03/2023 | 12970.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 96. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/03/2023 | 7160.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO CEO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 99. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/03/2023 | 20628.22 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/03/2023 | 21033.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/03/2023 | 10416.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 89. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/03/2023 | 12509.99 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/03/2023 | 54705.34 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/03/2023 | 34099.15 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSFS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/03/2023 | 34389.78 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/03/2023 | 10178.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/03/2023 | 150383.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001587 | 22/03/2023 | 19715.15 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DOS SERVICOS DE EXAMES POR LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001589 | 22/03/2023 | 20075.03 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/03/2023 | 1458.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001592 | 22/03/2023 | 1266.95 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/03/2023 | 24481.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/03/2023 | 45567.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/03/2023 | 0.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA CBR REGISTRO BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/03/2023 | 3421.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/03/2023 | 93333.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CONFORME CONTRATO N 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/03/2023 | 5.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/03/2023 | 1287.62 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/03/2023 | 14447.46 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/03/2023 | 98610.39 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/03/2023 | 30681.37 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/03/2023 | 95015.71 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 106. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/03/2023 | 615486.29 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 108. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/03/2023 | 25466.65 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 109. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/03/2023 | 23599.98 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/03/2023 | 22491.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/03/2023 | 238003.33 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 112. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/03/2023 | 183557.61 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 113. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/03/2023 | 3539.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/03/2023 | 39715.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/03/2023 | 271077.49 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/03/2023 | 259824.03 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DE APOIO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 119. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/03/2023 | 88091.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 120. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/03/2023 | 84342.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/03/2023 | 52837.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/03/2023 | 55383.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/03/2023 | 24951.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/03/2023 | 9469.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/03/2023 | 1.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA AGRUPADAS CBR BANCARIA REFERENTE DEBITADA NA CC 21199 NO DIA 23032023 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/03/2023 | 8.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/03/2023 | 96575.75 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDOREDIMENTOS DO CONVENIO N 8211242015 PARA O MINISTERIO DO TURISMO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/03/2023 | 1397.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA PELAS FOLHAS DE PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA CORRENTE N 17.2626. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/03/2023 | 1792.88 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA GERADA PELAS FOLHAS DE PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA CORRENTE N 5.853X. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/03/2023 | 339.91 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 25682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/03/2023 | 1936.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/03/2023 | 1571.95 | 13330142000169 | AGENCIA MUNDIAL TURISMO ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS EM LIBERACAO DE CUSTEIO DE VIAGEM DO RIO DE JANEIRO RJ A JOAO PESSOA PB EM FAVOR DE RAFAELA ESTER DA SILVA VENHO REQUER NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/03/2023 | 1571.95 | 00013267895464 | RAFAELA ESTER DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE CUSTEIO PARA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO A JOAO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/03/2023 | 3192.81 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A REDE DE SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE ATENDE DA PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DO FMAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/03/2023 | 1.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0001612 | 24/03/2023 | 66095.23 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 SEGUNDA MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NO BAIRRO MARIO LIMA II ETAPA CONFORME CONTRATO N 000162023CPL E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0001617 | 24/03/2023 | 4970.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORTOCLIN SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0001618 | 24/03/2023 | 1610.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORTOCLIN SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/03/2023 | 4990.00 | 95433397000111 | COM. MAT. MEDICO HOSP. MACROCOL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD DESTIANDOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001623 | 27/03/2023 | 9600.00 | 21276825000103 | SILVIO VIGIDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARRO MACA SIMPLES INOX C GRANDE 04 CONFORME PROPOSTA N 11838096000121008 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/03/2023 | 5170.27 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/03/2023 | 892.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/03/2023 | 1750.00 | 00008399295442 | CLEDISON CAMARA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS OCORRERA DE 27 A 30 DE MARCO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 24032023 NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/03/2023 | 0.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DEBITADA NO DIA 24032026 NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/03/2023 | 2.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/03/2023 | 594.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/03/2023 | 850.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/03/2023 | 850.80 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 16262023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/03/2023 | 1892.79 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/03/2023 | 1429.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/03/2023 | 1750.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS OCORRERA DE 27 A 30 DE MARCO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/03/2023 | 1750.00 | 00007327113479 | PEDRO FLAVIO ALMEIDA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS OCORRERA DE 27 A 30 DE MARCO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/03/2023 | 2400.00 | 00003356188470 | Francinildo Pimentel da Silva | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS OCORRERA DE 27 A 30 DE MARCO DO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/03/2023 | 2400.00 | 00003356188470 | Francinildo Pimentel da Silva | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO NOS DIAS 24 A 30 DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/03/2023 | 1900.00 | 00003356188470 | Francinildo Pimentel da Silva | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 16352023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO NOS DIAS 24 A 30 DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/03/2023 | 956.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA RLZ 5C54 PERTENCENTE A FROTA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/03/2023 | 1344.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ 5C54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/03/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA RLZ 5C54 PERTENCENTE A FROTA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/03/2023 | 174.37 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 25682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001640 | 28/03/2023 | 3900.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR 042022 E 122022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/03/2023 | 18954.37 | 00005369130485 | ADAIRES RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 00009783520150041. TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/03/2023 | 300.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CUIDADORA DE IDOSOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NOTA FISCAL EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/03/2023 | 16950.00 | 48527314000173 | BRINK COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COLETANEA SUPER KIDS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO ENSINO PEDAGOGICO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/03/2023 | 0.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/03/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 71.0321 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/03/2023 | 11.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE OBRA OU SERVICO REFERENTE A FISCALIZACAO. CONFORME ART CARGOFUNCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001654 | 28/03/2023 | 64880.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUSICAO DE AREIA MEDIA CIMENTO SACO PARALELEPIPEDOS DESTINADOS NA PAVIMENTACAO DA RUA CLAUDIO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001655 | 28/03/2023 | 16800.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A COLOCACAO DE MEIO FIO E BLOCO NA RUA CLAUDIO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001656 | 28/03/2023 | 10080.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A EXUCACAO DO MURO DE ARRIMO NO PORTAL PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001646 | 28/03/2023 | 5000.00 | 39373173000190 | MARINA BARBOSA LIMA DE SOUZA 12392933480 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OSS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA FATURAMENTO CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO EM TODOS SISTEMAS DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/03/2023 | 1719.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE TIPO PREGOMIN DESTINADO PARA ATENDER A DECISAO JUDICIAL CONFORME NOTA FISCAL E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/03/2023 | 280.00 | 30095538000198 | POLICLINICA MAIS VIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAISNA REALIZACAO DE EXAMESEM PACIENTES ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/03/2023 | 5541.40 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOS SECOS DESTINADOS AO CARDAPIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001661 | 29/03/2023 | 16800.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 16552023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A COLOCACAO DE MEIO FIO E BLOCO NA RUA CLAUDIO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/03/2023 | 8.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/03/2023 | 1964.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME GUIAS DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/03/2023 | 3822.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIA DE DARF REFERENTE AO SISPAR 4256861 DO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/03/2023 | 3822.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIA DE DARF REFERENTE AO SISPAR 4256861 DO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/03/2023 | 1898.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIA DE DARF REFERENTE AO SISPAR 5263290 DO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/03/2023 | 1898.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIA DE DARF REFERENTE AO SISPAR 5263290 DO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/03/2023 | 1142.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS REFERENTE AO SISPAR 5816808 IPAN CONFORME GUIAS DE DARF DOS MESES DE FEVEREIRO2023 E MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0001662 | 29/03/2023 | 2400.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 5382023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A REFORMA DA EMEIEF SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0001663 | 29/03/2023 | 1800.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 5392023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A REFORMA DA EMEIEF SANTA ANA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/03/2023 | 4998.00 | 04456622000180 | RAPOSO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS 02 MESAS DE TENIS DESTINADOS AS PRATICAS ESPORTIVAS E EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/03/2023 | 35853.98 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/03/2023 | 57021.41 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/03/2023 | 4145.00 | 45622848000190 | JAILTON BARBOSA PEQUENO 02338611497 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS MAQUINAS ROCADEIRA E LIXADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/03/2023 | 4166.00 | 45622848000190 | JAILTON BARBOSA PEQUENO 02338611497 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PARAFUSOS RUELAS BUCHAS CHAVES DE BOCA E PORCAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR O TEATRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/03/2023 | 6141.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CORTINADO EM TECIDO BLACKOUT DESTINADO AO TEATRO MUNICIPAL OTAVIO LIMA LEITE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/03/2023 | 3.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC ADO LC 1762020 ADO25 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/03/2023 | 7826.11 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/03/2023 | 608.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001678 | 30/03/2023 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAO DE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001682 | 30/03/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/03/2023 | 2200.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMA PROJETOS E SERVICOS NO AMBITO MUNICIPAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001680 | 30/03/2023 | 115671.64 | 23916946000106 | D K CONSTRUÇÃO EIRELLI EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A QUINTA 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MANOEL MARTINS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO TOME CONFORME CONTRATO CPL N 003582022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00222022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/03/2023 | 1280.00 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/03/2023 | 2.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/03/2023 | 2.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/03/2023 | 57.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 30032023 NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/03/2023 | 3168.00 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/03/2023 | 5700.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS BLOCOS DE RECEITUARIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/03/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/03/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DA SAUDE PuBLICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/03/2023 | 8138.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2023 | 2.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/03/2023 | 5.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/03/2023 | 0.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 16762023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/03/2023 | 5.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/03/2023 | 11.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE DEBITO NA CC 6720019 PAGO COM RECURSOS DA CONTA DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/03/2023 | 2.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/03/2023 | 3.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NO DIA 02032023 CONFORME EXTRATO DA CC 51217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/04/2023 | 2.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001698 | 03/04/2023 | 12125.00 | 48024666000106 | BRUNO GONCALVES DA SILVA 12062011423 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DE CALCAMENTO TIPO PARALELEPIPEDOS ACESSO AO GINASIO DE ESPORTES O OTAVAO COM ACESSO AO PERIMETRO EM PISTA DE CAMINHADA NO PORTAL DA CIDADE CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/04/2023 | 1500.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLA DE CAMPO DESTINADOS AO CAMPEONATO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001699 | 03/04/2023 | 642.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001700 | 03/04/2023 | 1157.25 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001701 | 03/04/2023 | 2400.00 | 21276825000103 | SILVIO VIGIDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARRO MACA SIMPLES INOX C GRANDE 01 CONFORME PROPOSTA N 11838096000121008 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001703 | 03/04/2023 | 7650.00 | 30532453000120 | JG SERVICOS DE PROTESE LTDA - DENTAL RAUL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER OS USURIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302022 | 0001706 | 03/04/2023 | 26625.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000052022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/04/2023 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001705 | 03/04/2023 | 7490.00 | 40408612000132 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VECULOS TIPO CAMINHAO PIPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO 2023 CONTRATO 003512022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001738 | 04/04/2023 | 8400.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO NAS RUAS MARIA DE LOURDES BARBOSA E RUA ELINA VICENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001712 | 04/04/2023 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO E CONTROLE DE ADITAMENTO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/04/2023 | 1300.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 177555 NO DIA 03042022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 177202 NO DIA 03042023 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/04/2023 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE ACAO SOCIAL WEB DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUT. DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PEIXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001731 | 04/04/2023 | 45900.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEIXE CONGELADO CAVALINHA EM EMBALAGEM DE 1 KG DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA COMEMORACAO TRADICIONAL DA SEMANA SANTA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0001711 | 04/04/2023 | 15200.00 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/04/2023 | 2450.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001717 | 04/04/2023 | 4489.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0001718 | 04/04/2023 | 51749.86 | 49458576000196 | VILAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A VILAR SERVICOS MEDICOS LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000422022 | 0001719 | 04/04/2023 | 5220.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0001721 | 04/04/2023 | 19900.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A ALT CLINICA MEDICA EIRELI CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302022 | 0001723 | 04/04/2023 | 33375.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000052022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0001724 | 04/04/2023 | 4830.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORTOCLIN SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/04/2023 | 1420.00 | 34239627000111 | B2G CAINFOTE COMPRIME LTDA - CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE CONCETRADORES DE OXIGENIO DE 5LMP E DE 10 LPM PARA ATENDER A DEMANDA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000452022 | 0001727 | 04/04/2023 | 4762.50 | 00000952709490 | LILIANE MESSIAS RIBEIRO DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442022 | 0001734 | 04/04/2023 | 8083.32 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0001735 | 04/04/2023 | 7070.00 | 38328195000176 | ELIANE DANTAS DR ELEANE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NO PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/04/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 82988 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/04/2023 | 700.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANJOS 08812031498 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE 100 MEDALHAS EM MDF DESTINADOS A PREMIACAO DA FINAL DO TORNEIO DE FUTEBOL RURAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/04/2023 | 9540.00 | 50127316000117 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001736 | 04/04/2023 | 122152.48 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA CONCLUSAO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CPL N 2242022 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00162022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REFOR.E AMPLIACAO ESTADIO DE FUTEBOL E MODULOS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001739 | 04/04/2023 | 6720.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTIANDOS AO PLANTIO DE GRAMA NO CAMPO DE ESPORTE NO POVOADO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001730 | 04/04/2023 | 13108.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO RELATORIO EM ANEXO 01032023 A 31032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001732 | 04/04/2023 | 19200.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E BLOCO INTERTRAVADOS NA PISTA DE CAMINHADA NAS MARGENS DA PB097 PORTAL PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001741 | 04/04/2023 | 79040.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA PEDRA RACHAO PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMOPISTA DE CAMINHADAACESSO AS PROPIEDADES E RUAS E NO PORTAL PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 04042023 CONFORME EXTRATO DA CC 21180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/04/2023 | 5.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/04/2023 | 3.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/04/2023 | 0.15 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A BAIXA DE BOLETOS DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001722 | 04/04/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/04/2023 | 70.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/04/2023 | 57.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21180 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/04/2023 | 3.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO CONFORME EXTRATO DA CC 51217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/04/2023 | 3.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 17422023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO CONFORME EXTRATO DA CC 51217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/04/2023 | 2.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/04/2023 | 1.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/04/2023 | 8.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001761 | 05/04/2023 | 740.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001765 | 05/04/2023 | 360.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/04/2023 | 2800.00 | 14244380000114 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS 01708348409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A TRANSMISSAO EM VIDEO PELA INTERNET DA DECISAO DA COPA RURAL DE ALAGOA NOVA2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/04/2023 | 3700.00 | 00010009028463 | DIEGO SALES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARBITRAGEM NAS RODADAS FINAIS QUARTAS DE FINAL SEMIFINAL E FINAL DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR NO PERIODO DE 05032023 A 05042023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001751 | 05/04/2023 | 2070.69 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001752 | 05/04/2023 | 2866.00 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001754 | 05/04/2023 | 433.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001755 | 05/04/2023 | 779.40 | 00009658633447 | ANA PAULA ALVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001756 | 05/04/2023 | 2000.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001757 | 05/04/2023 | 2000.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001758 | 05/04/2023 | 2166.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001760 | 05/04/2023 | 2000.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001762 | 05/04/2023 | 2166.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001763 | 05/04/2023 | 2000.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001766 | 05/04/2023 | 120.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NO MES DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001768 | 05/04/2023 | 720.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001769 | 05/04/2023 | 2275.01 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/04/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/04/2023 | 18000.00 | 00005369130485 | ADAIRES RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 16412023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR DA SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 00009783520150041. TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/04/2023 | 4000.00 | 00010437559424 | JEFFESON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 00009783520150041. REFERENTE AO HONORARIOS DE SUCUMBENCIA. AUTOS N 080171942.2020.05.8201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001767 | 05/04/2023 | 1860.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA ADMINISTRACAO EM GERAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001764 | 05/04/2023 | 520.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE NO PERIODO DE MARCO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052023 | 0001753 | 05/04/2023 | 350000.00 | 28791264000120 | ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA XAND AVIAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL2023 EM PRACA PUBLICA EM ALUSAO A FESTA DO PRODUTOR RURAL 2023 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0001759 | 05/04/2023 | 110000.00 | 01509178000125 | BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA MAGNIFICOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL2023 EM ALUSAO A FESTA DO PRODUTOR RURAL 2023 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001797 | 10/04/2023 | 4120.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANO VEICULO DE PLACA NQI 6782 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001800 | 10/04/2023 | 3555.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE DO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/04/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.1180 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/04/2023 | 0.26 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 23434 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/04/2023 | 11559.49 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/04/2023 | 3360.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/04/2023 | 1250.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/04/2023 | 1250.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001790 | 10/04/2023 | 4050.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUACAO CARENTE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/04/2023 | 2887.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/04/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF JOAO MORAES SITIO BACUPARI NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/04/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/04/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO BRAZ NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/04/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF ANITA FELICIANO LOCALIZADA NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/04/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF SITIO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/04/2023 | 2110.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CENTO E DESSESEIS 116 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICOFLORALVARGINAL REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/04/2023 | 1160.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CENTO E DESSESEIS 116 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICOFLORALVARGINAL REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001788 | 10/04/2023 | 2887.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSITUICAO DO EMPENHO N 17792023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001789 | 10/04/2023 | 1214.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/04/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADO DE CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/04/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302022 | 0001801 | 10/04/2023 | 11450.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA CONFORME CHAMADA PBLICA N 000052022. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001795 | 10/04/2023 | 7275.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANO VEICULO DE PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001796 | 10/04/2023 | 3598.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA SKU ID08 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001798 | 10/04/2023 | 2945.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFX 0749 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001799 | 10/04/2023 | 840.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MOJ 0375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001804 | 10/04/2023 | 2945.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 17982023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFX 0749 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/04/2023 | 1250.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001785 | 10/04/2023 | 7314.35 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REVITALIZACAO DO PARQUE MANOEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO REPASSE N 1055917742018 MINISTERIO DO TURISMO. 1 ADITIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00042021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001802 | 10/04/2023 | 7490.00 | 41389569000178 | SANDRESON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PORTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/04/2023 | 2.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/04/2023 | 5428.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME RFBPREVPARC 60 CC 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/04/2023 | 2797.79 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 845541 OPERACAO 103804421 TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/04/2023 | 6.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/04/2023 | 0.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 16762023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/04/2023 | 14.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/04/2023 | 103.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/04/2023 | 2.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001880 | 11/04/2023 | 533.70 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS COLABORADORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001842 | 11/04/2023 | 3014.55 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16032023 A 31032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001847 | 11/04/2023 | 7259.53 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16032023 A 31032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/04/2023 | 13990.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO ANO 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/04/2023 | 19697.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA RELATIVA A CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO DA CIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/04/2023 | 993.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001869 | 11/04/2023 | 1570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQR 1520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/04/2023 | 2500.00 | 00007634433446 | MARCOS ANDRE HERCULANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 1 PRIMEIRO LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO RURAL ANO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/04/2023 | 2000.00 | 00034448877876 | LENILSON PEREIRA NEVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 2 SEGUNDO LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO RURAL ANO 2023 NESTE MUNICIPIO. ESCOLINHA DO PEREIRA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/04/2023 | 800.00 | 00008441053413 | ADAILTON AFONSO COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 3 TERCEIRO LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO RURAL ANO 2023 NESTE MUNICIPIO. CHAPECOENSE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/04/2023 | 700.00 | 00008545702418 | EMANUEL LIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 4 QUARTO LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO RURAL ANO 2023 NESTE MUNICIPIO. EQUIPE SERRA PRETA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001837 | 11/04/2023 | 9326.61 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16032023 A 31032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001848 | 11/04/2023 | 41883.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16032023 A 31032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001854 | 11/04/2023 | 5158.55 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUNAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA RLW 6H36 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001858 | 11/04/2023 | 8040.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUNAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA RLW 4H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001860 | 11/04/2023 | 6860.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUNAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA MOS 4614 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001868 | 11/04/2023 | 157.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001871 | 11/04/2023 | 1915.81 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS MECANICAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS VEICULO DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001877 | 11/04/2023 | 2708.23 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001884 | 11/04/2023 | 500.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE VASILHAME 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 11032023 A 10042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001894 | 11/04/2023 | 201.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME TIPO GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 11032023 A 10042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001895 | 11/04/2023 | 1192.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 11032023 A 10042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001896 | 11/04/2023 | 6900.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11032023 A 10042023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0001831 | 11/04/2023 | 2154.61 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTAS PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001832 | 11/04/2023 | 12083.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001839 | 11/04/2023 | 8607.99 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA ATENCAO BASICA UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16032023 A 31032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001850 | 11/04/2023 | 2472.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16032023 A 31032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001851 | 11/04/2023 | 14386.58 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16032023 A 31032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001852 | 11/04/2023 | 770.26 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16032023 A 31032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001853 | 11/04/2023 | 5158.55 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUNAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA RLW 6H36 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001862 | 11/04/2023 | 17175.91 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001863 | 11/04/2023 | 34692.96 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001864 | 11/04/2023 | 314.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001865 | 11/04/2023 | 1099.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQK 58951240 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001866 | 11/04/2023 | 1099.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/04/2023 | 126.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001872 | 11/04/2023 | 3427.65 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/04/2023 | 4043.08 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001875 | 11/04/2023 | 1829.60 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001876 | 11/04/2023 | 2909.09 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS AO COLABORADORES A SERVICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001881 | 11/04/2023 | 108.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME TIPO GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 11032023 A 10042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001882 | 11/04/2023 | 1005.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 11032023 A 10042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001883 | 11/04/2023 | 805.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11032023 A 10042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001885 | 11/04/2023 | 135.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 11032023 A 10042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001888 | 11/04/2023 | 997.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 11032023 A 10042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001890 | 11/04/2023 | 4620.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GAS P45 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 11032023 A 10042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001892 | 11/04/2023 | 139.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11032023 A 10042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/04/2023 | 88.06 | 00009449814457 | ELIZAMAR DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/04/2023 | 100.00 | 00017488659430 | PATRICIA JUSTINO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/04/2023 | 100.00 | 00013405793408 | GISLENE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/04/2023 | 64.19 | 00016732915894 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO LOURENÇO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/04/2023 | 100.00 | 00012364580447 | JENIFFER HILARY DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/04/2023 | 100.00 | 00007314073422 | ELIANE FRANCISCO DE PINHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/04/2023 | 100.00 | 00013833999489 | DILANEIDE SILVINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/04/2023 | 100.00 | 00013136327403 | AMANDA SOARES FRUTUOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/04/2023 | 450.00 | 00005744389474 | ANA CLAUDIA GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRACUSTO. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/04/2023 | 100.00 | 00071358175403 | BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/04/2023 | 100.00 | 00011932417400 | EMANOELA ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/04/2023 | 100.00 | 00011616509465 | GISLAINE FERRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/04/2023 | 100.00 | 00070924305428 | JANETE COBÉ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/04/2023 | 100.00 | 00014323548419 | LUCIANA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/04/2023 | 100.00 | 00015041415471 | MARIA APARECIDA SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/04/2023 | 100.00 | 00012899467441 | MARIANA BARBOSA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/04/2023 | 100.00 | 00005808875455 | MILENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/04/2023 | 100.00 | 00018216913427 | RAISSA CAMILO DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/04/2023 | 100.00 | 00017074293407 | ROSIMERE FAUSTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/04/2023 | 100.00 | 00018045778474 | SABRINA IZABELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/04/2023 | 100.00 | 00013074471476 | VITORIA DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/04/2023 | 100.00 | 00016659671455 | VITORIA GUILHERMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001844 | 11/04/2023 | 1443.75 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16032023 A 31032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001845 | 11/04/2023 | 623.63 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16032023 A 31032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001879 | 11/04/2023 | 4210.50 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE HABILIDADES. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001886 | 11/04/2023 | 11270.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE DOACAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG PARAS FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11032023 A 10042023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001891 | 11/04/2023 | 495.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 11032023 A 10042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/04/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001889 | 11/04/2023 | 345.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11032023 A 10042023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001893 | 11/04/2023 | 765.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 11032023 A 10042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001846 | 11/04/2023 | 1343.62 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16032023 A 31032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001878 | 11/04/2023 | 3173.10 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001855 | 11/04/2023 | 4718.54 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUNAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA OEZ 8727 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/04/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRANPB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001834 | 11/04/2023 | 13967.32 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16032023 A 31032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001849 | 11/04/2023 | 42331.28 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16032023 A 31032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001887 | 11/04/2023 | 5460.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 11032023 A 10042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062023 | 0001826 | 11/04/2023 | 100000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA- SOLANGE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA ARTISTA SOLANGE ALMEIDA QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL2023 EM ALUSAO A FESTA DO PRODUTOR RURAL 2023 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/04/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SERVIÇOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA-SEBRAE-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UTILIZACAO DO ESPACO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO 2023. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/04/2023 | 3500.00 | 25007904000170 | CLAUDINARA FERNANDES DE ALBUQUERQUE SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO DIVERSOS DESTIANDOS A REALIZACAO DE EVENTO TRADICIONAL DE ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO EM ALUSAO A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/04/2023 | 1100.00 | 00006465339404 | EDILENE EVARISTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COSTURA DE FIGURINOS PARA APRESENTACAO NO EVENTO TRADICIONAL DE ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO EM ALUSAO A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102023 | 0001934 | 12/04/2023 | 150000.00 | 43144561000177 | FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 3POR1 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO ARTISTA FELIPE AMORIM QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL2023 EM ALUSAO A FESTA DO PRODUTOR 2023 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/04/2023 | 1343.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLZ 5D34 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/04/2023 | 957.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLZ 5C54 PERTENCENTE A FROTA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/04/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA FIAT TORO DE PLACA RLZ 5C54 PERTENCENTE A FROTA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/04/2023 | 837.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA CINCO MIL 5.000 PAGINAS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1403 A 14042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001940 | 12/04/2023 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL E AO PREGOEIROA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/04/2023 | 472.00 | 00002646263465 | WALDERI VIEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ALIMENTACAO DA EQUIPE DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001946 | 12/04/2023 | 1200.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA 05634495431 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VEICUILACAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO DE ACOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM DIVULGACAO DE NOTAS RELEASES E INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DE ALAGOA NOVA. REFERENTE A PARCELA 0312.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/04/2023 | 114.15 | 00001340637405 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/04/2023 | 200.00 | 00006576170408 | WALBURGA KATIA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/04/2023 | 114.53 | 00013602553469 | RAFAELA PEDRO DINIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/04/2023 | 200.00 | 00012014960470 | VANDERLEIA BALBINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/04/2023 | 94.56 | 00070575815485 | PATRICIA LUZIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/04/2023 | 200.00 | 00011935273418 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/04/2023 | 200.00 | 00011080375422 | VALERIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/04/2023 | 50.56 | 00008371305494 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/04/2023 | 200.00 | 00013329593423 | SABRINA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/04/2023 | 200.00 | 00071110451490 | SEBASTIÃO DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/04/2023 | 200.00 | 00010640205429 | RAFAEL TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/04/2023 | 200.00 | 00009181419406 | MICHELE VALDEVINO FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/04/2023 | 200.00 | 00004384681470 | LUZINETE LUIZ DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/04/2023 | 200.00 | 00006364148417 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/04/2023 | 200.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/04/2023 | 200.00 | 00009452449403 | MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/04/2023 | 200.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/04/2023 | 200.00 | 00013209471401 | MARCIA ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/04/2023 | 200.00 | 00012238351469 | LAUDICEIA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/04/2023 | 200.00 | 00009498104441 | JULIANA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/04/2023 | 200.00 | 00070348783400 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/04/2023 | 200.00 | 00070352065400 | INGRID DANIELE GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/04/2023 | 200.00 | 00003823963406 | FABIANA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/04/2023 | 200.00 | 00010671959476 | DAYANE VICENTE DE MARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/04/2023 | 200.00 | 00016882228477 | CAMILE DA SILVA HENRIQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/04/2023 | 200.00 | 00010516597442 | ANDREA NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/04/2023 | 190.00 | 00016799344490 | ANA PAULA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/04/2023 | 200.00 | 00007009584443 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001930 | 12/04/2023 | 1860.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392022 | 0001933 | 12/04/2023 | 6630.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MUNICIPAL JUNTO A UDM UNIDADE DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000072022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001935 | 12/04/2023 | 353.15 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001936 | 12/04/2023 | 2481.02 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001941 | 12/04/2023 | 1200.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442022 | 0001942 | 12/04/2023 | 1117.00 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/04/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE OBRA OU SERVICO REFERENTE A FISCALIZACAO. CONFORME ART EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE OBRA OU SERVICO REFERENTE A FISCALIZACAO. ESCOLA MARIA LUIZA DE AQUINO CONFORME ART EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/04/2023 | 5.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/04/2023 | 11.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/04/2023 | 80.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 13042023 NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/04/2023 | 2.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001952 | 13/04/2023 | 32760.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUMINARIA PUBLICA LED DESTINADAS A ILUMINACAO DA PISTA DE CAMINHADA NO PORTAL DA CIDADE PEDRO MORENO GONDIM RODOVIA PB 097 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001953 | 13/04/2023 | 4860.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUMINARIA PUBLICA LED DESTINADAS A ILUMINACAO DO PARQUE LAGOA MANOEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001954 | 13/04/2023 | 13770.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUMINARIAS PUBLICAS DE LED 150W DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001956 | 13/04/2023 | 35.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO ANO 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001957 | 13/04/2023 | 7776.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUMINARIAS PUBLICAS DE LED 150W DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001971 | 13/04/2023 | 360.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023.CONFORME NOOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001951 | 13/04/2023 | 315.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO ANO 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001966 | 13/04/2023 | 4440.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO NOS VEICULOS DE MODELO ONIBUS AMARELINHOS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001970 | 13/04/2023 | 1920.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO NOS VEICULOS DE MODELO ONIBUS AMARELINHOS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0001949 | 13/04/2023 | 3375.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DE RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001955 | 13/04/2023 | 200.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRACAO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO ANO 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001964 | 13/04/2023 | 950.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001965 | 13/04/2023 | 2425.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/04/2023 | 2703.91 | 00099669218420 | ANTONIA DOMINGOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO E OFICINA DE BORDADOS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/04/2023 | 2610.41 | 00008888860479 | MARIA APARECIDA AGUSTINHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO E OFICINA DE PINTURA EM TECIDO DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/04/2023 | 2901.31 | 00004546370474 | VIVIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA PARA CAPACITACAO EM VAGONITE DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/04/2023 | 3573.41 | 00004409161431 | IVANETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO E OFICINA DE CORTE E COSTURA DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/04/2023 | 1052.57 | 00016978814407 | MARCIA LEOCARDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIBERACAO DE PECUNIA PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALVADORBA A CAMPINA GRANDE PB CONFORME RELATORIO EM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO A PESSOA SUPRACITADA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA E PSICOLOGICA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001950 | 13/04/2023 | 605.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO ANO 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001969 | 13/04/2023 | 440.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001958 | 13/04/2023 | 140.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRACAO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO ANO 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001960 | 13/04/2023 | 85.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRACAO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO ANO 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001967 | 13/04/2023 | 120.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001972 | 13/04/2023 | 480.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001984 | 14/04/2023 | 10500.00 | 41727608000108 | MARCONE CELESTINO DE ARAUJO SANTOS 04644019410 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 10000 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001985 | 14/04/2023 | 16962.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOACAO DE SONORIZACAO PAINEL LED GRUPO DE GERADOR TABLADO E GRID AMBOS DESTINADOS PARA O EVENTO PAIXAO DE CRISTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/04/2023 | 2448.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/04/2023 | 1400.00 | 00004546370474 | VIVIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA PARA CAPACITACAO EM VAGONITE DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/04/2023 | 1400.00 | 00008888860479 | MARIA APARECIDA AGUSTINHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO E OFICINA DE PINTURA EM TECIDO DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/04/2023 | 1400.00 | 00004409161431 | IVANETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO E OFICINA DE CORTE E COSTURA DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/04/2023 | 1400.00 | 00011054019444 | FRANCILENE KELLY DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/04/2023 | 1400.00 | 00099669218420 | ANTONIA DOMINGOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO E OFICINA DE BORDADOS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/04/2023 | 1372.51 | 00016978814407 | MARCIA LEOCARDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 19732023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIBERACAO DE PECUNIA PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALVADORBA A CAMPINA GRANDE PB CONFORME RELATORIO EM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO A PESSOA SUPRACITADA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA E PSICOLOGICA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/04/2023 | 5000.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE OS PROCEDIEMNTOS CIRURGICOS NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/04/2023 | 500.00 | 46345620000163 | SAUDE BELEZA E LONGEVIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NO PACIENTE LLUCAS GABRIEL GOMES DE QUEIROZ ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/04/2023 | 1600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REFOR.E AMPLIACAO ESTADIO DE FUTEBOL E MODULOS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001989 | 14/04/2023 | 2486.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBOS ACO GALVANIZADOS DESTINADOS A REFORMA DO CAMPO DE ESPORTES DO DISTRITO DE SAO TOME. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001990 | 14/04/2023 | 3590.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBOS DE ACO E BARRAS CHATAS DESTINADAS A INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001987 | 14/04/2023 | 8884.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBOS DE 3 E 1 DESTINADOS NA ILUMINACAO NO PORTAL PEDRO MORENO GONDIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001988 | 14/04/2023 | 2918.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBO E BARRAS CHATAS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO PARQUE DA LAGOA MANOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/04/2023 | 2.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/04/2023 | 5.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/04/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/04/2023 | 2.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/04/2023 | 2.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/04/2023 | 11.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/04/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/04/2023 | 21417.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 241582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/04/2023 | 11108.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DEMOSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001998 | 17/04/2023 | 1169.10 | 00009658633447 | ANA PAULA ALVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001999 | 17/04/2023 | 649.50 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002002 | 17/04/2023 | 10103.89 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 4877 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002005 | 17/04/2023 | 3135.00 | 45904494000177 | JOSILDO ARAUJO BELMIRO 12525607457 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. REFERENTE AO PERIODO DE 18032023 A 17032023 ROTA 09. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002007 | 17/04/2023 | 3800.00 | 45587416000196 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. REFERENTE AO PERIODO DE 18032023 A 17042023 ROTA 08. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002008 | 17/04/2023 | 3230.00 | 45603205000108 | ROBERTO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 18032023 A 17042023 DA ROTA 05 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002009 | 17/04/2023 | 2888.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 18032023 A 17042023 DA ROTA 06 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002010 | 17/04/2023 | 3087.50 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. REFERENTE AO PERIODO DE 18032023 A 17042023 ROTA 04. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002011 | 17/04/2023 | 2888.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 18032023 A 17042023 DA ROTA 07 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002012 | 17/04/2023 | 2907.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 18032023 A 17042023 DA ROTA 06 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002013 | 17/04/2023 | 3087.50 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 18032023 A 17042023 DA ROTA 03 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002014 | 17/04/2023 | 4176.20 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 18032023 A 18032023 DA ROTA 02 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002015 | 17/04/2023 | 2184.05 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 18032023 A 18042023 DA ROTA 01 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002016 | 17/04/2023 | 4176.20 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 18032023 A 17032023 DA ROTA 02 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/04/2023 | 9160.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/04/2023 | 9185.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POSTOS DE SAuDE E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172023 | 0002000 | 17/04/2023 | 60000.00 | 07502794000130 | J B OLIVEIRA DA COSTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL VICENTE NERY QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL2023 EM ALUSAO A FESTA DO PRODUTOR RURAL 2023 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122023 | 0002006 | 17/04/2023 | 50000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL2023 EM PRACA PUBLICA EM ALUSAO A FESTA DO PRODUTOR RURAL 2023 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002001 | 17/04/2023 | 10727.58 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATROL MODELO VOLCO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002041 | 18/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002038 | 18/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002037 | 18/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 25.128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002039 | 18/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 25.130. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002050 | 18/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 25.127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002051 | 18/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.126. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002058 | 18/04/2023 | 70000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/04/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 235911 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0002032 | 18/04/2023 | 756.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE ONTO COMERCIO E SERV LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE OPERACIONALIZACAO DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 042023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002044 | 18/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 25.136. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002045 | 18/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF MANOEL ELISEU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.134. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002047 | 18/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF JOSE NERI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.133. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002048 | 18/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF NELUSKO TORRES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.135. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152022 | 0002055 | 18/04/2023 | 2300.00 | 00013214055453 | GERUSA DE FATIMA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002056 | 18/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 25125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132022 | 0002057 | 18/04/2023 | 2300.00 | 00013264133415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002059 | 18/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 25.124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002061 | 18/04/2023 | 5188.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002062 | 18/04/2023 | 3049.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/04/2023 | 44.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 20722023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 243272 DEBITADO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/04/2023 | 46.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 20722023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 243272 DEBITADO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002079 | 18/04/2023 | 3600.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002024 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002025 | 18/04/2023 | 769.75 | 00006066154400 | LAURO DUARTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002026 | 18/04/2023 | 916.25 | 00000078250480 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COUVE LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002027 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002028 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002029 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002030 | 18/04/2023 | 2814.50 | 00009658633447 | ANA PAULA ALVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002033 | 18/04/2023 | 699.00 | 00002080671405 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002034 | 18/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 25.129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002035 | 18/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002036 | 18/04/2023 | 1197.24 | 00006694834438 | RICARDO GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002040 | 18/04/2023 | 791.58 | 00011119261406 | ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA COUVE CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002042 | 18/04/2023 | 1065.10 | 00092958982491 | JOSENILDO SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA LARANJA PERA LARANJA CRAVO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002046 | 18/04/2023 | 993.00 | 00091034353420 | ADEMAR FAUSTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002049 | 18/04/2023 | 902.80 | 00003981935411 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002052 | 18/04/2023 | 950.00 | 00087241480406 | PETRONIO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002053 | 18/04/2023 | 1257.00 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002054 | 18/04/2023 | 1100.50 | 00062543636820 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA MACAXEIRA COUVE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002060 | 18/04/2023 | 2104.38 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002063 | 18/04/2023 | 2579.40 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002064 | 18/04/2023 | 2579.40 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002065 | 18/04/2023 | 2579.40 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002066 | 18/04/2023 | 2579.40 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002067 | 18/04/2023 | 2579.40 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002068 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00008067561443 | JOSÉ GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002069 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00008067561443 | JOSÉ GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002070 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00008067561443 | JOSÉ GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002073 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00008067561443 | JOSÉ GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPA DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002074 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00008067561443 | JOSÉ GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPA DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002076 | 18/04/2023 | 1319.00 | 00049146602453 | FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA LARANJA PERA E BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/04/2023 | 0.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA CBR REGISTRO BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/04/2023 | 0.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA CBR BAIXA INSTRUCAO BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/04/2023 | 687.99 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A EMISSAO E RECEBIMENTO DE BOLETOS DE TRIBUTOS DEBITADAS NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/04/2023 | 8.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002043 | 18/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 25.137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/04/2023 | 44.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 243272 DEBITADO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/04/2023 | 0.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/04/2023 | 0.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A BAIXA DE BOLETOS DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/04/2023 | 2.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002104 | 19/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARCO A 09 DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 25.153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002083 | 19/04/2023 | 1560.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA A SERVICO NO PERIODO NOTURNO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002112 | 19/04/2023 | 5604.33 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01042023 A 15042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002088 | 19/04/2023 | 59634.18 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA. ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA 5 QUINTA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E CONVÊNIO N 5972021 CELEBRADO COM A SEECTPB. NOTA FISCAL E PLANILHAS EM ANEXO. | 00142022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002090 | 19/04/2023 | 1300.00 | 33138745000170 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA 56823215453 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES E QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FORMACAO SOBRE A EDUCACAO EMOCIONAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002098 | 19/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARCO A 09 DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002099 | 19/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARCO A 09 DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 25.145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002119 | 19/04/2023 | 27797.66 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01042023 A 15042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/04/2023 | 477.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP ESUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002091 | 19/04/2023 | 4404.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002092 | 19/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARCO A 09 DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 25.152. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002093 | 19/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF MANOEL ELISEU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARCO A 09 DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.150. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002094 | 19/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF JOSE NERI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARCO A 09 DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.149. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002095 | 19/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF NELUSKO TORRES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARCO A 09 DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.151. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002097 | 19/04/2023 | 1101.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002101 | 19/04/2023 | 316.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002105 | 19/04/2023 | 2857.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002108 | 19/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 25.141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002109 | 19/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARCO A 09 DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 25.140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002111 | 19/04/2023 | 6633.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002114 | 19/04/2023 | 553.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01042023 A 15042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002115 | 19/04/2023 | 3279.76 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01042023 A 15042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002116 | 19/04/2023 | 10007.29 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01042023 A 15042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/04/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/04/2023 | 1400.00 | 00009854599485 | EDITE FERNANDES | 251VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO E OFICINA DE CORTE E COSTURA E FABRICACAO DE ENXOVAIS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002100 | 19/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARCO A 09 DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 25.144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002102 | 19/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARCO A 09 DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 25.146. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002106 | 19/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARCO A 09 DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 25.143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002107 | 19/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARCO A 09 DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.142. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002113 | 19/04/2023 | 16000.00 | 03775588000143 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SENAI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALAGOA NOVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002096 | 19/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 10 DE MARCO A 09 DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002082 | 19/04/2023 | 1540.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COLABORADORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002103 | 19/04/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARCO A 09 DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002084 | 19/04/2023 | 4880.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA A SERVICO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002117 | 19/04/2023 | 37907.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 01042023 A 15042023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0002089 | 19/04/2023 | 25000.00 | 47240576000190 | RENANZIN PRESSÃO SHOWS E ENTREETENIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO ARTISTA RENANZIN PRESSAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL2023 EM PRACA PUBLICA EM ALUSAO A FESTA DO PRODUTOR RURAL 2023 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002110 | 19/04/2023 | 17000.00 | 49679015000117 | ROBERTO LAURENTINO PINTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E SEGURANCA COM FISCAIS DE CONDUTA COORDENADORES E EQUIPAMENTOS DURANTE A FESTA DO PRODUTOR RURAL NOS DIAS 2829 E 30 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/04/2023 | 14061.00 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDAS E PREV S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEGURO DE EVENTOS ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO POR PRAZO CERTO OBJETIVANDO ASSEGURAR OS PARTICIPANTES DO EVENTO FESTA DO PRODUTOR RURAL DE ALAGOA NOVA 2023 CONFORME PROPOSTA N 147771. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/04/2023 | 2838.19 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDAS E PREV S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEGURO DE EVENTOS ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO POR PRAZO CERTO OBJETIVANDO ASSEGURAR OS PARTICIPANTES DO EVENTO FESTA DO PRODUTOR RURAL DE ALAGOA NOVA 2023 CAMAROTE FRONTSTAGE CONFORME PROPOSTA N 147780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/04/2023 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/04/2023 | 16800.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/04/2023 | 13400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/04/2023 | 3600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/04/2023 | 5600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/04/2023 | 25333.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/04/2023 | 12679.13 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/04/2023 | 10000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/04/2023 | 2473.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/04/2023 | 9113.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/04/2023 | 31780.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 1508 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/04/2023 | 31780.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/04/2023 | 30166.46 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/04/2023 | 22427.22 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/04/2023 | 4339.95 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/04/2023 | 1302.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/04/2023 | 2967.79 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/04/2023 | 2992.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/04/2023 | 8600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/04/2023 | 12244.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/04/2023 | 9834.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/04/2023 | 14200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/04/2023 | 8741.25 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/04/2023 | 1802.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME FOLHA N 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/04/2023 | 7812.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/04/2023 | 5000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/04/2023 | 1992.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME FOLHA N 23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/04/2023 | 2604.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PBF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 90. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/04/2023 | 4154.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/04/2023 | 3906.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 103. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/04/2023 | 1302.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 114. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/04/2023 | 73108.33 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/04/2023 | 67024.07 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 29. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/04/2023 | 67024.07 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 29. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/04/2023 | 7570.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/04/2023 | 152984.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/04/2023 | 37897.58 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/04/2023 | 84942.38 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/04/2023 | 37897.58 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUSBTITUICAO DO EMPENHO N 21472023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/04/2023 | 11118.85 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/04/2023 | 17635.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/04/2023 | 152984.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 21452023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/04/2023 | 7793.31 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 38. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/04/2023 | 18390.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 41. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/04/2023 | 26400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 43. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/04/2023 | 20300.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/04/2023 | 10416.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 89. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/04/2023 | 83928.34 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 94. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/04/2023 | 14902.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 95. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/04/2023 | 7160.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO CEO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 99. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/04/2023 | 12970.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 96. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/04/2023 | 20314.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/04/2023 | 22350.56 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSFS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/04/2023 | 25653.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/04/2023 | 19669.98 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS PSF REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5129. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/04/2023 | 2980.77 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5128. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002197 | 20/04/2023 | 2660.17 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002198 | 20/04/2023 | 1622.59 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/04/2023 | 19248.75 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS ACS REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5131. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002200 | 20/04/2023 | 3109.36 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002201 | 20/04/2023 | 6402.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/04/2023 | 1164.13 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS CVAMS REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5132. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002203 | 20/04/2023 | 14793.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/04/2023 | 2328.26 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS PABPSF REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5133. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/04/2023 | 839.41 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5133. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002206 | 20/04/2023 | 9184.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/04/2023 | 6056.49 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS PSFS REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5136. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/04/2023 | 1569.05 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS NASFS REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5138. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/04/2023 | 4721.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS ACS REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5143. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/04/2023 | 4656.52 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5185. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/04/2023 | 552.47 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5189. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/04/2023 | 552.47 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5185. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/04/2023 | 24287.59 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5194. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/04/2023 | 3420.63 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE NASF CONTRATADOS REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5194. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/04/2023 | 199.15 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADOS REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5196. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/04/2023 | 2479.63 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 51100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/04/2023 | 3312.30 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE PSFS CONTRATADOS REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 51118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/04/2023 | 118.08 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE SAD CONTRATADOS REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 51118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/04/2023 | 6063.77 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/04/2023 | 89801.48 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 106. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/04/2023 | 622749.01 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 108. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/04/2023 | 89574.76 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 106. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/04/2023 | 23800.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 109. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/04/2023 | 26050.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/04/2023 | 26241.15 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/04/2023 | 232374.46 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 112. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/04/2023 | 203042.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 113. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/04/2023 | 234123.13 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DE APOIO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 119. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/04/2023 | 84894.53 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 120. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/04/2023 | 87275.70 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/04/2023 | 87275.70 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 21292023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/04/2023 | 39331.51 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/04/2023 | 88047.70 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/04/2023 | 16100.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/04/2023 | 8196.27 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/04/2023 | 12200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/04/2023 | 3421.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002209 | 20/04/2023 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/04/2023 | 11.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/04/2023 | 1620.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG CC 17.2626 EM 24042022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 283.1414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/04/2023 | 1786.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG CC 5.853 EM 24042022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 283.1414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/04/2023 | 1021.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/04/2023 | 13908.34 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/04/2023 | 99550.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/04/2023 | 33515.70 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/04/2023 | 2808.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/04/2023 | 38233.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/04/2023 | 273661.62 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/04/2023 | 92133.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/04/2023 | 12532.93 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/04/2023 | 49402.71 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/04/2023 | 34452.78 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/04/2023 | 135806.99 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/04/2023 | 335.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/04/2023 | 3906.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 21732023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/04/2023 | 922.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/04/2023 | 31478.25 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/04/2023 | 86533.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/04/2023 | 31478.25 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/04/2023 | 306.15 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 25682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002249 | 25/04/2023 | 13561.68 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01042023 A 15042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/04/2023 | 768.83 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS DE ANALISES CONTRA INCENDIOS AO CORPO MILITAR DE BOMBEIROS FUNESBOM. REFERENTE AO AVENTO FESTA DO PRODUTOR RURAL ANO 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002253 | 25/04/2023 | 16900.00 | 32767405000146 | AZO DIGITAL SERVICOS DE MARKETING LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO COODERNACAO E PRODUCAO DA FESTA DO PRODUTOR RURAL 2023 NESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002265 | 25/04/2023 | 50700.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE CENTO E TRINTA 130 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A FESTA DO PRODUTOR RURAL NOS DIAS 282930 DE ABRIL 2023 NO PARQUE MANOEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002244 | 25/04/2023 | 16000.00 | 03775588000143 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SENAI | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 21132023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALAGOA NOVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002251 | 25/04/2023 | 1908.36 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01042023 A 15042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002255 | 25/04/2023 | 793.01 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01042023 A 15042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002246 | 25/04/2023 | 544.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002247 | 25/04/2023 | 4500.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DE RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002250 | 25/04/2023 | 1080.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002252 | 25/04/2023 | 6707.00 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA ATENCAO BASICA UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01042023 A 15042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002256 | 25/04/2023 | 3637.08 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01042023 A 15042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/04/2023 | 14510.50 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002259 | 25/04/2023 | 14510.50 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 22582023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002261 | 25/04/2023 | 1219.10 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002262 | 25/04/2023 | 2592.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002264 | 25/04/2023 | 449.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002254 | 25/04/2023 | 11830.85 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01042023 A 15042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002257 | 25/04/2023 | 50846.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/04/2023 | 0.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/04/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002243 | 25/04/2023 | 17031.00 | 48024666000106 | BRUNO GONCALVES DA SILVA 12062011423 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DE CALCAMENTO TIPO PARALELEPIPEDOS ACESSO AO GINASIO DE ESPORTES O OTAVAO COM ACESSO AO PERIMETRO EM PISTA DE CAMINHADA NO PORTAL DA CIDADE CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002248 | 25/04/2023 | 3181.20 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 01042023 A 15042023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/04/2023 | 0.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/04/2023 | 11.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/04/2023 | 149.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/04/2023 | 149.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 22912023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/04/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 71.0321 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/04/2023 | 1917.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIA DE DARF REFERENTE AO SISPAR 5263290 DO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/04/2023 | 577.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS REFERENTE AO SISPAR 5816808 IPAN CONFORME GUIA DE DARF DO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002266 | 26/04/2023 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002267 | 26/04/2023 | 712.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/04/2023 | 5000.00 | 39373173000190 | MARINA BARBOSA LIMA DE SOUZA 12392933480 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OSS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA FATURAMENTO CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO EM TODOS SISTEMAS DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/04/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DA SAUDE PuBLICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002273 | 26/04/2023 | 803.95 | 27205945000104 | ODONTOMED T/A LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002274 | 26/04/2023 | 5672.95 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/04/2023 | 800.00 | 18252904000170 | EALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/04/2023 | 800.00 | 18252904000170 | EALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESS | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 22752023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002279 | 26/04/2023 | 225.00 | 18252904000170 | EALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002280 | 26/04/2023 | 2719.80 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOSE PROD. FARM. EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002281 | 26/04/2023 | 252.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOSE PROD. FARM. EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002282 | 26/04/2023 | 2500.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOSE PROD. FARM. EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002283 | 26/04/2023 | 1110.40 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOSE PROD. FARM. EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002284 | 26/04/2023 | 5152.39 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002285 | 26/04/2023 | 7937.55 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002286 | 26/04/2023 | 900.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002287 | 26/04/2023 | 1143.07 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/04/2023 | 1719.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE TIPO PREGOMIN DESTINADO PARA ATENDER A DECISAO JUDICIAL CONFORME NOTA FISCAL E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002289 | 26/04/2023 | 2408.19 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/04/2023 | 46.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/04/2023 | 11227.00 | 46248122000100 | HOTEL VALE DO JATOBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS HOSPEDAGENS NO PERIODO DE 28 A 30042023 DAS SEGUINTES BANDAS SOLANGE ALMEIDA RENANZIN PRESSAO HENRY FREITAS CAVALEIROS DO FORRO E CHICABANA QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS NA FESTA DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182023 | 0002277 | 26/04/2023 | 75000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA HENRY FREITAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL2023 EM PRACA PUBLICA EM ALUSAO A FESTA DO PRODUTOR RURAL 2023 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/04/2023 | 2000.00 | 02432534000112 | JAMPA BALOES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUATRO 04 LOCACOES DO BALOES DESTINADOS A FESTA DO PRODUTOR RURAL ANO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/04/2023 | 3500.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA LOCUCAO DAS APRESENTACOES ARTISTICAS DAS FESTIVIDADES DA FESTA DO PRODUTOR RURAL 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/04/2023 | 18936.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA EM PROL DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO 2023 CONFORME OFICIO E BOLETOS BANCARIOS EMITIDOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/04/2023 | 161.52 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 25682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/04/2023 | 64698.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/04/2023 | 546.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO BPF FNAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/04/2023 | 872.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ FNAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/04/2023 | 2143.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV FNAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/04/2023 | 25736.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/04/2023 | 44858.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002314 | 27/04/2023 | 2028.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0002315 | 27/04/2023 | 3220.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002318 | 27/04/2023 | 7110.72 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0002322 | 27/04/2023 | 85.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUNTECAO DOS EXTINTORES PERTENCENTES AO NUCLEO DE APOIO DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0002323 | 27/04/2023 | 1121.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES PERTECENTAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/04/2023 | 142167.53 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 912 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/04/2023 | 142005.94 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 292 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/04/2023 | 10338.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 306 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/04/2023 | 10338.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 306 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/04/2023 | 10338.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 1530 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/04/2023 | 173046.07 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 1528 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/04/2023 | 14120.65 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 917 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/04/2023 | 7102.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 910 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/04/2023 | 8506.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 1527 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/04/2023 | 7102.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 302 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/04/2023 | 1.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE CBR REGISTRO TAR AGRUPADAS DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/04/2023 | 2.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/04/2023 | 11.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 82252 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002317 | 27/04/2023 | 12840.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREFABRICADO E ASSENTAMENTO DE BLOCO INTERTRAVADO NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/04/2023 | 18599.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 284 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/04/2023 | 18599.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 284 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/04/2023 | 18599.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 284 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 22982023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/04/2023 | 51659.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/04/2023 | 50031.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/04/2023 | 50031.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/04/2023 | 10981.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/04/2023 | 24094.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0002319 | 27/04/2023 | 11960.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0002320 | 27/04/2023 | 1106.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0002321 | 27/04/2023 | 11960.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 82252 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/04/2023 | 137776.55 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 294 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 113. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/04/2023 | 219802.90 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 926 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 113. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/04/2023 | 183557.61 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 1569 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 113. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/04/2023 | 183557.61 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 1569 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 113. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/04/2023 | 183557.61 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 1569 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA N 113. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/04/2023 | 0.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/04/2023 | 0.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/04/2023 | 2.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/04/2023 | 2.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/04/2023 | 10.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PIXDEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/04/2023 | 1984.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS DEBITADOS NA CC 21199 FPM CONFORME GUIAS DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002354 | 28/04/2023 | 923.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002355 | 28/04/2023 | 2605.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002356 | 28/04/2023 | 8469.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/04/2023 | 3.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC ADO LC 1762020 ADO25 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/04/2023 | 1456.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/04/2023 | 9374.09 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002352 | 28/04/2023 | 120021.10 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS PAVILHAO E MONTAGEM DA FESTA DO PRODUTOR RURAL 2023. 28 A 3004 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192023 | 0002373 | 02/05/2023 | 12000.00 | 40292626000133 | MX PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA VINICIUS MENDES REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL2023 EM PRACA PUBLICA EM ALUSAO A FESTA DO PRODUTOR RURAL 2023 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002364 | 02/05/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002368 | 02/05/2023 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO E CONTROLE DE ADITAMENTO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002369 | 02/05/2023 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL E AO PREGOEIROA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/05/2023 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/05/2023 | 2200.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS NO AMBITO MUNICIPAL DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/05/2023 | 800.00 | 18252904000170 | EALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESS | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 22752023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002363 | 02/05/2023 | 6936.00 | 30532453000120 | JG SERVICOS DE PROTESE LTDA - DENTAL RAUL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER OS USURIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002365 | 02/05/2023 | 1117.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002366 | 02/05/2023 | 2686.57 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002367 | 02/05/2023 | 1128.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002372 | 02/05/2023 | 200.00 | 34239627000111 | B2G CAINFOTE COMPRIME LTDA - CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/05/2023 | 3500.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002376 | 02/05/2023 | 234.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002377 | 02/05/2023 | 207.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002378 | 02/05/2023 | 460.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002379 | 02/05/2023 | 156.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002380 | 02/05/2023 | 312.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002381 | 02/05/2023 | 375.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/05/2023 | 1.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DEBITADA NO DIA 28042023 A CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/05/2023 | 2.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/05/2023 | 0.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/05/2023 | 10.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPEMHO N 23592023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PIXDEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002391 | 03/05/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/05/2023 | 1250.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000422022 | 0002386 | 03/05/2023 | 4440.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002388 | 03/05/2023 | 73.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002389 | 03/05/2023 | 438.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSITUICAO DO EMPENHO N 17792023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392022 | 0002390 | 03/05/2023 | 7410.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MUNICIPAL JUNTO A UDM UNIDADE DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000072022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0002393 | 03/05/2023 | 4620.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORTOCLIN SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000472022 | 0002395 | 03/05/2023 | 10920.00 | 34483235000101 | MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PBLICA N 000072022. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/05/2023 | 5.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 177555 NO DIA 02052022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/05/2023 | 5.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 177202 NO DIA 02052023 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002392 | 03/05/2023 | 4940.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA DE ALAGOA NOVAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/05/2023 | 1250.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF ESOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002387 | 03/05/2023 | 7490.00 | 40408612000132 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VECULOS TIPO CAMINHAO PIPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023 CONTRATO 003512022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002394 | 03/05/2023 | 10166.94 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PATROL VOLVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002423 | 04/05/2023 | 16232.01 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS AO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002424 | 04/05/2023 | 1099.96 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 2285 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002402 | 04/05/2023 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAO DE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002414 | 04/05/2023 | 1777.50 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUES DE VEICULOS PESADOS DE ALAGOA NOVA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA RED 1H56 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002411 | 04/05/2023 | 3059.18 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA OEZ 8727 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/05/2023 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE ACAO SOCIAL WEB DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002410 | 04/05/2023 | 3940.88 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QFV 9620 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002401 | 04/05/2023 | 2710.82 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002405 | 04/05/2023 | 4828.76 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002408 | 04/05/2023 | 3499.10 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSB 2967 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002409 | 04/05/2023 | 3479.22 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSA 6955 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000452022 | 0002415 | 04/05/2023 | 4000.50 | 00000952709490 | LILIANE MESSIAS RIBEIRO DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0002416 | 04/05/2023 | 37233.20 | 49458576000196 | VILAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A VILAR SERVICOS MEDICOS LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002417 | 04/05/2023 | 34.21 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002418 | 04/05/2023 | 3178.87 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002425 | 04/05/2023 | 273.36 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0002426 | 04/05/2023 | 13200.00 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302022 | 0002427 | 04/05/2023 | 36800.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000052022. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/05/2023 | 2014.90 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0002429 | 04/05/2023 | 7140.00 | 38328195000176 | ELIANE DANTAS DR ELEANE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NO PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442022 | 0002430 | 04/05/2023 | 12050.00 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0002431 | 04/05/2023 | 756.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE ONTO COMERCIO E SERV LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE OPERACIONALIZACAO DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 042023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002406 | 04/05/2023 | 3509.03 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA OFH 6174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002407 | 04/05/2023 | 3628.85 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSG 6460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002412 | 04/05/2023 | 1777.50 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS EM GERAL NO VEICULO DE PLACA MOS 4614 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002413 | 04/05/2023 | 1777.50 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS EM GERAL NO VEICULO DE PLACA MOS 7903 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002419 | 04/05/2023 | 3119.59 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOJ 0D74 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002420 | 04/05/2023 | 3176.30 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLQ 8A53 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002421 | 04/05/2023 | 3479.99 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ 2F64 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002422 | 04/05/2023 | 3538.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 0729 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/05/2023 | 0.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/05/2023 | 3.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NO DIA 03052023 CONFORME EXTRATO DA CC 51217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/05/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002442 | 05/05/2023 | 12809.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO RELATORIO EM ANEXO 01042023 A 30042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002444 | 05/05/2023 | 64930.00 | 49759788000103 | OLIVEIRA & BRITO COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO PORTAL PEDRO MORENO GONDIN E PISTA DE CAMINHADA AS MARGENS DA PB 097 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002457 | 05/05/2023 | 50281.50 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA LADEIRA NO SITIO BACUPARI REFERENCIA LADEIRA DE ZE DE SI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002459 | 05/05/2023 | 20510.50 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 01 NO POVOADO DO SAO TOME DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002439 | 05/05/2023 | 2040.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS DE MODELO ONIBUS AMARELINHOS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002440 | 05/05/2023 | 1920.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N° 19702023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO NOS VEICULOS DE MODELO ONIBUS AMARELINHOS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002446 | 05/05/2023 | 2200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA RLQ 0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002448 | 05/05/2023 | 7150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA RLQ 0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002449 | 05/05/2023 | 8619.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA QFE 9E06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002453 | 05/05/2023 | 41239.45 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302022 | 0002432 | 05/05/2023 | 32350.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000052022. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302022 | 0002433 | 05/05/2023 | 31225.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000052022. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142023 | 0002434 | 05/05/2023 | 38950.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A EMPRESA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002438 | 05/05/2023 | 2195.55 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0002443 | 05/05/2023 | 26666.66 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A ALT CLINICA MEDICA EIRELI CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002447 | 05/05/2023 | 207.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002455 | 05/05/2023 | 13946.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002435 | 05/05/2023 | 774.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA BAHEIRAENXOVAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/05/2023 | 250.00 | 00052538630444 | ROSIL DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/05/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/05/2023 | 4303.50 | 29103347000141 | BRASFOOD SERVICE, COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS FRIGORIFICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPAROS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002450 | 05/05/2023 | 19589.31 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PA CARREGADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002451 | 05/05/2023 | 5910.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO CAMINHAO CACAMBA PLACA OFA 2275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002452 | 05/05/2023 | 7600.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO CAMINHAO BAU PLACA SKU 1C98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002454 | 05/05/2023 | 7700.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7571 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | CONST.AMPL.E RECUP.PONTES, PASS.MOLHADA E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002458 | 05/05/2023 | 826.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A PASSAGEM MOLHADAS DO SITIO BRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/05/2023 | 1600.00 | 14244380000114 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS 01708348409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A TRANSMISSAO EM VIDEO PELA INTERNET DA ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002461 | 08/05/2023 | 5957.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A TUBALACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOSE LEAL FONSECA E RUA DA VAQUEJADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002479 | 08/05/2023 | 48100.72 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16042023 A 30042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002490 | 08/05/2023 | 1200.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA 05634495431 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VEICUILACAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO DE ACOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM DIVULGACAO DE NOTAS RELEASES E INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DE ALAGOA NOVA. REFERENTE A PARCELA 0412.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002477 | 08/05/2023 | 1884.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA RED 1H56 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002488 | 08/05/2023 | 4155.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA RED 1H56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/05/2023 | 69.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 82988 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002478 | 08/05/2023 | 386.71 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16042023 A 30042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002462 | 08/05/2023 | 588.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECCAO ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002463 | 08/05/2023 | 490.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECCAO ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002464 | 08/05/2023 | 292.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002465 | 08/05/2023 | 292.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002466 | 08/05/2023 | 1791.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/05/2023 | 4300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAÙDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A ARTERIOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADA COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/05/2023 | 1410.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DO CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO NAS PACIENTES ATENDIDAS NOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002469 | 08/05/2023 | 6965.03 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/05/2023 | 477.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP ESUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002471 | 08/05/2023 | 6965.03 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002472 | 08/05/2023 | 4861.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N° 24712023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002473 | 08/05/2023 | 11598.70 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA NQC 8170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002475 | 08/05/2023 | 1345.61 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16042023 A 30042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002476 | 08/05/2023 | 4120.47 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16042023 A 30042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002483 | 08/05/2023 | 14220.77 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16042023 A 30042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002485 | 08/05/2023 | 471.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002489 | 08/05/2023 | 1256.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO VEICULO DE PLACA QSE 9528 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142023 | 0002491 | 08/05/2023 | 36800.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 2427 REFERENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302022 | 0002492 | 08/05/2023 | 30050.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIAS DIVERSAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000052022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302022 | 0002493 | 08/05/2023 | 31825.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS EXECUTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIAS DIVERSAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000052022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002460 | 08/05/2023 | 19075.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORROS DE PVC DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES FRANCISCA MARIA DO CARMO ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA E JOAO TAVARES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002480 | 08/05/2023 | 1915.81 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS MECANICAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS VEICULO DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002481 | 08/05/2023 | 33555.33 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16042023 A 30042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002482 | 08/05/2023 | 2041.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 24802023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS MECANICAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS VEICULO DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002486 | 08/05/2023 | 1171.67 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 24802023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS MECANICAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS VEICULO DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002474 | 08/05/2023 | 5928.82 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16042023 A 31042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002484 | 08/05/2023 | 5928.82 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16042023 A 30042023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/05/2023 | 11044.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA RELATIVA A CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO DA CIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/05/2023 | 919.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/05/2023 | 25421.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA RELATIVA A CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO DA CIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/05/2023 | 988.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002521 | 09/05/2023 | 3100.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A DISPOSICAO MO TURNO DA NOITE EM RAZAO DOS PREPARATIVOS PARA A FESTA DO PRODUTOR RURAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/05/2023 | 2514.87 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 28122023 TERMO DE COMPROMISSO N 835540 OPERACAO 103427193 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002502 | 09/05/2023 | 9705.60 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002503 | 09/05/2023 | 9296.45 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002504 | 09/05/2023 | 15155.60 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002505 | 09/05/2023 | 5356.15 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002514 | 09/05/2023 | 700.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MODELO GOL DE PALACA QSG 6460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002516 | 09/05/2023 | 4700.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAOO DE PNEUS 27580 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS AMARELINHO DE PLACA MOS 4614 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002517 | 09/05/2023 | 9400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFN 0729 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002518 | 09/05/2023 | 5000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 9520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/05/2023 | 914.90 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO CAMPEONATO RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/05/2023 | 914.90 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO TORNEIRO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO SERRA PRETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002524 | 09/05/2023 | 6350.25 | 37730284000181 | PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHAS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002500 | 09/05/2023 | 9287.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/05/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF JOAO MORAES SITIO BACUPARI NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 052023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/05/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 052023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/05/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO BRAZ NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 052023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/05/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF ANITA FELICIANO LOCALIZADA NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 052023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/05/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF SITIO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 052023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/05/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRANPB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002519 | 09/05/2023 | 3620.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/05/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002506 | 09/05/2023 | 1884.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO MODELO PATROL MOTONIVELADORA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002507 | 09/05/2023 | 942.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO MODELO TRATOR DE ARADO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002523 | 09/05/2023 | 4980.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002513 | 09/05/2023 | 285342.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PAVILHAO SONORIZACAO GRUPO GERADOR PAINEL DE LED ILUMINACAO FECHAMENTO DISCIPLINADO GRID EM ALUMINIO AMBOS DESTINADOS A FESTA DO PRODUTOR RURAL NESTE MUNICIPIO. REALIZADO NOS DIAS 2829 A 30 DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/05/2023 | 15649.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/05/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.1180 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002536 | 10/05/2023 | 2294.70 | 49612412000171 | ARTUR ALVES MOTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ENXOVAL DE BEBES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/05/2023 | 175.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO REFERENTE A CORE BIOPSIA DE MAMA ESQUERDA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002534 | 10/05/2023 | 12332.93 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/05/2023 | 4400.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS OFTALMOLOGICOS NA PACIENTE ENCAMINHADA COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/05/2023 | 450.00 | 00029226059810 | VALTER SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO EVENTO ESPORTIVO DA PICO PRO RACE 2023 CONFORME QUERIMENTO TRATASE DE APOIO E INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002530 | 10/05/2023 | 5672.97 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002531 | 10/05/2023 | 3500.00 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002532 | 10/05/2023 | 5159.99 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA PREESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002533 | 10/05/2023 | 3640.00 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002535 | 10/05/2023 | 281515.96 | 23916946000106 | D K CONSTRUÇÃO EIRELLI EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEXTA 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA EMEIEF MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO TOME CONFORME CONTRATO CPL N 003582022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00222022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002538 | 10/05/2023 | 6000.00 | 33138745000170 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA 56823215453 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPAROS E FORNECIMENTO DE REFEICOES E QUENTINHAS PARA O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES REFERENTE AO 2 BIMESTRE REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002539 | 10/05/2023 | 4700.00 | 33138745000170 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA 56823215453 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPAROS E FORNECIMENTO DE REFEICOES E QUENTINHAS PARA O ALMOCO DOS PARTICIPANTES DA FORMACAO CONTINUADA SOBRE A EDUCACAO EMOCIONAL COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL.276 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/05/2023 | 5455.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME RFBPREVPARC 60 CC 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/05/2023 | 218.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21180 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002562 | 11/05/2023 | 480.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/05/2023 | 9000.00 | 47667488000179 | SOLLOMIX LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ROMPEDOR HIDRAULICO E OPERADOR DESTINADA A DESOBSTRUIR A RUA ELINA VICENTE DE LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002575 | 11/05/2023 | 50.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002578 | 11/05/2023 | 1045.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002581 | 11/05/2023 | 2939.88 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DO PRODUTOR RURAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/05/2023 | 3600.00 | 00012253209414 | MARIA HELOYSA PESSOA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE UMA CENTRAL DE APOIO AO REFORCO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002560 | 11/05/2023 | 3120.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS DE MODELO ONIBUS AMARELINHOS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002561 | 11/05/2023 | 2548.50 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002563 | 11/05/2023 | 114.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002567 | 11/05/2023 | 3180.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N° 19702023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO NOS VEICULOS DE MODELO ONIBUS AMARELINHOS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002582 | 11/05/2023 | 295.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/05/2023 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROJETO DE AMPLIANCAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A.R.T E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROJETO DE REFORMA E AMPLIANCAO DA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME A.R.T E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002548 | 11/05/2023 | 700.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002550 | 11/05/2023 | 13338.50 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS 13887 DESTINADOS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002551 | 11/05/2023 | 14181.74 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELLI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURATIVOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/05/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOESN LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 3C71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/05/2023 | 559.12 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOESN LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL3C71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002559 | 11/05/2023 | 2080.50 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A COMPOSICAO DO CARDAPIO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/05/2023 | 7500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLÍNICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM CARATER DE URGÊNCIA NO PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002573 | 11/05/2023 | 2334.00 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CURATIVOS DE ALGINATO DE CALCIO COM PRATA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002576 | 11/05/2023 | 1799.97 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO COLABORADORES A SERVICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002577 | 11/05/2023 | 766.80 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002583 | 11/05/2023 | 2977.82 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PAO FRANCES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/05/2023 | 92.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSBCRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSBCRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/05/2023 | 64.43 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE abril2023 CONFORME FATURA UC 511078383 UC 58274821. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/05/2023 | 190.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO A SERVICO PARA CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002568 | 11/05/2023 | 590.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002584 | 11/05/2023 | 7707.54 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE HABILIDADES MANUAIS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/05/2023 | 2393.35 | 00008401757444 | RIKELLY DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 000074084.2013.8.15.0041 CONFORME OFICIOS DA VARA uNICA DE ALAGOA NOVA N 044 E 140 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/05/2023 | 7087.22 | 00003253499405 | RUBENS CARLOS TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 000074084.2013.8.15.0041 CONFORME OFICIO DA VARA uNICA DE ALAGOA NOVA N 1412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/05/2023 | 4879.54 | 00006457449484 | PATRICIO LIMA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 000074084.2013.8.15.0041 CONFORME OFICIO DA VARA uNICA DE ALAGOA NOVA N 1422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002579 | 11/05/2023 | 50.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002571 | 11/05/2023 | 280.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRACAO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002564 | 11/05/2023 | 1000.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002569 | 11/05/2023 | 240.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002572 | 11/05/2023 | 900.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002574 | 11/05/2023 | 2738.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA ALUSIVA AO ABRIL VERDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/05/2023 | 800.00 | 00097981125472 | ROSIMERY PESSOA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO FRUTUOSO N° 58 PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/05/2023 | 88.92 | 00097981125472 | ROSIMERY PESSOA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO FRUTUOSO N° 58 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FATURA UC 521160890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002580 | 11/05/2023 | 11751.30 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DO PRODUTOR RURAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002558 | 11/05/2023 | 5784.70 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA AULA DE CAMPO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002565 | 11/05/2023 | 720.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/05/2023 | 416.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/05/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA CINCO MIL 5.000 PAGINAS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1404 A 14052023. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002589 | 12/05/2023 | 875.00 | 36757380000150 | MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002590 | 12/05/2023 | 6797.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO BOVINA FRANGOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002592 | 12/05/2023 | 1752.10 | 06175908000112 | BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISACAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/05/2023 | 105.24 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA OI NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002591 | 12/05/2023 | 19834.10 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CARNE BOVINA DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002594 | 12/05/2023 | 20221.06 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF DR AMELIO TAVARES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00202022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002595 | 12/05/2023 | 5051.78 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002588 | 12/05/2023 | 13150.00 | 48024666000106 | BRUNO GONCALVES DA SILVA 12062011423 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DE CALCAMENTO TIPO PARALELEPIPEDOS ENCOSTA DE MEIO FIO NO SITIO BACUPARI REFERENCIA LADEIRA DE SI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002605 | 15/05/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CAPACITACAO SOBRE O GERENCIAMENTO E ARRECADACAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISS SIMPLES NACIONAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002601 | 15/05/2023 | 189.30 | 39148889000194 | ONATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002602 | 15/05/2023 | 378.60 | 39148889000194 | ONATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002603 | 15/05/2023 | 189.30 | 39148889000194 | ONATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002610 | 15/05/2023 | 5041.80 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIEF FRANCISCA MARIA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002611 | 15/05/2023 | 3835.39 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIEF NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002612 | 15/05/2023 | 3459.57 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REPARAPOS E MANUTENCAO DA EMEIEF VIOLETA COSTA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002613 | 15/05/2023 | 4914.66 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF JESUS DE NAZARE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002616 | 15/05/2023 | 4575.01 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO GINASIO JOAO VICTOR LIRA NETO DA ESCOLA MANOEL MARTINS DO POVOADO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002598 | 15/05/2023 | 1892.90 | 35284764000130 | DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002599 | 15/05/2023 | 2980.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002600 | 15/05/2023 | 1490.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002604 | 15/05/2023 | 2980.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSF'S UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002606 | 15/05/2023 | 713.20 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002607 | 15/05/2023 | 3394.30 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002609 | 15/05/2023 | 1167.00 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0002617 | 15/05/2023 | 7460.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAuDE DIRECIONADOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0002618 | 15/05/2023 | 10450.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAuDE DIRECIONADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/05/2023 | 1450.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CULTURA PARA O MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002614 | 15/05/2023 | 3166.52 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CONSTRUCAO DE GALPAO PARA ARMAZENAMENTO DE CAIXAS DE AGUA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002615 | 15/05/2023 | 3342.63 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MAUTENCAO E REPAROS NO TEATRO MUNICIPAL OTAVIO LIMA LEITE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002597 | 15/05/2023 | 1450.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUACAO CARENTE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/05/2023 | 39.78 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FATURA UC 511078383. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002639 | 16/05/2023 | 1208.23 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 16042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002640 | 16/05/2023 | 270.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002641 | 16/05/2023 | 1006.51 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 2639203 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 16042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002642 | 16/05/2023 | 1208.23 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 16042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002671 | 16/05/2023 | 7015.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG PARA DOACAO AS FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002673 | 16/05/2023 | 230.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO DE GPL 13KG DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 188298 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 177555 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/05/2023 | 8820.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BANDEIROLAS PLASTICAS COLORIDAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS NO MÊS DE JUNHO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002637 | 16/05/2023 | 787.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002645 | 16/05/2023 | 12104.14 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 16042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002650 | 16/05/2023 | 10500.00 | 41727608000108 | MARCONE CELESTINO DE ARAUJO SANTOS 04644019410 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 10000 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002669 | 16/05/2023 | 5880.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GAS P45 KG DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/05/2023 | 8834.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA N 1068680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002648 | 16/05/2023 | 637.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002665 | 16/05/2023 | 345.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002629 | 16/05/2023 | 4575.49 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16042023 A 30042023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002631 | 16/05/2023 | 4575.49 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 26292023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16042023 A 30042023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/05/2023 | 1040.00 | 00018131273792 | GRACE VITORIA MAMEDES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CUIDADORA EM FAVOR DA SRA. REGINALDA CALISTO DO SANTOS PACIENTE INTERNA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002643 | 16/05/2023 | 390.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/05/2023 | 10421.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POSTOS DE SAuDE E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002626 | 16/05/2023 | 2344.87 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002635 | 16/05/2023 | 1208.23 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA ATENCAO BASICA UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16042023 A 30042023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002636 | 16/05/2023 | 6578.75 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO EM SUBTITUICAO DO EMPENHO N 26352023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA ATENCAO BASICA UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16042023 A 30042023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002644 | 16/05/2023 | 1080.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002646 | 16/05/2023 | 112.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002647 | 16/05/2023 | 765.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002651 | 16/05/2023 | 766.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002654 | 16/05/2023 | 1398.12 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000472022 | 0002655 | 16/05/2023 | 9594.00 | 34483235000101 | MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PBLICA N 000072022. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002660 | 16/05/2023 | 575.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002670 | 16/05/2023 | 230.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002672 | 16/05/2023 | 230.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO DE GPL 13KG DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002674 | 16/05/2023 | 250.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE VASILHAME DOMESTICO GLP 13KG DESTINADOS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002675 | 16/05/2023 | 4620.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GAS P45 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002676 | 16/05/2023 | 250.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME 13KGBOTIJAO DOMESTICO DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 20722023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 243272 DEBITADO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/05/2023 | 9449.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 1252023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002630 | 16/05/2023 | 4499.69 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16042023 A 30042023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002632 | 16/05/2023 | 1020.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002633 | 16/05/2023 | 108.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME TIPO GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002634 | 16/05/2023 | 13679.27 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16042023 A 30042023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/05/2023 | 1020.00 | 00017848841898 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ANACLETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICCOS DE MANUTENCAO CORRENTIVA E ELETRICA NA GELADEIRAS MAQUINAS PERTENCENTES EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/05/2023 | 720.00 | 00017848841898 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ANACLETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICCOS DE MANUTENCAO CORRENTIVA E ELETRICA NA FREEZER PERTENCENTES EMEIEF PEDRO FELICIANO PESSOA DO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002656 | 16/05/2023 | 2702.41 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES DOM MOISES COELHO DR JOAO XXIII BOM JESUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002657 | 16/05/2023 | 2702.41 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES FREI DAMIAO MARIA LUIZA AQUINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002658 | 16/05/2023 | 2718.71 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES SAO GERALDO PAULO ANTONIO GAIAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002659 | 16/05/2023 | 823.66 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA SAO GERALDO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002661 | 16/05/2023 | 1580.10 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLAS FERNANDO CUNHA LIMASANTA LUZIAE ABDIAS LEAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002662 | 16/05/2023 | 1400.94 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLAS BOM JESUS NOSSA SENHORA DE APARECIDA E SANTA ISABEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REFOR.E AMPLIACAO ESTADIO DE FUTEBOL E MODULOS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002663 | 16/05/2023 | 2313.17 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO CAMPO DE FUTEBOL O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002664 | 16/05/2023 | 1400.94 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 26622023PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLAS BOM JESUS NOSSA SENHORA DE APARECIDA E SANTA ISABEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002666 | 16/05/2023 | 1400.94 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 26622023PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLAS BOM JESUS NOSSA SENHORA DE APARECIDA E SANTA ISABEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002667 | 16/05/2023 | 5175.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002668 | 16/05/2023 | 1250.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE VASILHAME 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 15052023 NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/05/2023 | 356.48 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0002620 | 16/05/2023 | 64367.20 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 TERCEIRA MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NO BAIRRO MARIO LIMA II ETAPA CONFORME CONTRATO N 000162023CPL E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. 1 ADITIVO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/05/2023 | 35390.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 241582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/05/2023 | 13266.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DEMOSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002713 | 17/05/2023 | 33654.50 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA LADEIRA NO SITIO BACUPARI REFERENCIA LADEIRA DE ZE DE SI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002714 | 17/05/2023 | 40480.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA I NO POVOADO DO SAO TOME DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002715 | 17/05/2023 | 43545.50 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO CALCAMENTO DA VILA SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002712 | 17/05/2023 | 1445.10 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 26572023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES FREI DAMIAO MARIA LUIZA AQUINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002709 | 17/05/2023 | 22106.75 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002711 | 17/05/2023 | 2215.87 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002700 | 17/05/2023 | 1300.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002716 | 17/05/2023 | 4200.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS AO ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO NO MULTIRAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/05/2023 | 200.00 | 00012014960470 | VANDERLEIA BALBINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/05/2023 | 92.56 | 00006958899407 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/05/2023 | 47.37 | 00005770547405 | CELEIDE TRAJANO BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/05/2023 | 200.00 | 00012014960470 | VANDERLEIA BALBINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/05/2023 | 88.06 | 00006737844448 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/05/2023 | 200.00 | 00006576170408 | WALBURGA KATIA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/05/2023 | 200.00 | 00011080375422 | VALERIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/05/2023 | 104.10 | 00004377453416 | ANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIAL. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/05/2023 | 200.00 | 00071110451490 | SEBASTIÃO DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/05/2023 | 200.00 | 00009181419406 | MICHELE VALDEVINO FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/05/2023 | 77.13 | 00003937411410 | IVANDA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIAL. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/05/2023 | 59.24 | 00009150884441 | HOSANA GOMES SANTIAGO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIAL. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/05/2023 | 450.00 | 00005744389474 | ANA CLAUDIA GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR PARTE DA DESPESA DA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/05/2023 | 200.00 | 00010640205429 | RAFAEL TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/05/2023 | 200.00 | 00006364148417 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/05/2023 | 500.00 | 00007669176490 | ANA PAULA TRAJANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR PARTE DA DESPESAS DA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/05/2023 | 200.00 | 00009452449403 | MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/05/2023 | 200.00 | 00013209471401 | MARCIA ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/05/2023 | 200.00 | 00004384681470 | LUZINETE LUIZ DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/05/2023 | 200.00 | 00070348783400 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/05/2023 | 200.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/05/2023 | 200.00 | 00010671959476 | DAYANE VICENTE DE MARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/05/2023 | 190.00 | 00016799344490 | ANA PAULA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/05/2023 | 200.00 | 00010516597442 | ANDREA NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/05/2023 | 200.00 | 00007009584443 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/05/2023 | 200.00 | 00006316482400 | DIEGO RODRIGO CLOVIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/05/2023 | 200.00 | 00010606868488 | VANESSA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002710 | 17/05/2023 | 14890.48 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ACOES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 235911 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/05/2023 | 12312.00 | 03161004000140 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFA PET 1 L DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA FESTA DO PRODUTOR RURAL REALIZADO NOS DIAS 282930 DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/05/2023 | 400.00 | 33492843000101 | ONDOCOLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES REALIZADO NO PACIENTE AILTON BARBOSA DA SILVA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002719 | 18/05/2023 | 3588.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002720 | 18/05/2023 | 2973.22 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002731 | 18/05/2023 | 3600.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DE RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002732 | 18/05/2023 | 112.50 | 18252904000170 | EALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002721 | 18/05/2023 | 3300.00 | 45904494000177 | JOSILDO ARAUJO BELMIRO 12525607457 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. REFERENTE AO PERIODO DE 18042023 A 17052023 ROTA 09. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002722 | 18/05/2023 | 3300.00 | 45587416000196 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. REFERENTE AO PERIODO DE 18042023 A 17052023 ROTA 08. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002723 | 18/05/2023 | 3400.00 | 45603205000108 | ROBERTO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 18042023 A 17052023 DA ROTA 05 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002724 | 18/05/2023 | 1976.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 18042023 A 17052023 DA ROTA 07 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002725 | 18/05/2023 | 1989.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 18042023 A 17052023 DA ROTA 06 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002726 | 18/05/2023 | 3250.00 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 18042023 A 17052023 DA ROTA 04 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002727 | 18/05/2023 | 3250.00 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 18042023 A 17052023 DA ROTA 03 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/05/2023 | 2299.00 | 00072698560444 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 18042023 A 17052023 DA ROTA 01 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002729 | 18/05/2023 | 4396.00 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 18042023 A 17052023 DA ROTA 02 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002730 | 18/05/2023 | 2299.00 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 18032023 A 17032023 DA ROTA 01 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002734 | 18/05/2023 | 7490.00 | 41389569000178 | SANDRESON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002738 | 19/05/2023 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002737 | 19/05/2023 | 28387.28 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA. ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA 6 SEXTA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E CONVÊNIO N 5972021 CELEBRADO COM A SEECTPB. NOTA FISCAL E PLANILHAS EM ANEXO. | 00142022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002740 | 19/05/2023 | 434.19 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUIISCAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002741 | 19/05/2023 | 1200.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002745 | 19/05/2023 | 2736.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002746 | 19/05/2023 | 2275.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002747 | 19/05/2023 | 4104.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002748 | 19/05/2023 | 2194.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002749 | 19/05/2023 | 3420.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002750 | 19/05/2023 | 406.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002751 | 19/05/2023 | 3269.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002752 | 19/05/2023 | 1876.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002754 | 19/05/2023 | 1223.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS BANDEJA ATUM EM POSTA DEESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002755 | 19/05/2023 | 1088.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002756 | 19/05/2023 | 606.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002757 | 19/05/2023 | 585.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002759 | 19/05/2023 | 15169.56 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002760 | 19/05/2023 | 3276.15 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAOO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002761 | 19/05/2023 | 4184.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAOO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002762 | 19/05/2023 | 4195.46 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002763 | 19/05/2023 | 2367.28 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002764 | 19/05/2023 | 4621.42 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002765 | 19/05/2023 | 4621.42 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002766 | 19/05/2023 | 7702.76 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000282023 | 0002742 | 19/05/2023 | 10000.00 | 42542097000104 | R & A PRODUO AUDIOVISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO ARTISTICA RENAN DA RESENHA NO DIA 21052023 EM PRACA PUBLICA PARA REALIZACAO DA INAUGURACAO DO TEATRO MUNICIPAL CALCAMENTO DO MARIO LIMA PARQUE DA LAGOA E PISTA DE CAMINHADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/05/2023 | 3091.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/05/2023 | 1008.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/05/2023 | 200.00 | 00011935273418 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/05/2023 | 104.20 | 00004377453416 | ANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 26882023 REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIAL. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/05/2023 | 65.24 | 00009150884441 | HOSANA GOMES SANTIAGO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 26922023 REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIAL. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/05/2023 | 200.00 | 00010516597442 | ANDREA NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. 22 MES BENEFICIO RENOVADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 194107 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/05/2023 | 100.00 | 00007509850460 | SAMARA ACELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/05/2023 | 100.00 | 00007509850460 | SAMARA ACELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/05/2023 | 100.00 | 00017074293407 | ROSIMERE FAUSTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/05/2023 | 100.00 | 00014115800445 | ROSEANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022 CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/05/2023 | 65.41 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FATURA UC 511078383. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/05/2023 | 100.00 | 00016659671455 | VITORIA GUILHERMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/05/2023 | 100.00 | 00017488659430 | PATRICIA JUSTINO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/05/2023 | 100.00 | 00015829299470 | VANESSA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/05/2023 | 100.00 | 00013812504405 | NAYARA DE FREITAS ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/05/2023 | 100.00 | 00005808875455 | MILENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/05/2023 | 100.00 | 00010198072457 | MARILIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/05/2023 | 100.00 | 00015041415471 | MARIA APARECIDA SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/05/2023 | 100.00 | 00011598660403 | LAISE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/05/2023 | 100.00 | 00012364580447 | JENIFFER HILARY DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/05/2023 | 100.00 | 00013405793408 | GISLENE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/05/2023 | 100.00 | 00011932417400 | EMANOELA ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/05/2023 | 100.00 | 00013833999489 | DILANEIDE SILVINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/05/2023 | 100.00 | 00071358175403 | BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/05/2023 | 100.00 | 00012899467441 | MARIANA BARBOSA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/05/2023 | 100.00 | 00070924305428 | JANETE COBÉ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/05/2023 | 100.00 | 00012193594406 | INGRID DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/05/2023 | 100.00 | 00007314073422 | ELIANE FRANCISCO DE PINHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/05/2023 | 100.00 | 00008979571488 | SUELI DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/05/2023 | 100.00 | 00070844420492 | JAQUELINE TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/05/2023 | 100.00 | 00017514228446 | RAÍSSA ELLÉN DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/05/2023 | 100.00 | 00015829299470 | VANESSA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/05/2023 | 800.00 | 01531024000130 | WH SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 UM PLACA DE INAGURACAO DESTINADOS AO EVENTO DE REINAGURACAO DO TEATRO MUNICIPAL OTAVIO LIMA LEITE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002807 | 22/05/2023 | 32634.94 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01052023 A 15052023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002772 | 22/05/2023 | 650.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002775 | 22/05/2023 | 427.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002794 | 22/05/2023 | 7200.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002795 | 22/05/2023 | 900.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002797 | 22/05/2023 | 540.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002798 | 22/05/2023 | 2102.00 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002799 | 22/05/2023 | 4554.60 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOSE PROD. FARM. EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002800 | 22/05/2023 | 1368.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOSE PROD. FARM. EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002801 | 22/05/2023 | 11159.79 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01052023 A 15052023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002802 | 22/05/2023 | 180.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOSE PROD. FARM. EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002803 | 22/05/2023 | 3380.29 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01052023 A 15052023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002804 | 22/05/2023 | 5303.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002805 | 22/05/2023 | 764.86 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01052023 A 15052023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002809 | 22/05/2023 | 37790.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01052023 A 15052023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002806 | 22/05/2023 | 6495.83 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01052023 A 15052023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/05/2023 | 37036.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/05/2023 | 89482.14 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/05/2023 | 13400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/05/2023 | 90774.58 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/05/2023 | 6630.98 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/05/2023 | 12200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2023 CONFORME FOLHA N 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/05/2023 | 3421.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/05/2023 | 6187.37 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/05/2023 | 79973.44 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 106. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/05/2023 | 621307.52 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 108. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/05/2023 | 25793.27 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 109. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/05/2023 | 30013.28 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/05/2023 | 23663.04 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/05/2023 | 231603.55 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 112. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/05/2023 | 190544.97 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 113. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/05/2023 | 239058.90 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DE APOIO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 119. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/05/2023 | 88673.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 120. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002878 | 23/05/2023 | 2166.00 | 00008067561443 | JOSÉ GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPA DE CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002879 | 23/05/2023 | 2000.00 | 00008067561443 | JOSÉ GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002880 | 23/05/2023 | 2866.00 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002881 | 23/05/2023 | 2866.00 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002882 | 23/05/2023 | 2722.70 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002883 | 23/05/2023 | 2000.00 | 00008067561443 | JOSÉ GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPA DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/05/2023 | 26040.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 43. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/05/2023 | 21233.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/05/2023 | 10416.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 89. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/05/2023 | 69254.50 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/05/2023 | 69162.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 29. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/05/2023 | 8698.78 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/05/2023 | 90789.37 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 94. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/05/2023 | 14920.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 95. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/05/2023 | 155198.28 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/05/2023 | 16290.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 96. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/05/2023 | 37987.52 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2023 CONFORME FOLHA N 32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/05/2023 | 7160.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO CEO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 99. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/05/2023 | 22599.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/05/2023 | 10960.66 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/05/2023 | 37987.52 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 28492023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/05/2023 | 89120.89 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/05/2023 | 17776.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/05/2023 | 6400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 38. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/05/2023 | 16984.03 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 41. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/05/2023 | 23222.11 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSF'S PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/05/2023 | 25653.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/05/2023 | 11466.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/05/2023 | 14206.88 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/05/2023 | 2508.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/05/2023 | 8881.36 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/05/2023 | 21400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/05/2023 | 6133.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/05/2023 | 15099.98 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/05/2023 | 6680.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/05/2023 | 1787.10 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/05/2023 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/05/2023 | 17400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/05/2023 | 33210.86 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/05/2023 | 29233.30 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/05/2023 | 22643.22 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/05/2023 | 4339.95 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/05/2023 | 1320.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/05/2023 | 9599.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/05/2023 | 12469.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/05/2023 | 12304.16 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 28412023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/05/2023 | 8450.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/05/2023 | 17666.66 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/05/2023 | 8823.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/05/2023 | 1820.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME FOLHA N 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/05/2023 | 7920.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/05/2023 | 5000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2023 CONFORME FOLHA N 22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/05/2023 | 2016.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME FOLHA N 23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/05/2023 | 2640.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PBF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 90. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/05/2023 | 4190.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/05/2023 | 3960.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 103. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/05/2023 | 1320.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 114. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/05/2023 | 339.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 24/05/2023 | 933.81 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/05/2023 | 4339.56 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 28232023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/05/2023 | 31715.94 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/05/2023 | 4399.56 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 28232023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/05/2023 | 32324.51 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 28132023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 24/05/2023 | 87186.21 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/05/2023 | 31324.51 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 28132023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/05/2023 | 32324.51 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/05/2023 | 4485.52 | 13829854000127 | SKIPLUS VIAGENS E TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA A BRASILIADF OBJETIVANDO OBTER RECURSOS FEDERAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O NOVO PISO DA ENFERMAGEM CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/05/2023 | 12584.71 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/05/2023 | 49798.86 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 24/05/2023 | 34595.25 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/05/2023 | 136895.82 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/05/2023 | 1042.56 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/05/2023 | 14192.82 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/05/2023 | 100608.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/05/2023 | 31463.31 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/05/2023 | 2865.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/05/2023 | 39015.61 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/05/2023 | 276569.95 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/05/2023 | 86491.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/05/2023 | 111367.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CONFORME CONTRATO N 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/05/2023 | 1863.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG CC 17.2626 EM 24052022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/05/2023 | 2061.70 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG CC 5.853 EM 24052023 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002941 | 25/05/2023 | 4583.25 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01052023 A 15052023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002909 | 25/05/2023 | 11445.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORROS DE PVC DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MARIA DO CARMO E DOUTOR JOAO TAVARES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/05/2023 | 966.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANJOS 08812031498 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE 138 MEDALHAS EM MDF DESTINADOS A PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL RURAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002913 | 25/05/2023 | 3090.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA CRECHE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002920 | 25/05/2023 | 9379.60 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002921 | 25/05/2023 | 16119.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002922 | 25/05/2023 | 2537.38 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002923 | 25/05/2023 | 6582.45 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002924 | 25/05/2023 | 673.64 | 00092958982491 | JOSENILDO SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA LARANJA PERA LARANJA CRAVO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002926 | 25/05/2023 | 930.00 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002928 | 25/05/2023 | 347.50 | 00087241480406 | PETRONIO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002929 | 25/05/2023 | 916.25 | 00000078250480 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COUVE LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002931 | 25/05/2023 | 745.12 | 00000078250480 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COUVE LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002933 | 25/05/2023 | 2165.00 | 00009658633447 | ANA PAULA ALVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002935 | 25/05/2023 | 777.50 | 00006066154400 | LAURO DUARTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA LARANJA PERA LARANJA CRAVO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002937 | 25/05/2023 | 516.00 | 00062543636820 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATACOUVE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002938 | 25/05/2023 | 333.00 | 00091034353420 | ADEMAR FAUSTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002940 | 25/05/2023 | 2000.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002942 | 25/05/2023 | 2000.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002943 | 25/05/2023 | 2166.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002945 | 25/05/2023 | 1303.24 | 00049146602453 | FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA CRAVO BANANA PRATA BATATA DOCE MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002946 | 25/05/2023 | 276.00 | 00003981935411 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002948 | 25/05/2023 | 12824.53 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01052023 A 15052023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002949 | 25/05/2023 | 788.50 | 00006694834438 | RICARDO GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA COUVE CEBOLINHA MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002951 | 25/05/2023 | 859.08 | 00011119261406 | ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA COUVE CEBOLINHA LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002952 | 25/05/2023 | 240.00 | 00002080671405 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002910 | 25/05/2023 | 2334.00 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CURATIVOS DE ALGINATO DE CALCIO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002914 | 25/05/2023 | 3588.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002915 | 25/05/2023 | 9969.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002917 | 25/05/2023 | 3588.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 29142023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002918 | 25/05/2023 | 9969.30 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 29152023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002919 | 25/05/2023 | 9287.10 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002925 | 25/05/2023 | 60.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002927 | 25/05/2023 | 60.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 29252023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002930 | 25/05/2023 | 738.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002932 | 25/05/2023 | 5000.00 | 39373173000190 | MARINA BARBOSA LIMA DE SOUZA 12392933480 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OSS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA FATURAMENTO CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO EM TODOS SISTEMAS DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002936 | 25/05/2023 | 10171.96 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA ATENCAO BASICA UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01052023 A 15052023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002953 | 25/05/2023 | 194.50 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002955 | 25/05/2023 | 359.10 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002956 | 25/05/2023 | 564.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002939 | 25/05/2023 | 11612.91 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01052023 A 15052023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002916 | 25/05/2023 | 6746.65 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002934 | 25/05/2023 | 1772.46 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01052023 A 15052023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002912 | 25/05/2023 | 2347.13 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002944 | 25/05/2023 | 992.82 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01052023 A 15052023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002947 | 25/05/2023 | 992.82 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 29442023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01052023 A 15052023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0002950 | 25/05/2023 | 1887.18 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01052023 A 15052023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002975 | 26/05/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.614. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002977 | 26/05/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICADESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.618. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002978 | 26/05/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 25.616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002985 | 26/05/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/05/2023 | 540.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA- ANNAMAR HOTEL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS COLABORADORES QUE ESTAO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA 10 CONFERÊRENCIA ESTADUAL DA SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002980 | 26/05/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/05/2023 | 324.43 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 25682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/05/2023 | 3008.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002987 | 26/05/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/05/2023 | 200.00 | 00008247574403 | ADRIANA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REPRESENTACAO NO EXPO TURISMO 2023 REALIZADO DE 25 A 27 DE MAIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA QUALIFICACAO EM DIVERSAS PALESTRAS E SEMINARIOS DO MUNICIPIO NOS EVENTOS NO CALENDARIO TURISTICO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/05/2023 | 200.00 | 00004309908470 | MARIA ALICE PEREIRA MARQUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REPRESENTACAO NO EXPO TURISMO 2023 REALIZADO DE 25 A 27 DE MAIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA QUALIFICACAO EM DIVERSAS PALESTRAS E SEMINARIOS DO MUNICIPIO NOS EVENTOS NO CALENDARIO TURISTICO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/05/2023 | 200.00 | 00006437878444 | JEFFERSON BARBOSA LIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REPRESENTACAO NO EXPO TURISMO 2023 REALIZADO DE 25 A 27 DE MAIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA QUALIFICACAO EM DIVERSAS PALESTRAS E SEMINARIOS DO MUNICIPIO NOS EVENTOS NO CALENDARIO TURISTICO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/05/2023 | 840.00 | 40171263000188 | ONE ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OS COLABORADORES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE QUE ESTAO REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NA EXPO TURISMO 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002994 | 26/05/2023 | 42.45 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO MORAESAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/05/2023 | 1200.00 | 32000472000130 | JONAS DA SILVA ALMEIDA | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DO GERADOR DE ENERGIA PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002965 | 26/05/2023 | 60.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002966 | 26/05/2023 | 2202.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002967 | 26/05/2023 | 536.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002968 | 26/05/2023 | 462.80 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002969 | 26/05/2023 | 768.60 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002970 | 26/05/2023 | 48.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002971 | 26/05/2023 | 1212.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002976 | 26/05/2023 | 1051.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/05/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DA SAUDE PuBLICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002981 | 26/05/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 25.613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002982 | 26/05/2023 | 2048.71 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002983 | 26/05/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 25.612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002984 | 26/05/2023 | 179.90 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002986 | 26/05/2023 | 1043.64 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NUTRO SOY PREMIUM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002989 | 26/05/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF MANOEL ELISEU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002990 | 26/05/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF JOSE NERI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002991 | 26/05/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF NELUSKO TORRES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002992 | 26/05/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002972 | 26/05/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002974 | 26/05/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002993 | 26/05/2023 | 56.60 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO CAMPO DE FUTEBOL ANIBAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002973 | 26/05/2023 | 21172.00 | 48024666000106 | BRUNO GONCALVES DA SILVA 12062011423 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DE CALCAMENTO TIPO PARALELEPIPEDOS ENCOSTA DE MEIO FIO NO SITIO BACUPARI REFERENCIA LADEIRA DE SI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002988 | 26/05/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/05/2023 | 57.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21180 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/05/2023 | 55.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 25052023 NA CC 710321 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/05/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 25052023 NA CC 710321 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003002 | 29/05/2023 | 6260.00 | 49044652000117 | ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR EMPENNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DAS ESCOLAR EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003001 | 29/05/2023 | 1286.61 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003004 | 29/05/2023 | 355.00 | 49044652000117 | ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NA UBSF DO SAO TOME UBSF DO SITIO DA GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/05/2023 | 1905.52 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE TIPO PREGOMIN DESTINADO PARA ATENDER A DECISAO JUDICIAL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003007 | 29/05/2023 | 136.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003008 | 29/05/2023 | 300.00 | 49044652000117 | ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL OTAVIO LIMA LEITE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/05/2023 | 200.00 | 00006179113475 | FABIA BATISTA FELICIANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REPRESENTACAO NO EXPO TURISMO 2023 REALIZADO DE 25 A 27 DE MAIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA QUALIFICACAO EM DIVERSAS PALESTRAS E SEMINARIOS DO MUNICIPIO NOS EVENTOS NO CALENDARIO TURISTICO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/05/2023 | 1900.00 | 00003356188470 | Francinildo Pimentel da Silva | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SOLICITACAO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO EXMO. PREFEITO PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA NA DATA DE 2905 A 01062023 PARA TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003003 | 29/05/2023 | 880.00 | 49044652000117 | ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/05/2023 | 2200.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS NO AMBITO MUNICIPAL DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/05/2023 | 3.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC ADO LC 1762020 ADO25 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/05/2023 | 0.07 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 23434 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/05/2023 | 136.81 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 25682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/05/2023 | 7829.31 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/05/2023 | 167.76 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE E EEMAIL INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003023 | 30/05/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/05/2023 | 200.00 | 00005920065494 | SUENIA MENDES BRANCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02DUAS DIARIA PARA SERVIDORES NA PARTICIPACAO NA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/05/2023 | 200.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02DUAS DIARIA PARA SERVIDORES NA PARTICIPACAO NA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/05/2023 | 200.00 | 00013111935450 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02DUAS DIARIA PARA SERVIDORES NA PARTICIPACAO NA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/05/2023 | 4896.00 | 00001988396425 | RONALDO BELIZIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REVESTIMENTO DOS CONCHOES PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/05/2023 | 108.33 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA OI. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2023 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003024 | 30/05/2023 | 15000.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003025 | 30/05/2023 | 1259.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 30242023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003026 | 30/05/2023 | 240.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003027 | 30/05/2023 | 1361.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003028 | 30/05/2023 | 133.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003029 | 30/05/2023 | 402.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003031 | 30/05/2023 | 1400.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOSE PROD. FARM. EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003032 | 30/05/2023 | 320.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOSE PROD. FARM. EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/05/2023 | 195.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 82988 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/05/2023 | 200.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA SERVIDORES PUBLICOS NA PARTICIPACAO NO XIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE PATOSPB. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/05/2023 | 100.00 | 00007610371440 | JADSON PEREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA SERVIDORES PUBLICOS NA PARTICIPACAO NO XIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE PATOSPB. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/05/2023 | 100.00 | 00010345845455 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA SERVIDORES PUBLICOS NA PARTICIPACAO NO XIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE PATOSPB. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/05/2023 | 14482.00 | 22471126000187 | VALDEZ FERNANDES DE LIMA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSTALCAO DE DIVISORIAS DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO DE ATIVIDADES COMPLEMENTAR DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOCIO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/05/2023 | 161.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/05/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PROJETO ELETRICO E EXECUCAO DE SISTEMA MEDICAO INDIVIDUAL PARA ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA NO PORTAL PEDRO MORENO GONDIM LOCALIZADO NA PB 0.97 NESTE MUNICIPIO. CONFORME TRT EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003037 | 31/05/2023 | 32701.68 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL E CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA CEMITERIO PUBLICO E PARQUE DA LAGOA MANOEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003038 | 31/05/2023 | 23230.30 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO PORTAL PEDRO MORENO GONDIN NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/05/2023 | 2000.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME GUIAS DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/05/2023 | 51493.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/05/2023 | 50698.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/05/2023 | 11174.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/05/2023 | 23594.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003036 | 31/05/2023 | 590.00 | 34239627000111 | B2G CAINFOTE COMPRIME LTDA - CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VALVULA REGULADOR P CILINDRO CFLUXOMETRO OXIGENIO PERTENCENTE A UNIDAE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/05/2023 | 27849.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/05/2023 | 46731.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/05/2023 | 65540.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/05/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO BPF FNAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/05/2023 | 879.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ FNAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/05/2023 | 2158.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV FNAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/06/2023 | 250.00 | 00052538630444 | ROSIL DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/06/2023 | 5000.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ALUGUEL DE HUM MIL 1000 CADEIRAS DESTINADOS NA COMEMORACAO AO DIA DE QUEM CUIDA DE MIM COM AS MAES E FAMILIARES EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/06/2023 | 5000.00 | 25007904000170 | CLAUDINARA FERNANDES DE ALBUQUERQUE SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ALUGUEL DE HUM MIL 1000 CADEIRAS DESTINADOS NA COMEMORACAO AO DIA DE QUEM CUIDA DE MIM COM AS MAES E FAMILIARES EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003074 | 01/06/2023 | 160.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003078 | 01/06/2023 | 135.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003098 | 01/06/2023 | 8558.93 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DOADO PARA PESSOA CARENTE COM DESTINO AO MURO DE ARRIMO NO BAIRRO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/06/2023 | 8272.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME FATURA AGRUPADA DA CAGEPA N 59210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/06/2023 | 57942.14 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/06/2023 | 34128.76 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/06/2023 | 7087.22 | 00006457449484 | PATRICIO LIMA DA COSTA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 25572023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 000074084.2013.8.15.0041 CONFORME OFICIO DA VARA uNICA DE ALAGOA NOVA N 1422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003072 | 01/06/2023 | 4940.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA DE ALAGOA NOVAPB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/06/2023 | 7087.22 | 00003253499405 | RUBENS CARLOS TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 25572023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 000074084.2013.8.15.0041 CONFORME OFICIO DA VARA uNICA DE ALAGOA NOVA N 1422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003071 | 01/06/2023 | 3500.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES FSIOTERAPEUTICOS E LABORATORIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003080 | 01/06/2023 | 600.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003086 | 01/06/2023 | 480.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003093 | 01/06/2023 | 400.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/06/2023 | 2550.00 | 13330142000169 | AGENCIA MUNDIAL TURISMO ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O SENHOR PREFEITO COM VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 01 DE JUNHO2023 QUE IRA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/06/2023 | 7800.00 | 14244380000114 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS 01708348409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSMISSAO EM VIDEO PARA INTERNET E TELOES DA FESTA DO PRODUTOR RURAL NOS DIAS 2829 E 30 DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR O TEATRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003057 | 01/06/2023 | 1191.40 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA INSTALACAO TEMPORARIA PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO ESPACO DE EVENTOS O MORAESAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003056 | 01/06/2023 | 9531.20 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS NA EXTENSAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO MULTIRAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | CONST.AMPL.E RECUP.PONTES, PASS.MOLHADA E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003063 | 01/06/2023 | 2382.80 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS NA TUBULACAO PARA DRENAGEM DO SITIO PREGUICOSO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | CONST.AMPL.E RECUP.PONTES, PASS.MOLHADA E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003064 | 01/06/2023 | 7318.60 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA TUBULACAO DE DRENAGEM NO SITIO BACUPARI NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/06/2023 | 440.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO AGROCAMPO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003085 | 01/06/2023 | 240.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003095 | 01/06/2023 | 120.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003105 | 01/06/2023 | 5049.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANO VEICULO DE PLACA NQI 6782 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003055 | 01/06/2023 | 2500.00 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURATIVOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAD SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003067 | 01/06/2023 | 536.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003069 | 01/06/2023 | 2450.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302022 | 0003076 | 01/06/2023 | 20375.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000052022. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302022 | 0003077 | 01/06/2023 | 9125.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000052022. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003079 | 01/06/2023 | 350.00 | 36757380000150 | MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003081 | 01/06/2023 | 245.00 | 36757380000150 | MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003083 | 01/06/2023 | 175.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003084 | 01/06/2023 | 70.00 | 36757380000150 | MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER DEMANDA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUCAO, AMPLIAC. E RECUPERACAO DA REDE UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003088 | 01/06/2023 | 5282.72 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSF NELSUKO TORRES BANDEIRA UBSF JOSE NERI UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA CAVALCANTI NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003065 | 01/06/2023 | 3574.20 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF FRANCISCA MARIA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003066 | 01/06/2023 | 4765.60 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF DR JOAO TAVARES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/06/2023 | 560.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA ELETROELTON | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUICOES DE PECAS DA MOTOBOMBA 2 CV PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL PROFESSORA VIOLETA COSTA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003082 | 01/06/2023 | 280.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003089 | 01/06/2023 | 1560.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS DE MODELO ONIBUS AMARELINHOS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003090 | 01/06/2023 | 3205.15 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES VIOLETA COSTA JOAO XXIII E FRANCISCA MARIA DO CARMO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003091 | 01/06/2023 | 1420.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N° 19702023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO NOS VEICULOS DE MODELO ONIBUS AMARELINHOS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003097 | 01/06/2023 | 5237.15 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003101 | 01/06/2023 | 4798.61 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003102 | 01/06/2023 | 4478.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003103 | 01/06/2023 | 4178.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003106 | 01/06/2023 | 3680.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA SKU1D08 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003107 | 01/06/2023 | 4919.38 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QFE 9E06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003108 | 01/06/2023 | 3699.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QFE 9E06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003109 | 01/06/2023 | 4795.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QFE 9E06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003111 | 01/06/2023 | 4599.46 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA RLQ 0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003112 | 01/06/2023 | 5239.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA RLQ 0D15PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003113 | 01/06/2023 | 4799.97 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA SKU 1D08 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003114 | 01/06/2023 | 4375.79 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA SKU 1D08 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003115 | 01/06/2023 | 3599.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA RLQ QOD15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/06/2023 | 80.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21180 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS | CONST. REF. AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003058 | 01/06/2023 | 5957.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DO SAO TOME PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003059 | 01/06/2023 | 2382.80 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO PARQUE DA LAGOA MANOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003060 | 01/06/2023 | 4765.60 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO PORTAL PEDRO MORENO GONDIN NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003075 | 01/06/2023 | 20.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003087 | 01/06/2023 | 480.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003092 | 01/06/2023 | 17500.92 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DA LAGOA MANOEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003094 | 01/06/2023 | 15861.46 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DA LAGOA MANOEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003096 | 01/06/2023 | 15074.61 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A RECUPERACAO E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003099 | 01/06/2023 | 7179.10 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHOS E EPIs DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003100 | 01/06/2023 | 7288.70 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EPIs DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003123 | 02/06/2023 | 71335.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO CALCAMENTO NO SITIO ORTAPREGUICOSO PONTO DE REFERENCIA LADEIRA BERNARDINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003138 | 02/06/2023 | 2711.24 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003139 | 02/06/2023 | 2011.71 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003140 | 02/06/2023 | 1727.45 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003141 | 02/06/2023 | 1704.88 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003142 | 02/06/2023 | 779.70 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A ILUMINACAO DO PORTAL PEDRO MORENO GONDIN DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/06/2023 | 2.70 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA AGRUPADAS CBR REGISTRO BANCARIA REFERENTE DEBITADA NA CC 21199 NO DIA 01062023 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/06/2023 | 92.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21180 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/06/2023 | 300.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANJOS 08812031498 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE TRES 03 TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO CAMPEONATO ANEL DO BREJO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/06/2023 | 1400.00 | 00006058695457 | JEFFERSON DA SILVA PIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003136 | 02/06/2023 | 146.77 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TORNEIRAS E VEDA ROSCA DESTINADOS A RECUPERACAO E REPAROS NA ESCOLA PADRE ABDIAS LEAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003137 | 02/06/2023 | 1995.63 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003118 | 02/06/2023 | 43.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392022 | 0003121 | 02/06/2023 | 8970.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MUNICIPAL JUNTO A UDM UNIDADE DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000072022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003122 | 02/06/2023 | 684.00 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000422022 | 0003124 | 02/06/2023 | 5640.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0003125 | 02/06/2023 | 756.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE ONTO COMERCIO E SERV LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE OPERACIONALIZACAO DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 062023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003127 | 02/06/2023 | 3785.67 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0003131 | 02/06/2023 | 4690.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORTOCLIN SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0003132 | 02/06/2023 | 4600.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORTOCLIN SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0003134 | 02/06/2023 | 6930.00 | 38328195000176 | ELIANE DANTAS DR ELEANE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NO PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003145 | 02/06/2023 | 1365.69 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DA UBSF NELSUKO TORRES BANDEIRA UBSF JOSE NERI NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003146 | 02/06/2023 | 879.69 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003147 | 02/06/2023 | 2168.12 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003148 | 02/06/2023 | 818.99 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003149 | 02/06/2023 | 727.98 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000472022 | 0003154 | 02/06/2023 | 7410.00 | 34483235000101 | MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PBLICA N 000072022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000452022 | 0003155 | 02/06/2023 | 4889.50 | 00000952709490 | LILIANE MESSIAS RIBEIRO DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003128 | 02/06/2023 | 14398.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO TRATOR SOLIS 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003130 | 02/06/2023 | 9640.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003152 | 02/06/2023 | 829.98 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NOS REPAROS E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003153 | 02/06/2023 | 335.34 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NOS REPAROS E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000292023 | 0003126 | 02/06/2023 | 15000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUÇÔES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA FORRO D2 NA FESTA SAO JOAO 2023 NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000302023 | 0003133 | 02/06/2023 | 4300.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DO SHOW ARTSTICO MUSICAL DA BANDA FORRO FEITICO NA FESTA SAO JOAO 2023 NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003119 | 02/06/2023 | 1300.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/06/2023 | 2304.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/06/2023 | 4879.54 | 00006457449484 | PATRICIO LIMA DA COSTA | VALOR EMPENHADO EM SUBTITUICAO O EMPENHO N 25572023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 000074084.2013.8.15.0041 CONFORME OFICIO DA VARA uNICA DE ALAGOA NOVA N 1422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003143 | 02/06/2023 | 379.98 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 3842021. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003144 | 02/06/2023 | 2982.93 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 3842021. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/06/2023 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE ACAO SOCIAL WEB DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0003156 | 05/06/2023 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAO DE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003163 | 05/06/2023 | 1200.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA 05634495431 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VEICUILACAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO DE ACOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM DIVULGACAO DE NOTAS RELEASES E INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DE ALAGOA NOVA. REFERENTE A PARCELA 0512.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003182 | 05/06/2023 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA RED 1H56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003168 | 05/06/2023 | 7490.00 | 40408612000132 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VECULOS TIPO CAMINHAO PIPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONTRATO 003512022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0003158 | 05/06/2023 | 33349.96 | 49458576000196 | VILAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A VILAR SERVICOS MEDICOS LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0003159 | 05/06/2023 | 16470.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAuDE DIRECIONADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0003160 | 05/06/2023 | 11980.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAuDE DIRECIONADOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003161 | 05/06/2023 | 309.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS EM BANDEJA DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003162 | 05/06/2023 | 150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0003164 | 05/06/2023 | 13200.00 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/06/2023 | 600.00 | 00017848841898 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ANACLETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRENTIVA NA GELADEIRA PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/06/2023 | 1240.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DO CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO NAS PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003167 | 05/06/2023 | 200.00 | 34239627000111 | B2G CAINFOTE COMPRIME LTDA - CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE CONCETRADORES DE OXIGENIO DE 5LMP E DE 10 LPM PARA ATENDER A DEMANDA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003169 | 05/06/2023 | 1225.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003170 | 05/06/2023 | 1413.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSB 0405 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003171 | 05/06/2023 | 1727.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSA 6955 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003173 | 05/06/2023 | 2355.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142023 | 0003174 | 05/06/2023 | 39650.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA CONFORME CHAMADA PBLICA N 000012023. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0003178 | 05/06/2023 | 24200.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A ALT CLINICA MEDICA EIRELI CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003180 | 05/06/2023 | 6992.74 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003181 | 05/06/2023 | 2950.13 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSB 0405 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003183 | 05/06/2023 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 6955 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003184 | 05/06/2023 | 1410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 6955 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROJETO DE REFORMA E AMPLIANCAO DA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME A.R.T E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003172 | 05/06/2023 | 1727.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003179 | 05/06/2023 | 2971.68 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 24802023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS MECANICAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS VEICULO DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003185 | 05/06/2023 | 1410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/06/2023 | 5.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003177 | 05/06/2023 | 7490.00 | 41389569000178 | SANDRESON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003212 | 06/06/2023 | 2779.80 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE LIMPEZA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DO PRODUTOR RURAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003219 | 06/06/2023 | 17612.54 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA SBW 5B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/06/2023 | 2.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003188 | 06/06/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CAPACITACAO SOBRE O GERENCIAMENTO E ARRECADACAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISS SIMPLES NACIONAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/06/2023 | 3926.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIA DE DARF REFERENTE AO SISPAR 4256861 DO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/06/2023 | 3926.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIA DE DARF REFERENTE AO SISPAR 4256861 DO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/06/2023 | 1951.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIA DE DARF REFERENTE AO SISPAR 5263290 DO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/06/2023 | 587.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS REFERENTE AO SISPAR 5816808 IPAN CONFORME GUIA DE DARF DO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/06/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/06/2023 | 8.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/06/2023 | 1250.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003194 | 06/06/2023 | 12053.28 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003202 | 06/06/2023 | 5040.94 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS NA CAPACITACAO DOS PROFESSORES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003206 | 06/06/2023 | 2220.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS 04 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MODELO OGE 6960 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003208 | 06/06/2023 | 3420.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS 06 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MODELO OFX 0749 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003222 | 06/06/2023 | 5078.00 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003223 | 06/06/2023 | 6911.00 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA ENSINO CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003224 | 06/06/2023 | 9111.30 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003226 | 06/06/2023 | 6901.00 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003191 | 06/06/2023 | 3022.48 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A COMPOSICAO DO CARDAPIO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003192 | 06/06/2023 | 135.90 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/06/2023 | 4000.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA BIOPSIA DE REGIAO CERVICAL NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003195 | 06/06/2023 | 4104.00 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003196 | 06/06/2023 | 4019.10 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES EM GERAL DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003198 | 06/06/2023 | 1974.75 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PAO FRANCES BOLO DESTINADOS AOS USUARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003207 | 06/06/2023 | 2041.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO NO VEICULO GOL DE PLACA OGA 4343 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003209 | 06/06/2023 | 785.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO NO VEICULO GOL DE PLACA OGA 4343 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003210 | 06/06/2023 | 785.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 6G96 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003215 | 06/06/2023 | 2350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 6G96 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003216 | 06/06/2023 | 6082.61 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO FIAT GOL DE PLACA OGA 4343 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/06/2023 | 477.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP ESUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003221 | 06/06/2023 | 17055.51 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003205 | 06/06/2023 | 14499.63 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLU 3C78 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003211 | 06/06/2023 | 9200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS NA MAQUINA MODELO PATROL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003213 | 06/06/2023 | 4860.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MODELO CAMINHAO CACAMBA QFA 2275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003217 | 06/06/2023 | 3528.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECAPAGENS DE PNEUS DA MAQUINA MODELO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/06/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRANPB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/06/2023 | 1250.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF ESOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003197 | 06/06/2023 | 20500.20 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA DE QUEM CUIDA DE MIM REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS O MORAESAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003218 | 06/06/2023 | 5790.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUACAO CARENTE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003237 | 07/06/2023 | 379.98 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO EM SUBTITUICAO DO EMPENHO N 31432023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUNTENCAO AO PREDIO DO SINE PERTENCENTE A ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003242 | 07/06/2023 | 322.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003247 | 07/06/2023 | 7376.79 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE HABILIDADES MANUAIS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003262 | 07/06/2023 | 8050.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE DOACAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG PARAS FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003267 | 07/06/2023 | 720.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003270 | 07/06/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.105. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003272 | 07/06/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 26.103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003283 | 07/06/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.102. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003286 | 07/06/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/06/2023 | 1182.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL NO VEICULO DE PLACA OGA 4343 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/06/2023 | 1182.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 33032023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL NO VEICULO DE PLACA OGA 4343 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/06/2023 | 2060.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003249 | 07/06/2023 | 600.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003259 | 07/06/2023 | 230.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003294 | 07/06/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003304 | 07/06/2023 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL E AO PREGOEIROA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/06/2023 | 10897.32 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/06/2023 | 0.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 23434 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/06/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA CINCO MIL 5.000 PAGINAS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1405 A 14062023. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003244 | 07/06/2023 | 450.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003254 | 07/06/2023 | 230.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO DE GPL 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY 3794 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003228 | 07/06/2023 | 939.42 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE RLZ 5D54 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003281 | 07/06/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003245 | 07/06/2023 | 3555.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE PESADO NO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003251 | 07/06/2023 | 6300.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GPL EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003261 | 07/06/2023 | 2120.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 07/06/2023 | 6228.00 | 31635334000165 | JOELSON CARLOS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO TINTAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A PINTURA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OFA 2275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003271 | 07/06/2023 | 1480.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003275 | 07/06/2023 | 1261.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBOS DE ACO E BARRAS CHATAS DESTINADAS A MAUTENCAO E REPAROS NO TEATRO MUNICIPAL OTAVIO LIMA LEITE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003287 | 07/06/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO MORAESAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003292 | 07/06/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003230 | 07/06/2023 | 6108.10 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003231 | 07/06/2023 | 6108.10 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 32302023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003234 | 07/06/2023 | 6108.10 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 32302023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003236 | 07/06/2023 | 1472.00 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO ( JOSE ALVES NETO) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003238 | 07/06/2023 | 77.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME TIPO GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003239 | 07/06/2023 | 1042.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003243 | 07/06/2023 | 2370.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE PESADO NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003246 | 07/06/2023 | 97.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003248 | 07/06/2023 | 765.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003250 | 07/06/2023 | 2520.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GPL EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003253 | 07/06/2023 | 6848.00 | 17737428000114 | HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838096000121008 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003265 | 07/06/2023 | 575.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE VASILHAME DOMESTICO GLP 13KG DESTINADOS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003274 | 07/06/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 26.099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003279 | 07/06/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 26.100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003284 | 07/06/2023 | 547.80 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003285 | 07/06/2023 | 16214.27 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DOS SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM ESPECIALIZADOS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003288 | 07/06/2023 | 22200.46 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 07/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL NO VEICULO DE PLACA RLZ 5D14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 07/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL NO VEICULO DE PLACA RLZ 5D54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 07/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL NO VEICULO DE PLACA RLZ 5D34 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/06/2023 | 437.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL NO VEICULO DE PLACA QSE 7664 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003298 | 07/06/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 26.111. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003299 | 07/06/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF NELUSKO TORRES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.110. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003300 | 07/06/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF MANOEL ELISEU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.109. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003301 | 07/06/2023 | 8004.80 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CURATIVOS DE ALGINATO DE CALCIO COM PRATA E CURATIVOS ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO SAD SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003302 | 07/06/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF JOSE NERI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.108. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003229 | 07/06/2023 | 2338.91 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSG 6460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003233 | 07/06/2023 | 3000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLQ 8A53 NQG 4677 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003240 | 07/06/2023 | 77.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME TIPO GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003241 | 07/06/2023 | 1245.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003252 | 07/06/2023 | 1330.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOJ 0D75 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003255 | 07/06/2023 | 6095.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003256 | 07/06/2023 | 1330.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFN 0729 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003258 | 07/06/2023 | 1463.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ 8A53 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003260 | 07/06/2023 | 2298.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFN 0729 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003263 | 07/06/2023 | 3595.66 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ 8A53 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003266 | 07/06/2023 | 2160.09 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOJ 0D75 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003269 | 07/06/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 25.617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003273 | 07/06/2023 | 1470.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BARRAS CHATAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003276 | 07/06/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003277 | 07/06/2023 | 3626.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BARRAS CHATAS TUBOS DE ACO DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOAO TAVARES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 07/06/2023 | 909.60 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPOFUTSAL E TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO TORNEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO RURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003290 | 07/06/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO CAMPO DE FUTEBOL ANIBAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003296 | 07/06/2023 | 73357.23 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/06/2023 | 308.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL NO VEICULO DE PLACA RLZ 2F64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL NO VEICULO DE PLACA MOS 4614 ONIBUS AMARELINHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL NO VEICULO DE PLACA MOS 7J03 ONIBUS AMARELINHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/06/2023 | 725.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL NO VEICULO DE PLACA RLQ 8A53 ONIBUS AMARELINHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/06/2023 | 608.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL 9D01 ONIBUS AMARELINHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/06/2023 | 608.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL 9F11 ONIBUS AMARELINHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003268 | 07/06/2023 | 740.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003295 | 07/06/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/06/2023 | 5488.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME RFBPREVPARC 60 CC 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003227 | 07/06/2023 | 4098.55 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA OFG 0186 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003232 | 07/06/2023 | 4069.40 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA OGC 7059 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE OBRA OU SERVICO REFERENTE A EXECUCAO DA PLANTA BAIXA CORRESPONDENTE AO PARQUE MANOEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003264 | 07/06/2023 | 2640.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003280 | 07/06/2023 | 5150.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO DESTINADOS A CONFECCAO DE POSTES PARA ILUMINACAO NO PORTAL PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/06/2023 | 46.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003320 | 09/06/2023 | 7630.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INTERTRAVADOS DE 4CM DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NA EMEIEF FRANCISCA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003327 | 09/06/2023 | 7582.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CARNE BOVINA DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003328 | 09/06/2023 | 4794.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS FRANGO CARNE SALGADA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003329 | 09/06/2023 | 1633.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGOS PEITO QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003330 | 09/06/2023 | 3626.90 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES FRANGO CARNE SALGADA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA PREESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0003318 | 09/06/2023 | 9200.00 | 49458576000196 | VILAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A VILAR SERVICOS MEDICOS LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. REFERENTE AO MES DE MAIOL2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0003319 | 09/06/2023 | 1000.00 | 49458576000196 | VILAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A VILAR SERVICOS MEDICOS LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003325 | 09/06/2023 | 6897.49 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS FRANGO CARNE SALGADA LINGUICA SALSICHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIP.PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0003326 | 09/06/2023 | 17120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMA CGRADES HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000312023 | 0003321 | 09/06/2023 | 10000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE REALIZACAO DO SHOW ARTISTICO MUSICAL DO ARTISTA NIEDSON LUA NA FESTA SAO JOAO 2023 NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/06/2023 | 1300.00 | 47782558000130 | ALEXSANDER JONAS DE SOUZA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE REALIZACAO DO SHOW ARTISTICO MUSICAL DO ARTISTA JONAS SOUZA NA FESTA SAO JOAO 2023 NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0003324 | 09/06/2023 | 17400.00 | 44926618000152 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA CARVALHO 13397086477 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMOS SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPAS FIGURINOS DESTINADOS A QUADRILHA RAIO DE LUZ DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/06/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.1180 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 177555 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 235911 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003350 | 12/06/2023 | 347.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16052023 A 31052023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/06/2023 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/06/2023 | 6110.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA N 1069705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003349 | 12/06/2023 | 40342.51 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16052023 A 31052023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142023 | 0003333 | 12/06/2023 | 39650.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 31742023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES LTDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0003334 | 12/06/2023 | 16470.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 31592023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAuDE DIRECIONADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003335 | 12/06/2023 | 4104.00 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 31952023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/06/2023 | 477.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADOEM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 32202023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP ESUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/06/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF JOAO MORAES SITIO BACUPARI NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/06/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/06/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF SITIO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/06/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF ANITA FELICIANO LOCALIZADA NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/06/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO BRAZ NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442022 | 0003344 | 12/06/2023 | 17295.83 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003345 | 12/06/2023 | 500.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003346 | 12/06/2023 | 7650.00 | 30532453000120 | JG SERVICOS DE PROTESE LTDA - DENTAL RAUL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER OS USURIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003347 | 12/06/2023 | 1249.04 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003352 | 12/06/2023 | 3260.83 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16052023 A 31052023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003353 | 12/06/2023 | 125.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16052023 A 31052023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003354 | 12/06/2023 | 15233.56 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16052023 A 31052023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003358 | 12/06/2023 | 620.17 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/06/2023 | 103.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003342 | 12/06/2023 | 9666.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INTERTRAVADOS DE 4CM DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NA EMEIEF FRANCISCA MANOEL MARTINS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003343 | 12/06/2023 | 9666.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INTERTRAVADOS DE 4CM DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NA EMEIEF DR JOAO TAVARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003351 | 12/06/2023 | 27440.30 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA. ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA 7 SETIMA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E CONVÊNIO N 5972021 CELEBRADO COM A SEECTPB. NOTA FISCAL E PLANILHAS EM ANEXO. | 00142022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003355 | 12/06/2023 | 37279.26 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16052023 A 31052023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003356 | 12/06/2023 | 6038.11 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16052023 A 31052023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003400 | 13/06/2023 | 13080.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS AO CALCAMENTO NO SITIO HORTAPREGUICOSO PONTO DE REFERÊNCIA LADEIRA DE BERNARDINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003401 | 13/06/2023 | 4200.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS AO CALCAMENTO NO SITIO SAO JOSE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003402 | 13/06/2023 | 10080.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS AO CALCAMENTO NO SITIO SAO TOME ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003403 | 13/06/2023 | 5880.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA LADEIRA NO SITIO BACUPARIREFERÊNCIA LADEIRA DE ZE DE SI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/06/2023 | 0.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA CBR BAIXA INSTRUCAO BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003386 | 13/06/2023 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003387 | 13/06/2023 | 1212.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N° 29712023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003388 | 13/06/2023 | 1212.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003389 | 13/06/2023 | 2973.22 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO O EMPENHO N 27202023 PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003390 | 13/06/2023 | 2344.87 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 26262023PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003391 | 13/06/2023 | 1249.04 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPEHHO N 33472023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003392 | 13/06/2023 | 1400.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOSE PROD. FARM. EIRELI. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N° 30312023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/06/2023 | 790.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003394 | 13/06/2023 | 14793.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 22032023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003395 | 13/06/2023 | 5282.72 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 30882023PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSF NELSUKO TORRES BANDEIRA UBSF JOSE NERI UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA CAVALCANTI NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003396 | 13/06/2023 | 6082.61 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 3162023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO FIAT GOL DE PLACA OGA 4343 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003397 | 13/06/2023 | 8469.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 23562023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003398 | 13/06/2023 | 25771.13 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003399 | 13/06/2023 | 12166.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO EM SUBISTITUICAO DO EMPENHO N 33982023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003404 | 13/06/2023 | 10193.04 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003409 | 13/06/2023 | 8004.00 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N° 33012023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CURATIVOS DE ALGINATO DE CALCIO COM PRATA E CURATIVOS ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO SAD SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/06/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003406 | 13/06/2023 | 2525.90 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003405 | 13/06/2023 | 4012.41 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/06/2023 | 100.00 | 00015829299470 | VANESSA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/06/2023 | 100.00 | 00008979571488 | SUELI DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/06/2023 | 100.00 | 00013812504405 | NAYARA DE FREITAS ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/06/2023 | 100.00 | 00017514228446 | RAÍSSA ELLÉN DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/06/2023 | 100.00 | 00007509850460 | SAMARA ACELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/06/2023 | 100.00 | 00012364580447 | JENIFFER HILARY DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/06/2023 | 100.00 | 00011616509465 | GISLAINE FERRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/06/2023 | 100.00 | 00011616509465 | GISLAINE FERRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/06/2023 | 100.00 | 00017569971442 | RAQUEL PÂMELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/06/2023 | 100.00 | 00013833999489 | DILANEIDE SILVINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/06/2023 | 100.00 | 00017569971442 | RAQUEL PÂMELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/06/2023 | 100.00 | 00071358175403 | BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/06/2023 | 100.00 | 00005808875455 | MILENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/06/2023 | 100.00 | 00014155844435 | JAQUELINE ERNESTO XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/06/2023 | 100.00 | 00004188980494 | MARIA LUCIA RAMOS DE SOUZA JUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/06/2023 | 100.00 | 00019159239727 | FERNANDA DA SILVA SILVINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/06/2023 | 100.00 | 00012144298408 | BRUNA ROBERTA GONÇAVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/06/2023 | 100.00 | 00015923866447 | ERIKA DE SOUZA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/06/2023 | 100.00 | 00070844420492 | JAQUELINE TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/06/2023 | 96.77 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/06/2023 | 110.47 | 00037726547898 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/06/2023 | 101.25 | 00009449814457 | ELIZAMAR DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/06/2023 | 93.82 | 00006786816436 | ANDREA FERREIRA LOPES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/06/2023 | 90.31 | 00006737844448 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003407 | 13/06/2023 | 3018.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003408 | 13/06/2023 | 5134.10 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/06/2023 | 46.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 177555 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 188298 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/06/2023 | 120.00 | 00002620300479 | ADRIANO DE OLIVEIRA COSTA LUNA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE ESTIVERAM PRESENTES NO I SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL DA PARAIBA EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/06/2023 | 77.17 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 27712023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FATURA UC 511078383. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003442 | 14/06/2023 | 775.74 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003447 | 14/06/2023 | 807.18 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003446 | 14/06/2023 | 3365.33 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003441 | 14/06/2023 | 8814.81 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 16052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/06/2023 | 5600.00 | 00004258180475 | FABRICIO ELEUTERIO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NA FESTA DE SAO JOAO 2023 NO POVOADO SAO TOME NO DIA 11062023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003413 | 14/06/2023 | 1365.69 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 31452023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DA UBSF NELSUKO TORRES BANDEIRA UBSF JOSE NERI NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003414 | 14/06/2023 | 1361.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 30272023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003415 | 14/06/2023 | 2500.00 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR EMPENHADOEM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 30552023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURATIVOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAD SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003416 | 14/06/2023 | 2102.00 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 27982023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003417 | 14/06/2023 | 2102.00 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 27982023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003418 | 14/06/2023 | 2334.00 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 29102023PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CURATIVOS DE ALGINATO DE CALCIO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003419 | 14/06/2023 | 1051.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 29762023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003420 | 14/06/2023 | 2350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 32152023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 6G96 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0003421 | 14/06/2023 | 756.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE ONTO COMERCIO E SERV LTDA - ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N° 31252023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE OPERACIONALIZACAO DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 062023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003422 | 14/06/2023 | 1413.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 3170203 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSB 0405 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003423 | 14/06/2023 | 1727.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHADO N 31712023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSA 6955 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003424 | 14/06/2023 | 260.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003425 | 14/06/2023 | 890.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003427 | 14/06/2023 | 1876.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 27522023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003428 | 14/06/2023 | 2450.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 30692023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003429 | 14/06/2023 | 2450.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO O EMPENHO N 30692023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003430 | 14/06/2023 | 1286.61 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 30012023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003431 | 14/06/2023 | 1410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 31842023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 6955 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003432 | 14/06/2023 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 31832023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 6955 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003433 | 14/06/2023 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 31832023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 6955 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003434 | 14/06/2023 | 2950.13 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 31812023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSB 0405 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORCAMENTO ATUALIZADO DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/06/2023 | 3644.83 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003443 | 14/06/2023 | 8111.02 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA ATENCAO BASICA UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003437 | 14/06/2023 | 15803.50 | 48024666000106 | BRUNO GONCALVES DA SILVA 12062011423 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DE CALCAMENTO TIPO PARALELEPIPEDOS ENCOSTA DE MEIO FIO NA LADEIRA DE REFERENCIA BERNARDINO NESTEMUNICIPIO. CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003445 | 14/06/2023 | 3491.26 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 16052023 A 31052023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/06/2023 | 19697.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 1859 REFERENTE A ENERGIA ELETRICA RELATIVA A CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO DA CIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/06/2023 | 993.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 1861 REFERENTE A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/06/2023 | 11044.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA RELATIVA A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 2496 REFERENTE A CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO DA CIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/06/2023 | 11044.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA RELATIVA A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 2496 REFERENTE A CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO DA CIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/06/2023 | 919.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 2497 REFERENTE A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/06/2023 | 25421.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 2498 REFERENTE A ENERGIA ELETRICA RELATIVA A CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO DA CIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/06/2023 | 988.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 2499 REFERENTE A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/06/2023 | 988.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 2499 REFERENTE A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003438 | 14/06/2023 | 378.60 | 39148889000194 | ONATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003444 | 14/06/2023 | 11943.19 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003464 | 15/06/2023 | 2866.00 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003465 | 15/06/2023 | 2149.50 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003466 | 15/06/2023 | 331.00 | 00092958982491 | JOSENILDO SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA E LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003467 | 15/06/2023 | 194.94 | 00011119261406 | ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COUVE E CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003469 | 15/06/2023 | 265.29 | 00006694834438 | RICARDO GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA COUVE E CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003470 | 15/06/2023 | 616.00 | 00049146602453 | FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA LARANJA PERA E BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003471 | 15/06/2023 | 123.00 | 00003981935411 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003472 | 15/06/2023 | 360.00 | 00087241480406 | PETRONIO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003473 | 15/06/2023 | 165.00 | 00091034353420 | ADEMAR FAUSTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003474 | 15/06/2023 | 150.00 | 00002080671405 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003475 | 15/06/2023 | 237.00 | 00062543636820 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA COUVE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003476 | 15/06/2023 | 272.50 | 00000078250480 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COUVE LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003477 | 15/06/2023 | 3166.00 | 00008067561443 | JOSÉ GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE CAJA E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003478 | 15/06/2023 | 736.10 | 00009658633447 | ANA PAULA ALVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003479 | 15/06/2023 | 363.50 | 00006066154400 | LAURO DUARTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003480 | 15/06/2023 | 3166.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 15/06/2023 | 10176.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 2498 REFERENTE A ENERGIA ELETRICA RELATIVA A CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DEMONSTRATIVO DA CIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/06/2023 | 10176.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA RELATIVA A CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DEMONSTRATIVO DA CIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/06/2023 | 874.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/06/2023 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21180 DEBITADO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003459 | 15/06/2023 | 1727.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHADO N 31712023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSA 6955 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003460 | 15/06/2023 | 1413.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 3170203 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSB 0405 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003468 | 15/06/2023 | 11280.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MESA DE EXAMES MDF DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PROPOSTA N 11838096000121008 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003484 | 15/06/2023 | 4738.39 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003461 | 15/06/2023 | 1300.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS PARA O SAO JOAO REALIZADO NO POVOADO DO SAO TOME NO DIA 11062023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/06/2023 | 911.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA RLZ 5D14 PERTENCENTE A FROTA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 15/06/2023 | 864.86 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLZ 5D34 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/06/2023 | 839.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLZ 5D34 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/06/2023 | 1450.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CULTURA PARA O MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 16/06/2023 | 1400.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/06/2023 | 280.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EMISSAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A3 DE 02 ANOS DESTINADOS A SERVIDOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIOPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003518 | 16/06/2023 | 1569.70 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003523 | 16/06/2023 | 1569.70 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000322023 | 0003511 | 16/06/2023 | 35000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE SHOW ARTSTICO MUSICAL DO ARTISTA TON OLIVEIRA NA FESTA DO SAO JOAO 2023 NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 16/06/2023 | 77.78 | 00097981125472 | ROSIMERY PESSOA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO FRUTUOSO N° 58 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FATURA UC 521160890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003522 | 16/06/2023 | 427.10 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO MOAESAO PARA AS FESTIVIDAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/06/2023 | 136.04 | 00071132267447 | GENALDA CANUTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/06/2023 | 152.10 | 00007456323437 | ANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 16/06/2023 | 200.00 | 00009498104441 | JULIANA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/06/2023 | 200.00 | 00009452449403 | MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/06/2023 | 200.00 | 00012014960470 | VANDERLEIA BALBINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/06/2023 | 200.00 | 00007009584443 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/06/2023 | 190.00 | 00016799344490 | ANA PAULA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/06/2023 | 200.00 | 00006316482400 | DIEGO RODRIGO CLOVIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/06/2023 | 200.00 | 00070352065400 | INGRID DANIELE GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/06/2023 | 200.00 | 00070352065400 | INGRID DANIELE GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/06/2023 | 200.00 | 00070348783400 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/06/2023 | 200.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/06/2023 | 200.00 | 00004384681470 | LUZINETE LUIZ DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/06/2023 | 200.00 | 00013209471401 | MARCIA ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/06/2023 | 200.00 | 00006364148417 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/06/2023 | 200.00 | 00009181419406 | MICHELE VALDEVINO FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/06/2023 | 200.00 | 00071110451490 | SEBASTIÃO DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/06/2023 | 200.00 | 00011080375422 | VALERIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/06/2023 | 200.00 | 00011935273418 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/06/2023 | 200.00 | 00010606868488 | VANESSA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/06/2023 | 200.00 | 00006576170408 | WALBURGA KATIA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/06/2023 | 200.00 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE DA SILVA NERY | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 16/06/2023 | 450.00 | 00005744389474 | ANA CLAUDIA GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR PARTE DA DESPESA DA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/06/2023 | 57.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 177555 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 16/06/2023 | 61.20 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FATURA UC 511078383 UC 58274821. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/06/2023 | 3500.00 | 37074712000165 | RUAN DE OLIVEIRA LIRA 12233564421 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS RECREATIVOS OFERTADOS NA SEMANA DO BEBE USUARIOS DA ATENCAO BASICA PARTICIPANTES DOS CICLOS DE PALESTRAS OFERTADAS NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 16/06/2023 | 2105.00 | 00050419030425 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PSF JOAO MORAES DE OUTUBRO 2022 A JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/06/2023 | 1.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO N 34632023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21180 DEBITADO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/06/2023 | 266.82 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003516 | 16/06/2023 | 7000.00 | 33138745000170 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA 56823215453 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO DO TIPO QUENTINHA DESTINADOS AOS ENVOLVIDOS NA REALIZACAO E APLICACAO DAS OLIMPIADAS CACTUS DO 5 AO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 16062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/06/2023 | 10812.00 | 51009085000100 | MAURIDES LEAL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 17 DEZESSETES SUPORTES DE TELEVISAO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003520 | 16/06/2023 | 930.47 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003524 | 16/06/2023 | 930.47 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/06/2023 | 8584.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 1252023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 052023 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003530 | 19/06/2023 | 265.29 | 00006694834438 | RICARDO GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003541 | 19/06/2023 | 29405.07 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA DOUTOR AMELIO TAVARES LOCALIZADA NO SITIO BRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003542 | 19/06/2023 | 927.42 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FREI DAMIAO E SANTA ISABEL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003543 | 19/06/2023 | 549.87 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLA VIOLETA COSTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003544 | 19/06/2023 | 279.77 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DO CARMO E ESCOLA MOISES COELHO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003546 | 19/06/2023 | 4333.50 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR AMELIO TAVARES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003547 | 19/06/2023 | 10609.15 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA JESUS DE NAZARE MO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/06/2023 | 31372.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 052023 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 241582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/06/2023 | 13809.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 052023 CONFORME DEMOSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/06/2023 | 10437.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POSTOS DE SAuDE E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 052023 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003534 | 19/06/2023 | 353.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/06/2023 | 1200.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA- POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADOS NOS PACIENTES COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/06/2023 | 1200.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSBCRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/06/2023 | 25.40 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 35212023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FATURA UC 511078383 UC 58274821. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 188298 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/06/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 177555 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 194107 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/06/2023 | 200.00 | 00010640205429 | RAFAEL TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/06/2023 | 200.00 | 00010640205429 | RAFAEL TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/06/2023 | 500.00 | 00007669176490 | ANA PAULA TRAJANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR PARTE DA DESPESAS DA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003531 | 19/06/2023 | 780.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 06 BANHEIROS QUIMICOS PARA A TERCEIRA NOITE DO SAO JOAO REALIZADO NO MORAEZAO NO DIA 17062023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003529 | 19/06/2023 | 4500.00 | 41727608000108 | MARCONE CELESTINO DE ARAUJO SANTOS 04644019410 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 10000 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/06/2023 | 12800.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/06/2023 | 9080.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/06/2023 | 2508.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/06/2023 | 9111.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/06/2023 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/06/2023 | 15666.66 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/06/2023 | 15600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/06/2023 | 6680.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/06/2023 | 1518.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/06/2023 | 5600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/06/2023 | 21400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/06/2023 | 6294.64 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/06/2023 | 326.56 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 25682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/06/2023 | 33088.96 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/06/2023 | 27226.67 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/06/2023 | 1320.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/06/2023 | 22643.22 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/06/2023 | 4399.56 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/06/2023 | 8600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/06/2023 | 12238.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/06/2023 | 16066.66 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHOL DE 2023 CONFORME FOLHA N 84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/06/2023 | 8889.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/06/2023 | 15549.22 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/06/2023 | 1820.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME FOLHA N 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/06/2023 | 2640.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PBF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 90. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/06/2023 | 7920.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/06/2023 | 5000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/06/2023 | 2016.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME FOLHA N 23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/06/2023 | 4190.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/06/2023 | 3960.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 103. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/06/2023 | 1320.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 114. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/06/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/06/2023 | 84125.48 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/06/2023 | 17776.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/06/2023 | 17577.81 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 35632023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/06/2023 | 6400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 38. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/06/2023 | 20174.83 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 41. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/06/2023 | 26040.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 43. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/06/2023 | 24293.25 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/06/2023 | 10416.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 89. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/06/2023 | 90586.47 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 94. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/06/2023 | 13220.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 95. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/06/2023 | 16290.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 96. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/06/2023 | 8353.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO CEO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 99. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/06/2023 | 72401.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/06/2023 | 23417.33 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/06/2023 | 72401.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/06/2023 | 67545.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 29. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/06/2023 | 7570.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/06/2023 | 25402.17 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSF'S PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/06/2023 | 150641.36 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/06/2023 | 38895.76 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/06/2023 | 10410.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/06/2023 | 25760.84 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003554 | 20/06/2023 | 664.72 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA PRACA DE EVENTOS O MORAEZAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/06/2023 | 41123.04 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/06/2023 | 89099.42 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/06/2023 | 13400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/06/2023 | 79281.59 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003556 | 20/06/2023 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/06/2023 | 36.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 19062023 NA CC 710321 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/06/2023 | 6028.14 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/06/2023 | 6621.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/06/2023 | 12200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003548 | 20/06/2023 | 26654.81 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DO CARMONESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003549 | 20/06/2023 | 26654.81 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSITUICAO DO EMPENHO N 35482023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DO CARMONESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003550 | 20/06/2023 | 840.09 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUIZA DE AQUINO PADRE ABDIAS LEAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003551 | 20/06/2023 | 2315.67 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL SANTA ANA NOSSA SENHORA APARECIDA E SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REFOR.E AMPLIACAO ESTADIO DE FUTEBOL E MODULOS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003552 | 20/06/2023 | 438.96 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO CAMPO DE FUTEBOL OS ANIBAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003553 | 20/06/2023 | 370.51 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO CENTRO ARTESANAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003555 | 20/06/2023 | 16445.00 | 03485617000132 | SOL MOVEIS SOLUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BERCO LIFEBRANCO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/06/2023 | 6187.37 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/06/2023 | 23563.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA N 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/06/2023 | 23563.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 36132023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/06/2023 | 32966.64 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/06/2023 | 86201.12 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 120. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/06/2023 | 240079.64 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DE APOIO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 119. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/06/2023 | 222628.38 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 113. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/06/2023 | 245255.85 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 112. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/06/2023 | 77215.53 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 106. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/06/2023 | 25066.66 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 109. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/06/2023 | 622456.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 108. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 21/06/2023 | 1042.56 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/06/2023 | 14230.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 21/06/2023 | 99653.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/06/2023 | 35917.62 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/06/2023 | 2865.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/06/2023 | 39118.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 21/06/2023 | 273943.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/06/2023 | 98736.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/06/2023 | 99508.78 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO N 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/06/2023 | 97305.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO N 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/06/2023 | 1799.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG CC 5.853 EM 21062023 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/06/2023 | 1689.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG CC 17.262 EM 21062023 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003655 | 21/06/2023 | 3440.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA A SERVICO NO PERIODO NOTURNO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 01042023 A 10062023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/06/2023 | 12845.58 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/06/2023 | 49311.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/06/2023 | 35312.29 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/06/2023 | 135556.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/06/2023 | 339.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/06/2023 | 933.81 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003656 | 21/06/2023 | 2120.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COLABORADORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 01042023 A 10062023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/06/2023 | 31964.89 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/06/2023 | 87870.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/06/2023 | 39838.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERFENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/06/2023 | 340.56 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AVERBACAO DO PARQUE DA LAGOA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIAS DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/06/2023 | 15506.67 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 36142023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/06/2023 | 158.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 CONFORME FATURAS DA UC 521160890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003654 | 21/06/2023 | 8760.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COLABORADORES A SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO 01042023 A 10062023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362023 | 0003659 | 22/06/2023 | 7200.00 | 00005408692442 | JOAO FELIX DAMASIO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APRESENTACAO EM SHOW ARTSTICO MUSICAL DA BANDA FORRO FINO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000352023 | 0003660 | 22/06/2023 | 3500.00 | 19756986000152 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APRESENTACAO EM SHOW ARTSTICO MUSICAL DO FOFIM DO DIRMANTELO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/06/2023 | 2000.00 | 00005654621483 | AILTON ALEXANDRE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APRESENTACAO EM SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA FORROZAO FIO DENTAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/06/2023 | 2380.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/06/2023 | 157.37 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 25682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003661 | 22/06/2023 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003662 | 22/06/2023 | 396.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003664 | 22/06/2023 | 4179.19 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003665 | 22/06/2023 | 700.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003666 | 22/06/2023 | 195.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/06/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/06/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21180 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/06/2023 | 46.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 82023 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003679 | 26/06/2023 | 5127.64 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01062023 A 15062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003676 | 26/06/2023 | 1764.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003678 | 26/06/2023 | 23891.21 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01062023 A 15062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003685 | 26/06/2023 | 3960.00 | 45904494000177 | JOSILDO ARAUJO BELMIRO 12525607457 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. REFERENTE AO PERIODO DE 18052023 A 21062023 ROTA 09. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003686 | 26/06/2023 | 4080.00 | 45603205000108 | ROBERTO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 18052023 A 21062023 DA ROTA 05 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003687 | 26/06/2023 | 3672.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 18052023 A 21062023 DA ROTA 06 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003688 | 26/06/2023 | 3648.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA 07 REFERENTE AO PERIODO DE 01062023 A 15062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003689 | 26/06/2023 | 3900.00 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA 04 REFERENTE AO PERIODO DE 18052023 A 21062023 DA ROTA 03 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003690 | 26/06/2023 | 3900.00 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 18052023 A 21062023 DA ROTA 03 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003691 | 26/06/2023 | 2758.80 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 18052023 A 21062023 DA ROTA 01 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003692 | 26/06/2023 | 5275.20 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 18052023 A 21062023 DA ROTA 02 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003693 | 26/06/2023 | 4800.00 | 45587416000196 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. ROTA 08 REFERENTE AO PERIODO DE 18052023 A 21062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003694 | 26/06/2023 | 3900.00 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 36892023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA 04 REFERENTE AO PERIODO DE 18052023 A 21062023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003670 | 26/06/2023 | 309.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS EM BANDEJA DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003672 | 26/06/2023 | 1300.04 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MINICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003673 | 26/06/2023 | 6098.40 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003674 | 26/06/2023 | 3417.40 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003675 | 26/06/2023 | 11687.11 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0003677 | 26/06/2023 | 2550.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DE RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003680 | 26/06/2023 | 767.63 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01062023 A 15062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003681 | 26/06/2023 | 2064.11 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01062023 A 15062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003682 | 26/06/2023 | 10184.72 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01062023 A 15062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/06/2023 | 850.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA ELETROELTON | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA 1.5 CV TRIFASICO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003683 | 26/06/2023 | 25953.02 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01062023 A 15062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003684 | 26/06/2023 | 346.24 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01062023 A 15062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/06/2023 | 2200.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS NO AMBITO MUNICIPAL DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/06/2023 | 1000.00 | 00070575865407 | JOSE MACIEL SOUZA DA PAZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ROCO DO MATOS NAS ESTRADAS DO SITIO BALSAMOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/06/2023 | 2514.87 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 835540 OPERACAO 103427193 TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 28122023. CONTRATO DE REPASSE N 1034271932016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003709 | 27/06/2023 | 780.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 06 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO SAO JOAO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003697 | 27/06/2023 | 8920.00 | 12111575000160 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE MOVEIS EM MDF DE ESPESSURA DE 6MM E 15MM DESTINADOS AS SALAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003698 | 27/06/2023 | 2000.00 | 12111575000160 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO E RECUPERACAO DE MOVEIS TOLDOS EM MADEIRA COM TELHAS PERTECENTE AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/06/2023 | 1303.80 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/06/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NEOROPEDIATRA NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003695 | 27/06/2023 | 6095.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PANELAS DE PRESSAO 45L E 7L DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003696 | 27/06/2023 | 17511.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRIGIDEIRA E CALDEIRAO DE ALUMINIO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003706 | 27/06/2023 | 3648.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 36882023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA 07 REFERENTE AO PERIODO DE 18052023 A 21062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003699 | 27/06/2023 | 3000.00 | 12111575000160 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO E RECUPERACAO DE MOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E NA RECUPERACAO DOS BANCOS PARA ASSENTO NA PRACA SANTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003700 | 27/06/2023 | 7095.00 | 48024666000106 | BRUNO GONCALVES DA SILVA 12062011423 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A 7 SETIMA MEDICAO DE CALCAMENTO TIPO PARALELEPIPEDOS ENCOSTA DE MEIO FIO NO SITIO LADEIRA CHA DO MALACA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/06/2023 | 2000.00 | 26849085000170 | FABRICIO SILVA DE SOUSA- FABRICIO PROJETOS E SERVIÇOS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO PROJETO DE PADRAO DE ENTRADA DA ILUMINACAO PUBLICA PARA ENERGISA NA ILUMINACAO DO PORTAL PEDRO MORENO GONDIM NA PB097 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/06/2023 | 57.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 82252 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/06/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 71.0321 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/06/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 26062023 NA CC 710372 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/06/2023 | 36.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CC 710321 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003713 | 28/06/2023 | 2199.44 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003714 | 28/06/2023 | 2241.72 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003715 | 28/06/2023 | 542.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/06/2023 | 27429.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/06/2023 | 47055.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/06/2023 | 2019.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME GUIAS DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/06/2023 | 51503.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/06/2023 | 50277.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/06/2023 | 21339.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/06/2023 | 63609.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/06/2023 | 7624.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/06/2023 | 3.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC ADO LC 1762020 ADO25 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/06/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO BPF FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/06/2023 | 11605.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/06/2023 | 879.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/06/2023 | 2158.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/07/2023 | 1568.12 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE RECURSOS REFERENTE DIFERENCA NO RENDIMENTO DA APLICACAO DO CONVÊNIO N 00602022 EMENDA IMPOSITIVA N 4452022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/07/2023 | 982.91 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE RECURSOS REFERENTE DIFERENCA NO RENDIMENTO DA APLICACAO DO CONVÊNIO N 00592022 EMENDA IMPOSITIVA N 3112022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/07/2023 | 161.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003734 | 04/07/2023 | 2403.02 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 01062023 A 15062023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003745 | 04/07/2023 | 13567.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO RELATORIO EM ANEXO 01062023 A 30062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003750 | 04/07/2023 | 3574.20 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A RECUPERACAO DE VIAS E AVENIDAS DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003737 | 04/07/2023 | 1057.98 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO 01062023 A 15062023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003738 | 04/07/2023 | 9531.06 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO 01062023 A 15062023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003742 | 04/07/2023 | 101450.68 | 06198597000107 | APFORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MESA RETA CONJ REFEITORIO E CONJUNTO ALUNO DESTINADOS A CRECHE MANOEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0003753 | 04/07/2023 | 321697.21 | 31094999000109 | MENDONA E SILVA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA 0022013 VINCULADA A ESCOLA FERNANDO CUNHA LIMA CONFORME CONTRATO N 000662023 CPL TP 00132022 E SIMECOBRA 1008166 PAC 2. | 00012015 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/07/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DA SAUDE PuBLICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003733 | 04/07/2023 | 1116.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003735 | 04/07/2023 | 8577.66 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA ATENCAO BASICA UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 01062023 A 15062023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000422022 | 0003744 | 04/07/2023 | 4660.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142023 | 0003748 | 04/07/2023 | 35350.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A EMPRESA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES LTDA CONFORME CHAMADA PBLICA N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003736 | 04/07/2023 | 863.66 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO 01062023 A 15062023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003741 | 04/07/2023 | 1200.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA 05634495431 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VEICUILACAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO DE ACOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM DIVULGACAO DE NOTAS RELEASES E INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DE ALAGOA NOVA. REFERENTE A PARCELA 0712.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003746 | 04/07/2023 | 4940.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA DE ALAGOA NOVAPB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003747 | 04/07/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0003754 | 04/07/2023 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO E CONTROLE DE ADITAMENTO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003739 | 04/07/2023 | 2110.01 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 01062023 A 15062023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/07/2023 | 126.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 82988 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000372023 | 0003732 | 04/07/2023 | 6000.00 | 46155432000172 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA 03937987479 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NA FESTA DE SAO JOAO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003740 | 04/07/2023 | 11512.16 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 01062023 A 15062023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/07/2023 | 1094.20 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOS MODELO IRRIGACAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | CONST.AMPL.E RECUP.PONTES, PASS.MOLHADA E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003749 | 04/07/2023 | 2382.80 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS AO SISTEMA DE DRENAGEM NA PASSAGEM NO SITIO BACUPARI NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/07/2023 | 400.00 | 34239627000111 | B2G CAINFOTE COMPRIME LTDA - CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO PACIENTE SR. LUZIA GONCALVES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003781 | 05/07/2023 | 400.00 | 34239627000111 | B2G CAINFOTE COMPRIME LTDA - CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 37802023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO PACIENTE SR. LUZIA GONCALVES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/07/2023 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003763 | 05/07/2023 | 1300.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/07/2023 | 430.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA SLD 6H70 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/07/2023 | 400.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 37902023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA SLD 6H70 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/07/2023 | 430.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT CRONOS PLACA SLD 6H70 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003757 | 05/07/2023 | 1368.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003758 | 05/07/2023 | 86.38 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003759 | 05/07/2023 | 5143.47 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003760 | 05/07/2023 | 1368.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003761 | 05/07/2023 | 1260.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/07/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADO DE CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/07/2023 | 650.00 | 00017848841898 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ANACLETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRENTIVA NA LAVADORA BRASTEMP 12K PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003771 | 05/07/2023 | 12373.97 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003775 | 05/07/2023 | 309.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS EM BANDEJA DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000452022 | 0003776 | 05/07/2023 | 3111.50 | 00000952709490 | LILIANE MESSIAS RIBEIRO DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS EM AMBULATORIO DE CLINICA GERAL PEDIATRIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242023 | 0003777 | 05/07/2023 | 7840.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS EM ATENDIMENBTO ESPECIALIZADOS NAS CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242023 | 0003778 | 05/07/2023 | 9030.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS EM ATENDIMENBTO ESPECIALIZADOS NAS CONSULTAS COM NEOROLOGISTA NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0003779 | 05/07/2023 | 2300.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORTOCLIN SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003782 | 05/07/2023 | 5893.61 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003784 | 05/07/2023 | 17961.49 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392022 | 0003785 | 05/07/2023 | 6396.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MUNICIPAL JUNTO A UDM UNIDADE DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000072022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0003786 | 05/07/2023 | 4690.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORTOCLIN SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/07/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000472022 | 0003788 | 05/07/2023 | 6474.00 | 34483235000101 | MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PBLICA N 000072022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0003789 | 05/07/2023 | 6020.00 | 38328195000176 | ELIANE DANTAS DR ELEANE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NO PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/07/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/07/2023 | 1250.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCICIO ANO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 05/07/2023 | 1250.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003766 | 05/07/2023 | 74213.58 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA CONCLUSAO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CPL N 2242022 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. NOTA FISCAL EM ANEXO N 000058. | 00162022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003767 | 05/07/2023 | 2362.50 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003768 | 05/07/2023 | 2610.00 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003769 | 05/07/2023 | 1890.00 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003770 | 05/07/2023 | 2759.70 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SOSSO MOIDA DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003772 | 05/07/2023 | 189.30 | 39148889000194 | ONATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003773 | 05/07/2023 | 189.30 | 39148889000194 | ONATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003774 | 05/07/2023 | 378.60 | 39148889000194 | ONATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003783 | 05/07/2023 | 265.29 | 00006694834438 | RICARDO GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N° 35302023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003795 | 05/07/2023 | 16500.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO DE GESTORES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/07/2023 | 195.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21180 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS | CONST. REF. AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003797 | 06/07/2023 | 25019.40 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS AO SISTEMA DE DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO ANIBAL O GERALDAO E NO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS | CONST. REF. AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003812 | 06/07/2023 | 56063.70 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARGILA MASSAME DESTINADOS AO NIVELAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL O GERALDAO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO GAMELEIRA E NO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO SAO TOME PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003813 | 06/07/2023 | 1498.14 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEIO FIO DESTINADOS A REFORMA DA PRACA DO POVOADO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003814 | 06/07/2023 | 1498.14 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO EM SUSBTITUICAO DO EMPENHO N 38132023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEIO FIO DESTINADOS A REFORMA DA PRACA DO POVOADO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003815 | 06/07/2023 | 1498.14 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO EM SUSBTITUICAO DO EMPENHO N 38132023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEIO FIO DESTINADOS A REFORMA DA PRACA DO POVOADO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003796 | 06/07/2023 | 4765.60 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF FRANCISCA MARIA DO CARMO EMEIEF DR JOAO TAVARES DE MELO CAVALCANTE FILHO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 06/07/2023 | 1400.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANJOS 08812031498 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS PLACAS PARA INAUGURACAO DA CRECHE MUNICIPAL VEREADOR JOSE PEREIRA E EMEIEF MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA FILHO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003809 | 06/07/2023 | 3386.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS CAPACITACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/07/2023 | 477.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADOEM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 32202023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP ESUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/07/2023 | 700.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DO CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO NAS PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0003801 | 06/07/2023 | 10900.00 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003807 | 06/07/2023 | 2618.42 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PAO FRANCES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003810 | 06/07/2023 | 1139.50 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAO FRANCES DESTINADOS A A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442022 | 0003816 | 06/07/2023 | 18650.00 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 06/07/2023 | 625.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOESN LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 3C71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 06/07/2023 | 2572.99 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOESN LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PECAS AUTOMATIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL3C71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/07/2023 | 250.00 | 00052538630444 | ROSIL DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 4992021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003806 | 06/07/2023 | 7216.37 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE HABILIDADES MANUAIS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003802 | 06/07/2023 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL E AO PREGOEIROA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003803 | 06/07/2023 | 9700.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO CAMINHAO CACAMBA PLACA OFA 2275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003804 | 06/07/2023 | 7400.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7571 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003808 | 06/07/2023 | 5866.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT FESTA E SALGADOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO A SERVICO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO ANO 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003811 | 06/07/2023 | 96870.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMARINS EM TS LOCACAO DE GRID ALUMINIO LOCACAO DE ILUMINACAO E HORAS DE MINI TRIO DESTINADOS A FESTA DO PRODUTOR RURAL NESTE MUNICIPIO. REALIZADO NOS DIAS 2829 A 30 DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 06/07/2023 | 5000.00 | 00003183198452 | FABRICIO ALEXANDRE GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 080134698.2021.8.15.0041. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003856 | 07/07/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO MORAESAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003857 | 07/07/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003824 | 07/07/2023 | 1260.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 07/07/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003849 | 07/07/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 07/07/2023 | 1383.00 | 39409828000133 | BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS, PECAS E ACESSORIO PA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COLORIMETRO CHECKER ANALISADOR TIRA UNIVERSAL SACO PARA AMOSTRA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003840 | 07/07/2023 | 1258.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ 5D54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003854 | 07/07/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003838 | 07/07/2023 | 1410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS FIAT DUCATO RED 1H56 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003836 | 07/07/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.613. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003837 | 07/07/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.614. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003839 | 07/07/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003842 | 07/07/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICADESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.617. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003860 | 07/07/2023 | 4099.20 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM KIT FESTA LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 13 CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003825 | 07/07/2023 | 9450.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES FISIOTERAPEUTICOS E LABORATORIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003826 | 07/07/2023 | 1072.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS E OUTROS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003827 | 07/07/2023 | 4191.00 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO ( JOSE ALVES NETO) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0003828 | 07/07/2023 | 21050.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A ALT CLINICA MEDICA EIRELI CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003833 | 07/07/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 26.611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003834 | 07/07/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 26.612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003844 | 07/07/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.622. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003845 | 07/07/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF NELUSKO TORRES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.621. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003846 | 07/07/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF MANOEL ELISEU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.619. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003847 | 07/07/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF JOSE NERI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.619. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003850 | 07/07/2023 | 1410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MODELO AMBULANCIA SAMU QSE 0528 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003851 | 07/07/2023 | 460.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003852 | 07/07/2023 | 1368.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003853 | 07/07/2023 | 1354.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003829 | 07/07/2023 | 86391.19 | 23916946000106 | D K CONSTRUÇÃO EIRELLI EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DE MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA EMEIEF MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO TOME CONFORME CONTRATO CPL N 003582022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00222022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003835 | 07/07/2023 | 2800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 0729 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003841 | 07/07/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003843 | 07/07/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/07/2023 | 4100.00 | 13146445000126 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA 0759892430 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVOS COM RECORTES PARA O ONIBUS ESCOLARES DA FROTA PENTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003859 | 07/07/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO CAMPO DE FUTEBOL ANIBAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003823 | 07/07/2023 | 1040.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003831 | 07/07/2023 | 7490.00 | 41389569000178 | SANDRESON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003832 | 07/07/2023 | 2015.55 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE LIMPEZA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DE SAO JOAO REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 07/07/2023 | 3.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NO DIA 04072023 CONFORME EXTRATO DA CC 51217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003822 | 07/07/2023 | 880.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003848 | 07/07/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 26.623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003855 | 07/07/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CAPACITACAO SOBRE O GERENCIAMENTO E ARRECADACAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISS SIMPLES NACIONAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/07/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21180 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003863 | 10/07/2023 | 55032.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA GROSSA CIMENTO 50KG PARALELEPIPEDOS MEIO FIO EM PEDRA GRANITA DESTINADOS A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS ADJACENTES AO CAMPO MUNICIPAL NO POVOADO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003864 | 10/07/2023 | 31040.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA GROSSA CIMENTO 50KG PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA LADEIRA DO SITIO JUA REFERENCIA LADEIRA CHA DA MALACA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003880 | 10/07/2023 | 5869.38 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16062023 A 30062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003865 | 10/07/2023 | 1140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DUAS 02 RECAPAGENS DE PNEUS PERTENCENTE AO VEICULO DE PLACA OGE 6960 PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003874 | 10/07/2023 | 1764.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003889 | 10/07/2023 | 17939.28 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16062023 A 30062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003893 | 10/07/2023 | 5400.00 | 33138745000170 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA 56823215453 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABERTURA DO 2 SEMESTRE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003897 | 10/07/2023 | 60016.15 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE INFANTIL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/07/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF JOAO MORAES SITIO BACUPARI NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 072023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/07/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 072023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/07/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO BRAZ NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 072023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/07/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF SITIO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 072023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/07/2023 | 2800.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES NA PACIENTE ENCAMINHADA COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003875 | 10/07/2023 | 2312.24 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A COMPOSICAO DO CARDAPIO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003876 | 10/07/2023 | 2096.14 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003879 | 10/07/2023 | 157.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO NO VEICULO GOL DE PLACA OGA 4343 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003882 | 10/07/2023 | 3233.33 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16062023 A 30062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003883 | 10/07/2023 | 8138.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16062023 A 30062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003885 | 10/07/2023 | 314.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO VEICULO DE PLACA QSE 9528 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003887 | 10/07/2023 | 664.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16062023 A 30062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003894 | 10/07/2023 | 18422.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003884 | 10/07/2023 | 344.01 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16062023 A 30062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/07/2023 | 700.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CUIDADORA DE IDOSOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NOTA FISCAL EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003877 | 10/07/2023 | 1005.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA RED 1H56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/07/2023 | 1800.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL POR MEIO DE CARRO DE SOM NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003870 | 10/07/2023 | 6898.89 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QSE 7664 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003886 | 10/07/2023 | 4239.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO VEICULO DE PLACA QSE 7664 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003888 | 10/07/2023 | 157.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA RLZ 5D54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/07/2023 | 0.17 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 23434 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/07/2023 | 3892.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA N 1070986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003866 | 10/07/2023 | 1540.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DUAS 02 RECAPAGENS DE PNEUS PERTENCENTE AO VEICULO DE PLACA OFA 2275 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003867 | 10/07/2023 | 7060.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DUAS 02 RECAPAGENS DE PNEUS PERTENCENTE AO VEICULO DE MODELO MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003878 | 10/07/2023 | 9200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE QUATRO 04 RECAPAGENS DE PNEUS PERTENCENTE AO VEICULO DE MODELO MAQUINA PATROL PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003881 | 10/07/2023 | 19924.88 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16062023 A 30062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/07/2023 | 1440.00 | 00009348564439 | SUENIA FERREIRA DE LUNA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM DAS MALHAS ORNAMENTAIS DO MORAESAO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003932 | 11/07/2023 | 50450.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS PAVILHAO CAMAROTES GRID E DISCIPLINADOR INFRAESTRUTURA AMBOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA ANO 2023. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N 00332023 CONTRATO N° 001402023CPL. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/07/2023 | 1400.00 | 00083910360491 | SILVANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ROCO DE MATO E CARPINA NAS MARGENS DAS ESTRADAS NO SITIO BOA VISTA E PAU DARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/07/2023 | 20682.94 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/07/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/07/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRANPB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/07/2023 | 10251.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POSTOS DE SAuDE E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 062023 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003917 | 11/07/2023 | 1560.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO RLW 6H56 PERTENCENTE A FROTA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003918 | 11/07/2023 | 1560.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLW 6H96 PERTENCENTE A FROTA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003920 | 11/07/2023 | 5089.81 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003921 | 11/07/2023 | 9755.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003922 | 11/07/2023 | 2760.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003923 | 11/07/2023 | 920.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003926 | 11/07/2023 | 9300.68 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CARNE SALGADA TIPO CHARQUE SALSICHA DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003927 | 11/07/2023 | 45.36 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS AOS COLABORADORES A SERVICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003928 | 11/07/2023 | 784.49 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CARNE SALGADA TIPO CHARQUE DESTINADOS AOS COLABORADORES A SERVICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/07/2023 | 8042.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 062023 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003905 | 11/07/2023 | 6649.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA QFE 9E06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003906 | 11/07/2023 | 4198.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PARABRISA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003907 | 11/07/2023 | 5179.31 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA QFE 9E06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003908 | 11/07/2023 | 8315.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUNAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA MOS 4614 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003909 | 11/07/2023 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUNAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA MOS 7J03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003910 | 11/07/2023 | 4650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUNAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QFN 0729 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003911 | 11/07/2023 | 330.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUNAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003912 | 11/07/2023 | 3650.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA SKU 1D08 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003913 | 11/07/2023 | 6658.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003914 | 11/07/2023 | 2959.97 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA QFE 9E06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003915 | 11/07/2023 | 6689.72 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA SKU 1D08 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003916 | 11/07/2023 | 9222.36 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA NQG 4677 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003919 | 11/07/2023 | 1516.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CESTO PLAST CTAMPA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003924 | 11/07/2023 | 680.40 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003925 | 11/07/2023 | 2550.50 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO E CARNE TIPO CHARQUE DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/07/2023 | 1925.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MONTAGEM DOS BERCOS PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL VEREADOR JOSE PEREIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/07/2023 | 13886.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 062023 CONFORME DEMOSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/07/2023 | 33825.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 062023 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 241582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/07/2023 | 5520.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME RFBPREVPARC 60 CC 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/07/2023 | 253.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21180 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003960 | 12/07/2023 | 1769.17 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 16062023 A 30062023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003940 | 12/07/2023 | 31.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME TIPO GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003941 | 12/07/2023 | 652.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003942 | 12/07/2023 | 4830.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003943 | 12/07/2023 | 75.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003957 | 12/07/2023 | 1057.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003959 | 12/07/2023 | 588.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003961 | 12/07/2023 | 731.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003962 | 12/07/2023 | 494.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003969 | 12/07/2023 | 5724.16 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO 16062023 A 30062023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003970 | 12/07/2023 | 948.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIXEIRA CPEDAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003933 | 12/07/2023 | 12491.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0003934 | 12/07/2023 | 31899.98 | 49458576000196 | VILAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A VILAR SERVICOS MEDICOS LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003936 | 12/07/2023 | 3780.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GAS P45 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003937 | 12/07/2023 | 115.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO DE GPL 13KG DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003946 | 12/07/2023 | 585.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003948 | 12/07/2023 | 97.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003949 | 12/07/2023 | 510.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003952 | 12/07/2023 | 1091.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003954 | 12/07/2023 | 1381.02 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003956 | 12/07/2023 | 1382.10 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003958 | 12/07/2023 | 7948.85 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA ATENCAO BASICA UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003964 | 12/07/2023 | 70.60 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003967 | 12/07/2023 | 1864.70 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003968 | 12/07/2023 | 2699.83 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003971 | 12/07/2023 | 5238.60 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOSE PROD. FARM. EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/07/2023 | 276.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003974 | 12/07/2023 | 1368.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 38512023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003935 | 12/07/2023 | 115.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO DE GPL 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003938 | 12/07/2023 | 93.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GARRAFAO DE 20L PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003945 | 12/07/2023 | 172.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003963 | 12/07/2023 | 2041.07 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 16062023 A 30062023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003947 | 12/07/2023 | 230.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO DE GPL 13KG DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003953 | 12/07/2023 | 555.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003944 | 12/07/2023 | 6300.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GAS P45 KG DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003966 | 12/07/2023 | 4138.39 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 16062023 A 30062023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003939 | 12/07/2023 | 10580.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG PARA DOACAO AS FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003950 | 12/07/2023 | 61728.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003951 | 12/07/2023 | 262.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003955 | 12/07/2023 | 901.47 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16062023 A 30062023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0003965 | 12/07/2023 | 427.26 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO 16062023 A 30062023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/07/2023 | 200.00 | 00016799344490 | ANA PAULA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/07/2023 | 200.00 | 00011305615425 | ERINALDO MORENO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/07/2023 | 200.00 | 00009181419406 | MICHELE VALDEVINO FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003979 | 13/07/2023 | 115.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 39372023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO DE GPL 13KG DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/07/2023 | 200.00 | 00010606868488 | VANESSA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/07/2023 | 200.00 | 00006576170408 | WALBURGA KATIA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/07/2023 | 200.00 | 00009452449403 | MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/07/2023 | 200.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/07/2023 | 200.00 | 00010516597442 | ANDREA NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/07/2023 | 200.00 | 00013209471401 | MARCIA ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/07/2023 | 200.00 | 00006316482400 | DIEGO RODRIGO CLOVIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/07/2023 | 200.00 | 00012014960470 | VANDERLEIA BALBINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/07/2023 | 200.00 | 00070352065400 | INGRID DANIELE GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/07/2023 | 200.00 | 00070348783400 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/07/2023 | 100.00 | 00004384681470 | LUZINETE LUIZ DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/07/2023 | 200.00 | 00009498104441 | JULIANA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/07/2023 | 200.00 | 00001335641424 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/07/2023 | 200.00 | 00006364148417 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/07/2023 | 500.00 | 00007669176490 | ANA PAULA TRAJANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR PARTE DA DESPESAS DA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/07/2023 | 450.00 | 00005744389474 | ANA CLAUDIA GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR PARTE DA DESPESA DA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/07/2023 | 1200.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSBCRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 188298 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 24.144 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/07/2023 | 2220.00 | 00083909141404 | DJAIR MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 0311171923 E 29 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/07/2023 | 5250.00 | 00007236225401 | PEDRO LUUIS GOMES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CURIO FORROZEIRO NA FESTA DE SAO jOAO DE ALAGOA NOVA 2023 REALIZADO NO DIA 24062023 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/07/2023 | 1600.00 | 00097981125472 | ROSIMERY PESSOA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO FRUTUOSO N° 58 PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHOL2023. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/07/2023 | 87.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FATURA DA UC 521160890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/07/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF ANITA FELICIANO LOCALIZADA NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 072023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003996 | 13/07/2023 | 5019.10 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/07/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004000 | 13/07/2023 | 7042.80 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0004001 | 13/07/2023 | 8545.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAuDE DIRECIONADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0004002 | 13/07/2023 | 6446.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS E LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004013 | 13/07/2023 | 209.50 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/07/2023 | 103.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/07/2023 | 1154.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLA DE FUTEBOL DESTINADOS AO GINASIO ALIPAO QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NO PARQUE MANOEL PEREIRA E GINASIO DE ESPORTES JOAO VITOR DE LIRA NETO NO POVOADO DO SAO TOME DESTINADAS NA UTILIZACAO NAS AULAS DE EDUCACAO FISICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/07/2023 | 800.00 | 00097981125472 | ROSIMERY PESSOA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO FRUTUOSO N° 58 PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CENTRAL DE APOIO AO REFORCO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/07/2023 | 800.00 | 00097981125472 | ROSIMERY PESSOA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO FRUTUOSO N° 58 PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CENTRAL DE APOIO AO REFORCO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/07/2023 | 2400.00 | 00012253209414 | MARIA HELOYSA PESSOA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE UMA CENTRAL DE APOIO AO REFORCO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO SEGUINTES MESES EM ANEXO.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004009 | 13/07/2023 | 4425.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RIPA SERRADA LINHA DE MADEIRA E CAIBRO DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF FRANCISCA MARIA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004011 | 13/07/2023 | 3181.25 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RIPA SERRADA LINHA DE MADEIRA E CAIBRO DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF DR. JOAO TAVARES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004012 | 13/07/2023 | 1127.85 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RIPA SERRADA LINHA DE MADEIRA E CAIBRO DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF JESUS DE NAZARE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004016 | 13/07/2023 | 588.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO EM SUBTITUICAO DO EMPENHO N 39592023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004017 | 13/07/2023 | 1057.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO EM SUBTITUICAO DO EMPENHO N 3957203 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004014 | 13/07/2023 | 10480.00 | 48024666000106 | BRUNO GONCALVES DA SILVA 12062011423 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A 8 OITAVA MEDICAO DE CALCAMENTO TIPO PARALELEPIPEDOS MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS AO LADO DO CAMPO MUNICIPAL NO POVOADO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/07/2023 | 80.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/07/2023 | 242.37 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE BOLETOS EMITIDOS DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 14/07/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004028 | 14/07/2023 | 1665.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA NQG 4677 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004029 | 14/07/2023 | 4740.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QFN 0729 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004031 | 14/07/2023 | 3320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA RLQ 0D15 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004027 | 14/07/2023 | 1626.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004032 | 14/07/2023 | 1239.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004033 | 14/07/2023 | 5267.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004021 | 14/07/2023 | 19610.93 | 21232927000127 | AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DO PRODUTOR RURAL ENTRE OS DIAS 2829 A 30 DE ABRIL 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004034 | 14/07/2023 | 2460.00 | 41727608000108 | MARCONE CELESTINO DE ARAUJO SANTOS 04644019410 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 10000 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/07/2023 | 60747.15 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE 062023 CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/07/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA CINCO MIL 5.000 PAGINAS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1506 A 14072023. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 14/07/2023 | 2340.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/07/2023 | 130.00 | 00008777189469 | KESSIA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A PECUNIA PARA CUSTEIO DE EMISSAO DE DOCUMENTOS 2 VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 14/07/2023 | 700.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CUIDADORA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NOTA FISCAL EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/07/2023 | 200.00 | 00004384681470 | LUZINETE LUIZ DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 39902023 REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 194107 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004039 | 17/07/2023 | 214.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS LEGUMES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004044 | 17/07/2023 | 1192.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER O CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/07/2023 | 46.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO COM PRIMEIRO ANDAR LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSBCRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FATURAS DA UCs 511078383 e 58274821. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/07/2023 | 1020.58 | 09368291000140 | TABELIONATO ALIPIO BEZERRA CARTORIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS DE CARTORIAIS REALIZADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS AUTENTICACOES CERTIDOES E REGISTROS DE ATAS RELATIVO A DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004058 | 17/07/2023 | 5179.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004047 | 17/07/2023 | 62480.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO CA 1000X1000MM DESTINADOS A CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004048 | 17/07/2023 | 4050.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO SIMPLES 400X1000MM DESTINADOS A CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004049 | 17/07/2023 | 3500.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENCAO NAS ESTRADAS DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004050 | 17/07/2023 | 2700.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENCAO NAS ESTRADAS DO SITIO BACUPARI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004040 | 17/07/2023 | 1016.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004041 | 17/07/2023 | 9573.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004042 | 17/07/2023 | 3589.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004043 | 17/07/2023 | 1490.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004046 | 17/07/2023 | 7558.82 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004052 | 17/07/2023 | 722.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004057 | 17/07/2023 | 10478.27 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/07/2023 | 3000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004053 | 17/07/2023 | 8436.30 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004054 | 17/07/2023 | 4417.25 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004055 | 17/07/2023 | 13039.50 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004056 | 17/07/2023 | 8803.90 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004066 | 18/07/2023 | 2699.05 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUNAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA RLW 6H36 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004069 | 18/07/2023 | 2818.88 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA OFH 6174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004070 | 18/07/2023 | 2819.21 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QFG 2H71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/07/2023 | 11605.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 3270 REFERENTE O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004061 | 18/07/2023 | 309.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS BANDEJA C30 ATUM EM POSTA DEESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004062 | 18/07/2023 | 120.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004063 | 18/07/2023 | 240.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOSE PROD. FARM. EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004065 | 18/07/2023 | 5028.02 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSA 6955 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004068 | 18/07/2023 | 3028.32 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSB 2967 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0004072 | 18/07/2023 | 756.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE ONTO COMERCIO E SERV LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE OPERACIONALIZACAO DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 062023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004073 | 18/07/2023 | 1400.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOSE PROD. FARM. EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004074 | 18/07/2023 | 15976.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/07/2023 | 3050.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TOPOGRAFIA REALIZADO NA LADEIRA NO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0004064 | 18/07/2023 | 1450.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CULTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004071 | 18/07/2023 | 2518.99 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA OEZ 8727 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004067 | 18/07/2023 | 2219.09 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QFV 9620 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/07/2023 | 100.00 | 00015829299470 | VANESSA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/07/2023 | 100.00 | 00071358175403 | BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/07/2023 | 100.00 | 00008979571488 | SUELI DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/07/2023 | 100.00 | 00008979571488 | SUELI DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/07/2023 | 100.00 | 00005808875455 | MILENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/07/2023 | 100.00 | 00010198072457 | MARILIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004188980494 | MARIA LUCIA RAMOS DE SOUZA JUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/07/2023 | 100.00 | 00006194525444 | LUCIANA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/07/2023 | 100.00 | 00019159239727 | FERNANDA DA SILVA SILVINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/07/2023 | 100.00 | 00015923866447 | ERIKA DE SOUZA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/07/2023 | 100.00 | 00013833999489 | DILANEIDE SILVINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/07/2023 | 100.00 | 00012144298408 | BRUNA ROBERTA GONÇAVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/07/2023 | 100.00 | 00015949276426 | RAISSA SILVA LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/07/2023 | 100.00 | 00052025915861 | JOYCE BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/07/2023 | 100.00 | 00010593884485 | EDINETE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/07/2023 | 100.00 | 00017074293407 | ROSIMERE FAUSTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/07/2023 | 100.00 | 00017492091443 | MARIA EDUARDA GALDINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/07/2023 | 100.00 | 00012364580447 | JENIFFER HILARY DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/07/2023 | 100.00 | 00070844420492 | JAQUELINE TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/07/2023 | 100.00 | 00012800528486 | ALANE HERCULANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/07/2023 | 100.00 | 00006323062461 | ADRIANA BRAZ BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/07/2023 | 100.00 | 00014630429492 | DENISE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/07/2023 | 100.00 | 00017569971442 | RAQUEL PÂMELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/07/2023 | 200.00 | 00011935273418 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 4992021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/07/2023 | 200.00 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE DA SILVA NERY | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 4992021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/07/2023 | 280.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO PROCAD SUASBUSCA ATIVA QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 20 A 21 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/07/2023 | 2900.00 | 49639642000124 | YCARO FLAVIO DE ATAIDE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/07/2023 | 1040.00 | 00016369277428 | FERNANDA BARBOSA SANTIAGO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECCAO DE ROUPAS MODELO ABADA CALCA DE CAPOEIRA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/07/2023 | 2300.00 | 17426726000193 | TIAGO MARTINS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA CASA DE MAQUINAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004106 | 19/07/2023 | 1368.00 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004107 | 19/07/2023 | 1107.31 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAOO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004108 | 19/07/2023 | 7200.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/07/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 25682 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/07/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 25682 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/07/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004120 | 20/07/2023 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/07/2023 | 3021.66 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/07/2023 | 12200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/07/2023 | 6621.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/07/2023 | 36088.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/07/2023 | 88609.89 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/07/2023 | 14066.66 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/07/2023 | 80282.28 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/07/2023 | 6187.37 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/07/2023 | 21065.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/07/2023 | 33433.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/07/2023 | 21805.36 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/07/2023 | 71415.41 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/07/2023 | 71420.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 29. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/07/2023 | 10848.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 89. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/07/2023 | 7570.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/07/2023 | 160459.68 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/07/2023 | 38020.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/07/2023 | 10410.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/07/2023 | 83760.83 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/07/2023 | 17895.33 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 35632023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/07/2023 | 6400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 38. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/07/2023 | 17217.25 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 41. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/07/2023 | 27120.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 43. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/07/2023 | 26709.86 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSF'S PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/07/2023 | 25653.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/07/2023 | 82182.87 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 94. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/07/2023 | 16290.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 96. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/07/2023 | 81534.57 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 94. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/07/2023 | 7040.67 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO CEO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 99. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/07/2023 | 21953.75 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/07/2023 | 13220.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 95. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/07/2023 | 10380.65 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/07/2023 | 2508.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/07/2023 | 12800.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/07/2023 | 8413.84 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/07/2023 | 21400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/07/2023 | 5600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/07/2023 | 15600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/07/2023 | 1518.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/07/2023 | 6680.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/07/2023 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/07/2023 | 16333.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/07/2023 | 8600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/07/2023 | 11950.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/07/2023 | 8450.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/07/2023 | 16133.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/07/2023 | 13013.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/07/2023 | 1820.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME FOLHA N 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/07/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.1180 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/07/2023 | 0.19 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 23434 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/07/2023 | 2817.15 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/07/2023 | 34964.57 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/07/2023 | 27833.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/07/2023 | 22643.22 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/07/2023 | 4399.56 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/07/2023 | 1320.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/07/2023 | 7920.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/07/2023 | 5000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/07/2023 | 2016.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME FOLHA N 23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/07/2023 | 2640.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PBF REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 90. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/07/2023 | 1320.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 114. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/07/2023 | 3960.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 103. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/07/2023 | 4190.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/07/2023 | 339.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/07/2023 | 933.81 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/07/2023 | 3620.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/07/2023 | 31157.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/07/2023 | 85651.89 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/07/2023 | 12900.79 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/07/2023 | 50536.96 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/07/2023 | 35464.09 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/07/2023 | 138924.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/07/2023 | 206091.24 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 113. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/07/2023 | 250471.75 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 112. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/07/2023 | 90022.65 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 120. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/07/2023 | 236263.38 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DE APOIO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 119. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/07/2023 | 79721.57 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 106. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/07/2023 | 24400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 109. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/07/2023 | 613655.90 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA N 108. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/07/2023 | 1042.56 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/07/2023 | 14575.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/07/2023 | 99066.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/07/2023 | 99066.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/07/2023 | 33934.13 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/07/2023 | 2865.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/07/2023 | 40068.70 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/07/2023 | 272331.72 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/07/2023 | 93284.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/07/2023 | 1706.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG CC 17.2626 EM 21072022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/07/2023 | 1806.70 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG CC 5.853X EM 21072022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/07/2023 | 107580.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO N 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004215 | 24/07/2023 | 4100.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE BLOCO INTERTRAVADO NA EMEIEF FRANCISCA MARIA DO CARMO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004216 | 24/07/2023 | 4100.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO EM SUSBTITUICAO DO EMPENHO N 42152023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE BLOCO INTERTRAVADO NA EMEIEF FRANCISCA MARIA DO CARMO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004217 | 24/07/2023 | 1149.50 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 01 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004219 | 24/07/2023 | 1625.00 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 03 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004220 | 24/07/2023 | 2198.00 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 02 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004221 | 24/07/2023 | 1625.00 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 04 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004222 | 24/07/2023 | 1700.00 | 45603205000108 | ROBERTO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 05 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004223 | 24/07/2023 | 1530.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 06 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004224 | 24/07/2023 | 1520.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 07 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004225 | 24/07/2023 | 2000.00 | 45587416000196 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. REFERENTE A ROTA 08. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004226 | 24/07/2023 | 1650.00 | 45904494000177 | JOSILDO ARAUJO BELMIRO 12525607457 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. REFERENTE A ROTA 09. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004206 | 24/07/2023 | 2196.15 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004207 | 24/07/2023 | 2776.11 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004208 | 24/07/2023 | 9189.64 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004209 | 24/07/2023 | 77.60 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004210 | 24/07/2023 | 1172.62 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES FOLHAGENS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004211 | 24/07/2023 | 3239.51 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004212 | 24/07/2023 | 566.55 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004213 | 24/07/2023 | 4190.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222023 | 0004214 | 24/07/2023 | 4890.00 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE COMPREENDENDO A REALIZACAOO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADA EXAMES ESPECIALIZADOS LAUDOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVOS E OUTROS PROCEDIMENTOS EM ATENCAO ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004218 | 24/07/2023 | 96.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004227 | 24/07/2023 | 5146.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004228 | 24/07/2023 | 610.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0004234 | 25/07/2023 | 3150.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DE RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004236 | 25/07/2023 | 671.82 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01072023 A 16072023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004239 | 25/07/2023 | 3296.54 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01072023 A 16072023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004240 | 25/07/2023 | 10238.46 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA ATENCAO BASICA UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01072023 A 16072023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004245 | 25/07/2023 | 1937.92 | 36336388000143 | REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004246 | 25/07/2023 | 1507.98 | 36336388000143 | REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004249 | 25/07/2023 | 1840.00 | 49044652000117 | ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NA UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004250 | 25/07/2023 | 225.00 | 49044652000117 | ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004238 | 25/07/2023 | 15688.88 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01072023 A 16072023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004244 | 25/07/2023 | 2450.05 | 49759788000103 | OLIVEIRA & BRITO COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004247 | 25/07/2023 | 750.00 | 49044652000117 | ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR EMPENNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DAS ESCOLAR EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004248 | 25/07/2023 | 2070.00 | 49044652000117 | ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR EMPENNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DAS ESCOLAR EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004242 | 25/07/2023 | 5784.64 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01072023 A 16072023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004243 | 25/07/2023 | 7650.00 | 49759788000103 | OLIVEIRA & BRITO COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/07/2023 | 300.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO DO ENCONTRO ESTADUAL AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/07/2023 | 50.00 | 00094203474434 | MARIA MADALENA SARNENTO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO DO ENCONTRO ESTADUAL ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIAS PROMOVIDO PELO UNICEF CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/07/2023 | 100.00 | 00016211755457 | TAMARA MONIELY DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ENCONTRO ESTADUAL REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD NO TEATRO PAULO PONTES ESPACO CULTURAL CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/07/2023 | 100.00 | 00002298904405 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ENCONTRO ESTADUAL REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD NO TEATRO PAULO PONTES ESPACO CULTURAL CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/07/2023 | 100.00 | 00070575791446 | LAIS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ENCONTRO ESTADUAL REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD NO TEATRO PAULO PONTES ESPACO CULTURAL CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004251 | 25/07/2023 | 250.00 | 49044652000117 | ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE AO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/07/2023 | 910.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO AGROCAMPO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE TRES 03 ROCADEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004237 | 25/07/2023 | 25240.64 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01072023 A 16072023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004241 | 25/07/2023 | 664.96 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01072023 A 16072023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004279 | 27/07/2023 | 650.63 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO 01072023 A 15072023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.503 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004281 | 27/07/2023 | 2350.70 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01072023 A 15072023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004277 | 27/07/2023 | 4088.17 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO 01072023 A 15072023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004278 | 27/07/2023 | 3739.99 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO 01072023 A 15072023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REESTRUTURACAO DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004271 | 27/07/2023 | 2883.95 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS EM GERAL DESTINADOS NA ORNAMENTACAO DOS CAMINHOS DO FRIO ANO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004263 | 27/07/2023 | 7976.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS 02 FRAGMENTADORAS MODELO AURORA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004264 | 27/07/2023 | 7976.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 42632023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS 02 FRAGMENTADORAS MODELO AURORA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004261 | 27/07/2023 | 7976.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS 02 FRAGMENTADORA MODELO AURORA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/07/2023 | 2382.80 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A DRENAGEM NO POVOADO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004256 | 27/07/2023 | 2382.80 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS AO CONJUNTO MAZAGAO PARA DRENAGEM NO CONJUNTO MAZAGAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS | CONST. REF. AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004257 | 27/07/2023 | 10722.60 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO SAO TOME E DO SITIO GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004267 | 27/07/2023 | 1429.00 | 11089351000137 | M M DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E INSTALACAO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004276 | 27/07/2023 | 3677.23 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 01072023 A 15072023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004283 | 27/07/2023 | 5782.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS FRANCISCO RUFINO EDELTRUDES MARACAJA SEVERINA MARACAJA BAIRRO REJANE LIMA BERNARDINO SENA E CONJUNTO MAZAGAO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004284 | 27/07/2023 | 2478.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA ADJACENTE AO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DO SAO TOME REFERENCIA RUA JOAO DO BAR NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/07/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 25072023 NA CC 710372 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/07/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 25072023 NA CC 710321 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004258 | 27/07/2023 | 8339.80 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DAS EIEF DR JOAO TAVARES DE MELO CAVALCANTE FILHO EMEIEF JESUS DE NAZARE EMEIEF FRANCISCA MARIA DO CARMOEMEIEF SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004259 | 27/07/2023 | 6524.55 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INTERTRAVADOS DE 04CM DESTINADOS EMEIEF DR JOAO TAVARES DE MELO CAVALCANTE FILHO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004260 | 27/07/2023 | 11115.90 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INTERTRAVADOS DE 04 CM DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS EMEIEF FRANCISCA MARIA DO CARMO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004262 | 27/07/2023 | 7976.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS 02 FRAGMENTADORAS MODELO AURORA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004270 | 27/07/2023 | 3304.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA EMEIEF FRANCISCA MARIA DO CARMO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004275 | 27/07/2023 | 6357.25 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO 01072023 A 15072023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004282 | 27/07/2023 | 3304.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF FRANCISCA MARIA DO CARMO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0004254 | 27/07/2023 | 5950.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES FISIOTERAPEUTICOS E LABORATORIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004265 | 27/07/2023 | 1117.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004266 | 27/07/2023 | 2897.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAOO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004268 | 27/07/2023 | 1036.13 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004269 | 27/07/2023 | 1920.43 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004272 | 27/07/2023 | 4210.92 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004273 | 27/07/2023 | 3978.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 23562023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/07/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DA SAUDE PuBLICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004280 | 27/07/2023 | 8628.15 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA ATENCAO BASICA UBSF'S DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO 01072023 A 15072023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/07/2023 | 22923.09 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/07/2023 | 92573.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/07/2023 | 1922.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/07/2023 | 26808.05 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/07/2023 | 185363.71 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/07/2023 | 56617.96 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 PARTE PATRONAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/07/2023 | 154064.77 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMORTIZACAO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO A COMPLEMENTACAO PARA ADIANTAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME CONTRATO N 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 5.853X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004288 | 28/07/2023 | 3304.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 42822023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A PAVIMENTACAO EM FRENTE A EMEIEF FRANCISCA MARIA DO CARMO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/07/2023 | 7704.02 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/07/2023 | 3.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC ADO LC 1762020 ADO25 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/07/2023 | 2060.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/07/2023 | 65303.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/07/2023 | 636.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/07/2023 | 2037.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME GUIAS DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/07/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 27022023 NA CC 710372 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/07/2023 | 21.76 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 27022023 NA CC 710305 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/07/2023 | 21.76 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 25072023 NA CC 710305 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/08/2023 | 80.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/08/2023 | 16075.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REDE DE PROTECAO DESTINADOS AO CAMPO DE O GERALDAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004308 | 01/08/2023 | 738.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004309 | 01/08/2023 | 810.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0004310 | 01/08/2023 | 157.25 | 11162384000165 | ORBITAE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA NO LABORATORIO PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004311 | 01/08/2023 | 24.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004312 | 01/08/2023 | 5440.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004314 | 01/08/2023 | 1915.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004315 | 01/08/2023 | 266.74 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/08/2023 | 1106.08 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/08/2023 | 672.40 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004318 | 01/08/2023 | 5724.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004319 | 01/08/2023 | 6528.00 | 30532453000120 | JG SERVICOS DE PROTESE LTDA - DENTAL RAUL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER OS USURIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/08/2023 | 25.81 | 00004413831497 | RONALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A PECUNIA PARA CUSTEIO DE EMISSAO DE DOCUMENTOS 2 VIA DE RG. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/08/2023 | 95.25 | 00006395715496 | ADRIANA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/08/2023 | 49.82 | 00016732915894 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO LOURENÇO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/08/2023 | 112.49 | 00013602553469 | RAFAELA PEDRO DINIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/08/2023 | 101.58 | 00011726046494 | LUANA ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004320 | 01/08/2023 | 4940.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA DE ALAGOA NOVAPB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/08/2023 | 298.59 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 25682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004328 | 02/08/2023 | 1300.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004347 | 02/08/2023 | 1200.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA 05634495431 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VEICUILACAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO DE ACOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM DIVULGACAO DE NOTAS RELEASES E INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DE ALAGOA NOVA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0004354 | 02/08/2023 | 1210.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ADMISSIONAIS E PERICIAS MEDICAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/08/2023 | 7020.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/08/2023 | 2490.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO AGROCAMPO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICO PARA AGUA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/08/2023 | 250.00 | 00052538630444 | ROSIL DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 4992021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/08/2023 | 2200.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS NO AMBITO MUNICIPAL DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004358 | 02/08/2023 | 7976.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 42642023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS 02 FRAGMENTADORAS MODELO AURORA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PROGRAMA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/08/2023 | 100.00 | 00017514228446 | RAÍSSA ELLÉN DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/08/2023 | 100.00 | 00017514228446 | RAÍSSA ELLÉN DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/08/2023 | 100.00 | 00017569971442 | RAQUEL PÂMELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0004322 | 02/08/2023 | 756.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE ONTO COMERCIO E SERV LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE OPERACIONALIZACAO DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 082023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004325 | 02/08/2023 | 1320.00 | 08234423000188 | AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CURATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAD SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004330 | 02/08/2023 | 4545.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004331 | 02/08/2023 | 3766.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004332 | 02/08/2023 | 3766.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004333 | 02/08/2023 | 157.46 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004334 | 02/08/2023 | 356.60 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004335 | 02/08/2023 | 207.80 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAD SERVICO DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004336 | 02/08/2023 | 1188.42 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS PARA ATENDER A DEMANDA NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004337 | 02/08/2023 | 73.20 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO LANCHE E REFEICOES DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004338 | 02/08/2023 | 887.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004339 | 02/08/2023 | 73.20 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004340 | 02/08/2023 | 4579.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004344 | 02/08/2023 | 2764.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004345 | 02/08/2023 | 2862.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/08/2023 | 4550.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS ENDOCRINOLOGISTA NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004350 | 02/08/2023 | 24.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232023 | 0004356 | 02/08/2023 | 6080.00 | 42880429000160 | HUB SERVICOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE COMPREENDENDO A REALIZACO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADA EXAMES ESPECIALIZADOS LAUDOS PROCEDIMENTOS CIRRGICOS ELETIVOS E OUTROS PROCEDIMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004362 | 02/08/2023 | 1400.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOSE PROD. FARM. EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004323 | 02/08/2023 | 5830.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUÇÔES INTELIGENTE EM GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NO SISTESMA DO MEC E FNDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004341 | 02/08/2023 | 1057.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004343 | 02/08/2023 | 133.45 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004346 | 02/08/2023 | 567.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004348 | 02/08/2023 | 731.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA PREESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004351 | 02/08/2023 | 494.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/08/2023 | 0.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 NO DIA 31072023 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0004329 | 02/08/2023 | 14291.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO RELATORIO EM ANEXO 01072023 A 31072023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004342 | 02/08/2023 | 6234.00 | 48024666000106 | BRUNO GONCALVES DA SILVA 12062011423 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A 9 NONA MEDICAO DE CALCAMENTO TIPO PARALELEPIPEDOS MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS AO LADO DO CAMPO MUNICIPAL NO POVOADO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004357 | 02/08/2023 | 1134.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUMINARIA PUBLICA DESTINADOS PARA ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/08/2023 | 3.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NO DIA 02082023 CONFORME EXTRATO DA CC 51217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/08/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004370 | 03/08/2023 | 2160.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004390 | 03/08/2023 | 5580.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUNAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA RLW 4H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/08/2023 | 107.03 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA OI NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/08/2023 | 119.49 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA OI NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/08/2023 | 110.68 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA OI NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0004368 | 03/08/2023 | 10920.00 | 38328195000176 | ELIANE DANTAS DR ELEANE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NO PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392022 | 0004369 | 03/08/2023 | 7332.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MUNICIPAL JUNTO A UDM UNIDADE DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000072022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004372 | 03/08/2023 | 3120.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO RLW 6H56 PERTENCENTE A FROTA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0004374 | 03/08/2023 | 21003.20 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0004375 | 03/08/2023 | 8264.53 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSI131DADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004377 | 03/08/2023 | 1860.14 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004378 | 03/08/2023 | 1387.50 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004379 | 03/08/2023 | 2799.23 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAOO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252023 | 0004382 | 03/08/2023 | 160.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE COMPREENDENDO A REALIZACAOO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADA EXAMES ESPECIALIZADOS LAUDOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVOS E OUTROS PROCEDIMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252023 | 0004383 | 03/08/2023 | 530.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE COMPREENDENDO A REALIZACAOO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADA EXAMES ESPECIALIZADOS LAUDOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVOS E OUTROS PROCEDIMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0004387 | 03/08/2023 | 2300.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORTOCLIN SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023. REFERENTE A PLANTAO PROFISSIONAL NO MÊS JULHO2023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0004388 | 03/08/2023 | 4060.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORTOCLIN SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023. REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS NO MÊS DE JULHO 2023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000452022 | 0004389 | 03/08/2023 | 2159.00 | 00000952709490 | LILIANE MESSIAS RIBEIRO DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A LILIANE MESSIAS RIBEIRO PAIVA CONFORME CHAMADA PBLICA N 000072022. REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000472022 | 0004391 | 03/08/2023 | 6786.00 | 34483235000101 | MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000072022. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/08/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS E CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS 01 CONSULTA NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004393 | 03/08/2023 | 1219.99 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004394 | 03/08/2023 | 2194.57 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/08/2023 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE ACAO SOCIAL WEB DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004384 | 03/08/2023 | 11740.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO CAMINHAO CACAMBA PLACA SKU 1C98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004385 | 03/08/2023 | 12530.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO CAMINHAO PLACA NQE 7571 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004386 | 03/08/2023 | 11080.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO TRATOR SOLIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004371 | 03/08/2023 | 5280.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA RLZ 5C94 RLZ 5D14 E RLZ 5D54 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004376 | 03/08/2023 | 400.00 | 34239627000111 | B2G CAINFOTE COMPRIME LTDA - CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004380 | 03/08/2023 | 4092.03 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA RLZ 5D94 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004417 | 04/08/2023 | 230.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO DE GPL 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004433 | 04/08/2023 | 232.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 04/08/2023 | 1140.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 04/08/2023 | 152.49 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 25682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0004404 | 04/08/2023 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAO DE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004412 | 04/08/2023 | 230.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO DE GPL 13KG DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004426 | 04/08/2023 | 480.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004419 | 04/08/2023 | 9366.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004421 | 04/08/2023 | 4620.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GAS P45 KG DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004437 | 04/08/2023 | 2607.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE PESADO NO VEICULO MODELO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004443 | 04/08/2023 | 9200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE MODELO PATROL PERTENTENCETE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004444 | 04/08/2023 | 4150.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE MODELO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 6782 PERTENTENCETE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004446 | 04/08/2023 | 3530.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENTENCETE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004458 | 04/08/2023 | 3060.07 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS DIVERSAS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004403 | 04/08/2023 | 280.37 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004410 | 04/08/2023 | 8395.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG PARA DOACAO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004428 | 04/08/2023 | 247.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004449 | 04/08/2023 | 7238.34 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004455 | 04/08/2023 | 913.60 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004401 | 04/08/2023 | 11707.14 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CARNE SALGADA TIPO CHARQUE SALSICHA DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0004408 | 04/08/2023 | 2788.00 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO ( JOSE ALVES NETO) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ENCAMINHADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004420 | 04/08/2023 | 690.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/08/2023 | 2412.30 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 863773 OPERACAO 104795687 TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004423 | 04/08/2023 | 3780.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GAS P45 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004430 | 04/08/2023 | 600.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004431 | 04/08/2023 | 112.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004432 | 04/08/2023 | 937.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0004434 | 04/08/2023 | 4320.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS E LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0004436 | 04/08/2023 | 7960.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAuDE DIRECIONADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004438 | 04/08/2023 | 12900.43 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004439 | 04/08/2023 | 9178.40 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004448 | 04/08/2023 | 31483.61 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLOR EPSON DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004457 | 04/08/2023 | 568.20 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004459 | 04/08/2023 | 37.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA SAD SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004460 | 04/08/2023 | 490.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECCAO ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/08/2023 | 4700.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOZA DE SOUZA SILVA 41334733000140 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 04/08/2023 | 400.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004395 | 04/08/2023 | 11722.20 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE FRANGOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004396 | 04/08/2023 | 4463.90 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE FRANGOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA PRE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004397 | 04/08/2023 | 1360.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE FRANGOS TIPO PEITO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004398 | 04/08/2023 | 1360.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 43972023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE FRANGOS TIPO PEITO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004399 | 04/08/2023 | 2242.50 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE FRANGOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004405 | 04/08/2023 | 8809.57 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA RLQ 0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004406 | 04/08/2023 | 6337.87 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004407 | 04/08/2023 | 8258.49 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA QFE 9E06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004409 | 04/08/2023 | 1930.17 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA SKU 1D08 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004411 | 04/08/2023 | 1080.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFE 0572 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS AMARELINHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004413 | 04/08/2023 | 6690.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQG 4677 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS AMARELINHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004414 | 04/08/2023 | 8210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQG 4677 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS AMARELINHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004415 | 04/08/2023 | 5290.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004416 | 04/08/2023 | 3485.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFE 9E06 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS AMARELINHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004418 | 04/08/2023 | 925.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA RLQ 0D15 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS AMARELINHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004424 | 04/08/2023 | 832.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004425 | 04/08/2023 | 10000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFE 9E06 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004427 | 04/08/2023 | 3000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLW 4H09 NQG 4677 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004429 | 04/08/2023 | 6000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOJ 0D75 OGE 6960 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004440 | 04/08/2023 | 1547.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFE 9E06.PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004441 | 04/08/2023 | 1547.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD 9520.PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004442 | 04/08/2023 | 3320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFD 7E72 PERTENTENCETEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004445 | 04/08/2023 | 9020.50 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA PREESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004447 | 04/08/2023 | 4407.70 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004450 | 04/08/2023 | 3380.40 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004451 | 04/08/2023 | 9369.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004452 | 04/08/2023 | 61878.30 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE INFANTIL E PRE ESCOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004453 | 04/08/2023 | 13550.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004454 | 04/08/2023 | 18095.85 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004456 | 04/08/2023 | 24737.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004435 | 04/08/2023 | 10076.28 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA OFG 0186 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 07/08/2023 | 2412.30 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N° 44222023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 863773 OPERACAO 104795687 TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004463 | 07/08/2023 | 700.00 | 45587416000196 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO 18042023 A 17052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 07/08/2023 | 770.00 | 00017848841898 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ANACLETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICCOS DE MANUTENCAO CORRENTIVA E ELETRICA NO FREEZER E GELADEIRAS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 07/08/2023 | 3005.00 | 19207582000100 | EDILVA PEREIRA NEVES 97843768491 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA INAUGURACAO DA CRECHE MUNICIPAL JOSE PEREIRA EMEIEF MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA FILHO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004473 | 07/08/2023 | 5702.83 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004475 | 07/08/2023 | 2362.50 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA PRE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004476 | 07/08/2023 | 1890.00 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004478 | 07/08/2023 | 2759.70 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004480 | 07/08/2023 | 1413.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MOS 4614 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 07/08/2023 | 830.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICOFLORALVARGINAL REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0004466 | 07/08/2023 | 493.11 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARE. MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004472 | 07/08/2023 | 5823.89 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142023 | 0004474 | 07/08/2023 | 32350.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A EMPRESA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES LTDA CONFORME CHAMADA PBLICA N 000012023. REFERENTE AO SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0004477 | 07/08/2023 | 3063.52 | 20352354000102 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004481 | 07/08/2023 | 1727.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO VEICULO DE PLACA QSE 9528 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004488 | 07/08/2023 | 1580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB 3027 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICADESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004492 | 07/08/2023 | 1410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 9528 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0004495 | 07/08/2023 | 14500.00 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004479 | 07/08/2023 | 628.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO NO VEICULO GOL DE PLACA OGA 4343 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 07/08/2023 | 364.00 | 00016369277428 | FERNANDA BARBOSA SANTIAGO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE 07 SETE CALCAS DE CAPOEIRA ABADA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004482 | 07/08/2023 | 1099.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQI 6782 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004483 | 07/08/2023 | 4060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI 6782 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004485 | 07/08/2023 | 4060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE 7571 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004489 | 07/08/2023 | 157.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA QFL 3C71 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0004465 | 07/08/2023 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO E CONTROLE DE ADITAMENTO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004467 | 07/08/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 07/08/2023 | 7278.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA N 1078986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004490 | 07/08/2023 | 665.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO FIAT GOL DE PLACA OGA 4343 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004494 | 07/08/2023 | 1070.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA RED 1H56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004486 | 07/08/2023 | 2516.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ 5D14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004491 | 07/08/2023 | 782.57 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QSE 7664 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004493 | 07/08/2023 | 213.70 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA RLZ 5D14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/08/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA CINCO MIL 5.000 PAGINAS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1507 A 14082023. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004506 | 08/08/2023 | 38626.81 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 17072023 A 31072023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0004496 | 08/08/2023 | 19350.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A ALT CLINICA MEDICA EIRELI CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442022 | 0004497 | 08/08/2023 | 18800.00 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUlHO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/08/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF JOAO MORAES SITIO BACUPARI NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/08/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF SITIO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/08/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/08/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO BRAZ NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/08/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF ANITA FELICIANO DO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0004503 | 08/08/2023 | 49099.98 | 49458576000196 | VILAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A VILAR SERVICOS MEDICOS LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004507 | 08/08/2023 | 3365.33 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 17072023 A 31072023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/08/2023 | 477.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADOEM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 32202023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP ESUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004510 | 08/08/2023 | 3365.33 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 17072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004511 | 08/08/2023 | 10789.33 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA ATENCAO BASICA UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 17072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004513 | 08/08/2023 | 1363.17 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 17072023 A 31072023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252022 | 0004514 | 08/08/2023 | 7230.82 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004515 | 08/08/2023 | 1119.20 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0004516 | 08/08/2023 | 1040.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0004517 | 08/08/2023 | 3167.62 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004505 | 08/08/2023 | 23442.56 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DO DIA 17072023 A 31072023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/08/2023 | 5959.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIA DE DARF REFERENTE AO SISPAR 5263290 DO MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/08/2023 | 7990.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIA DE DARF REFERENTE AO SISPAR 4256861 DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004509 | 08/08/2023 | 7490.00 | 41389569000178 | SANDRESON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004512 | 08/08/2023 | 5131.73 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO 17072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004525 | 10/08/2023 | 1000.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004540 | 10/08/2023 | 4051.94 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO 16072023 A 31072023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/08/2023 | 5551.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME RFBPREVPARC 60 CC 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004524 | 10/08/2023 | 880.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004526 | 10/08/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CAPACITACAO SOBRE O GERENCIAMENTO E ARRECADACAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISS SIMPLES NACIONAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004542 | 10/08/2023 | 9188.65 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 16072023 A 31072023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004553 | 10/08/2023 | 157.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ELETRICOS NO VEICULO DE PLACA RLQ 0D15 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/08/2023 | 1250.00 | 00010771854480 | JUCELAINE BARROS MORENO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAIS DIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES DA EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004558 | 10/08/2023 | 272.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG 4677 PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004563 | 10/08/2023 | 5592.23 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A 2° JORNADA PEDAGOGICA DE EDUCACAO REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004527 | 10/08/2023 | 1557.02 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004529 | 10/08/2023 | 1535.14 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSF'S UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004530 | 10/08/2023 | 4995.05 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004531 | 10/08/2023 | 4995.05 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSF'S UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004533 | 10/08/2023 | 2206.90 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004534 | 10/08/2023 | 3571.11 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004535 | 10/08/2023 | 2091.70 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004536 | 10/08/2023 | 3224.93 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004538 | 10/08/2023 | 8115.02 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA ATENCAO BASICA UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 16072023 A 31072023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004539 | 10/08/2023 | 2968.67 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 16072023 A 31072023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004545 | 10/08/2023 | 2235.00 | 11145401000156 | LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004546 | 10/08/2023 | 1975.00 | 45157605000129 | VRM IMPORT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004551 | 10/08/2023 | 2512.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004554 | 10/08/2023 | 3570.91 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004559 | 10/08/2023 | 1692.08 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VAMOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USUARIOS DA ATENCAO BASICA QUE PARTICIPARAM DE ACOES DURANTE O MÊS DE JULHO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/08/2023 | 190.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES OUTORRINOS DESTINADOS A PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECREATIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/08/2023 | 320.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES OUTORRINOS DESTINADOS A PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECREATIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004523 | 10/08/2023 | 1700.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004541 | 10/08/2023 | 4482.63 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO 16072023 A 31072023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004561 | 10/08/2023 | 1909.40 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARACAO DE UM CAFE DA MANHA PARA UM SIMPOSIO REALIZADO EM PARCEIRIA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004565 | 10/08/2023 | 4060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 2285 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004567 | 10/08/2023 | 4060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 2285 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/08/2023 | 12072.08 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/08/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.1180 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004532 | 10/08/2023 | 1535.14 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 45292023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARAVEIS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004544 | 10/08/2023 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL E AO PREGOEIROA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/08/2023 | 1250.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAIS DIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004560 | 10/08/2023 | 1592.44 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS NA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004562 | 10/08/2023 | 1410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004537 | 10/08/2023 | 607.09 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO 16072023 A 31072023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004543 | 10/08/2023 | 1156.01 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO 16072023 A 31072023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004547 | 10/08/2023 | 6187.83 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004548 | 10/08/2023 | 4125.22 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROCAD NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004549 | 10/08/2023 | 4125.22 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004550 | 10/08/2023 | 4125.22 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADOS AS ACOES DE CONV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004552 | 10/08/2023 | 4099.20 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE OFICINAS GERENCIAS ALOCADOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA E USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASREALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004555 | 10/08/2023 | 7047.96 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE HABILIDADES MANUAIS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 188298 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/08/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 177555 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 17.754 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/08/2023 | 2000.00 | 00003882916486 | SANDRO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS EM GERAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01 DE JANEIRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/08/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRANPB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004587 | 11/08/2023 | 12564.81 | 13990290000100 | STORE DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES TIPO OLEO P MOTOR DIESEL OLEO HIDRAULICO OLEO P TRANSMISSAO OLEO SISTEMAS HIDRAULICO DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO N 8808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/08/2023 | 1997.76 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/08/2023 | 4667.37 | 13829854000127 | SKIPLUS VIAGENS E TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZE FACE AS DESPESAS REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA A BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. IDA 15082023 VOLTA 18082023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/08/2023 | 3850.00 | 13330142000169 | AGENCIA MUNDIAL TURISMO ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA DO SR PREFEITO.PARA TRATAR DO INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272023 | 0004571 | 11/08/2023 | 2429.32 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/08/2023 | 2264.58 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004582 | 11/08/2023 | 2680.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004583 | 11/08/2023 | 2327.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 23562023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0004584 | 11/08/2023 | 10337.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/08/2023 | 115.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004578 | 11/08/2023 | 375.00 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/08/2023 | 1250.00 | 00010771854480 | JUCELAINE BARROS MORENO BATISTA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 45572023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAIS DIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES DA EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/08/2023 | 1250.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 45572023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAIS DIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES DA EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/08/2023 | 149.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004569 | 11/08/2023 | 23098.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA GROSSA PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AO CALCAMENTO NO SITIO OURIQUE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004570 | 11/08/2023 | 33487.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A PAVIMENTACAO DO CALCAMENTO NO SITIO BONITO REFERENCIA AO SITIO DE VALDECI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004575 | 11/08/2023 | 11362.00 | 48024666000106 | BRUNO GONCALVES DA SILVA 12062011423 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A 10 DECIMA MEDICAO DE CALCAMENTO TIPO PARALELEPIPEDOS MEIO FIO NO SITIO BONITO E SITIO OURIQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004576 | 11/08/2023 | 12000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM VECULO TIPO CAMINHAO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004579 | 11/08/2023 | 876.00 | 37485649000150 | EREPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO FLEXIVEL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004581 | 11/08/2023 | 828.00 | 44072683000168 | PLENITUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO BASE FIXA PARA RELE FOTOELETRICO DESTINADOS PARA ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/08/2023 | 35642.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 072023 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 241582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/08/2023 | 11656.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 072023 CONFORME DEMOSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004655 | 14/08/2023 | 70400.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO CA DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DA RUA MANOEL ALVES PEQUENO BAIRRO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004612 | 14/08/2023 | 4463.90 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N° 43962023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE FRANGOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA PRE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004613 | 14/08/2023 | 2242.50 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N° 43992023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A AQUISICAO DE FRANGOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004614 | 14/08/2023 | 1360.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 43982023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE FRANGOS TIPO PEITO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004618 | 14/08/2023 | 1057.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTALL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004619 | 14/08/2023 | 494.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004620 | 14/08/2023 | 834.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004621 | 14/08/2023 | 749.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA PRE ESCOLACONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/08/2023 | 5575.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 1252023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 072023 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004615 | 14/08/2023 | 69.30 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004616 | 14/08/2023 | 1178.22 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004617 | 14/08/2023 | 1297.22 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/08/2023 | 250.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MEDICAS DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004624 | 14/08/2023 | 1396.70 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A COMPOSICAO DO CARDAPIO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004625 | 14/08/2023 | 110.32 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/08/2023 | 2395.00 | 14764283000152 | TATIANA GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTE DESTINADOS A DOACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E RELACAO DOS USUARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/08/2023 | 7291.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POSTOS DE SAuDE E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 072023 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/08/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/08/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURA DA UC 521160890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/08/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 14/08/2023 | 200.00 | 00007009584443 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 14/08/2023 | 200.00 | 00007009584443 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 14/08/2023 | 200.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 14/08/2023 | 200.00 | 00011080375422 | VALERIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 14/08/2023 | 200.00 | 00006274304142 | EDUARDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/08/2023 | 200.00 | 00012014960470 | VANDERLEIA BALBINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 14/08/2023 | 200.00 | 00010516597442 | ANDREA NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 14/08/2023 | 200.00 | 00010606868488 | VANESSA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 14/08/2023 | 200.00 | 00011935273418 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 4992021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 14/08/2023 | 200.00 | 00009498104441 | JULIANA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070348783400 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070352065400 | INGRID DANIELE GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 14/08/2023 | 200.00 | 00011305615425 | ERINALDO MORENO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/08/2023 | 200.00 | 00006316482400 | DIEGO RODRIGO CLOVIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/08/2023 | 200.00 | 00016799344490 | ANA PAULA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/08/2023 | 200.00 | 00006576170408 | WALBURGA KATIA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/08/2023 | 200.00 | 00001335641424 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE E SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/08/2023 | 450.00 | 00005744389474 | ANA CLAUDIA GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR PARTE DA DESPESA DA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/08/2023 | 500.00 | 00007669176490 | ANA PAULA TRAJANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR PARTE DA DESPESAS DA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004622 | 14/08/2023 | 885.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/08/2023 | 100.00 | 00012144298408 | BRUNA ROBERTA GONÇAVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/08/2023 | 100.00 | 00012800528486 | ALANE HERCULANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/08/2023 | 100.00 | 00012528189710 | LUZIA NEVES GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/08/2023 | 100.00 | 00017823385430 | IANE SAIONARA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/08/2023 | 100.00 | 00006323062461 | ADRIANA BRAZ BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/08/2023 | 100.00 | 00016755098400 | JOSEANE CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/08/2023 | 100.00 | 00014630429492 | DENISE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/08/2023 | 100.00 | 00013833999489 | DILANEIDE SILVINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/08/2023 | 100.00 | 00010593884485 | EDINETE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/08/2023 | 100.00 | 00015923866447 | ERIKA DE SOUZA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/08/2023 | 100.00 | 00019159239727 | FERNANDA DA SILVA SILVINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/08/2023 | 100.00 | 00052025915861 | JOYCE BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/08/2023 | 100.00 | 00012771292408 | LUCIANA RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/08/2023 | 100.00 | 00006194525444 | LUCIANA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/08/2023 | 51.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO COM PRIMEIRO ANDAR LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSBCRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS DA UCs 511078383 e 58274821. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/08/2023 | 100.00 | 00017492091443 | MARIA EDUARDA GALDINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/08/2023 | 100.00 | 00013812504405 | NAYARA DE FREITAS ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/08/2023 | 100.00 | 00009615959499 | MARIA DAS DORES FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/08/2023 | 100.00 | 00015829299470 | VANESSA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/08/2023 | 100.00 | 00071358175403 | BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004660 | 15/08/2023 | 516.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BANHEIRA 20 LITROS BEBE CUEIRO MANTA PARA COMPOR KITS ENXOVAL DE BEBE PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETO SONHO DE MAE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004657 | 15/08/2023 | 5980.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A FESTA DE PADROEIRA SANTA ANA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 1907 A 26072023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA INSTALACAO TEMPORARIA NA REALIZACAO DA FESTA DO CAMINHOS DO FRIO 2023 REALIZADO NO ESPACO DE EVENTOS O MORAESAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME A.R.T EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/08/2023 | 2000.00 | 00003356188470 | Francinildo Pimentel da Silva | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO N 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004658 | 15/08/2023 | 3299.00 | 39373173000190 | MARINA BARBOSA LIMA DE SOUZA 12392933480 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OSS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA FATURAMENTO CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO EM TODOS SISTEMAS DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004659 | 15/08/2023 | 4404.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 15/08/2023 | 330.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE BOLETOS EMITIDOS DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 16/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLW 6H66 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFG 0326 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/08/2023 | 150.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA SERVIDORES PUBLICOS NA PARTICIPACAO NO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA 2023PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFE 9E06 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/08/2023 | 11216.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 3270 REFERENTE O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/08/2023 | 52598.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/08/2023 | 52598.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 16/08/2023 | 49615.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/08/2023 | 21865.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL NO VEICULO DE PLACA RLQ 0D15 ONIBUS AMARELINHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MOJ 0D75 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 16/08/2023 | 1652.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/08/2023 | 4984.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLA FUTCAMPO REDE VOLLEI MEDALHAS EM GERAL DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004663 | 16/08/2023 | 1368.00 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/08/2023 | 4426.34 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE PSFS CONTRATADOS REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 52118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 16/08/2023 | 1549.34 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5228. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 16/08/2023 | 4110.48 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE NASF CONTRATADOS REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5295. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 16/08/2023 | 1245.24 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS CVAMS REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5232. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 16/08/2023 | 17832.25 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DO PSF.S EFETIVOS REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5229. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/08/2023 | 544.79 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOSENDEMIAS REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5289. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 16/08/2023 | 21831.01 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS PSFS REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5294. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 16/08/2023 | 19502.70 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE ACS EFETIVOS REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5231. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 16/08/2023 | 4629.35 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE ACS CONTRATO REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5243. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 16/08/2023 | 739.93 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS CEO REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5296. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 16/08/2023 | 739.93 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 46732023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS CEO REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5296. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/08/2023 | 1481.83 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 46732023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 52100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 16/08/2023 | 2490.48 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 46732023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5233 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/08/2023 | 5994.41 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 46732023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE ODONTOLO EFETIVO REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5236. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/08/2023 | 1245.24 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 46732023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE NASF EFETIVOS REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 52100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/08/2023 | 4980.96 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 46732023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5285. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/08/2023 | 17832.25 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 46682023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DO PSF.S EFETIVOS REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2023 CONFORME FOLHA N 5229. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004681 | 16/08/2023 | 1425.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004682 | 16/08/2023 | 3600.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/08/2023 | 26182.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/08/2023 | 45738.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/08/2023 | 1601.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A IPVA DO VEICULO DE PLACA QSB 3027 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/08/2023 | 1601.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A IPVA DO VEICULO DE PLACA QSB 2967 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/08/2023 | 1600.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSB 3027 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004707 | 16/08/2023 | 1862.60 | 35284764000130 | DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004709 | 16/08/2023 | 883.68 | 06175908000112 | BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISACAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFA 2285 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFA 2275 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFG 0186 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/08/2023 | 63450.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004708 | 16/08/2023 | 12005.52 | 35284764000130 | DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MMY 3087 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/08/2023 | 1002.65 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OEZ 8727 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/08/2023 | 2886.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 16/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLW 6G96 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/08/2023 | 639.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLW 6H36 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 16/08/2023 | 782.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE QSB 2967 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/08/2023 | 627.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE NQK 5895 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/08/2023 | 358.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSA 6955 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/08/2023 | 442.49 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSB 0405 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/08/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO BPF FNAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/08/2023 | 879.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ FNAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/08/2023 | 2158.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV FNAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/08/2023 | 354.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL NO VEICULO DE PLACA QFV 3676 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004721 | 17/08/2023 | 240.00 | 37485649000150 | EREPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EPIS DESTINADOS AOS SERVIDORES A SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004722 | 17/08/2023 | 8868.35 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004723 | 17/08/2023 | 630.14 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004724 | 17/08/2023 | 8710.65 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004726 | 17/08/2023 | 1693.07 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 17/08/2023 | 550.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANJOS 08812031498 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAOREINAGURACAO DA EMEIF MARIA FRANCISCA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004728 | 18/08/2023 | 8277.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TOLHAS DE BANHO MAMADEIRA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL.1705 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004731 | 18/08/2023 | 3200.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTOS DE BLOCOS INTERTRAVADOS NA EMEIEF DR JOAO TAVARES DE MELO CAVALCANTE FILHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 18/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE OBRA OU SERVICO REFERENTE AO PROJETO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004733 | 18/08/2023 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 18/08/2023 | 550.00 | 45392668000160 | ATUA MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA TROCA DE BATERIA VENTILADOR KTK MICROTAK PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004734 | 18/08/2023 | 309.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS BANDEJA DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 18/08/2023 | 2755.27 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 18/08/2023 | 2208.64 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 18/08/2023 | 1320.00 | 31377224000140 | CASA - LAR SÃO JUDAS TADEU | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSTITUCIONALIZACAO PARA ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DA SRA. ANA SELMA VICENTE DA SILVA CONFORME REQUERIMENTO TRANTASE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 21/08/2023 | 330.64 | 00070575865407 | JOSE MACIEL SOUZA DA PAZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 4992021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/08/2023 | 34.66 | 00005597592408 | ANADIR FERRERIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 4992021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/08/2023 | 92.97 | 00010635046431 | VITORIA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 4992021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/08/2023 | 204.54 | 00011303902419 | ALANE DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 4992021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/08/2023 | 88.07 | 00006388863418 | MARIA CARNEIRO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 4992021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004743 | 21/08/2023 | 54.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS LEGUMES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004757 | 21/08/2023 | 647.56 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01082023 A 15082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 194107 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 21/08/2023 | 42021.88 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004756 | 21/08/2023 | 33971.78 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01082023 A 15082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0004741 | 21/08/2023 | 1450.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CULTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004742 | 21/08/2023 | 1063.32 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004749 | 21/08/2023 | 2720.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004750 | 21/08/2023 | 866.52 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01082023 A 15082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004752 | 21/08/2023 | 13693.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA ATENCAO BASICA UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01082023 A 15082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004753 | 21/08/2023 | 2614.31 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01082023 A 15082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/08/2023 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6720035 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004751 | 21/08/2023 | 6737.99 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01082023 A 15082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004744 | 21/08/2023 | 378.60 | 39148889000194 | ONATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALHO SECO AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004745 | 21/08/2023 | 189.30 | 39148889000194 | ONATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004746 | 21/08/2023 | 189.30 | 39148889000194 | ONATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004747 | 21/08/2023 | 94.65 | 39148889000194 | ONATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004754 | 21/08/2023 | 30447.62 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01082023 A 15082023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004755 | 21/08/2023 | 30447.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO EM SUSBTITUICAO DO EMPENHO N 47542023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01082023 A 15082023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 22/08/2023 | 6253.37 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 22/08/2023 | 34033.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 22/08/2023 | 19101.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 22/08/2023 | 35045.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/08/2023 | 89524.87 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/08/2023 | 13999.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/08/2023 | 82054.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 22/08/2023 | 3595.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG CC 5.853X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2.1180 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 22/08/2023 | 1689.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG CC 17.2626 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2.1180 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 22/08/2023 | 1689.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG CC 17.2626 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2.1180 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 22/08/2023 | 3004.34 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/08/2023 | 12200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 22/08/2023 | 7761.58 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 22/08/2023 | 6400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 38. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 22/08/2023 | 20219.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 41. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 22/08/2023 | 26400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 43. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 22/08/2023 | 23633.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 22/08/2023 | 10560.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 89. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/08/2023 | 80852.68 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 94. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/08/2023 | 13220.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 95. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/08/2023 | 16290.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 96. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/08/2023 | 8353.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO CEO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 99. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 22/08/2023 | 22321.84 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/08/2023 | 76052.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/08/2023 | 67159.71 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 29. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/08/2023 | 7570.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 22/08/2023 | 153996.34 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 22/08/2023 | 38283.98 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 22/08/2023 | 10476.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/08/2023 | 84031.17 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/08/2023 | 17776.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 35632023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 22/08/2023 | 30308.10 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSF'S PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 22/08/2023 | 25653.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 22/08/2023 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/08/2023 | 16533.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 22/08/2023 | 15600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 22/08/2023 | 7146.66 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/08/2023 | 1518.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 22/08/2023 | 5600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 22/08/2023 | 20000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 22/08/2023 | 13533.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/08/2023 | 9752.75 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 22/08/2023 | 2508.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/08/2023 | 8608.24 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 22/08/2023 | 32952.01 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 22/08/2023 | 31299.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 22/08/2023 | 1320.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/08/2023 | 22643.22 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 22/08/2023 | 4399.56 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 22/08/2023 | 10757.66 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/08/2023 | 12177.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 22/08/2023 | 16200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/08/2023 | 8450.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 22/08/2023 | 12770.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 22/08/2023 | 2426.66 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA N 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 22/08/2023 | 3895.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PBF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 90. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/08/2023 | 7920.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/08/2023 | 4190.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/08/2023 | 5627.90 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/08/2023 | 2016.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME FOLHA N 23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/08/2023 | 3960.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 103. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 22/08/2023 | 1320.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 114. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 23/08/2023 | 339.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 23/08/2023 | 933.81 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 23/08/2023 | 31168.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 23/08/2023 | 85682.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 23/08/2023 | 13223.03 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 23/08/2023 | 49752.49 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 23/08/2023 | 36349.92 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 23/08/2023 | 136768.18 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/08/2023 | 82010.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 23/08/2023 | 1053.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 23/08/2023 | 2896.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 23/08/2023 | 208083.55 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 113. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 23/08/2023 | 250633.47 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 112. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 23/08/2023 | 89894.29 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 120. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 23/08/2023 | 243940.77 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DE APOIO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 119. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 23/08/2023 | 604780.12 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 108. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/08/2023 | 604780.12 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 108. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/08/2023 | 24400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 109. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/08/2023 | 84755.93 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 106. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/08/2023 | 14489.77 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/08/2023 | 39831.93 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/08/2023 | 33877.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/08/2023 | 98462.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/08/2023 | 93127.84 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/08/2023 | 270671.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004850 | 24/08/2023 | 1082.60 | 49759788000103 | OLIVEIRA & BRITO COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/08/2023 | 6000.00 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECCAO DE TROFEUS PERSONALIZADOS EM RESINA DESTINADOS AO CAMPEONATO DE MOTOCROS REALIZADO NESTE MUNICPIO NOS DIAS 02 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004864 | 24/08/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE10 DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004866 | 24/08/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004872 | 24/08/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004884 | 24/08/2023 | 8933.74 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01082023 A 15082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004889 | 24/08/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO CAMPO DE FUTEBOL ANIBAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004891 | 24/08/2023 | 13001.98 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES MANOEL MARTINS E DR. AMELIO TAVARES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004849 | 24/08/2023 | 4980.00 | 49759788000103 | OLIVEIRA & BRITO COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004882 | 24/08/2023 | 2424.57 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01082023 A 15082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004892 | 24/08/2023 | 42133.74 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS OBRAS DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE MURO DE ARRIMO DO MULTIRAO E PARQUE DA LAGOA MANOEL PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/08/2023 | 47572.38 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDOREDIMENTOS DO CONVÊNIO N 8355402016 PARA O MINISTERIO DO TURISMO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 24/08/2023 | 47899.79 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDOREDIMENTOS DO CONVÊNIO N 8355402016 PARA O MINISTERIO DO TURISMO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004881 | 24/08/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004848 | 24/08/2023 | 16176.48 | 06175908000112 | BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISACAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004851 | 24/08/2023 | 10326.15 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004853 | 24/08/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 27.155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004854 | 24/08/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 27.154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004856 | 24/08/2023 | 1749.00 | 44173856000134 | NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 24/08/2023 | 1200.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004860 | 24/08/2023 | 4310.34 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004861 | 24/08/2023 | 3967.31 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004865 | 24/08/2023 | 1483.93 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004874 | 24/08/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF JOSE NERI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.162. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004875 | 24/08/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF MANOEL ELISEU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.163. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004877 | 24/08/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF NELUSKO TORRES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.164. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004878 | 24/08/2023 | 8854.04 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA ATENCAO BASICA UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01082023 A 15082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004879 | 24/08/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.165. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004890 | 24/08/2023 | 8333.09 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO LABORATORIO PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004883 | 24/08/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004869 | 24/08/2023 | 3715.67 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16032023 A 31032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004870 | 24/08/2023 | 3715.67 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16032023 A 31032023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004873 | 24/08/2023 | 3715.67 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 486948702023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01082023 A 15082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004885 | 24/08/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004868 | 24/08/2023 | 6192.11 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO 01082023 A 15082023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0004886 | 24/08/2023 | 26375.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DECORACAO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA EVENTOS O MORAEZAO NOS CAMINHOS DO FRIOS ANO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004887 | 24/08/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO MORAESAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004888 | 24/08/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004858 | 24/08/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004859 | 24/08/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.157. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004862 | 24/08/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 27.158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004871 | 24/08/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICADESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.160. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004876 | 24/08/2023 | 451.89 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01082023 A 15082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0004880 | 24/08/2023 | 1373.49 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01082023 A 15082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 25/08/2023 | 1618.40 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004893 | 25/08/2023 | 689.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 25/08/2023 | 1130.00 | 00017848841898 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ANACLETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRENTIVA NA GELADEIRA PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004898 | 25/08/2023 | 1439.92 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAD SERVICOS DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/08/2023 | 1147.38 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOESN LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL3C51 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/08/2023 | 205.12 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOESN LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 3C51 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/08/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOESN LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 3C71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/08/2023 | 275.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOESN LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 3C51 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004909 | 25/08/2023 | 737.98 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO LABORATORIO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004911 | 25/08/2023 | 2888.60 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO LABORATORIO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004913 | 25/08/2023 | 967.84 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO LABORATORIO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004914 | 25/08/2023 | 259.95 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MASSA CORRIDA DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DA UBSF ADALGISA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004915 | 25/08/2023 | 47.19 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA UBSF NELUSKO TORRES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004916 | 25/08/2023 | 803.72 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004917 | 25/08/2023 | 2760.26 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA MANUTENCAO E REPAROS NA UBSF ANITA FELICIANO NO SITIO URUCU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004907 | 25/08/2023 | 779.70 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO TURBO ELETRODUTOS DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO PORTAL PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004912 | 25/08/2023 | 1704.88 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS NO CEMITERIO SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004919 | 25/08/2023 | 7348.80 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EPIS DESTINADOS AOS SERVIDORES A SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004895 | 25/08/2023 | 13830.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO LENCOL FRALDA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 25/08/2023 | 850.00 | 00017848841898 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ANACLETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRENTIVA E ELETRICA NO E BEBEDOUROS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004903 | 25/08/2023 | 3269.09 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES FRANCISCA MARIA DO CARMO NOSSA SENHORA DE APARECIDA DOM MOISES COELHO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004904 | 25/08/2023 | 2905.65 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DR JOAO TAVARES FREI DAMIAO SAO GERALDO GONCALO TAVRES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004905 | 25/08/2023 | 819.55 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS PARA ATENDER DE DEMANDA MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004906 | 25/08/2023 | 280.53 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004908 | 25/08/2023 | 1265.07 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL ANIBAL E GINASIO DE ESPORTES O OTAVAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004910 | 25/08/2023 | 210.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004920 | 28/08/2023 | 1303.26 | 00006694834438 | RICARDO GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004921 | 28/08/2023 | 668.00 | 00092958982491 | JOSENILDO SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA E LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004922 | 28/08/2023 | 3000.00 | 00008067561443 | JOSÉ GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GOIABA DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004923 | 28/08/2023 | 2166.00 | 00008067561443 | JOSÉ GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPA DE CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004924 | 28/08/2023 | 2166.00 | 00008067561443 | JOSÉ GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPA DE CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004925 | 28/08/2023 | 1849.80 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004926 | 28/08/2023 | 2800.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004927 | 28/08/2023 | 2599.20 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004928 | 28/08/2023 | 339.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA PREESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004929 | 28/08/2023 | 481.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004930 | 28/08/2023 | 249.00 | 00003981935411 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004931 | 28/08/2023 | 730.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004932 | 28/08/2023 | 362.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004933 | 28/08/2023 | 339.90 | 00011119261406 | ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLINHA COUVE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004935 | 28/08/2023 | 543.70 | 00000078250480 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COUVE LARANJA CRAVO LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004937 | 28/08/2023 | 782.50 | 00049146602453 | FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA PERA E BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004938 | 28/08/2023 | 730.50 | 00006066154400 | LAURO DUARTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA LARANJA PERA LARANJA CRAVO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004939 | 28/08/2023 | 273.00 | 00002080671405 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004943 | 28/08/2023 | 1250.00 | 00087241480406 | PETRONIO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA MACAXEIRA LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004944 | 28/08/2023 | 669.00 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004945 | 28/08/2023 | 780.00 | 00091034353420 | ADEMAR FAUSTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004946 | 28/08/2023 | 1249.00 | 00062543636820 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA MACAXEIRA COUVE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004963 | 28/08/2023 | 4560.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT CARTUCHO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004941 | 28/08/2023 | 2000.00 | 49759788000103 | OLIVEIRA & BRITO COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS BRACO PARA POSTES DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA NAS AVENIDAS E RUAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004950 | 28/08/2023 | 5759.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE EPIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004951 | 28/08/2023 | 3965.48 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO MURO DE ARRIMO NO BAIRRO BATATINHA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/08/2023 | 13682.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004953 | 28/08/2023 | 4884.71 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 82252 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004934 | 28/08/2023 | 227.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004936 | 28/08/2023 | 908.22 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004942 | 28/08/2023 | 2110.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAOO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0004947 | 28/08/2023 | 1890.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0004949 | 28/08/2023 | 1890.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004959 | 28/08/2023 | 988.02 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO LABORATORIO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004960 | 28/08/2023 | 2168.12 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO LABORATORIO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004961 | 28/08/2023 | 5284.76 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NELUSKO JOSE NERI ADALGISA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004964 | 28/08/2023 | 1950.00 | 07835442000105 | ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0004940 | 28/08/2023 | 945.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COPO PLASTICOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004955 | 28/08/2023 | 1727.45 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 49542023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004956 | 28/08/2023 | 280.80 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 49542023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004954 | 28/08/2023 | 1727.45 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004957 | 28/08/2023 | 280.80 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 49562023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004958 | 28/08/2023 | 911.58 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 49562023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0004948 | 28/08/2023 | 472.50 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL.150 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004962 | 28/08/2023 | 2982.93 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUiSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA DOACAO AS FAMILIAS EXTREMAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004977 | 29/08/2023 | 4050.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO SIMPLES 400X1000mm DESTINADOS NA PASSAGENS MOLHADAS DO SITIO BACUPARI DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/08/2023 | 350.00 | 00001572957450 | CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REPAROS E MANUNTENCAO NO INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DE ALAGOA NOVA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004968 | 29/08/2023 | 3299.00 | 39373173000190 | MARINA BARBOSA LIMA DE SOUZA 12392933480 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OSS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA FATURAMENTO CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO EM TODOS SISTEMAS DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004971 | 29/08/2023 | 7043.81 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO LABORATORIO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004972 | 29/08/2023 | 2009.18 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DA UBSF UBSF JOSE NERI UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA CAVALCANTI UBSF ANITA FELICIANO DA COSTA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/08/2023 | 630.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA - ABRACE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ASSISTENCIA SOCIAL NO TRATAMENTO COM CANNABIS MEDICINAL NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004982 | 29/08/2023 | 869.70 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NUTRO SOY PREMIUM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/08/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 71.0321 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004969 | 29/08/2023 | 16344.50 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004970 | 29/08/2023 | 12172.54 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO MULTIRAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004973 | 29/08/2023 | 7080.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO 300X1000mm DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DA RUA PROJETADA NO POVOADO DO SAO TOME DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004974 | 29/08/2023 | 8490.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004975 | 29/08/2023 | 8534.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004976 | 29/08/2023 | 171.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004978 | 29/08/2023 | 5055.40 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 02 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004980 | 29/08/2023 | 2643.85 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 01 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004981 | 29/08/2023 | 3737.50 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 04 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004983 | 29/08/2023 | 3737.50 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 03 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004984 | 29/08/2023 | 3496.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 07 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004985 | 29/08/2023 | 3624.18 | 00009658633447 | ANA PAULA ALVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004986 | 29/08/2023 | 3519.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 06 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004987 | 29/08/2023 | 3910.00 | 45603205000108 | ROBERTO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 05 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004988 | 29/08/2023 | 2364.18 | 00009658633447 | ANA PAULA ALVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO EM SUSBITUICAO DO EMPENHO N 49852023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004989 | 29/08/2023 | 4600.00 | 45587416000196 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 08 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004990 | 29/08/2023 | 3795.00 | 45904494000177 | JOSILDO ARAUJO BELMIRO 12525607457 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 09 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0004991 | 29/08/2023 | 17626.52 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROJETO PEDAGOGICO ENTRE VERSOS E RIMAS REALIZADO NAS UNIDADES ESCOLARES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004995 | 30/08/2023 | 1610.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TOLHAS DE BANHO INFANTIL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005000 | 30/08/2023 | 5500.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS MODELO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 01082023 A 29082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005001 | 30/08/2023 | 5250.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULOS MODELO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/08/2023 | 11004.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 3270 REFERENTE O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/08/2023 | 51296.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/08/2023 | 54289.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/08/2023 | 24157.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/08/2023 | 54289.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/08/2023 | 24157.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0005023 | 30/08/2023 | 63515.16 | 31094999000109 | MENDONA E SILVA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA 0022013 VINCULADA A ESCOLA FERNANDO CUNHA LIMA CONFORME CONTRATO N 000662023 CPL TP 00132022 E SIMECOBRA 1008166 PAC 2. | 00012015 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/08/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/08/2023 | 126.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004996 | 30/08/2023 | 863.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/08/2023 | 7020.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO IMEDIATA DE MEDICAMENTOS EM CUMPRIMENTO DA ORDEM. JUDICIAL DO PROCESSO N 080046468.2023.8.0041. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004998 | 30/08/2023 | 1206.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004999 | 30/08/2023 | 6879.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005005 | 30/08/2023 | 1260.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO PORGRAMA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005007 | 30/08/2023 | 4023.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/08/2023 | 26974.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005009 | 30/08/2023 | 1429.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/08/2023 | 47341.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/08/2023 | 80.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/08/2023 | 2250.00 | 27323068000168 | PATRICIA VALERIA JORGE FELIX | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A AQUISICAO DE LEMBRANCINHAS PARA O EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2023 QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/08/2023 | 6377.22 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/08/2023 | 0.96 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 23434 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/08/2023 | 3.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC ADO LC 1762020 ADO25 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/08/2023 | 64658.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005004 | 30/08/2023 | 945.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. REFERENTE AO PERIODO 01082023 A 29082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005003 | 30/08/2023 | 1045.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/08/2023 | 1649.15 | 42495468000144 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERD. E TUTELAS DE AL. NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTE A 05 CINCO EDITAIS E 05 CINCO REGISTROS DE CASAMENTO CIVIL REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA REQUERIMENTOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/08/2023 | 818.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO BPF FNAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/08/2023 | 879.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ FNAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/08/2023 | 2290.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV FNAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/08/2023 | 1080.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/08/2023 | 2055.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME GUIAS DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/08/2023 | 15619.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA RELATIVA A CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO DA CIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/08/2023 | 1022.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/08/2023 | 11654.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA RELATIVA A CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO DA CIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/08/2023 | 951.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/08/2023 | 11032.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA RELATIVA A CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO DA CIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/08/2023 | 1004.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/08/2023 | 20000.00 | 00001844316467 | JAILTON JOSE DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DE UM LOTE DE TERRENO N 02 DOIS LOCALIZADO NO POVOADO DE SAO TOME ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL ALEXANDRE DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/08/2023 | 20000.00 | 00001844316467 | JAILTON JOSE DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DE UM LOTE DE TERRENO N 03 TRÊS LOCALIZADO NO POVOADO DE SAO TOME ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL ALEXANDRE DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/08/2023 | 25000.00 | 00008349372478 | INÁCIO TEOTÔNIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DE UM LOTE DE TERRENO N 04 QUATRO LOCALIZADO NO POVOADO DE SAO TOME ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL ALEXANDRE DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/08/2023 | 25000.00 | 00029456341801 | ADEILTON TEOTONIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DE UM LOTE DE TERRENO N 05 CINCO LOCALIZADO NO POVOADO DE SAO TOME ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL ALEXANDRE DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0005035 | 31/08/2023 | 59153.85 | 31094999000109 | MENDONA E SILVA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA 0022013 VINCULADA A ESCOLA FERNANDO CUNHA LIMA CONFORME CONTRATO N 000662023 CPL TP 00132022 E SIMECOBRA 1008166 PAC 2. | 00012015 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005065 | 01/09/2023 | 1557.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0005067 | 01/09/2023 | 6417.00 | 18145255000108 | MULT SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE VIDROS NA EMEIEF JESUS DE NAZARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/09/2023 | 2100.00 | 00083909141404 | DJAIR MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0005073 | 01/09/2023 | 5599.35 | 18145255000108 | MULT SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE VIDROS NA EMEIEF JOAO TAVARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0005074 | 01/09/2023 | 3933.00 | 18145255000108 | MULT SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE VIDROS NA EMEIEF FRANCISCA MARIA DO CARMO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0005081 | 01/09/2023 | 347718.39 | 31094999000109 | MENDONA E SILVA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO DA EMPRESA PARA CONCLUSAO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N 15302 CONTRATO N 000652023 TP 000122022 0012013. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022015 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005066 | 01/09/2023 | 3000.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS AOS SERVIDORES ELETRICISTAS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005078 | 01/09/2023 | 3880.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 11062023 A 10082023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005080 | 01/09/2023 | 2520.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COLABORADORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 11062023 A 10082023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/09/2023 | 69.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005044 | 01/09/2023 | 2720.36 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005045 | 01/09/2023 | 1462.81 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005046 | 01/09/2023 | 120.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005048 | 01/09/2023 | 6576.69 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARE. MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005049 | 01/09/2023 | 3293.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005051 | 01/09/2023 | 79.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005053 | 01/09/2023 | 6420.00 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO ( JOSE ALVES NETO) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ENCAMINHADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005055 | 01/09/2023 | 79.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232023 | 0005057 | 01/09/2023 | 4550.00 | 42880429000160 | HUB SERVICOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE COMPREENDENDO A REALIZACO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADA EXAMES ESPECIALIZADOS LAUDOS PROCEDIMENTOS CIRRGICOS ELETIVOS E OUTROS PROCEDIMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005060 | 01/09/2023 | 800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005062 | 01/09/2023 | 513.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0005068 | 01/09/2023 | 2349.45 | 18145255000108 | MULT SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE VIDROS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005070 | 01/09/2023 | 1717.37 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005071 | 01/09/2023 | 881.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005072 | 01/09/2023 | 5916.00 | 30532453000120 | JG SERVICOS DE PROTESE LTDA - DENTAL RAUL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242023 | 0005076 | 01/09/2023 | 8610.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NAS CONSULTAS COM NEOROLOGISTA NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/09/2023 | 57.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/09/2023 | 250.00 | 00052538630444 | ROSIL DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 4992021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005079 | 01/09/2023 | 3600.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COLABORADORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 11062023 A 10082023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/09/2023 | 4093.60 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/09/2023 | 290.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 25682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0005075 | 01/09/2023 | 5744.25 | 18145255000108 | MULT SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE VIDROS NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000542023 | 0005042 | 01/09/2023 | 48000.00 | 09154907000180 | FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO- FEPAMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DO INSTITUTO ESPECIALIZADO PARA COORDENACAO SUPERVISAOE EXECUCACAO DA 8 ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS 2023 A SER REALIZADO NESTE MUNCTPO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000522023 | 0005043 | 01/09/2023 | 20000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CANTOR DE RENOME E CONSAGRACAO NACIONAL PARA REALIZACAO ARTISTICO MUSICAL DE JOSE ORLANDO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 REALIZADO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000342023 | 0005050 | 01/09/2023 | 130000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO ARTISTICA EDSON LIMA LIMAO COM MEL NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000422023 | 0005052 | 01/09/2023 | 15000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA MACEDO - CAPILE PRODUCOES ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DE CAPILE E BANDA NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 NO DIA 04 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0005054 | 01/09/2023 | 8720.00 | 23308432000160 | GARRA PROJETOS CIDADAO PATRULHA RURAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDE DE PESSOAS E FISCALIZCAO NOS DIAS 0203 DE SETEMBRO DE 2023 NA 8 ETAPA DE MOTOCRISS A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000332023 | 0005056 | 01/09/2023 | 70000.00 | 47044697000166 | XT ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA ARTISTA MICHELE ANDRADE NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000392023 | 0005058 | 01/09/2023 | 20000.00 | 47165213000137 | RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO DA EMPRESA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DE NONATO E NETO E BANDA NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 NO DIA 08 ED SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0005059 | 01/09/2023 | 29648.00 | 23308432000160 | GARRA PROJETOS CIDADAO PATRULHA RURAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM APOIO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAUDE DE PESSOAS E FISCALIZACAO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2023 A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 10 DE SETEMBRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000402023 | 0005082 | 01/09/2023 | 15000.00 | 33560481000149 | GIDELSON GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DE ELSON JUNIOR NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 NO DIA 06 SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005047 | 01/09/2023 | 7490.00 | 40408612000132 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VECULOS TIPO CAMINHAO PIPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 CONTRATO 003512022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005061 | 01/09/2023 | 1430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO MODELO PATROL 120K PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005063 | 01/09/2023 | 2155.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005077 | 01/09/2023 | 4200.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COLABORADORES A SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO 11062023 A 10082023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 04/09/2023 | 1095.00 | 49639642000124 | YCARO FLAVIO DE ATAIDE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005104 | 04/09/2023 | 7490.00 | 41389569000178 | SANDRESON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000532023 | 0005105 | 04/09/2023 | 20000.00 | 14433017000147 | P & P LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DE PLACILIO DINIZ NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 04/09/2023 | 4850.00 | 19207582000100 | EDILVA PEREIRA NEVES 97843768491 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE PECAS DE ORNAMENTACAO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DOS FRIOS DE 04 A 10 DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000382023 | 0005120 | 04/09/2023 | 75000.00 | 12571808000108 | ACONCHEGO EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA REALIZACAO DE SHOW ARTSTICO MUSICAL DE NANDO CORDEL NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/09/2023 | 153.84 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 25682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0005087 | 04/09/2023 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAO DE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA O82023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005101 | 04/09/2023 | 1300.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005118 | 04/09/2023 | 4940.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA DE ALAGOA NOVAPB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000412023 | 0005122 | 04/09/2023 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000412023 | 0005123 | 04/09/2023 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 04/09/2023 | 30.00 | 49639642000124 | YCARO FLAVIO DE ATAIDE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 04/09/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRANPB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 04/09/2023 | 60.00 | 49639642000124 | YCARO FLAVIO DE ATAIDE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005116 | 04/09/2023 | 1135.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA RED 1H56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 04/09/2023 | 265.00 | 49639642000124 | YCARO FLAVIO DE ATAIDE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005113 | 04/09/2023 | 1718.45 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005115 | 04/09/2023 | 616.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QSE 7664 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005117 | 04/09/2023 | 616.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 7664 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005102 | 04/09/2023 | 39747.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÔES EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FIGURINO DESTINADO A BANDA FANFARRA SIMPLES MUNICIPAL VIOLETA COSTA DE SOUZA DO SERVICO DE CONVIVENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO.2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005089 | 04/09/2023 | 1109.45 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005103 | 04/09/2023 | 9109.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005107 | 04/09/2023 | 6599.38 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005114 | 04/09/2023 | 300.00 | 34239627000111 | B2G CAINFOTE COMPRIME LTDA - CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005119 | 04/09/2023 | 3066.39 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA SPIN QSB 3027 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005124 | 04/09/2023 | 14350.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO JA INTEL CORE 10 DEZ UNIDADES DESTINADOS PARA ATENDER AS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 04/09/2023 | 46.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/09/2023 | 2.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/09/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005086 | 04/09/2023 | 14798.00 | 48024666000106 | BRUNO GONCALVES DA SILVA 12062011423 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A 11 MEDICAO DE CALCAMENTO TIPO PARALELEPIPEDOS ENCOSTA DE MEIO FIO NO SITIO BONITO REFERENCIA ENTRADA DE VALDECI SITIO OURIQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO ART FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA MANOEL ALVES PEQUENO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO ART FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE ACADEMIA POPULAR NESTE MUNICIPIO. CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 04/09/2023 | 340.00 | 49639642000124 | YCARO FLAVIO DE ATAIDE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DE PLACA OFG 0326 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005121 | 04/09/2023 | 7770.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA OFG 0326 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005088 | 04/09/2023 | 339.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 04/09/2023 | 290.00 | 49639642000124 | YCARO FLAVIO DE ATAIDE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005099 | 04/09/2023 | 1660.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFD 7E72 PERTENTENCETEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005106 | 04/09/2023 | 5830.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUÇÔES INTELIGENTE EM GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NO SISTESMA DO MEC E FNDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005109 | 04/09/2023 | 4725.00 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005110 | 04/09/2023 | 2205.00 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005111 | 04/09/2023 | 5204.40 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005112 | 04/09/2023 | 6772.50 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA ENSINO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005145 | 06/09/2023 | 10000.00 | 06198597000107 | APFORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MESA RETA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005165 | 06/09/2023 | 8130.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUNAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA RLW 4H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005166 | 06/09/2023 | 1134.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE FRANGOS TIPO PEITO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005167 | 06/09/2023 | 9489.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE FRANGOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA PRE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005168 | 06/09/2023 | 8600.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUNAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA MOS 4614 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005170 | 06/09/2023 | 9489.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO E CARNE TIPO CHARQUE DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005171 | 06/09/2023 | 3686.04 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO E CARNE TIPO CHARQUE DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005173 | 06/09/2023 | 5018.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO E CARNE TIPO CHARQUE DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA PREESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0005127 | 06/09/2023 | 70400.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO CA DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DA RUA MANOEL ALVES PEQUENO BAIRRO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005137 | 06/09/2023 | 18308.50 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A PAVIMENTACAO NO SITIO OURIQUE REFERENCIA LADEIRAS DOS ROCHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 06/09/2023 | 1700.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 23032024 TERMO DE COMPROMISSO N 884852 OPERACAO 106400415 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 06/09/2023 | 3.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NO DIA 04092023 CONFORME EXTRATO DA CC 51217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21199 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/09/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 82023 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 82252 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005128 | 06/09/2023 | 1540.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005129 | 06/09/2023 | 821.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005130 | 06/09/2023 | 9893.82 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARE. MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005131 | 06/09/2023 | 980.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECCAO ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005133 | 06/09/2023 | 25701.63 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252023 | 0005134 | 06/09/2023 | 965.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE COMPREENDENDO A REALIZACAO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADA EXAMES ESPECIALIZADOS LAUDOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVOS E OUTROS PROCEDIMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005135 | 06/09/2023 | 6842.49 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSI131DADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005138 | 06/09/2023 | 5056.61 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO BOVINA FRANGOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005140 | 06/09/2023 | 229.95 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS COLABORADORES A SERVICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 06/09/2023 | 477.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP ESUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005142 | 06/09/2023 | 1330.03 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262023 | 0005144 | 06/09/2023 | 2960.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005148 | 06/09/2023 | 1256.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA QSB 0405 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005149 | 06/09/2023 | 1727.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA QSB 3027 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0005175 | 06/09/2023 | 13200.00 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 06/09/2023 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE ACAO SOCIAL WEB DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005139 | 06/09/2023 | 436.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000472023 | 0005151 | 06/09/2023 | 11460.82 | 00009854599485 | EDITE FERNANDES | 251VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO E OFICINA DE CORTE E COSTURA E FABRICACAO DE ENXOVAIS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000512023 | 0005152 | 06/09/2023 | 12434.21 | 00004546370474 | VIVIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA PARA CAPACITACAO EM VAGONITE DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000492023 | 0005153 | 06/09/2023 | 13563.34 | 00004409161431 | IVANETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO E OFICINA DE CORTE E COSTURA DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000482023 | 0005155 | 06/09/2023 | 7883.60 | 00011054019444 | FRANCILENE KELLY DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO DE TECELAGEM DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000462023 | 0005156 | 06/09/2023 | 12102.58 | 00099669218420 | ANTONIA DOMINGOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO E OFICINA DE BORDADOS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000502023 | 0005157 | 06/09/2023 | 11945.50 | 00008888860479 | MARIA APARECIDA AGUSTINHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO E OFICINA DE PINTURA EM TECIDO DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005158 | 06/09/2023 | 8047.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS PROFISSIONALIZANTES EM HABILIADES MANUAIS E CORTE E COSTURA INDUSTRIAL ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005160 | 06/09/2023 | 5459.49 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DAS OFICINAS GERENCIAL ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHDAS PELO CRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005146 | 06/09/2023 | 628.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA QSE 7664 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005147 | 06/09/2023 | 1884.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA QSE 7664 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005169 | 06/09/2023 | 2160.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLZ 5D34 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005150 | 06/09/2023 | 1413.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA RED 1H56 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 06/09/2023 | 2551.36 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000432023 | 0005143 | 06/09/2023 | 20000.00 | 26001035000139 | JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DE GEG BISMARCK NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005161 | 06/09/2023 | 12300.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO TRATOR SOLIS 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005162 | 06/09/2023 | 7720.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO TRATOR MASSEY FEGURSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005163 | 06/09/2023 | 15840.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA OFA 2275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005164 | 06/09/2023 | 7423.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA NQE 7571 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005172 | 06/09/2023 | 7640.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005174 | 06/09/2023 | 11628.09 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MOELO RETROESCAVADEIRA B95B PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005184 | 11/09/2023 | 600.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005206 | 11/09/2023 | 13389.51 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MOELO RETROESCAVADEIRA B95B PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005220 | 11/09/2023 | 5460.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GAS P45 KG DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005229 | 11/09/2023 | 313.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA NQI 6782 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005230 | 11/09/2023 | 1023.13 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PA MECANICA HL 740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 11/09/2023 | 1400.00 | 01531024000130 | WH SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE VINTE 20 TROFEUS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 05092023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005224 | 11/09/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO MORAESAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005233 | 11/09/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 11/09/2023 | 900.00 | 02432534000112 | JAMPA BALOES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUATRO 04 LOCACOES DO BALOES DESTINADOS A FESTA DO PRODUTOR RURAL ANO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 11/09/2023 | 10956.93 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO DIA 08092023 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/09/2023 | 0.81 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO DIA 08092023 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 23434 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 11/09/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.1180 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 11/09/2023 | 9185.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA N 1074261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005217 | 11/09/2023 | 230.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO DE GPL 13KG DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005222 | 11/09/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005244 | 11/09/2023 | 450.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005257 | 11/09/2023 | 31.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GARRAFAO DE 20L PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005186 | 11/09/2023 | 820.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005253 | 11/09/2023 | 397.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005234 | 11/09/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005201 | 11/09/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005203 | 11/09/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.716. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005205 | 11/09/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 27.717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005208 | 11/09/2023 | 8280.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG PARA DOACAO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005212 | 11/09/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICADESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.719. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005225 | 11/09/2023 | 230.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO DE GPL 13KG DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005245 | 11/09/2023 | 270.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392022 | 0005187 | 11/09/2023 | 8034.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MUNICIPAL JUNTO A UDM UNIDADE DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000072022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005189 | 11/09/2023 | 540.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005190 | 11/09/2023 | 13536.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005192 | 11/09/2023 | 1396.70 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A COMPOSICAO DO CARDAPIO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005193 | 11/09/2023 | 945.49 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0005195 | 11/09/2023 | 8680.00 | 38328195000176 | ELIANE DANTAS DR ELEANE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NO PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005197 | 11/09/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 27.713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005198 | 11/09/2023 | 4020.41 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 32302023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005199 | 11/09/2023 | 4020.41 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005200 | 11/09/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 27.714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005204 | 11/09/2023 | 14070.43 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA NQC 8170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005210 | 11/09/2023 | 2940.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GAS P45 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005213 | 11/09/2023 | 575.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005215 | 11/09/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF JOSE NERI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.721. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005216 | 11/09/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF MANOEL ELISEU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.722. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005218 | 11/09/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF NELUSKO TORRES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.723. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005219 | 11/09/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.724. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000452022 | 0005226 | 11/09/2023 | 4889.50 | 00000952709490 | LILIANE MESSIAS RIBEIRO DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A LILIANE MESSIAS RIBEIRO PAIVA CONFORME CHAMADA PBLICA N 000072022. REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000472022 | 0005235 | 11/09/2023 | 10218.00 | 34483235000101 | MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/09/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF JOAO MORAES SITIO BACUPARI NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 092023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/09/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF JOSEFA DELFINO LOCALIZADA NO SITIO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 092023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/09/2023 | 113.51 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA OI NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 11/09/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 092023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/09/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF ANTONIO CLEMENTINO LOCALIZADO NO SITIO BRAZ NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 092023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 11/09/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF ANITA FELICIANO DO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 092023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005247 | 11/09/2023 | 622.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005248 | 11/09/2023 | 120.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005249 | 11/09/2023 | 720.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442022 | 0005250 | 11/09/2023 | 17732.30 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0005251 | 11/09/2023 | 9120.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAuDE DIRECIONADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0005252 | 11/09/2023 | 3840.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS E LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0005254 | 11/09/2023 | 21900.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A ALT CLINICA MEDICA EIRELI CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142023 | 0005256 | 11/09/2023 | 20249.98 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A EMPRESA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES LTDA CONFORME CHAMADA PBLICA N 000012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005258 | 11/09/2023 | 31.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GARRAFAO DE 20L PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 11/09/2023 | 5585.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME RFBPREVPARC 60 CC 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005188 | 11/09/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CAPACITACAO SOBRE O GERENCIAMENTO E ARRECADACAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISS SIMPLES NACIONAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005221 | 11/09/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/09/2023 | 11.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6720036 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/09/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005185 | 11/09/2023 | 2700.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005196 | 11/09/2023 | 3550.40 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA OGC 7059 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005202 | 11/09/2023 | 2509.03 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSG 6460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005207 | 11/09/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE10 DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005209 | 11/09/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005211 | 11/09/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005214 | 11/09/2023 | 5980.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005223 | 11/09/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO CAMPO DE FUTEBOL ANIBAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 27.727. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005227 | 11/09/2023 | 3199.69 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA NQE 9E06 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS E MICRO ONIBUS AMARELINHO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005228 | 11/09/2023 | 833.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS E MICRO ONIBUS AMARELINHO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005231 | 11/09/2023 | 2300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MOJ 0375 PERTENCENTE A FROTA DE DE ONIBUS E MICRO ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005232 | 11/09/2023 | 1815.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFD 7E72 PERTENCENTE A FROTA DE DE ONIBUS E MICRO ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005243 | 11/09/2023 | 855.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005246 | 11/09/2023 | 750.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE VASILHAME 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005255 | 11/09/2023 | 93.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME TIPO GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005265 | 12/09/2023 | 1660.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFD 7E72 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS E MICRO ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005266 | 12/09/2023 | 2220.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA SKU 1D08 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS E MICRO ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 12/09/2023 | 1250.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAIS DIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005276 | 12/09/2023 | 2695.10 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005277 | 12/09/2023 | 1857.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA ENSINO CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005261 | 12/09/2023 | 12000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM VECULO TIPO CAMINHAO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 12/09/2023 | 230.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 12/09/2023 | 2850.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICOFLORALVARGINAL REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005264 | 12/09/2023 | 1010.79 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A COMPOSICAO DO CARDAPIO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222023 | 0005267 | 12/09/2023 | 8440.00 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE COMPREENDENDO A REALIZACAOO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADA EXAMES ESPECIALIZADOS LAUDOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVOS E OUTROS PROCEDIMENTOS EM ATENCAO ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 12/09/2023 | 2880.00 | 12488358000194 | TODA TINTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS PINTURA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005269 | 12/09/2023 | 4764.40 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005270 | 12/09/2023 | 2626.50 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005271 | 12/09/2023 | 5028.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005272 | 12/09/2023 | 8827.45 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005278 | 12/09/2023 | 1703.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0005281 | 12/09/2023 | 4480.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORTOCLIN SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023. REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS NO MÊS DE AGOSTO 2023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0005282 | 12/09/2023 | 2300.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORTOCLIN SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 12/09/2023 | 92.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0005262 | 12/09/2023 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO E CONTROLE DE ADITAMENTO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 12/09/2023 | 1250.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAIS DIRF DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005279 | 12/09/2023 | 1703.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 52782023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005280 | 12/09/2023 | 2517.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005275 | 12/09/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIcOS DE ASSESSORIA JURiDICA COM PROFISSIONAIS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVICOS PERANTE A TRIBUNAIS E ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005289 | 13/09/2023 | 16120.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 10 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/09/2023 | 76.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FATURA DA UC 521160890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005325 | 13/09/2023 | 2219.41 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO 16082023 A 31082023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005331 | 13/09/2023 | 42061.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16082023 A 31082023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005335 | 13/09/2023 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL E AO PREGOEIROA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 13/09/2023 | 450.00 | 00005744389474 | ANA CLAUDIA GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR PARTE DA DESPESA DA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 13/09/2023 | 500.00 | 00007669176490 | ANA PAULA TRAJANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR PARTE DA DESPESAS DA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 13/09/2023 | 100.00 | 00012528189710 | LUZIA NEVES GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 13/09/2023 | 100.00 | 00012144298408 | BRUNA ROBERTA GONÇAVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 13/09/2023 | 100.00 | 00008541222497 | LUCINEIDE DOS SANTOS AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 13/09/2023 | 100.00 | 00006323062461 | ADRIANA BRAZ BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 13/09/2023 | 100.00 | 00008434957400 | CLEONICE SILVINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 13/09/2023 | 100.00 | 00012800528486 | ALANE HERCULANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 13/09/2023 | 100.00 | 00014630429492 | DENISE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 13/09/2023 | 100.00 | 00010593884485 | EDINETE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 13/09/2023 | 100.00 | 00012771292408 | LUCIANA RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 13/09/2023 | 100.00 | 00015923866447 | ERIKA DE SOUZA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 13/09/2023 | 100.00 | 00017823385430 | IANE SAIONARA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 13/09/2023 | 100.00 | 00006194525444 | LUCIANA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 13/09/2023 | 100.00 | 00009615959499 | MARIA DAS DORES FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 13/09/2023 | 100.00 | 00013812504405 | NAYARA DE FREITAS ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 13/09/2023 | 100.00 | 00017514228446 | RAÍSSA ELLÉN DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/09/2023 | 100.00 | 00004188980494 | MARIA LUCIA RAMOS DE SOUZA JUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/09/2023 | 100.00 | 00015949276426 | RAISSA SILVA LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/09/2023 | 100.00 | 00017569971442 | RAQUEL PÂMELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/09/2023 | 200.00 | 00016799344490 | ANA PAULA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 4992021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/09/2023 | 200.00 | 00011305615425 | ERINALDO MORENO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/09/2023 | 200.00 | 00006274304142 | EDUARDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/09/2023 | 200.00 | 00070352065400 | INGRID DANIELE GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N°4992021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/09/2023 | 200.00 | 00070348783400 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/09/2023 | 200.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/09/2023 | 200.00 | 00012014960470 | VANDERLEIA BALBINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 13/09/2023 | 200.00 | 00010606868488 | VANESSA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/09/2023 | 200.00 | 00011080375422 | VALERIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/09/2023 | 200.00 | 00006576170408 | WALBURGA KATIA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3992021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005320 | 13/09/2023 | 1007.57 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16082023 A 31082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005322 | 13/09/2023 | 493.83 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16082023 A 31082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005333 | 13/09/2023 | 351.04 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16082023 A 31082023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 13/09/2023 | 8266.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POLICLINICA E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 082023 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005323 | 13/09/2023 | 3079.89 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16082023 A 31082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005324 | 13/09/2023 | 11757.20 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DO PROGRAMA ATENCAO BASICA UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16082023 A 31082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005328 | 13/09/2023 | 581.82 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16082023 A 31082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005332 | 13/09/2023 | 3121.92 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16082023 A 31082023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005334 | 13/09/2023 | 13347.09 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16082023 A 31082023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005337 | 13/09/2023 | 79.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 50552023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/09/2023 | 46.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 243272 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 13/09/2023 | 38889.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 082023 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 241582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 13/09/2023 | 13860.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 082023 CONFORME DEMOSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005321 | 13/09/2023 | 2383.10 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16082023 A 31082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005330 | 13/09/2023 | 6078.24 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16082023 A 31082023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 13/09/2023 | 7015.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 082023 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005326 | 13/09/2023 | 8945.82 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 30012023 A 15022023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005327 | 13/09/2023 | 8945.82 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 53262023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16032023 A 31082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005329 | 13/09/2023 | 39678.66 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE ONIBUS E MICROS ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16082023 A 31082023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 14/09/2023 | 800.00 | 32275564000123 | STEPHANIE INACIO DE MORAIS MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL NA CULMINANCIA DO PROJETO APRENDER NO RITMO DO CORDEL DESENVOLVIDO COM OS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0005340 | 14/09/2023 | 16669.71 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO RELATORIO EM ANEXO 01082023 A 31082023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/09/2023 | 28.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DEBITADA NA CC 21199 REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATOS SOLICITADOS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 14/09/2023 | 4031.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS CONFORME GUIAS DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 14/09/2023 | 3590.80 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOESN LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMATIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA QFL3C71 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 14/09/2023 | 750.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOESN LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 3C71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0005348 | 14/09/2023 | 29324.96 | 49458576000196 | VILAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A VILAR SERVICOS MEDICOS LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005352 | 14/09/2023 | 1037.22 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 14/09/2023 | 64.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO COM PRIMEIRO ANDAR LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO ONDE SAO EXECUTADOS ATENDIMENTOS E ACOES DA REDE DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS DA UCs 511078383 e 58274821. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 14/09/2023 | 1200.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSBCRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 14/09/2023 | 3000.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES 06938454493 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TREINAMENTO DESTINADOS AS EQUIPE DE APOIO A SERVICO NO PLEITO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/09/2023 | 2820.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CHAMADA PARA INSCRICAO NAS OFICINAS POR MEIO DE CARRO DE SOM EM AVENIDAS RUAS E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 14/09/2023 | 1200.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSBCRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 14/09/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA CINCO MIL 5.000 PAGINAS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1508 A 14092023. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 15/09/2023 | 1523.20 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 15/09/2023 | 885.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA RLZ 5D54 PERTENCENTE A FROTA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 15/09/2023 | 865.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ 5D54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0005365 | 15/09/2023 | 10000.00 | 21967560000190 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETO HABITACIONAL NO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURALPNHR PARA ESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0005366 | 15/09/2023 | 10000.00 | 21967560000190 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 53652023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETO HABITACIONAL NO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURALPNHR PARA ESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005363 | 15/09/2023 | 3500.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005364 | 15/09/2023 | 5279.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAS CORRETIVAS E CALIBRACOES COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 15/09/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005369 | 15/09/2023 | 5200.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA NOBREAK 800VA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 15/09/2023 | 348.63 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE BOLETOS EMITIDOS DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 25682 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 15/09/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005357 | 15/09/2023 | 8850.40 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA AVENIDA SAO SEBASTIAO E RUA EUNIDES LEITE COLOCACAO DE TUBOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005358 | 15/09/2023 | 8339.80 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA PAVIMENTACAO NAS RUAS DO POVOADO SAO TOME LADEIRA DO SITIO BOA VISTA E LADEIRA DO BRAZ TUBULACAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005359 | 15/09/2023 | 11148.10 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A REGULARIZACAO DO PLANTIO DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DO SAO TOME E MANUTENCAO E REPAROS O GERALDAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 15/09/2023 | 50.00 | 00002777114447 | ANA LUCIANA COSTA MATIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA SERVIDORES PUBLICOS NA PARTICIPACAO NO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA 2023PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 15/09/2023 | 50.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA SERVIDORES PUBLICOS NA PARTICIPACAO NO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA 2023PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005360 | 15/09/2023 | 2723.20 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NA EMEIEF JESUS DE NAZARE EMEIEF NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005367 | 15/09/2023 | 573.20 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005374 | 18/09/2023 | 494.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005375 | 18/09/2023 | 1057.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005376 | 18/09/2023 | 731.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA PRE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005377 | 18/09/2023 | 834.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005373 | 18/09/2023 | 1008.21 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005378 | 18/09/2023 | 68.60 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO LANCHE E REFEICOES DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005380 | 18/09/2023 | 102000.00 | 11607273000115 | B. DANIEL INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOK VAIO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL.961 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005379 | 18/09/2023 | 6120.00 | 32385077000113 | FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO REFERENTE AQUISICAO DE EPIS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VISANDO ATENDER A NR6. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 19/09/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0005382 | 19/09/2023 | 1450.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CULTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MES AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005383 | 19/09/2023 | 99.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005385 | 19/09/2023 | 480.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005386 | 19/09/2023 | 1639.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005384 | 19/09/2023 | 3484.91 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RIPA SERRADA LINHA DE MADEIRA E CAIBRO DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF JESUS DE NAZARE SITIO URUCU ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005387 | 19/09/2023 | 16477.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005388 | 19/09/2023 | 5511.65 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ETAPA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005389 | 19/09/2023 | 11033.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ETAPA PREESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005390 | 19/09/2023 | 9656.70 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005399 | 20/09/2023 | 9760.80 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01092023 A 15092023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0005403 | 20/09/2023 | 9184.20 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJETO APRENDER NO RITMO DO CORDEL DESENVOLVIDO COM OS ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0005404 | 20/09/2023 | 11037.05 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005409 | 20/09/2023 | 3276.90 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES NAS CAPACITACOES DOS SERVIDORES A SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0005394 | 20/09/2023 | 1133.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCOES DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS E PERSONALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005401 | 20/09/2023 | 2321.12 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01092023 A 15092023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005396 | 20/09/2023 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005406 | 20/09/2023 | 3365.24 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01092023 A 15092023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005407 | 20/09/2023 | 7721.24 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01092023 A 15092023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005408 | 20/09/2023 | 5625.26 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAO FRANCES E SALGADOS BISCOITOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005410 | 20/09/2023 | 4469.69 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO FUNCIONARIOS DE PLANTAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005411 | 20/09/2023 | 1370.05 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINARES JUNTOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/09/2023 | 2550.00 | 13330142000169 | AGENCIA MUNDIAL TURISMO ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA DO SR PREFEITO.PARA TRATAR DO INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005400 | 20/09/2023 | 2746.61 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01092023 A 15092023. CONFORME NOTA FISCAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/09/2023 | 2000.31 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP RETIDO NA COTAPARTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/09/2023 | 0.44 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP RETIDO NA COTAPARTE DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 23434 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0005395 | 20/09/2023 | 7116.50 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCOES DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS E PERSONALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0005393 | 20/09/2023 | 4688.80 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005397 | 20/09/2023 | 323.80 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT ENXOVAL DE BEBE PARA DISTRIBUICAO AS GESTANTES AMPARADAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005398 | 20/09/2023 | 485.70 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT ENXOVAL DE BEBE PARA DISTRIBUICAO AS GESTANTES ATRAVES DO PROJETO SONHO DE MAE REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005402 | 20/09/2023 | 382.53 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01092023 A 15092023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005405 | 20/09/2023 | 1047.02 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 01092023 A 15092023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 21/09/2023 | 1320.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 114. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 21/09/2023 | 7920.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 21/09/2023 | 3960.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 103. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 21/09/2023 | 4190.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 21/09/2023 | 2640.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PBF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 90. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 21/09/2023 | 2587.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME FOLHA N 23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/09/2023 | 3250.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/09/2023 | 339.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/09/2023 | 933.81 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 21/09/2023 | 35255.03 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 21/09/2023 | 31699.91 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 21/09/2023 | 22643.22 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 21/09/2023 | 4399.56 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 21/09/2023 | 1320.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 21/09/2023 | 8889.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 21/09/2023 | 16200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 21/09/2023 | 11450.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 21/09/2023 | 1820.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA N 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 21/09/2023 | 1750.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA N 130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 21/09/2023 | 4600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 21/09/2023 | 12177.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 21/09/2023 | 13589.36 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 21/09/2023 | 10721.51 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 21/09/2023 | 2508.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 21/09/2023 | 9074.31 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 21/09/2023 | 19600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 21/09/2023 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 21/09/2023 | 16066.66 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 21/09/2023 | 8146.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 21/09/2023 | 1518.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 21/09/2023 | 22666.64 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 21/09/2023 | 5600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 21/09/2023 | 21207.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 21/09/2023 | 7570.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 21/09/2023 | 22300.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 21/09/2023 | 84942.45 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 21/09/2023 | 72664.28 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 21/09/2023 | 64683.04 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 98134. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 21/09/2023 | 11443.76 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 98134. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 21/09/2023 | 13833.89 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 95. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 21/09/2023 | 16290.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 96. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 21/09/2023 | 7160.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO CEO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 99. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 21/09/2023 | 24024.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 43. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 21/09/2023 | 10560.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 89. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 21/09/2023 | 18091.46 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 35632023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 21/09/2023 | 18091.46 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 21/09/2023 | 6400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 38. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 21/09/2023 | 37228.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 21/09/2023 | 151796.38 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 21/09/2023 | 65316.94 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 29. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 21/09/2023 | 10551.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 21/09/2023 | 26420.10 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSF'S PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 21/09/2023 | 25653.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 21/09/2023 | 18282.82 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 41. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 21/09/2023 | 99823.83 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 94. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 21/09/2023 | 31284.84 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 98134. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 21/09/2023 | 6714.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DOS PSF'S PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 981118. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 21/09/2023 | 9249.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAD REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 981125. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 21/09/2023 | 51771.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 98129. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 21/09/2023 | 11272.72 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 98133. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 21/09/2023 | 15586.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAMU REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA N 98141. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 21/09/2023 | 22223.34 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 21/09/2023 | 6339.34 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 38. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 21/09/2023 | 14977.58 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 21/09/2023 | 41173.17 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 21/09/2023 | 59810.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/09/2023 | 164417.05 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 21/09/2023 | 3004.34 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 21/09/2023 | 12200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 21/09/2023 | 6621.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/09/2023 | 2033.27 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG CC 5.853 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 21/09/2023 | 1925.70 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG CC 17.2626 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 21/09/2023 | 37224.38 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 21/09/2023 | 89099.17 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 21/09/2023 | 13400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 21/09/2023 | 74739.34 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 21/09/2023 | 6253.37 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 21/09/2023 | 33433.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 21/09/2023 | 18972.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/09/2023 | 1053.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 21/09/2023 | 2896.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 21/09/2023 | 614181.56 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 108. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 21/09/2023 | 25359.98 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 109. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 21/09/2023 | 82544.70 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 106. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 21/09/2023 | 90942.35 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 120. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/09/2023 | 97749.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/09/2023 | 268711.85 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/09/2023 | 14655.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 21/09/2023 | 40287.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/09/2023 | 33877.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/09/2023 | 93128.15 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE OUTRAS ATIVIDADES FINANCIADAS PELO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 21/09/2023 | 257728.58 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 112. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE OUTRAS ATIVIDADES FINANCIADAS PELO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 21/09/2023 | 241265.31 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA N 119. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/09/2023 | 207172.78 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA N 113. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 22/09/2023 | 1599.36 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 25/09/2023 | 335.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 25682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 25/09/2023 | 13510.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 092023. CONFORME FATURA AGRUPADA DA CAGEPA N 61325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005519 | 25/09/2023 | 367.32 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005531 | 25/09/2023 | 17737.59 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS FESTIVIDADES DO LOCAL DA FESTA CAMINHOS DOS FRIOS ANO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005529 | 25/09/2023 | 40933.02 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01092023 A 17092023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005518 | 25/09/2023 | 4027.75 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005523 | 25/09/2023 | 42296.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005524 | 25/09/2023 | 198.83 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01092023 A 17092023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005540 | 25/09/2023 | 46296.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO EM SUBSITUICAO DO EMPENHO N 55232023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005512 | 25/09/2023 | 5762.43 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RIPA SERRADA LINHA DE MADEIRA E CAIBRO DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF JESUS DE NAZARE SITIO URUCU ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005514 | 25/09/2023 | 889.40 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MERENDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005517 | 25/09/2023 | 13644.60 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005521 | 25/09/2023 | 835.66 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005530 | 25/09/2023 | 34625.66 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE ONIBUS E MICROS ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01092023 A 17092023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005533 | 25/09/2023 | 15119.86 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DAS ESCOLAS E NOTA FISCA EM ANEXO. | 00202022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005534 | 25/09/2023 | 8351.32 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DAS ESCOLAS E NOTA FISCA EM ANEXO. | 00202022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005535 | 25/09/2023 | 8351.32 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 55342023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DAS ESCOLAS E NOTA FISCA EM ANEXO. | 00202022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005526 | 25/09/2023 | 8768.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01092023 A 17092023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005532 | 25/09/2023 | 16446.81 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005536 | 25/09/2023 | 7362.40 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA RECUPERACAO DE RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005511 | 25/09/2023 | 1134.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005513 | 25/09/2023 | 8265.14 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005515 | 25/09/2023 | 5391.15 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005516 | 25/09/2023 | 4754.08 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005520 | 25/09/2023 | 945.81 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005522 | 25/09/2023 | 1905.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005525 | 25/09/2023 | 4098.33 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01092023 A 17092023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005527 | 25/09/2023 | 798.62 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01092023 A 17092023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005528 | 25/09/2023 | 12218.82 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01092023 A 17092023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 25/09/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DA SAUDE PuBLICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005538 | 25/09/2023 | 4770.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005539 | 25/09/2023 | 4770.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005547 | 26/09/2023 | 2720.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005548 | 26/09/2023 | 3284.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005549 | 26/09/2023 | 1608.00 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005550 | 26/09/2023 | 389.40 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 26/09/2023 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005562 | 26/09/2023 | 3799.67 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005564 | 26/09/2023 | 2402.50 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005565 | 26/09/2023 | 4051.60 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005566 | 26/09/2023 | 5168.40 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005567 | 26/09/2023 | 2002.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO N 00292023 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARABA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005568 | 26/09/2023 | 1432.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO N 00292023 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005569 | 26/09/2023 | 98.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N 00292023 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0005542 | 26/09/2023 | 70400.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO CA DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DA RUA MANOEL ALVES PEQUENO BAIRRO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005552 | 26/09/2023 | 6804.46 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 26/09/2023 | 10427.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA RELATIVA A CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO DA CIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 26/09/2023 | 942.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005556 | 26/09/2023 | 4404.50 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO SAO TOME DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005557 | 26/09/2023 | 5787.89 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA MANUTENCAO DO PARQUE DA LAGOA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005558 | 26/09/2023 | 5941.16 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA MANUTENCAO NA PRACA DE EVENTOS O MORAESAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005559 | 26/09/2023 | 3569.33 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATEREAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DO PARQUE MANOEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005560 | 26/09/2023 | 4065.94 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS EM GERAL DESTINADOS AO REPAROS E MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO NO CONJUNTO JAIME FLORA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005561 | 26/09/2023 | 3387.65 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE BOLETOS EMITIDOS DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 26/09/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005553 | 26/09/2023 | 6852.15 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS ESCOLA DR. AMELIO TAVARES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 26/09/2023 | 1320.00 | 31377224000140 | CASA - LAR SÃO JUDAS TADEU | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSTITUCIONALIZACAO PARA ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DA SRA. ANA SELMA VICENTE DA SILVA CONFORME REQUERIMENTO TRANTASE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005563 | 26/09/2023 | 1520.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUACAO CARENTE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005543 | 26/09/2023 | 6060.00 | 41727608000108 | MARCONE CELESTINO DE ARAUJO SANTOS 04644019410 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 10000 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 26/09/2023 | 172.63 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 25682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 26/09/2023 | 200.00 | 00070575791446 | LAIS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO NA CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DE CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 26/09/2023 | 200.00 | 00064517357449 | MERCIA PEREIRA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO NA CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DE CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/09/2023 | 172.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 82988 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005584 | 27/09/2023 | 339.96 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005585 | 27/09/2023 | 956.14 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO RESEVARTORIO DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005595 | 27/09/2023 | 1726.70 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005588 | 27/09/2023 | 1988.85 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005593 | 27/09/2023 | 1726.70 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005594 | 27/09/2023 | 1197.24 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 55932023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005572 | 27/09/2023 | 3000.00 | 00008067561443 | JOSÉ GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPA DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005576 | 27/09/2023 | 1764.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005577 | 27/09/2023 | 442.50 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005578 | 27/09/2023 | 383.50 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005579 | 27/09/2023 | 295.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005580 | 27/09/2023 | 413.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA PRE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005581 | 27/09/2023 | 2966.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005582 | 27/09/2023 | 2166.00 | 00008067561443 | JOSÉ GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPA DE CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 27/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO ART FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE CAPACIDADE 100 CEM CRIANCAS. CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005589 | 27/09/2023 | 1371.61 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA COLEGIO MUNICIPAL PROFESSORA VIOLETA COSTA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005590 | 27/09/2023 | 2276.97 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005591 | 27/09/2023 | 2878.43 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005592 | 27/09/2023 | 842.26 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO CENTRO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005596 | 27/09/2023 | 1777.11 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO PARQUE DE EVENTOS MORAESAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005597 | 27/09/2023 | 1339.95 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO CAMPO DE FUTEBOL OS ANIBALS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005598 | 27/09/2023 | 1356.02 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE IPIS E MATERIAL DE TRABALHO DESTINADOS AO FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005599 | 27/09/2023 | 1553.34 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO PORTAL PEDRO MORENO GONDIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005600 | 27/09/2023 | 2273.04 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CALCAMENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005601 | 27/09/2023 | 3012.74 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005603 | 27/09/2023 | 2502.42 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005604 | 27/09/2023 | 1095.05 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO NO PORTAL PEDRO MORENO GONDIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005605 | 27/09/2023 | 638.61 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TRABALHO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/09/2023 | 2000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS HOSPITALAR DESTINADOS AO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005574 | 27/09/2023 | 245.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECCAO ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005575 | 27/09/2023 | 10948.56 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARE. MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005586 | 27/09/2023 | 1972.82 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005587 | 27/09/2023 | 322.49 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005606 | 28/09/2023 | 2720.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 55472023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N 00292023 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0005610 | 28/09/2023 | 3299.00 | 39373173000190 | MARINA BARBOSA LIMA DE SOUZA 12392933480 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA FATURAMENTO CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO EM TODOS SISTEMAS DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005611 | 28/09/2023 | 2931.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N 00292023 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005612 | 28/09/2023 | 259.60 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 28/09/2023 | 2200.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA - PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TRATAMENTO MEDICO CIRURGICO NA PACIENTE ENCAMINHADA COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 28/09/2023 | 1200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP. DE DIAGNOSTICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA PACIENTE ENCAMINHADA COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005620 | 28/09/2023 | 4403.65 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005625 | 28/09/2023 | 247.20 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS BANDEJA DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005626 | 28/09/2023 | 103.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS EM BANDEJA DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005627 | 28/09/2023 | 8551.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005608 | 28/09/2023 | 18937.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA CIMENTO PEDRA PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AO CALCAMENTO DA LADEIRA NO SITIO OURIQUES REFERENCIA LADEIRA DAS ROCHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005609 | 28/09/2023 | 17420.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA MEIO FIO PEDRA PARALELEPIPEDOS AREIA DESTINADOS AO CALCAMENTO NO SITIO BRAZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005613 | 28/09/2023 | 6015.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA MEIO FIO CIMENTO AREIA DESTINADOS AO CALCAMENTO NO SITIO BONITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005628 | 28/09/2023 | 26210.80 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS NA COLOCACAO E BASE DOS TUBOS DE AGUA E ESGOTO DO BAIRRO MARIO LIMA. ETAPA 03 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005629 | 28/09/2023 | 9531.20 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO GERALDAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/09/2023 | 11.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6720036 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/09/2023 | 3600.00 | 00012253209414 | MARIA HELOYSA PESSOA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE UMA CENTRAL DE APOIO AO REFORCO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 28/09/2023 | 6000.00 | 14244380000114 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS 01708348409 | VALOR EMPENHADO PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSMISSAO AUDIOVISUAL DA COPA MASTER DE FUTEBOL AMADOR ANO 2023 NO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005622 | 28/09/2023 | 94.65 | 39148889000194 | ONATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005623 | 28/09/2023 | 283.95 | 39148889000194 | ONATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005624 | 28/09/2023 | 567.90 | 39148889000194 | ONATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALHO SECO AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 28/09/2023 | 250.00 | 00052538630444 | ROSIL DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 4992021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/09/2023 | 131.80 | 00005679025442 | GRECIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/09/2023 | 78.36 | 00005679025442 | GRECIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 28/09/2023 | 2400.00 | 00097981125472 | ROSIMERY PESSOA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO FRUTUOSO N° 58 PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO2023. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 28/09/2023 | 3000.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL VEICULOS MAQUINAS E TRATORES NO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 28/09/2023 | 54977.35 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/09/2023 | 3.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC ADO LC 1762020 ADO25 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/09/2023 | 8658.67 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DAF DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188 FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/09/2023 | 0.17 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 23434 ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/09/2023 | 609.28 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/09/2023 | 30889.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/09/2023 | 84913.85 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/09/2023 | 61636.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/09/2023 | 100.00 | 00002298904405 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS DIARIAS DA FUNCIONARIA A SERVICO NA PARTICIPACAO NO ENCONTRO ESTADUAL 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO2023 NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/09/2023 | 47.52 | 00015949276426 | RAISSA SILVA LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005641 | 29/09/2023 | 50154.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/09/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO BPF FNAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/09/2023 | 879.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ FNAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/09/2023 | 1791.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV FNAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/09/2023 | 4500.00 | 00010009028463 | DIEGO SALES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA MASTER DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/09/2023 | 5000.00 | 00006597639405 | NIVANILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA MASTER DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/09/2023 | 11397.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/09/2023 | 55241.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 29/09/2023 | 55241.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 29/09/2023 | 50477.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 29/09/2023 | 12789.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/09/2023 | 2075.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME GUIAS DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/09/2023 | 113372.14 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO N 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/09/2023 | 67180.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO N 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/09/2023 | 3.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NO MES 062023 CONFORME EXTRATO DA CC 51217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/09/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 71.0321 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005656 | 29/09/2023 | 6260.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESS COM AQUISICAO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DO SAO TOME PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005657 | 29/09/2023 | 12088.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL O GERALDAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005647 | 29/09/2023 | 446.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/09/2023 | 40715.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/09/2023 | 63420.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0005655 | 29/09/2023 | 2799.20 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDOTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005658 | 29/09/2023 | 796.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. CONFORME CONVENIO N 00292023 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0005667 | 02/10/2023 | 756.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE ONTO COMERCIO E SERV LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE OPERACIONALIZACAO DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 102023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005670 | 02/10/2023 | 930.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242023 | 0005671 | 02/10/2023 | 4960.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS NAS CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005673 | 02/10/2023 | 16686.25 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005665 | 02/10/2023 | 5316.34 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NOS REPAROS E MANUTENCAO NOS BANHEIROS DA QUADRA DA LAGOA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005666 | 02/10/2023 | 4155.92 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DA QUADRA DA LAGOA MANOEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0005681 | 02/10/2023 | 16297.11 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO RELATORIO EM ANEXO 01092023 A 30092023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005668 | 02/10/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CAPACITACAO SOBRE O GERENCIAMENTO E ARRECADACAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISS SIMPLES NACIONAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 02/10/2023 | 172.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 02/10/2023 | 3300.00 | 00005631031400 | MARINALDO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 1 PRIMEIRO LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR SÊNIOR DA CIDADE DE ALAGOA NOVA. EQUIPE CRUZEIRO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 02/10/2023 | 2000.00 | 00005808868408 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 2 SEGUNDO LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR SÊNIOR DA CIDADE DE ALAGOA NOVA. EQUIPE NACIONAL CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAUJO GALDINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 3 TERCEIRO LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR SÊNIOR DA CIDADE DE ALAGOA NOVA. EQUIPE NACIONAL CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 02/10/2023 | 700.00 | 00004495078402 | JAILSON DOS SANTOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 4 QUARTO LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR SÊNIOR DA CIDADE DE ALAGOA NOVA. EQUIPE SOCEGOL CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAUJO GALDINO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 56782023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 3 TERCEIRO LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR SÊNIOR DA CIDADE DE ALAGOA NOVA. EQUIPE NAUTICO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 02/10/2023 | 225.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITACAO DE PLACA PAR PLACASS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA OFX 0749 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 02/10/2023 | 448.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITACAO DE PLACAE LINCENCIAMENTO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGD 9520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005672 | 02/10/2023 | 300.00 | 34239627000111 | B2G CAINFOTE COMPRIME LTDA - CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 02/10/2023 | 2000.00 | 00003356188470 | Francinildo Pimentel da Silva | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO N 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 02/10/2023 | 3135.37 | 13829854000127 | SKIPLUS VIAGENS E TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZE FACE AS DESPESAS REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA A BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. IDA 02102023 VOLTA 05102023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005675 | 02/10/2023 | 7490.00 | 40408612000132 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VECULOS TIPO CAMINHAO PIPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 CONTRATO 003512022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005692 | 03/10/2023 | 1000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005710 | 03/10/2023 | 15672.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PATROL VOLVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005711 | 03/10/2023 | 15672.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 57102023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PATROL VOLVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005714 | 03/10/2023 | 9040.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005715 | 03/10/2023 | 4245.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO CAMINHAO PLACA NQE 7571 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005716 | 03/10/2023 | 4245.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 57152023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO CAMINHAO PLACA OFA 2275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005725 | 03/10/2023 | 4245.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO CAMINHAO CACAMBA PLACA OFA 2275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 03/10/2023 | 7020.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO IMEDIATA DE MEDICAMENTOS EM CUMPRIMENTO DA ORDEM. JUDICIAL DO PROCESSO N 080046468.2023.8.0041. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005713 | 03/10/2023 | 160096.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS E SONORIZACAO DESTINADAS A ORGANIZACAO DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005717 | 03/10/2023 | 55054.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS AO EVENTO DE MOTOCROSS 2023 REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005688 | 03/10/2023 | 1300.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 03/10/2023 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE ACAO SOCIAL WEB DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005687 | 03/10/2023 | 5830.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUÇÔES INTELIGENTE EM GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NO SISTESMA DO MEC E FNDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005693 | 03/10/2023 | 255.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA MOS 7J03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005694 | 03/10/2023 | 1911.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA RLQ 0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005695 | 03/10/2023 | 3337.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA QFE 9E06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005701 | 03/10/2023 | 2381.50 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005718 | 03/10/2023 | 20490.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS E SONORIZACAO DESTINADAS AO PROJETO APRENDER NO RITMO DO CORDEL PROMOVIDO PELA EDUCACAO BASICA EM CONSONANCIA AO SISTEMA DE ENSINO APLICADO AOS ESTUDANTES DO III BIMESTRE DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005721 | 03/10/2023 | 20490.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS E SONORIZACAO DESTINADAS AO PROJETO APRENDER NO RITMO DO CORDEL PROMOVIDO PELA EDUCACAO BASICA EM CONSONANCIA AO SISTEMA DE ENSINO APLICADO AOS ESTUDANTES DO III BIMESTRE DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 03/10/2023 | 3948.20 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA EMEIEF MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA FILHO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005723 | 03/10/2023 | 15825.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS DISCIPLINADORES E GRIDS DESTINADOS AO AO EVENTO JOGOS ESCOLARES PARA IGUALIDADE REALIZADO NAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005724 | 03/10/2023 | 12110.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMATIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA MOS4614 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 03/10/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 82252 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/10/2023 | 3.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NO DIA 03102023 CONFORME EXTRATO DA CC 51217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005691 | 03/10/2023 | 26210.80 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO EM SUBTITUICAO DO EMPENHO N 56282023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS NA COLOCACAO E BASE DOS TUBOS DE AGUA E ESGOTO DO BAIRRO MULTIRAO ETAPA 03 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005690 | 03/10/2023 | 9031.31 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005696 | 03/10/2023 | 8563.81 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252023 | 0005697 | 03/10/2023 | 370.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE COMPREENDENDO A REALIZACAOO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADA EXAMES ESPECIALIZADOS LAUDOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVOS E OUTROS PROCEDIMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005698 | 03/10/2023 | 24452.62 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000552023 | 0005699 | 03/10/2023 | 9100.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005700 | 03/10/2023 | 5182.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANANDA DOS USUARIOS DA SAuDE PuBLICA DESTE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005702 | 03/10/2023 | 900.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000452022 | 0005703 | 03/10/2023 | 3810.00 | 00000952709490 | LILIANE MESSIAS RIBEIRO DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A LILIANE MESSIAS RIBEIRO PAIVA CONFORME CHAMADA PBLICA N 000072022. REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005704 | 03/10/2023 | 380.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005706 | 03/10/2023 | 720.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005707 | 03/10/2023 | 6222.00 | 30532453000120 | JG SERVICOS DE PROTESE LTDA - DENTAL RAUL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 03/10/2023 | 4550.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS ENDOCRINOLOGISTA NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000472022 | 0005709 | 03/10/2023 | 7020.00 | 34483235000101 | MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0005719 | 03/10/2023 | 8470.00 | 38328195000176 | ELIANE DANTAS DR ELEANE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NO PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005733 | 04/10/2023 | 945.81 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392022 | 0005734 | 04/10/2023 | 5772.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MUNICIPAL JUNTO A UDM UNIDADE DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000072022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005739 | 04/10/2023 | 4865.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005741 | 04/10/2023 | 2716.89 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 04/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANCA A.R.T EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 04/10/2023 | 46.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 116742 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005727 | 04/10/2023 | 718.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005728 | 04/10/2023 | 749.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005730 | 04/10/2023 | 1057.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005731 | 04/10/2023 | 892.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005729 | 04/10/2023 | 20.72 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AOS USUARIOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS VIVA A VIDA EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DA PESSOA IDOSA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 04/10/2023 | 2300.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES 06938454493 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ORIENTACOES DE INFORMACOES EM SISTEMAS ESPECIFICOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005736 | 04/10/2023 | 4940.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA DE ALAGOA NOVAPB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 04/10/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRANPB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005735 | 04/10/2023 | 22743.49 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS AO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005737 | 04/10/2023 | 8900.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005743 | 04/10/2023 | 9820.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO TRATOR SOLIS PERTERNCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005751 | 05/10/2023 | 1100.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005752 | 05/10/2023 | 1100.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 57512023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005754 | 05/10/2023 | 1420.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005780 | 05/10/2023 | 1465.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRACAO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0005744 | 05/10/2023 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO E CONTROLE DE ADITAMENTO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000412023 | 0005764 | 05/10/2023 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005765 | 05/10/2023 | 6857.32 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005766 | 05/10/2023 | 8247.04 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE HABILIDADES MANUAIS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005755 | 05/10/2023 | 3737.50 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. ROTA 04. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005756 | 05/10/2023 | 3737.50 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. ROTA 03. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005768 | 05/10/2023 | 3324.43 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005775 | 05/10/2023 | 6500.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS DE MODELO ONIBUS AMARELINHOS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE OUTRAS ATIVIDADES FINANCIADAS PELO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005777 | 05/10/2023 | 3574.20 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOAO TAVARES LOCALIZADO NO SITIO BRAS ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE OUTRAS ATIVIDADES FINANCIADAS PELO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005778 | 05/10/2023 | 2382.80 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS DE NAZARE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE OUTRAS ATIVIDADES FINANCIADAS PELO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005779 | 05/10/2023 | 3574.20 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005753 | 05/10/2023 | 1400.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 57512023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0005758 | 05/10/2023 | 57640.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO CA DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DA RUA MANOEL ALVES PEQUENO BAIRRO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005763 | 05/10/2023 | 4904.00 | 49759788000103 | OLIVEIRA & BRITO COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005772 | 05/10/2023 | 29104.20 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005773 | 05/10/2023 | 10892.80 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO CAMPO DE FUTEBOL O GERALDAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005774 | 05/10/2023 | 5276.20 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO GAMELEIRA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005745 | 05/10/2023 | 3500.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005746 | 05/10/2023 | 5279.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAS CORRETIVAS E CALIBRACOES COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0005747 | 05/10/2023 | 5390.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORTOCLIN SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023. REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS NO MÊS DE SETEMBRO 2023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0005748 | 05/10/2023 | 2300.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORTOCLIN SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023. REFERENTE A PLANTAO PROFISSIONAL. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005749 | 05/10/2023 | 79.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0005750 | 05/10/2023 | 46099.98 | 49458576000196 | VILAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A VILAR SERVICOS MEDICOS LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442022 | 0005757 | 05/10/2023 | 12350.00 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0005760 | 05/10/2023 | 5912.50 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 05/10/2023 | 5912.50 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 57602023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 05/10/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005767 | 05/10/2023 | 3629.92 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005769 | 05/10/2023 | 2390.44 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VAMOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USUARIOS DA ATENCAO BASICA QUE PARTICIPARAM DE ACOES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBSF's DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005770 | 05/10/2023 | 2894.13 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EMULT COM OS USUARIOS. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005771 | 05/10/2023 | 1445.65 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LACNHES DESTINADOS A EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE AO MES DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO TRABALHO INTENSIVO NA CAMPANHA DA VACINACAO ANTIRABICA NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005776 | 05/10/2023 | 1191.40 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA DESTINADAS A MENUTENCAO E REPARO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF URUCU LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005781 | 05/10/2023 | 2310.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005788 | 06/10/2023 | 3186.00 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO ( JOSE ALVES NETO) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ENCAMINHADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142023 | 0005789 | 06/10/2023 | 20350.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A EMPRESA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES LTDA CONFORME CHAMADA PBLICA N 000012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 06/10/2023 | 477.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP ESUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005795 | 06/10/2023 | 507.67 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB 3027 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005797 | 06/10/2023 | 2809.86 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005798 | 06/10/2023 | 37.76 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSB 0405 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005800 | 06/10/2023 | 14568.84 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO BOVINA FRANGOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0005801 | 06/10/2023 | 8900.00 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 06/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROJETO DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSEFA DELFINO DA CONCEICAO NO SITIO GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME A.R.T E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005791 | 06/10/2023 | 1660.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OFG 0326 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005782 | 06/10/2023 | 6000.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULOS MODELO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005783 | 06/10/2023 | 3795.00 | 45904494000177 | JOSILDO ARAUJO BELMIRO 12525607457 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 09 REFERENTE AO PERIODO 26082023 A 29092023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005784 | 06/10/2023 | 4600.00 | 45587416000196 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 08 REFERENTE AO PERIODO 26082023 A 29092023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005785 | 06/10/2023 | 3910.00 | 45603205000108 | ROBERTO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 05 REFERENTE AO PERIODO 26082023 A 29092023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 06/10/2023 | 300.00 | 00007634435490 | KALINE FERREIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVILOS DE PALESTRA DESTINADOS AO ESTUDANTES DO 5 AO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005792 | 06/10/2023 | 8699.40 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INTERTRAVADOS DE 4CM DESTINADOS A EMEIEF DR JOAO TAVARES DE MELO CAVALCANTE FILHO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005796 | 06/10/2023 | 124.95 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS MECANICAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS VEICULO DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005804 | 06/10/2023 | 2474.40 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE FRANGOS TIPO PEITO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005805 | 06/10/2023 | 3799.30 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N° 43992023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A AQUISICAO DE FRANGOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005806 | 06/10/2023 | 4384.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE FRANGOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA PRE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005807 | 06/10/2023 | 10286.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE FRANGOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005799 | 06/10/2023 | 457.54 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005802 | 06/10/2023 | 170.10 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO ALMOCO DOS COLABORADORES A SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 06/10/2023 | 2665.60 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005794 | 06/10/2023 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA RED 1H56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005793 | 06/10/2023 | 2820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005803 | 06/10/2023 | 7490.00 | 41389569000178 | SANDRESON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005834 | 09/10/2023 | 42997.79 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 18092023 A 30092023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005813 | 09/10/2023 | 505.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO EVENTO CAMINHOS DOS FRIOS ANO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0005818 | 09/10/2023 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA O92023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005810 | 09/10/2023 | 2062.61 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO EM COMPLEMETANCAO DO EMPENHO N 45492023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005831 | 09/10/2023 | 408.03 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 18092023 A 30092023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005814 | 09/10/2023 | 4677.75 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005815 | 09/10/2023 | 5040.00 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005816 | 09/10/2023 | 3709.30 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRESCA SEM OSSO DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005817 | 09/10/2023 | 3622.50 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005824 | 09/10/2023 | 5001.95 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00202022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005826 | 09/10/2023 | 7484.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO EMEIEF NOSSA SENHORA APARECIDA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005828 | 09/10/2023 | 6901.33 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABOS FLEXIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005833 | 09/10/2023 | 39172.29 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE ONIBUS E MICROS ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 18092023 A 30092023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 09/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO ART ELABORACAO DO PROJETO DE UMA PRACA NAS MEDIACOES DO GINASIO DA EMEIEF DR FERNANDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005821 | 09/10/2023 | 4049.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS AO CAMPO DO POVOADO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005822 | 09/10/2023 | 4049.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 58212023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS AO CAMPO DO POVOADO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005823 | 09/10/2023 | 4049.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005825 | 09/10/2023 | 7089.22 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16092023 A 30092023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0005835 | 09/10/2023 | 8750.00 | 00003224056452 | NADIA DINIZ DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETO LUMINOTECNICO PARA ILUMINACAO NATALINA NO MUNICPIO DE ALAGOA NOVA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005811 | 09/10/2023 | 71.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005812 | 09/10/2023 | 1040.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005820 | 09/10/2023 | 930.30 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005827 | 09/10/2023 | 1341.98 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 18092023 A 30092023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005829 | 09/10/2023 | 3304.96 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 18092023 A 30092023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0005830 | 09/10/2023 | 4600.00 | 49458576000196 | VILAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A VILAR SERVICOS MEDICOS LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005832 | 09/10/2023 | 9947.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 18092023 A 30092023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/10/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF JOAO MORAES SITIO BACUPARI NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 102023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/10/2023 | 470.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A NOVENTA E CINCO 95 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICOFLORALVARGINAL REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/10/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF JOSEFA DELFINO LOCALIZADA NO SITIO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 102023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/10/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 102023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/10/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF ANITA FELICIANO DO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 102023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/10/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF SITIO BRAZ ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 102023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005849 | 10/10/2023 | 575.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005853 | 10/10/2023 | 3360.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005856 | 10/10/2023 | 115.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005857 | 10/10/2023 | 712.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005859 | 10/10/2023 | 90.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005860 | 10/10/2023 | 720.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005862 | 10/10/2023 | 93.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME PARA AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005873 | 10/10/2023 | 4158.79 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSA 6955 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005874 | 10/10/2023 | 10024.25 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16092023 A 30092023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005878 | 10/10/2023 | 3564.26 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DO DIA 16092023 A 30092023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005879 | 10/10/2023 | 3079.04 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSB 2967 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212023 | 0005888 | 10/10/2023 | 13200.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADA EXAMES ESPECIALIZADOS LAUDOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVOS E OUTROS PROCEDIMENTOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262023 | 0005889 | 10/10/2023 | 3030.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 10/10/2023 | 149.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0005865 | 10/10/2023 | 195066.87 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E REATERRO DE CANAL E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MARIO LIMAIII ETAPA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO N 003382023CPL. CONFORME NOTA FISCAL E MEDICAO EM ANEXO. | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005887 | 10/10/2023 | 2121.93 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16092023 A 30092023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005891 | 10/10/2023 | 3995.17 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005892 | 10/10/2023 | 1619.60 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005893 | 10/10/2023 | 1754.60 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA REDE DE ESGOTO DO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005894 | 10/10/2023 | 2336.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005895 | 10/10/2023 | 2024.50 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005896 | 10/10/2023 | 1214.70 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTNADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CAMPO DE FUTEBOL DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005897 | 10/10/2023 | 1417.15 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005899 | 10/10/2023 | 2674.49 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTNADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005900 | 10/10/2023 | 2779.50 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUTENCAO E REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/10/2023 | 5613.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME RFBPREVPARC 60 CC 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 82252 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 10/10/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 710305 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/10/2023 | 11.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6720036 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/10/2023 | 4970.00 | 31635334000165 | JOELSON CARLOS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS MODELO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005851 | 10/10/2023 | 4945.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005868 | 10/10/2023 | 150.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005869 | 10/10/2023 | 930.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005870 | 10/10/2023 | 1431.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS AO VEICULO DE PLACA OGD 9520.PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005871 | 10/10/2023 | 93.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME TIPO GARRAFAO PARA AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005872 | 10/10/2023 | 1422.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/10/2023 | 23103.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 56642023 REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005880 | 10/10/2023 | 2169.77 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA OFH 6174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005882 | 10/10/2023 | 3000.92 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QFG 2H71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005883 | 10/10/2023 | 11688.97 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16092023 A 30092023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005884 | 10/10/2023 | 4500.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SKU 0J06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005904 | 10/10/2023 | 1959.58 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTNADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUTENCAO E REPAROS EMEIEF JESUS DE NAZARE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005906 | 10/10/2023 | 1328.10 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA SEMI OCA DESTINADOS EMEIEF DR AMELIO TAVARES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005908 | 10/10/2023 | 1577.18 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA EMEIEF DR JOAO TAVARES DE MELO CAVALCANTE FILHO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005909 | 10/10/2023 | 2625.64 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA EMEIEF DR JOAO TAVARES DE MELO CAVALCANTE FILHO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005910 | 10/10/2023 | 2127.72 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF DR JOAO TAVARES DE MELO CAVALCANTE FILHO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005850 | 10/10/2023 | 6670.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG PARA DOACAO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005854 | 10/10/2023 | 187.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005861 | 10/10/2023 | 230.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005885 | 10/10/2023 | 396.81 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16092023 A 30092023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005886 | 10/10/2023 | 558.90 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 16092023 A 30092023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005890 | 10/10/2023 | 1745.27 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUiSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA DOACAO AS FAMILIAS EXTREMAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/10/2023 | 14.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 23434 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/10/2023 | 34.13 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 9869 CID CIDECONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/10/2023 | 8752.02 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/10/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.1180 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005852 | 10/10/2023 | 382.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005858 | 10/10/2023 | 230.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005866 | 10/10/2023 | 108.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME TIPO GARRAFAO PARA AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/10/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA CINCO MIL 5.000 PAGINAS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1509 A 14102023. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005877 | 10/10/2023 | 2200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QLF 3C51 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005863 | 10/10/2023 | 225.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005864 | 10/10/2023 | 93.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME TIPO GARRAFAO PARA AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005875 | 10/10/2023 | 3079.04 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA OEZ 8727 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0005841 | 10/10/2023 | 1450.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CULTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MES SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005898 | 10/10/2023 | 2331.39 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTNADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA PRACA DE EVENTOS O MORAESAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005902 | 10/10/2023 | 2982.34 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA PRACA DE EVENTOS O MORAESAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005855 | 10/10/2023 | 4620.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GAS P45 KG DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0005881 | 10/10/2023 | 1673.70 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16092023 A 30092023. CONFORME NOTA FISCAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005949 | 11/10/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A09 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 28.329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005954 | 11/10/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO MORAESAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 28.328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005947 | 11/10/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 28.330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 11/10/2023 | 304.64 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005932 | 11/10/2023 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL E AO PREGOEIROA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005951 | 11/10/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 28.326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005939 | 11/10/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A09 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 28.315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005944 | 11/10/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A09 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 28.317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005945 | 11/10/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A09 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 28.319. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005946 | 11/10/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A09 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 28.316. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005912 | 11/10/2023 | 2474.40 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 58042023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE FRANGOS TIPO PEITO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005913 | 11/10/2023 | 3799.30 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N° 58052023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A AQUISICAO DE FRANGOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005914 | 11/10/2023 | 7490.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 58032023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE FRANGOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA PRE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005915 | 11/10/2023 | 4384.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 5806 PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE FRANGOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005916 | 11/10/2023 | 5055.40 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 02 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005917 | 11/10/2023 | 2643.85 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 01 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005918 | 11/10/2023 | 315.00 | 00000078250480 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COUVE LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005919 | 11/10/2023 | 337.50 | 00087241480406 | PETRONIO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005920 | 11/10/2023 | 3519.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 06 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005921 | 11/10/2023 | 3496.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 07 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005922 | 11/10/2023 | 1411.58 | 00009658633447 | ANA PAULA ALVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005923 | 11/10/2023 | 515.00 | 00049146602453 | FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA PERA E BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005924 | 11/10/2023 | 300.00 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005925 | 11/10/2023 | 323.00 | 00092958982491 | JOSENILDO SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA E LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005926 | 11/10/2023 | 627.00 | 00062543636820 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA MACAXEIRA COUVE MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005927 | 11/10/2023 | 233.28 | 00011119261406 | ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLINHA COUVE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005928 | 11/10/2023 | 165.00 | 00002080671405 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005929 | 11/10/2023 | 10286.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 58072023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE FRANGOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005936 | 11/10/2023 | 4384.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 5806 PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE FRANGOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005940 | 11/10/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO CAMPO DE FUTEBOL ANIBAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 28.327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005941 | 11/10/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO CAMPO DE FUTEBOL ANIBAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 28.327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005942 | 11/10/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A09 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 28.318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005952 | 11/10/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 28.320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005953 | 11/10/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA CRECHE VEREADOR JOSE PEREIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 28.331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 11/10/2023 | 11.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6720036 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005948 | 11/10/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 28.325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 11/10/2023 | 22.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6720036 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/10/2023 | 11.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6720035 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0005930 | 11/10/2023 | 68885.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETOS DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DA RUA MANOEL ALVES PEQUENO BAIRRO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 11/10/2023 | 5900.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOS DESTINADOS AO SISTEMA DE IRRIGACAO DO GRAMADO O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005933 | 11/10/2023 | 12000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM VECULO TIPO CAMINHAO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005934 | 11/10/2023 | 704.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N 00292023 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005935 | 11/10/2023 | 4443.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N 00292023 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005938 | 11/10/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A09 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 28.313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005943 | 11/10/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF MANOEL ELISEU DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A09 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 28.322. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005950 | 11/10/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF NELUSKO TORRES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A09 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 28.323. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005955 | 11/10/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A09 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 28.314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005956 | 11/10/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 28.324. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005957 | 11/10/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF JOSE NERI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 28.321. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005980 | 16/10/2023 | 1087.62 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005987 | 16/10/2023 | 71.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO LANCHE E REFEICOES DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005989 | 16/10/2023 | 5212.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005994 | 16/10/2023 | 1393.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. CONFORME CONVENIO N 00292023 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005996 | 16/10/2023 | 597.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. CONFORME CONVENIO N 00292023 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006006 | 16/10/2023 | 60.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 16/10/2023 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0006009 | 16/10/2023 | 16500.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A ALT CLINICA MEDICA EIRELI CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006010 | 16/10/2023 | 3432.50 | 48024666000106 | BRUNO GONCALVES DA SILVA 12062011423 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO NO SITIO BRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 16/10/2023 | 1700.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO 884852 OPERACAO 106400415 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 23032024. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 16/10/2023 | 1700.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO 8848962019 OPERACAO 106400151 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 23032024. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005978 | 16/10/2023 | 892.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA PREESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005982 | 16/10/2023 | 1057.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005984 | 16/10/2023 | 718.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005985 | 16/10/2023 | 731.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA PRE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006004 | 16/10/2023 | 8011.50 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FORRO PVC DESTINADOS A EMEIEF NOSSA SENHORA APARECIDA SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006005 | 16/10/2023 | 8927.10 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FORRO PVC DESTINADOS A EMEIEF JESUS DE NAZARE NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 16/10/2023 | 450.00 | 00005744389474 | ANA CLAUDIA GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR PARTE DA DESPESA DA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 16/10/2023 | 500.00 | 00007669176490 | ANA PAULA TRAJANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR PARTE DA DESPESAS DA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 16/10/2023 | 200.00 | 00012014960470 | VANDERLEIA BALBINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 16/10/2023 | 200.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 16/10/2023 | 200.00 | 00009498104441 | JULIANA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 16/10/2023 | 200.00 | 00070348783400 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 16/10/2023 | 200.00 | 00070352065400 | INGRID DANIELE GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 16/10/2023 | 58.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO COM PRIMEIRO ANDAR LOCADO PARA O FUNCIONAMENTOPARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SMDS ONDE SAO EXECUTADOS ATENDIMENTOS E ACOES DA REDE DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS DA UCs 511078383 e 58274821. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 16/10/2023 | 200.00 | 00006274304142 | EDUARDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 16/10/2023 | 200.00 | 00012298306427 | VALDENIA BALBINO DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 16/10/2023 | 100.00 | 00015949276426 | RAISSA SILVA LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 16/10/2023 | 100.00 | 00008541222497 | LUCINEIDE DOS SANTOS AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 16/10/2023 | 100.00 | 00017793648498 | ROSILIANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 16/10/2023 | 100.00 | 00009615959499 | MARIA DAS DORES FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 16/10/2023 | 100.00 | 00012771292408 | LUCIANA RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 16/10/2023 | 100.00 | 00016755098400 | JOSEANE CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 16/10/2023 | 100.00 | 00016588646461 | ISLANIA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 16/10/2023 | 100.00 | 00006185145464 | IDAIANA CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 16/10/2023 | 100.00 | 00017823385430 | IANE SAIONARA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 16/10/2023 | 100.00 | 00015923866447 | ERIKA DE SOUZA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 16/10/2023 | 100.00 | 00014630429492 | DENISE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 16/10/2023 | 100.00 | 00008434957400 | CLEONICE SILVINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 16/10/2023 | 100.00 | 00012144298408 | BRUNA ROBERTA GONÇAVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 16/10/2023 | 100.00 | 00006323062461 | ADRIANA BRAZ BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 16/10/2023 | 100.00 | 00013506278444 | TACIANA RICARDO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 16/10/2023 | 3380.00 | 28320795000134 | JOANA ALVES DE OLIVEIRA LIRA 97691917449 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PARQUES DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS PARA AS CRIANCAS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 16/10/2023 | 100.00 | 00012800528486 | ALANE HERCULANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 16/10/2023 | 100.00 | 00009052713430 | SUZANE JOSEFA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 16/10/2023 | 100.00 | 00012377595448 | LARISSA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 16/10/2023 | 100.00 | 00017196702425 | MARIA EDUARDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 16/10/2023 | 100.00 | 00071880930404 | DANIELE SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 16/10/2023 | 100.00 | 00001665990422 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 16/10/2023 | 6600.00 | 34987242000132 | JOSE ALEXANDRE VIANA 04308473438 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO DO PALHACO E PERSONAGENS INFANTIL EM ALUSAO AOS DIAS DAS CRIANCAS DESTINADAS AOS USUARIOS DE PROTECAO SOCIAL BAISCAPSB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 16/10/2023 | 2635.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES 67491340415 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 17/10/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 17/10/2023 | 76.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FATURA DA UC 521160890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 17/10/2023 | 1577.75 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOESN LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA SKU 1C98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. VEICULO EM GARANTIA DO FABRICANTE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 17/10/2023 | 595.94 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOESN LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA SKU 1C98 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. VEICULO EM GARANTIA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 17/10/2023 | 625.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOESN LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 6032203 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA SKU 1C98 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. VEICULO EM GARANTIA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006019 | 17/10/2023 | 3560.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA OS COLABORADORES A SERVICO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 17/10/2023 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE ACAO SOCIAL WEB DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 17/10/2023 | 7890.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006017 | 17/10/2023 | 9200.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS PARTICIPANTES DOO VI ENCONTRO PEDAGOGICO PARA O QUARTO BIMESTRE COM OS PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006024 | 17/10/2023 | 354.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006025 | 17/10/2023 | 295.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006027 | 17/10/2023 | 472.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006028 | 17/10/2023 | 501.50 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA PRE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0006036 | 17/10/2023 | 47535.64 | 31094999000109 | MENDONA E SILVA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO DA EMPRESA PARA CONCLUSAO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO 1 PRIMEIRA MEDICAO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N 15302 CONTRATO N 000652023 TP 000122022 0012013. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022015 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0006037 | 17/10/2023 | 47535.64 | 31094999000109 | MENDONA E SILVA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO DA EMPRESA PARA CONCLUSAO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO 2 SEGUNDA MEDICAO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N 15302 CONTRATO N 000652023 TP 000122022 0012013. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022015 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 17/10/2023 | 206.11 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE BOLETOS EMITIDOS DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006020 | 17/10/2023 | 920.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS SERVIDORES A SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 82022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 17/10/2023 | 46.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 17/10/2023 | 13359.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DEMOSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 17/10/2023 | 38061.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 241582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 17/10/2023 | 8377.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POLICLINICA E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 092023 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006018 | 17/10/2023 | 2480.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 1 AUDIENCIA PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006022 | 17/10/2023 | 12723.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0006026 | 17/10/2023 | 756.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE ONTO COMERCIO E SERV LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE OPERACIONALIZACAO DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 092023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006029 | 17/10/2023 | 552.00 | 43689891000148 | FARMACIA MATRIZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N 0292023 EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142023 | 0006030 | 17/10/2023 | 3150.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A EMPRESA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0006034 | 17/10/2023 | 4550.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A ALT CLINICA MEDICA EIRELI CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222023 | 0006043 | 18/10/2023 | 9140.00 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIPA FOP REFERENTE AOS ATENDIMENTOS NO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006044 | 18/10/2023 | 3600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N 00292023 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006045 | 18/10/2023 | 394.95 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 18/10/2023 | 11.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE DEBITO NA CC 710321 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 18/10/2023 | 11.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE DEBITO NA CC 710321 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2118 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0006050 | 18/10/2023 | 60704.71 | 31094999000109 | MENDONA E SILVA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO NA CONSTRUCAO DA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIACONFORME CONVÊNIO N 04152021 SEE.TOMADA DE PRECO N 000062023 CONTRATO N 003372023CPL. NOTA FISCAL E PLANILHAS EM ANEXO. | 03372023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 18/10/2023 | 69.89 | 00001199987778 | VALERIA DIAS GONÇALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 18/10/2023 | 146.42 | 00010778170454 | SONIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 18/10/2023 | 99.77 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 18/10/2023 | 95.23 | 00006737844448 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 18/10/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0006047 | 18/10/2023 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAO DE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 19/10/2023 | 5020.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 19/10/2023 | 882.00 | 32512739000179 | DJACY BENTO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006058 | 19/10/2023 | 116734.57 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA. ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA 8 OITAVA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E CONVÊNIO SEECTPB N 5972021 CELEBRADO COM A SEECTPB. NOTA FISCAL E PLANILHAS EM ANEXO. | 00142022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006055 | 19/10/2023 | 4443.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDERA DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N 00292023 GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006056 | 19/10/2023 | 2107.14 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 19/10/2023 | 5100.00 | 50059073000127 | ISAF CONSULTA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A RASTREAMENTO MAMOGRAFIA NAS PACIENTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 19/10/2023 | 1600.00 | 02252784000170 | LABGENE -LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE OS SERVICOS REFERENTE AO EXAME TESTE GENETICO PARA FIBROSE CISTICA CFTR NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 19/10/2023 | 300.00 | 00025763326415 | ANTONIO PRECILIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0006065 | 20/10/2023 | 11238.85 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006067 | 20/10/2023 | 6715.22 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01102023 A 15102023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006076 | 20/10/2023 | 4103.12 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01102023 A 15102023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006078 | 20/10/2023 | 1515.22 | 27205945000104 | ODONTOMED T/A LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006080 | 20/10/2023 | 4794.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N 00292023 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0006082 | 20/10/2023 | 2100.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAuDE DIRECIONADOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0006083 | 20/10/2023 | 2910.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 60822023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAuDE DIRECIONADOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0006084 | 20/10/2023 | 2100.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAuDE DIRECIONADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0006085 | 20/10/2023 | 2051.00 | 09721729000121 | GDC DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EPIS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006066 | 20/10/2023 | 10190.22 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM ETANOL DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01102023 A 15102023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0006069 | 20/10/2023 | 12526.65 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0006073 | 20/10/2023 | 4601.40 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCOES DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS E PERSONALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA CRECHE VEREADOR JOSE PEREIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006064 | 20/10/2023 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2118 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006068 | 20/10/2023 | 1467.42 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01102023 A 15102023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0006071 | 20/10/2023 | 2739.50 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCOES DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS E PERSONALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 20/10/2023 | 0.35 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 23434 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 20/10/2023 | 3389.73 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006074 | 20/10/2023 | 1982.24 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01102023 A 15102023. CONFORME NOTA FISCAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0006075 | 20/10/2023 | 2739.50 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCOES DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS E PERSONALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0006077 | 20/10/2023 | 809.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCOES DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS E PERSONALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006070 | 20/10/2023 | 198.60 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01102023 A 15102023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006072 | 20/10/2023 | 739.44 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 01102023 A 15102023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0006079 | 20/10/2023 | 6759.65 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCOES DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS E PERSONALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ACOES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0006081 | 20/10/2023 | 2563.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCOES DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS E PERSONALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 23/10/2023 | 1320.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 114. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 23/10/2023 | 7920.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 23/10/2023 | 3250.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 23/10/2023 | 2016.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME FOLHA N 23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 23/10/2023 | 1745.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PBF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 90. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 23/10/2023 | 4190.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 23/10/2023 | 3960.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 103. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 23/10/2023 | 20000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 23/10/2023 | 5600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 23/10/2023 | 19600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 23/10/2023 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 23/10/2023 | 16133.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 23/10/2023 | 7413.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 23/10/2023 | 1518.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 23/10/2023 | 12800.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 23/10/2023 | 9080.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 23/10/2023 | 2508.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 23/10/2023 | 8601.28 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 23/10/2023 | 2113.44 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 23/10/2023 | 33829.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 23/10/2023 | 28533.30 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 23/10/2023 | 20748.38 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 23/10/2023 | 4399.56 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 23/10/2023 | 1320.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 23/10/2023 | 4600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 23/10/2023 | 12177.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 23/10/2023 | 8450.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 23/10/2023 | 16200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 23/10/2023 | 11774.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 23/10/2023 | 1820.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA N 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 23/10/2023 | 1750.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA N 130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 23/10/2023 | 35736.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 23/10/2023 | 87496.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 23/10/2023 | 13400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 23/10/2023 | 71792.72 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 23/10/2023 | 6621.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 23/10/2023 | 3004.34 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 23/10/2023 | 12200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 23/10/2023 | 6253.37 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 23/10/2023 | 18745.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 23/10/2023 | 35833.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 23/10/2023 | 616438.71 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 108. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 23/10/2023 | 91945.15 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 120. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 23/10/2023 | 26999.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 109. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 23/10/2023 | 89092.18 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 106. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 23/10/2023 | 234830.88 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 119. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 23/10/2023 | 26346.38 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSF'S PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 23/10/2023 | 25432.48 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 23/10/2023 | 10560.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 89. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 23/10/2023 | 74198.69 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 23/10/2023 | 70380.38 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 29. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 23/10/2023 | 95639.77 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 94. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 23/10/2023 | 11739.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 95. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 23/10/2023 | 7570.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 23/10/2023 | 16290.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 96. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 23/10/2023 | 7160.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO CEO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 99. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 23/10/2023 | 152984.36 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 23/10/2023 | 38503.98 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 23/10/2023 | 19304.45 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 23/10/2023 | 10551.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 23/10/2023 | 83230.91 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 23/10/2023 | 18958.98 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 23/10/2023 | 6460.66 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 38. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 23/10/2023 | 18531.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 41. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 23/10/2023 | 24024.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 43. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 23/10/2023 | 25653.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 23/10/2023 | 229241.19 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 O ACERTO DE CONTAS MAIO A AGOSTO CONFORME FOLHA N 98134. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 23/10/2023 | 57883.54 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 O ACERTO DE CONTAS MAIO A AGOSTO CONFORME FOLHA N 98128. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 23/10/2023 | 13750.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 O ACERTO DE CONTAS MAIO A AGOSTO CONFORME FOLHA N 98185. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 23/10/2023 | 70192.63 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 O ACERTO DE CONTAS MAIO A AGOSTO CONFORME FOLHA N 98141. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 23/10/2023 | 19352.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 O ACERTO DE CONTAS MAIO A AGOSTO CONFORME FOLHA N 981125. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 23/10/2023 | 20822.70 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 O ACERTO DE CONTAS MAIO A AGOSTO CONFORME FOLHA N 98129. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 23/10/2023 | 2818.18 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 O ACERTO DE CONTAS MAIO A AGOSTO CONFORME FOLHA N 98133. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 23/10/2023 | 3190.08 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DOS PSF'S PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 O ACERTO DE CONTAS MAIO A AGOSTO CONFORME FOLHA N 981118. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 23/10/2023 | 21525.78 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 O ACERTO DE CONTAS MAIO A AGOSTO CONFORME FOLHA N 98194. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 24/10/2023 | 22674.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 24/10/2023 | 62330.84 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 24/10/2023 | 53299.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 24/10/2023 | 146519.58 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 24/10/2023 | 257754.24 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 112. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 24/10/2023 | 200901.21 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 113. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 24/10/2023 | 257754.24 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 112. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 24/10/2023 | 98047.11 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 24/10/2023 | 269528.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 24/10/2023 | 14656.10 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 24/10/2023 | 33312.94 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 24/10/2023 | 91576.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 24/10/2023 | 40289.21 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 24/10/2023 | 1710.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG CC 17.2626 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2.1180 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 24/10/2023 | 1831.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG CC 5.853X EM 24102023 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 24/10/2023 | 339.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 24/10/2023 | 933.81 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006195 | 25/10/2023 | 4789.60 | 35284764000130 | DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 25/10/2023 | 31203.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 25/10/2023 | 85778.32 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 25/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA ESTRADA NA SERRA DA BOA VISTA SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ART OBRASERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0006185 | 25/10/2023 | 10818.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTA COUROS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO ATENDER A NR6. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 25/10/2023 | 63913.07 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO N 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006190 | 25/10/2023 | 2519.55 | 46423434000103 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VERGALHAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0006194 | 25/10/2023 | 48645.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO CA DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DA RUA MANOEL ALVES PEQUENO BAIRRO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 25/10/2023 | 1053.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 25/10/2023 | 2896.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006191 | 25/10/2023 | 7597.99 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006192 | 25/10/2023 | 2092.28 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0006199 | 25/10/2023 | 5565.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISA EM MALHA COM SERIGRAFIA DESTINADOS AO PROJETO LER E PRAZER E SABER. PROJETOO DE INCETIVO A LEITURA NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006200 | 25/10/2023 | 4424.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006186 | 25/10/2023 | 2307.65 | 06175908000112 | BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006187 | 25/10/2023 | 1337.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 25/10/2023 | 680.00 | 50833690000138 | HOSP SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CALIBRACAO DE CONTADOR HEMATOLOGICO PERTENCENTE AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006189 | 25/10/2023 | 5331.20 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0006193 | 25/10/2023 | 2566.70 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARE. MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006196 | 25/10/2023 | 2887.74 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006197 | 25/10/2023 | 17.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006198 | 25/10/2023 | 17.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006201 | 25/10/2023 | 1803.10 | 35284764000130 | DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006222 | 26/10/2023 | 540.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0006224 | 26/10/2023 | 1417.50 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006230 | 26/10/2023 | 12212.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01102023 A 15102023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006232 | 26/10/2023 | 3913.77 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01102023 A 15102023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006233 | 26/10/2023 | 1215.88 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01102023 A 15102023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006241 | 26/10/2023 | 8059.40 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006242 | 26/10/2023 | 12048.15 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDAED MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006244 | 26/10/2023 | 2847.18 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006246 | 26/10/2023 | 2835.55 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 26/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROJETO ESTRUTURAL DOS VESTIARIOS DA QUADRA ESCOLAR COBERTA EMEIEF DR FERNANDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME A.R.T EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 26/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA SKU 1D08 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 26/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA OFX 0H49 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 26/10/2023 | 1119.83 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSG 6460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 26/10/2023 | 223.22 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA RLW 4H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 26/10/2023 | 223.22 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFN 0729 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 26/10/2023 | 223.22 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA SLD 7C00 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 26/10/2023 | 223.22 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA SLD 7B90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 26/10/2023 | 223.22 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA SLD 6H70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0006225 | 26/10/2023 | 2362.50 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006226 | 26/10/2023 | 29661.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE ONIBUS E MICROS ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01102023 A 15102023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006228 | 26/10/2023 | 29661.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE ONIBUS E MICROS ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01102023 A 15102023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006229 | 26/10/2023 | 31786.02 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006248 | 26/10/2023 | 5614.05 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006249 | 26/10/2023 | 7948.15 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006250 | 26/10/2023 | 3552.95 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006251 | 26/10/2023 | 9986.95 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA EJA . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 26/10/2023 | 223.22 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSC 6890 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 26/10/2023 | 223.22 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA RLT 4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 26/10/2023 | 223.22 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA NQR 1520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006234 | 26/10/2023 | 8150.60 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006235 | 26/10/2023 | 12108.86 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006236 | 26/10/2023 | 5442.22 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01102023 A 15102023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006237 | 26/10/2023 | 766.88 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 26/10/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 26102023 NA CC 710372 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 26/10/2023 | 150.00 | 00006014870440 | ALINE PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DO FUNCIONARIO A SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PARA PARTICIPACAO DO I ENCONTRO DE SECRETARIA DE FINANCAS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 26/10/2023 | 11.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6720035 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 26/10/2023 | 109.35 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE BOLETOS EMITIDOS DEBITADA NA CC 6.0267 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 26/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA SKU 1C98 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 26/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA RLU 3C78 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006238 | 26/10/2023 | 1142.65 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA ELETRICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006239 | 26/10/2023 | 39400.49 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01102023 A 15102023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 26/10/2023 | 7020.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO IMEDIATA DE MEDICAMENTOS EM CUMPRIMENTO DA ORDEM. JUDICIAL DO PROCESSO N 080046468.2023.8.0041. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 26/10/2023 | 526.98 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA NQR 1520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 26/10/2023 | 634.09 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSE 9528 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 26/10/2023 | 634.09 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSE 9528 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 26/10/2023 | 1343.14 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA NQC 8170 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0006227 | 26/10/2023 | 945.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ACOES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006240 | 26/10/2023 | 876.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01102023 A 15102023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006247 | 26/10/2023 | 6956.45 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ACOES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006252 | 26/10/2023 | 4539.26 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUiSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA DOACAO AS FAMILIAS EXTREMAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000482023 | 0006261 | 27/10/2023 | 11040.82 | 00011054019444 | FRANCILENE KELLY DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO DE TECELAGEM DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 27/10/2023 | 359.69 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 25682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 27/10/2023 | 456.96 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006271 | 27/10/2023 | 6810.95 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006272 | 27/10/2023 | 465.38 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 27/10/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 26102023 NA CC 710321 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 97330 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 27/10/2023 | 1500.00 | 00006373985482 | JOSE ROBERIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EMBOLADORES E REPENTISTAS DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMANA DA LEITURA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006265 | 27/10/2023 | 94.65 | 39148889000194 | ONATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006266 | 27/10/2023 | 189.30 | 39148889000194 | ONATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA PRE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006267 | 27/10/2023 | 378.60 | 39148889000194 | ONATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006268 | 27/10/2023 | 378.60 | 39148889000194 | ONATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006270 | 27/10/2023 | 245.89 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICODESTINADOS PARA A MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF DR JOAO TAVARES DE MELO CAVALCANTE FILHO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0006254 | 27/10/2023 | 635.81 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 27/10/2023 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 27/10/2023 | 3300.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DESTINADOS AO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006262 | 27/10/2023 | 1718.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452023 | 0006263 | 27/10/2023 | 4300.00 | 34483235000101 | MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI40PIO JUNTO A MEDICAL SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006264 | 27/10/2023 | 67.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006269 | 27/10/2023 | 988.80 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006286 | 30/10/2023 | 1081.18 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0006287 | 30/10/2023 | 2240.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006277 | 30/10/2023 | 5058.97 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/10/2023 | 299.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKU 0J06 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006282 | 30/10/2023 | 662.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006283 | 30/10/2023 | 1057.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006284 | 30/10/2023 | 731.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006285 | 30/10/2023 | 1301.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/10/2023 | 1870.00 | 00051506084400 | JOSAFA PAULINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVCOS DE 04 QUATRO OFICINAS DE XILOGRAVURAS ENGENHOS DA MEMORIA REALIZADA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEMANA DA LEITURA ANO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/10/2023 | 800.00 | 00005939180450 | JOSIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APRESENTACAO DE CONTOS DE HISTORIA PARA ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NA SEMANA DA LEITURA ANO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/10/2023 | 2091.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME GUIAS DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006278 | 30/10/2023 | 4828.30 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/10/2023 | 194.79 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 25682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/10/2023 | 3.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC ADO LC 1762020 ADO25 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/10/2023 | 7934.31 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0006279 | 30/10/2023 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAO DE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/10/2023 | 7484.58 | 13829854000127 | SKIPLUS VIAGENS E TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PARTICIPACAO EM ATIVIDADES INTERGERACIONAIS REPRESENTANDO OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA SCFV DA PROTECAO SOCIAL BASICA. NO CAMPEONATO BRASILEIRO ETAPA FINAL EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 14 A 19 DE NOVEMBRO NA CIDADE SAO BERNADO DO CAMPO ESTADO DE SAO PAULO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/10/2023 | 250.00 | 00052538630444 | ROSIL DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 31/10/2023 | 985.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ FNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 31/10/2023 | 2007.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV FNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 31/10/2023 | 410.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO BPF FNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 31/10/2023 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 31/10/2023 | 67247.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 31/10/2023 | 12717.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 31/10/2023 | 55259.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 31/10/2023 | 60886.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 31/10/2023 | 27083.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 31/10/2023 | 82899.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 31/10/2023 | 87989.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0006306 | 01/11/2023 | 5468.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0006307 | 01/11/2023 | 5279.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAS CORRETIVAS E CALIBRACOES COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392022 | 0006311 | 01/11/2023 | 8892.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MUNICIPAL JUNTO A UDM UNIDADE DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000072022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0006314 | 01/11/2023 | 7420.00 | 38328195000176 | ELIANE DANTAS DR ELEANE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NO PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006317 | 01/11/2023 | 7673.58 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0006318 | 01/11/2023 | 5810.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORTOCLIN SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023. REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS NO MÊS DE OUTUBRO 2023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000472022 | 0006319 | 01/11/2023 | 6708.00 | 34483235000101 | MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000072022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0006320 | 01/11/2023 | 26952.79 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252023 | 0006321 | 01/11/2023 | 5275.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE COMPREENDENDO A REALIZACAO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADA EXAMES ESPECIALIZADOS LAUDOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVOS E OUTROS PROCEDIMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0006322 | 01/11/2023 | 2300.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORTOCLIN SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023. REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442022 | 0006324 | 01/11/2023 | 13200.00 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000452022 | 0006325 | 01/11/2023 | 3937.00 | 00000952709490 | LILIANE MESSIAS RIBEIRO DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS EM AMBULATORIO DE CLINICA GERAL PEDIATRIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 01/11/2023 | 230.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006304 | 01/11/2023 | 8399.50 | 44173856000134 | NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE INFANTIL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006305 | 01/11/2023 | 1290.00 | 44173856000134 | NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 01/11/2023 | 7740.82 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA. ME | VALOR EMPENHADO EM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 60582023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA 8 OITAVA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E CONVÊNIO SEECTPB N 5972021 CELEBRADO COM A SEECTPB. NOTA FISCAL E PLANILHAS EM ANEXO. | 00142022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 01/11/2023 | 2916.00 | 17426726000193 | TIAGO MARTINS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0006312 | 01/11/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CAPACITACAO SOBRE O GERENCIAMENTO E ARRECADACAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISS SIMPLES NACIONAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 01/11/2023 | 264.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006313 | 01/11/2023 | 4940.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA DE ALAGOA NOVAPB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006315 | 01/11/2023 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL E AO PREGOEIROA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 01/11/2023 | 2540.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRANPB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006316 | 01/11/2023 | 7490.00 | 41389569000178 | SANDRESON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 01/11/2023 | 2040.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL POR MEIO DE CARRO DE SOM EM AVENIDAS RUAS E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 06/11/2023 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE ACAO SOCIAL WEB DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006339 | 06/11/2023 | 2200.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUACAO CARENTE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 06/11/2023 | 2300.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES 06938454493 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TREINAMENTO E ORIENTACOES SO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS SGD PROTECAO SOCIAL MUNICIPAL PSB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 06/11/2023 | 2540.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 63092023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRANPB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 06/11/2023 | 2540.00 | 43350276000102 | PAULO HENRIQUES HERCULANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 63092023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRANPB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 06/11/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA RLZ 5C94 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 06/11/2023 | 1010.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA RLZ 5C94 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006350 | 06/11/2023 | 490.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO NO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006330 | 06/11/2023 | 1300.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0006331 | 06/11/2023 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO E CONTROLE DE ADITAMENTO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 06/11/2023 | 3.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NO DIA 01112023 CONFORME EXTRATO DA CC 51217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 06/11/2023 | 34.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 06/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANCA A.R.T EM ANEXO NA FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0006336 | 06/11/2023 | 15484.98 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO RELATORIO EM ANEXO 01102023 A 31102023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 06/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGC 7059 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 06/11/2023 | 879.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA QFG 2H71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 06/11/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA QFG 2H71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006342 | 06/11/2023 | 3060.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 06 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006343 | 06/11/2023 | 3040.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 07 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006345 | 06/11/2023 | 2625.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS DE MODELO ONIBUS AMARELINHOS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006347 | 06/11/2023 | 3400.00 | 45603205000108 | ROBERTO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 05. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006354 | 06/11/2023 | 2875.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS MODELO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006355 | 06/11/2023 | 4396.00 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 02 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006356 | 06/11/2023 | 2299.00 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 01 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006337 | 06/11/2023 | 11809.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006338 | 06/11/2023 | 300.00 | 34239627000111 | B2G CAINFOTE COMPRIME LTDA - CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006349 | 06/11/2023 | 720.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006351 | 06/11/2023 | 360.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO NO VEICULO DO SAMU PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 06/11/2023 | 477.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP ESUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0006359 | 07/11/2023 | 26952.79 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO EM SUSBTITUICAO DO EMPENHO N 63202023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 07/11/2023 | 110.83 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA OI NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006375 | 07/11/2023 | 1727.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 6G96 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006377 | 07/11/2023 | 628.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006378 | 07/11/2023 | 314.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006379 | 07/11/2023 | 4710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006385 | 07/11/2023 | 2229.99 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 6G96 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006386 | 07/11/2023 | 159.68 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO RLW 6H56 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006387 | 07/11/2023 | 29.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA SPIN QSB 3027 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000552023 | 0006394 | 07/11/2023 | 6125.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006395 | 07/11/2023 | 1933.63 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006396 | 07/11/2023 | 2513.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006400 | 07/11/2023 | 6046.80 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. CONVENIO N 00292023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006401 | 07/11/2023 | 5610.00 | 30532453000120 | JG SERVICOS DE PROTESE LTDA - DENTAL RAUL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006402 | 07/11/2023 | 259.60 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006361 | 07/11/2023 | 4340.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA QFE 9E06 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006362 | 07/11/2023 | 2140.03 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA SKU 1D08 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006363 | 07/11/2023 | 5919.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA SKU 1D08 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006364 | 07/11/2023 | 5439.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006365 | 07/11/2023 | 7719.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA RLQ 0D15 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006366 | 07/11/2023 | 7940.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA RLQ 0D15 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006367 | 07/11/2023 | 5057.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006368 | 07/11/2023 | 1658.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOS 4614 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006369 | 07/11/2023 | 2310.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOS 4614 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006370 | 07/11/2023 | 2775.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA SKU 0J06 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006371 | 07/11/2023 | 3420.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFX 0749 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006372 | 07/11/2023 | 1660.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFL 9F01 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006373 | 07/11/2023 | 2310.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGD 9F20 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006374 | 07/11/2023 | 1110.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGD 6960 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006380 | 07/11/2023 | 6049.74 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS MECANICAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS VEICULO DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006381 | 07/11/2023 | 4060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DE PLACA QFD 7E72 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS E MICRO ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006382 | 07/11/2023 | 4060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINAOS AO VEICULO DE PLACA QFE 9E06 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS E MICRO ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006383 | 07/11/2023 | 4060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINAOS AO VEICULO DE PLACA QFE 0729 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS E MICRO ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006384 | 07/11/2023 | 113.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINAOS AO VEICULO DE PLACA QFE 0729 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS E MICRO ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 07/11/2023 | 518.96 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA PB. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO A SUDEMA LAC REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MANOEL ALVES PEQUENO BAIRRO MARIO LIMA DESTE MUNICIPIO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 07/11/2023 | 46.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 82252 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000412023 | 0006399 | 07/11/2023 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006376 | 07/11/2023 | 314.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA QSE 7664 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006388 | 07/11/2023 | 481.59 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QSE 7664 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006390 | 07/11/2023 | 1799.09 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006392 | 07/11/2023 | 2755.32 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO FIAT GOL DE PLACA OGA 4343 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006393 | 07/11/2023 | 1232.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO FIAT GOL DE PLACA OGA 4343 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006398 | 07/11/2023 | 8340.00 | 41727608000108 | MARCONE CELESTINO DE ARAUJO SANTOS 04644019410 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 10000 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0006397 | 07/11/2023 | 1450.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CULTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MES OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006446 | 08/11/2023 | 3049.25 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE RLZ 5D54 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006424 | 08/11/2023 | 844.80 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006448 | 08/11/2023 | 2199.86 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QFV 9620 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006413 | 08/11/2023 | 1339.20 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRITE E VASSORAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0006418 | 08/11/2023 | 229366.31 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E REATERRO DE CANAL E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MARIO LIMA 3 ETAPA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 003382023CPL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006438 | 08/11/2023 | 1400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG 6174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006440 | 08/11/2023 | 4319.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA OFG 0186 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006404 | 08/11/2023 | 5385.00 | 49044652000117 | ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR EMPENNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DAS ESCOLAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 08/11/2023 | 1792.00 | 14520628000122 | GUSTAVA TORRES DA SILVA 00959541470 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT SCRUB DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA CRECHE JOSE PEREIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 08/11/2023 | 7252.00 | 39540446000144 | GABRIEL LUAN CHAVES BARBOSA 08485108442 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE KIT INSTALCAO DE GAS ENCANADO COM MANGUEIRA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006415 | 08/11/2023 | 123.00 | 00003981935411 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006416 | 08/11/2023 | 375.00 | 00006066154400 | LAURO DUARTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006417 | 08/11/2023 | 722.95 | 00006694834438 | RICARDO GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA COUVE BATATA DOCE CEBOLINHA MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006421 | 08/11/2023 | 5040.00 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA PREESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006422 | 08/11/2023 | 5795.60 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006423 | 08/11/2023 | 2683.50 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO E CARNE TIPO CHARQUE DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006425 | 08/11/2023 | 6455.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO E CARNE TIPO CHARQUE DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006426 | 08/11/2023 | 2628.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO E CARNE TIPO CHARQUE DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA PREESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0006427 | 08/11/2023 | 120.00 | 40531639000118 | JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 70258433426 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 08/11/2023 | 2100.00 | 00099541939449 | VERUSCHKA MARTINS GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TREINAMENTO COMO SAO ILUSTRADOS OS LIVROS INFANTIS E DA OFICINA CRIANDO PERSONAGENS DE LIVROS INFANTIS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 08/11/2023 | 6200.00 | 00002928842497 | ALFREDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 08/11/2023 | 6200.00 | 00002928842497 | ALFREDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 64292023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006432 | 08/11/2023 | 1659.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE NOS VEICULO DE MODELO PLACA OGE 6960 MOJ 0D75 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS E MICRO ONIBUS AMARELINHO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006433 | 08/11/2023 | 3657.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS EM GERAL NO VEICULO DE PLACA MOS 4614 OFE 9E06 OGD 9520 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006434 | 08/11/2023 | 1400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MODELO GOL DE PLACA QSG 6460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006435 | 08/11/2023 | 1858.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS EM GERAL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS AMARELINHO DE PLACA MOS 4614 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006437 | 08/11/2023 | 1139.33 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUNAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA RLW 6H36 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006439 | 08/11/2023 | 2519.62 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA OQS 6460 PERTENCENTE A FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006441 | 08/11/2023 | 245.00 | 00000078250480 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COUVE LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006442 | 08/11/2023 | 399.00 | 00062543636820 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA BATATA DOCE COUVE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006444 | 08/11/2023 | 162.00 | 00002080671405 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006445 | 08/11/2023 | 397.00 | 00049146602453 | FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LARANJA PERA E BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006447 | 08/11/2023 | 610.00 | 00091034353420 | ADEMAR FAUSTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006449 | 08/11/2023 | 351.50 | 00092958982491 | JOSENILDO SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA E LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006450 | 08/11/2023 | 3622.50 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006451 | 08/11/2023 | 1474.20 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 58032023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE FRANGOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006452 | 08/11/2023 | 4920.57 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006453 | 08/11/2023 | 1474.20 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 64512023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE FRANGOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006454 | 08/11/2023 | 2297.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO E CARNE TIPO CHARQUE DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006455 | 08/11/2023 | 1570.06 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA EJAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006456 | 08/11/2023 | 2132.50 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO E CARNE TIPO CHARQUE DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA PRE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006403 | 08/11/2023 | 1077.38 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006405 | 08/11/2023 | 160.00 | 49044652000117 | ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE AR CONDICIONADO DO CEO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006406 | 08/11/2023 | 470.00 | 49044652000117 | ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE AR CONDICIONADO NA POLICLINICA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006407 | 08/11/2023 | 176.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006408 | 08/11/2023 | 235.00 | 49044652000117 | ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE AR CONDICIONADO NO NASFNESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006409 | 08/11/2023 | 100.00 | 49044652000117 | ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE AR CONDICIONADO NA BASE DO SAMUNESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006410 | 08/11/2023 | 1720.00 | 49044652000117 | ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDENESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006414 | 08/11/2023 | 8806.01 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA FRESCA TIPOS COSTELA SEM OSSO MOIDA DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006419 | 08/11/2023 | 1645.00 | 41836567000180 | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006420 | 08/11/2023 | 7192.88 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO BOVINA FRANGOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006431 | 08/11/2023 | 4285.00 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO ( JOSE ALVES NETO) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ENCAMINHADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006443 | 08/11/2023 | 2499.10 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006457 | 09/11/2023 | 2690.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006461 | 09/11/2023 | 7192.88 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO BOVINA FRANGOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006462 | 09/11/2023 | 3505.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006463 | 09/11/2023 | 2115.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N 00292023 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006464 | 09/11/2023 | 37572.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N 00292023 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0006465 | 09/11/2023 | 3596.40 | 40531639000118 | JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 70258433426 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE PRONTUARIOS REQUISICAO DE EXAMES BLOCOS RECEITUARIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0006466 | 09/11/2023 | 26500.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A ALT CLINICA MEDICA EIRELI CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0006467 | 09/11/2023 | 317.67 | 40531639000118 | JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 70258433426 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE FICHAS HOSPITALARES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006476 | 09/11/2023 | 3517.32 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006498 | 09/11/2023 | 2160.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 5169 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLZ 5D34 PERTENCENTE A FROTA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006506 | 09/11/2023 | 14070.43 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 5204 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA NQC 8170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006507 | 09/11/2023 | 4092.03 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 4380 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA RLZ 5D94 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006458 | 09/11/2023 | 1190.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE NO VEICULO MODELO GOL DE PALACA QSG 6460 RLW 6H36 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006468 | 09/11/2023 | 4000.00 | 45587416000196 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 08 REFERENTE AO PERIODO 02102023 A 31102023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006469 | 09/11/2023 | 19099.05 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 09/11/2023 | 2500.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 09/11/2023 | 2500.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006473 | 09/11/2023 | 8309.56 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA MOS 7J03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006474 | 09/11/2023 | 7923.10 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QFX 0749 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006475 | 09/11/2023 | 7629.98 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QFD 7E72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 09/11/2023 | 11.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6720035 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006470 | 09/11/2023 | 9900.60 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006459 | 09/11/2023 | 595.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE NO VEICULO DE PLACA RLZ 5D54 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 09/11/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA CINCO MIL 5.000 PAGINAS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1510 A 14112023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 09/11/2023 | 7000.00 | 00070117369489 | TIAGO VIEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE CURTA METRAGEM DOCUMENTARIO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 09/11/2023 | 7000.00 | 00071345264453 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE CURTA METRAGEM DOCUMENTARIO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 09/11/2023 | 5000.00 | 00015551487431 | AMANDA JOSIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOTRAJETORIA DE GRUPO DOCUMENTARIO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 09/11/2023 | 7000.00 | 12201793000196 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E AGRÍCOLA DOS JOVENS AMBIENTALISTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE CURTA METRAGEM DOCUMENTARIO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 09/11/2023 | 5000.00 | 00011219363421 | TATIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOTRAJETORIA DE GRUPO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 09/11/2023 | 5000.00 | 00013524401481 | KERCIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOTRAJETORIA DE GRUPO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 09/11/2023 | 5000.00 | 00010855096489 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOTRAJETORIA DE GRUPO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 09/11/2023 | 10240.00 | 00007515481463 | MARISTELA INACIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE METRAGEM FICCAO ANIMACAO DE GRUPO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 09/11/2023 | 10240.00 | 00005939180450 | JOSIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE CURTA METRAGEM FICCAOANIMACAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00038170571804 | MANOEL MESSIAS CARVALHO DOS REIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA DE GRUPO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00008888860479 | MARIA APARECIDA AGUSTINHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00003456620403 | PATRICIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA DE GRUPO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00013053613425 | MARIA EDUARDA NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00070362292418 | JOEVÁ IDELFONSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA DE GRUPO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00006800928461 | ANA PAULA PIMENTEL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00070362292418 | JOEVÁ IDELFONSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA DE GRUPO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00010449797805 | INACIA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00011054019444 | FRANCILENE KELLY DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00009590294782 | LUCIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA DE GRUPO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00001431147435 | JOSE CARLOS DAS MERCES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA DE GRUPO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00009394040447 | VALQUIANE MARIA BELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00015412463495 | WESLEY LIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA DE GRUPO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00004447517426 | EDILEUZA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00014828067469 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA DE GRUPO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00011885536402 | ANDERSON MINERVINO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00070575909463 | TIAGO HENRIQUE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006515 | 10/11/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 28.924.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006542 | 10/11/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADO AO PREDIO DO MORAESAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 28.923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006545 | 10/11/2023 | 1308.08 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA ORNAMENTACAO NATALINA ANO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006553 | 10/11/2023 | 4209.77 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 10/11/2023 | 3169.69 | 23347999000145 | TULIO FELIPE DOS SANTOS MARTINS 06768619462 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTRUCAO E TREINAMENTO AUDIVISUAL. EM CONSONANCIA COM A LEI PAULO GUSTAVO EDITAL N 003. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 10/11/2023 | 3169.69 | 31146126000100 | ALEXANDRE PEDRO ALVES FIGUEIREDO 10450761479 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTRUCAO E TREINAMENTO AUDIVISUAL. EM CONSONANCIA COM A LEI PAULO GUSTAVO EDITAL N 003. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 10/11/2023 | 3169.69 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTRUCAO E TREINAMENTO AUDIVISUAL. EM CONSONANCIA COM A LEI PAULO GUSTAVO EDITAL N 003. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006552 | 10/11/2023 | 84.24 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PALHA DE ACO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 10/11/2023 | 15516.42 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 10/11/2023 | 1104.32 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006518 | 10/11/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 28.921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/11/2023 | 3308.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006538 | 10/11/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 28.925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006519 | 10/11/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 28.910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006520 | 10/11/2023 | 6566.12 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS PROFISSIONALIZANTES EM HABILIADES MANUAIS E CORTE E COSTURA INDUSTRIAL ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006521 | 10/11/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 28.912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006522 | 10/11/2023 | 7489.07 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS PROFISSIONALIZANTES EM HABILIADES MANUAIS E CORTE E COSTURA INDUSTRIAL ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006524 | 10/11/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 28.914. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006526 | 10/11/2023 | 6566.12 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS GERENCIAIS ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006527 | 10/11/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 28.911. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006546 | 10/11/2023 | 16200.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006548 | 10/11/2023 | 33.13 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CORDA DE SEDA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 10/11/2023 | 5643.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME RFBPREVPARC 60 CC 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006535 | 10/11/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 28.920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 10/11/2023 | 287.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006547 | 10/11/2023 | 3550.05 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006549 | 10/11/2023 | 879.90 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006511 | 10/11/2023 | 3300.00 | 45904494000177 | JOSILDO ARAUJO BELMIRO 12525607457 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 09 REFERENTE AO PERIODO 02102023 A 31102023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 10/11/2023 | 800.00 | 01531024000130 | WH SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 UM PLACA DE REINAGURACAO EMEIEF DR JOAO TAVARES DE MELO CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006529 | 10/11/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO CAMPO DE FUTEBOL ANIBAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 28.922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006531 | 10/11/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 28.913. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006532 | 10/11/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 28.915. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006534 | 10/11/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA CRECHE VEREADOR JOSE PEREIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 28.926. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006550 | 10/11/2023 | 804.60 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO GINASIO PERTENCENTE A EMEIEF MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA FILHO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006554 | 10/11/2023 | 12303.98 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 10/11/2023 | 4033.00 | 36829564000189 | ERMERSON ALVES SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NAS MANUTENCOES E REPAROS NAS CADEIRAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006564 | 10/11/2023 | 3300.00 | 45904494000177 | JOSILDO ARAUJO BELMIRO 12525607457 | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 65112023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 09 REFERENTE AO PERIODO 02102023 A 31102023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006565 | 10/11/2023 | 4000.00 | 45587416000196 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO EM SUBSITUICAO DO EMPENHO N 64682023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 08 REFERENTE AO PERIODO 02102023 A 31102023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006512 | 10/11/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 28.919. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006513 | 10/11/2023 | 3299.00 | 39373173000190 | MARINA BARBOSA LIMA DE SOUZA 12392933480 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA FATURAMENTO CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO EM TODOS SISTEMAS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006514 | 10/11/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF JOSE NERI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 28.916. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006516 | 10/11/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF MANOEL ELISEU DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 28.917. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006517 | 10/11/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF NELUSKO TORRES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 28.918. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0006523 | 10/11/2023 | 49699.98 | 49458576000196 | VILAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A VILAR SERVICOS MEDICOS LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006525 | 10/11/2023 | 4155.50 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/11/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF ANITA FELICIANO LOCALIZADA NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 112023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 10/11/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO BRAZ NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 112023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 10/11/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF JOSELFA DELFINO DO SITIO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 112023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 10/11/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF SITIO BACUPARI ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 112023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 10/11/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF SITIO GAMELEIRA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 112023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006540 | 10/11/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 28.908. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006541 | 10/11/2023 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 28.909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006543 | 10/11/2023 | 3703.49 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006544 | 10/11/2023 | 2629.71 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006551 | 10/11/2023 | 455.78 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA CAVALCANTI NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142023 | 0006555 | 10/11/2023 | 16950.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A EMPRESA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 10/11/2023 | 92.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006569 | 13/11/2023 | 64.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO LANCHE E REFEICOES DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006570 | 13/11/2023 | 1020.28 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006611 | 13/11/2023 | 2640.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA RLZ 5D54 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006643 | 13/11/2023 | 1610.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006646 | 13/11/2023 | 750.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE VASILHAMES PARA GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006649 | 13/11/2023 | 5880.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GAS P45 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006654 | 13/11/2023 | 1260.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006655 | 13/11/2023 | 232.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME TIPO GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 13/11/2023 | 1750.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES 67491340415 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006613 | 13/11/2023 | 4060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFD 7E73 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006642 | 13/11/2023 | 5865.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006645 | 13/11/2023 | 1250.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE VASILHAME PARA GLP 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006648 | 13/11/2023 | 750.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DEVASILHAMES PARA GAS EM GLP 13KG DESTINADOS A CRECHE JOSE PEREIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006650 | 13/11/2023 | 1912.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006651 | 13/11/2023 | 607.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006652 | 13/11/2023 | 155.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME TIPO GARRAFAO DE 20L PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006653 | 13/11/2023 | 542.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME TIPO GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 13/11/2023 | 66.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO COM PRIMEIRO ANDAR LOCADO PARA O FUNCIONAMENTOPARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SMDS ONDE SAO EXECUTADOS ATENDIMENTOS E ACOES DA REDE DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS DA UCs 511078383 e 58274821. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 13/11/2023 | 1200.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSBCRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 13/11/2023 | 1200.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSBCRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 13/11/2023 | 450.00 | 00005744389474 | ANA CLAUDIA GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR PARTE DA DESPESA DA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 13/11/2023 | 1320.00 | 31377224000140 | CASA - LAR SÃO JUDAS TADEU | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSTITUCIONALIZACAO PARA ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DA SRA. ANA SELMA VICENTE DA SILVA CONFORME REQUERIMENTO TRANTASE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATORIO SITUACIONAL EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 13/11/2023 | 100.00 | 00016755098400 | JOSEANE CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 13/11/2023 | 100.00 | 00008082078499 | EDINALVA CARPINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 13/11/2023 | 100.00 | 00016323808463 | ERIKA EDUARDA DE ASSIS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 13/11/2023 | 5000.00 | 00012014960470 | VANDERLEIA BALBINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 13/11/2023 | 100.00 | 00012771292408 | LUCIANA RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 13/11/2023 | 100.00 | 00009636785406 | SIMONE PIRANGI DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 13/11/2023 | 200.00 | 00012014960470 | VANDERLEIA BALBINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 66142023 REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 13/11/2023 | 100.00 | 00070660528460 | GABRIELA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 13/11/2023 | 100.00 | 00012800528486 | ALANE HERCULANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 13/11/2023 | 200.00 | 00070352065400 | INGRID DANIELE GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 13/11/2023 | 200.00 | 00006274304142 | EDUARDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 13/11/2023 | 100.00 | 00015569856498 | YASMIM PAIVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 13/11/2023 | 100.00 | 00001665990422 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 13/11/2023 | 200.00 | 00070348783400 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 13/11/2023 | 200.00 | 00009498104441 | JULIANA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 13/11/2023 | 100.00 | 00009639625400 | ANA PAULA INACIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 13/11/2023 | 200.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 13/11/2023 | 100.00 | 00015915823424 | CLAUDIANA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 13/11/2023 | 100.00 | 00008434957400 | CLEONICE SILVINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 13/11/2023 | 100.00 | 00017823385430 | IANE SAIONARA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 13/11/2023 | 100.00 | 00006185145464 | IDAIANA CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 13/11/2023 | 100.00 | 00016588646461 | ISLANIA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 13/11/2023 | 100.00 | 00014630429492 | DENISE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 13/11/2023 | 100.00 | 00012377595448 | LARISSA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 13/11/2023 | 100.00 | 00008541222497 | LUCINEIDE DOS SANTOS AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 13/11/2023 | 100.00 | 00009615959499 | MARIA DAS DORES FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 13/11/2023 | 100.00 | 00009052713430 | SUZANE JOSEFA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 13/11/2023 | 100.00 | 00017196702425 | MARIA EDUARDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 13/11/2023 | 100.00 | 00013506278444 | TACIANA RICARDO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 13/11/2023 | 100.00 | 00017250694405 | TAYNA EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006641 | 13/11/2023 | 6325.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG PARA DOACAO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006644 | 13/11/2023 | 345.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006656 | 13/11/2023 | 487.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006647 | 13/11/2023 | 2520.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GAS EM BOTIJAO P45 KG DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00012516784406 | FRANCISCO DE ASSIS ELEOTERIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00010695529765 | CIRLENE RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00015645938437 | ELAYNE MIKELLY CORREIA DONATO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00010229623450 | BRENDA KELLY DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00004546370474 | VIVIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00012713768810 | ERONILDES APOLINARIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00010332257460 | ADELSON BALBINO CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00017718230465 | ANDREY MINERVINO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00016696543899 | LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00069176604349 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00009477642401 | GABRIELA TORRES COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00007814639476 | ADGERSON BALBINO CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00004644021407 | JOZANE MATIAS DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00007437858436 | VANIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00012003699473 | JOAB ALISSON COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00005218006416 | PATRICIA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00013304440437 | SAMUEL FABRICIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZZA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00009854599485 | EDITE FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00099669218420 | ANTONIA DOMINGOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00003234344442 | ROSILDA RUFINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00004409161431 | IVANETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00016369277428 | FERNANDA BARBOSA SANTIAGO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00007644674411 | SAYONARA GONÇALVES DONATO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00008338037435 | LEONITA SOUZA SANTIAGO SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00070575791446 | LAIS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR A REALIZACAO DE VIDEOBIOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0012023 E TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 13/11/2023 | 2500.00 | 00002938398409 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL PARA INICIATIVA DO PROJETO PEDESERRA EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0022023 E TERMO CULTURAL N° 0092023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 13/11/2023 | 2500.00 | 00001146075405 | JOAO MOTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL PARA INICIATIVA DO PROJETO TRIO DE FORRO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0022023 E TERMO CULTURAL N° 0092023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 13/11/2023 | 2500.00 | 00005408692442 | JOAO FELIX DAMASIO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL PARA INICIATIVA DO PROJETO TRIO DE FORRO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0022023 E TERMO CULTURAL N° 0092023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 13/11/2023 | 2500.00 | 00049601121749 | GABRIEL COUTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL PARA INICIATIVA DO PROJETO TRIO DE FORRO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0022023 E TERMO CULTURAL N° 0092023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 13/11/2023 | 3000.00 | 00007226232405 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL PARA INICIATIVA DO PROJETO FOFIM DIRMANTELO GRUPO MUSICAL EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0022023 E TERMO CULTURAL N° 0052023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 13/11/2023 | 3000.00 | 00003088651463 | ALMIR FELISMINO NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL PARA INICIATIVA DO PROJETO GRUPO MUSICAL EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0022023 E TERMO CULTURAL N° 0032023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 13/11/2023 | 3000.00 | 00005654621483 | AILTON ALEXANDRE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL PARA INICIATIVA DO PROJETO REI DOS TECLADOS GRUPO MUSICAL EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0022023 E TERMO CULTURAL N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 13/11/2023 | 3000.00 | 00045129185404 | EDSON URSULINO FELISMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL PARA INICIATIVA DO PROJETO GRUPO MUSICAL EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0022023 E TERMO CULTURAL N° 0042023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 13/11/2023 | 3000.00 | 00001182841422 | LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL PARA INICIATIVA DO PROJETO LUCIENE SHOW GRUPO MUSICAL EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0022023 E TERMO CULTURAL N° 0012023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006666 | 14/11/2023 | 37355.78 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16102023 A 29102023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006674 | 14/11/2023 | 19169.74 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLU 3C78 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 14/11/2023 | 3135.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006665 | 14/11/2023 | 374.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16102023 A 29102023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 14/11/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 14/11/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 14/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ELABORACAO DO PROJETO PARA ISOLAMENTO COM ALAMBRADO NO GINASIO POLIESPORTIVO NAS IMEDIACOES DA EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. CONFORME A.R.T EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 14/11/2023 | 3465.00 | 31635334000165 | JOELSON CARLOS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS MODELO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006660 | 14/11/2023 | 32028.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE INFANTIL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006661 | 14/11/2023 | 13649.35 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006662 | 14/11/2023 | 218216.90 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006663 | 14/11/2023 | 61944.17 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16102023 A 31102023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 14/11/2023 | 4513.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006667 | 14/11/2023 | 7127.87 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16102023 A 31102023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 14/11/2023 | 6456.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A CIRURGIA DE VITRECTOMIA NO PACIENTE CARLOS MIGUEL DOS SANTOS ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006664 | 14/11/2023 | 16352.19 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16102023 A 31102023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 14/11/2023 | 4513.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 14/11/2023 | 4005.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006677 | 16/11/2023 | 1328.54 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006681 | 16/11/2023 | 390.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 16/11/2023 | 511.15 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE BOLETOS EMITIDOS DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006676 | 16/11/2023 | 32028.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO ME SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 66602023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE INFANTIL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006679 | 16/11/2023 | 3250.00 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. ROTA 04. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006680 | 16/11/2023 | 3250.00 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. ROTA 03. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 16/11/2023 | 60252.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 012021 A 102023. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 16/11/2023 | 3185.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 012021 A 102023. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0006678 | 16/11/2023 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAO DE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 17/11/2023 | 1865.92 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006688 | 17/11/2023 | 23913.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL EDSTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0006685 | 17/11/2023 | 17550.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO CA DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DA RUA MANOEL ALVES PEQUENO BAIRRO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006686 | 17/11/2023 | 1128.00 | 11145401000156 | LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006687 | 17/11/2023 | 695.00 | 84972926000139 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0006696 | 20/11/2023 | 889.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CEO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006704 | 20/11/2023 | 8457.01 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DIESEL DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16102023 A 31102023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 20/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROJETO DE REFORMA E AMPLIANCAO DA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME A.R.T E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 20/11/2023 | 8445.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POSTOS DE SAuDE E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 102023 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 20/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROJETO DE REFORMA E AMPLIANCAO DA UNIDADE DE SAUDE JOSEFA DELFINO DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME A.R.T E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006703 | 20/11/2023 | 262.71 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16102023 A 31102023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 20/11/2023 | 37259.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 102023 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 241582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 20/11/2023 | 14242.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 102023 CONFORME DEMOSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006698 | 20/11/2023 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 20/11/2023 | 11.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6720035 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006699 | 20/11/2023 | 33666.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006700 | 20/11/2023 | 11042.38 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16102023 A 31102023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 20/11/2023 | 7532.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 102023 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 20/11/2023 | 0.12 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 23434 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 20/11/2023 | 3366.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 20/11/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.1180 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006716 | 20/11/2023 | 2400.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA 05634495431 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VEICUILACAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO DE ACOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM DIVULGACAO DE NOTAS RELEASES E INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DE ALAGOA NOVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006702 | 20/11/2023 | 2315.95 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ETANOL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DA ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16102023 A 31102023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006706 | 20/11/2023 | 1420.33 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16102023 A 31102023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 20/11/2023 | 2700.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL VEICULOS MAQUINAS E TRATORES NO CONTROLE DE PECAS E COMBUSTIVEIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006705 | 20/11/2023 | 6540.56 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16102023 A 31102023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 20/11/2023 | 1000.00 | 00007489438462 | MANOEL ENEDINO PONTES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE PRÊMIO DO PROJETO DA PERCUSSAO AO RITMO CATEGORIA CANTOR SOLO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0042023 E TERMO CULTURAL N° 0042023. O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL DE FUNDAMENTA NAS DISPOSICOES DO EDITAL N° 0022023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 20/11/2023 | 23500.00 | 00015150389471 | ANA LIVIA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE PRÊMIO DO PROJETO DANCA MUSICA E ARTE CATEGORIA MOSTRA DE CULTURA POPULAR EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0042023 E TERMO CULTURAL N° 0012023. O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL DE FUNDAMENTA NAS DISPOSICOES DO EDITAL N° 0022023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 20/11/2023 | 3000.00 | 00007418463499 | ABRAÃO TEODOSIO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE PRÊMIO DO PROJETO AGAPE CATEGORIA GRUPO MUSICAL EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0042023 E TERMO CULTURAL N° 0022023. O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL DE FUNDAMENTA NAS DISPOSICOES DO EDITAL N° 0022023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 20/11/2023 | 7620.00 | 00015548497480 | MARIELLY DE LACERDA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE PRÊMIO DO PROJETO A MENINA QUE BRINCAVA NA CHUVA CATEGORIA LIVRO PUBLICACAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL N 0042023 E TERMO CULTURAL N° 0032023. O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL DE FUNDAMENTA NAS DISPOSICOES DO EDITAL N° 0022023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 20/11/2023 | 135.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIP NUT ENTERAL ESCALONADO EX MEDICAL PARA ATENDER O PROCESSO N 080052004.2023.8.15.0041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 20/11/2023 | 4287.38 | 13330142000169 | AGENCIA MUNDIAL TURISMO ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUICIONAL PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO PAIS BRASILIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 21/11/2023 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 21/11/2023 | 21066.65 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 21/11/2023 | 20000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 21/11/2023 | 13533.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 21/11/2023 | 6943.10 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 21/11/2023 | 2508.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 21/11/2023 | 4600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 21/11/2023 | 10842.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 21/11/2023 | 9329.98 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 21/11/2023 | 16799.98 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 21/11/2023 | 11450.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 21/11/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 21/11/2023 | 4399.56 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 21/11/2023 | 18727.22 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 21/11/2023 | 32219.02 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 21/11/2023 | 27000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 21/11/2023 | 1320.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 21/11/2023 | 7920.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 21/11/2023 | 1550.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 21/11/2023 | 2016.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME FOLHA N 23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 21/11/2023 | 4275.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PBF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 90. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 21/11/2023 | 4190.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 21/11/2023 | 3960.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 103. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 21/11/2023 | 6847.36 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 21/11/2023 | 3693.09 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 21/11/2023 | 12200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 21/11/2023 | 7687.85 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 21/11/2023 | 30933.79 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 21/11/2023 | 87214.49 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 21/11/2023 | 14399.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 21/11/2023 | 63625.26 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 21/11/2023 | 8698.78 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 21/11/2023 | 156503.10 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 21/11/2023 | 18459.50 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 21/11/2023 | 6400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 38. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 21/11/2023 | 37360.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 21/11/2023 | 21208.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 43. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 21/11/2023 | 10560.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 89. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 21/11/2023 | 11520.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 95. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 21/11/2023 | 16290.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 96. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 21/11/2023 | 16074.67 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 96. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 21/11/2023 | 7160.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO CEO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 99. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 22/11/2023 | 19811.83 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 22/11/2023 | 11463.34 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 95. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 22/11/2023 | 95816.72 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 94. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 22/11/2023 | 19732.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 41. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 22/11/2023 | 25653.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 22/11/2023 | 14515.46 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA N 98128. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 22/11/2023 | 2750.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA N 98185. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 22/11/2023 | 26107.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSF'S PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 22/11/2023 | 10551.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 22/11/2023 | 59281.79 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA N 98134. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 22/11/2023 | 68574.52 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 29. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 22/11/2023 | 22017.27 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA N 98129. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 22/11/2023 | 2818.18 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA N 98133. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 22/11/2023 | 1981.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DOS PSF'S PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA N 981118. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 22/11/2023 | 5720.36 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA N 981125. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 22/11/2023 | 80305.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 22/11/2023 | 17155.91 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA N 98141. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 22/11/2023 | 12353.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA N 98194. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 22/11/2023 | 22666.66 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 22/11/2023 | 71820.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 22/11/2023 | 15354.57 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 22/11/2023 | 53539.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 22/11/2023 | 42209.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 22/11/2023 | 147178.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 22/11/2023 | 90102.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO N 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 22/11/2023 | 36966.59 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 22/11/2023 | 24010.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 22/11/2023 | 220015.24 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 113. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 22/11/2023 | 255234.13 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 112. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 22/11/2023 | 86006.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 120. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 22/11/2023 | 27466.65 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 109. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 22/11/2023 | 233240.90 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 119. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 22/11/2023 | 611466.05 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 108. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 22/11/2023 | 88156.84 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 106. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 22/11/2023 | 1053.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 22/11/2023 | 14064.92 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 22/11/2023 | 97294.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 22/11/2023 | 36823.27 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 22/11/2023 | 2896.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 22/11/2023 | 38664.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 22/11/2023 | 267459.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 22/11/2023 | 101226.19 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 22/11/2023 | 1320.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 114. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 22/11/2023 | 339.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 22/11/2023 | 933.81 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 22/11/2023 | 30240.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 22/11/2023 | 83129.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 22/11/2023 | 1820.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA N 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 22/11/2023 | 1750.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA N 130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 22/11/2023 | 4198.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 22/11/2023 | 8353.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 22/11/2023 | 5600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 22/11/2023 | 16533.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 22/11/2023 | 6680.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 22/11/2023 | 2023.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 23/11/2023 | 84235.18 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 23/11/2023 | 1679.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG CC 17.2626 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 23/11/2023 | 1825.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG CC 5.853X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006821 | 24/11/2023 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006822 | 24/11/2023 | 44.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006823 | 24/11/2023 | 2003.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006824 | 24/11/2023 | 2003.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SORO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006825 | 24/11/2023 | 1424.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006826 | 24/11/2023 | 2042.09 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAQCE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0006828 | 24/11/2023 | 3107.90 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCOES DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS E PERSONALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006834 | 24/11/2023 | 6718.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006835 | 24/11/2023 | 206.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS EM BANDEJA DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006836 | 24/11/2023 | 6724.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006837 | 24/11/2023 | 103.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS EM BANDEJA DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006840 | 24/11/2023 | 1649.10 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006841 | 24/11/2023 | 30.00 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006850 | 24/11/2023 | 15425.74 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01112023 A 15112023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006854 | 24/11/2023 | 4354.95 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01112023 A 15112023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006842 | 24/11/2023 | 6864.41 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01112023 A 15112023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006853 | 24/11/2023 | 557.97 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01112023 A 15112023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0006829 | 24/11/2023 | 4077.65 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA OS KIT ESCOLARES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0006830 | 24/11/2023 | 2402.95 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SEMANA DA LEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0006831 | 24/11/2023 | 9591.83 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006843 | 24/11/2023 | 39971.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01112023 A 15112023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006844 | 24/11/2023 | 413.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006845 | 24/11/2023 | 354.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA INFANTIL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006846 | 24/11/2023 | 354.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006848 | 24/11/2023 | 354.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006855 | 24/11/2023 | 4684.81 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01112023 A 15112023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006849 | 24/11/2023 | 1169.10 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01112023 A 15112023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006847 | 24/11/2023 | 32153.34 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01112023 A 15112023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006851 | 24/11/2023 | 9620.63 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01112023 A 15112023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006827 | 24/11/2023 | 1800.99 | 27133259000167 | AUDIOFRAHM INDUSTRIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA DE SOM E ACESSORIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ACOES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0006832 | 24/11/2023 | 1277.50 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0006833 | 24/11/2023 | 2545.50 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 24/11/2023 | 200.00 | 00012298306427 | VALDENIA BALBINO DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 24/11/2023 | 200.00 | 00012298306427 | VALDENIA BALBINO DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006852 | 24/11/2023 | 446.72 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01112023 A 15112023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006856 | 24/11/2023 | 2181.66 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01112023 A 15112023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006870 | 27/11/2023 | 67.60 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO ALMOCO DOS COLABORADORES EM SERVICO NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR ANO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 27/11/2023 | 810.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM DOS COLABORADORES A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO DO CURSO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 2829 30 DE NOVEMBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 27/11/2023 | 719.88 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE FORTINI EM DETERMINACAO JUDICIAL N 080052004.2023.8.15.0041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 27/11/2023 | 95.20 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 27/11/2023 | 410.29 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 25682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 27/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE OBRA OU SERVICO REFERENTE AO PROJETO ESTRUTURAL DOS VESTIARIOS DA QUADRA COBERTA EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006866 | 27/11/2023 | 1090.00 | 07835442000105 | ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEMORIA RAN DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DOS NOTEBOOKS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006869 | 27/11/2023 | 1606.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006871 | 27/11/2023 | 74.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006872 | 27/11/2023 | 74.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA ENS INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006874 | 27/11/2023 | 81.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006876 | 27/11/2023 | 553.75 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006877 | 27/11/2023 | 122.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA ENS FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0006865 | 27/11/2023 | 12000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM VECULO TIPO CAMINHAO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006860 | 27/11/2023 | 2998.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006861 | 27/11/2023 | 3001.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006862 | 27/11/2023 | 5039.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006864 | 27/11/2023 | 315.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONVENIO N 0292023 GOVERNO DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006867 | 27/11/2023 | 52.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO LANCHE E REFEICOES DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006868 | 27/11/2023 | 1057.48 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 27/11/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 28/11/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 28/11/2023 | 3254.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 28/11/2023 | 842.12 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006890 | 28/11/2023 | 1320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006896 | 28/11/2023 | 8471.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006897 | 28/11/2023 | 1602.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0006898 | 28/11/2023 | 8750.00 | 00003224056452 | NADIA DINIZ DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETO LUMINOTECNICO PARA ILUMINACAO NATALINA NO MUNICPIO DE ALAGOA NOVA. CONFORME NOTA FISCAL N 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 28/11/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 27112023 NA CC 710321 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 28/11/2023 | 1575.00 | 00013698063450 | RAISSE FERNANDES COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A ENTREGA DE IPTU ANO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 28/11/2023 | 1575.00 | 00009348564439 | SUÊNIA FERREIRA DE LUNA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A ENTREGA DE IPTU ANO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 28/11/2023 | 1575.00 | 00010320898490 | EDUARDO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A ENTREGA DE IPTU ANO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 28/11/2023 | 1575.00 | 00010862479495 | TAMIRES MARIA RUFINO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A ENTREGA DE IPTU ANO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 28/11/2023 | 1575.00 | 00006002341773 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A ENTREGA DE IPTU ANO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/11/2023 | 1575.00 | 00007009584443 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A ENTREGA DE IPTU ANO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 28/11/2023 | 172.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 82252 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 28/11/2023 | 2369.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006889 | 28/11/2023 | 17160.88 | 13990290000100 | STORE DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES TIPO OLEO P MOTOR DIESEL OLEO HIDRAULICO OLEO SISTEMAS HIDRAULICO DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO N 010163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006891 | 28/11/2023 | 5398.44 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006892 | 28/11/2023 | 5941.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA SKU 1D08 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006893 | 28/11/2023 | 11438.61 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA QFE 9E06 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006894 | 28/11/2023 | 8444.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBOS DE ACO BARRAS DESTINADAS A INSTALACAO NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006895 | 28/11/2023 | 2942.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DO GINASIO DA EMEIEF MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 28/11/2023 | 2899.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FATURA AGRUPADA DA CAGEPA N 59210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 28/11/2023 | 1500.00 | 00003356188470 | Francinildo Pimentel da Silva | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SOLICITACAO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO EXMO. PREFEITO PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA NA DATA DE 2811 A 30112023 PARA TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/11/2023 | 77.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FATURA DA UC 521160890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 28/11/2023 | 200.00 | 00094203474434 | MARIA MADALENA SARNENTO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS DIARIAS NA PARTICIPACAO DO ENCONTROO ESTADUAL CAPACITAPB SUAS 2023 CURSO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 28/11/2023 | 200.00 | 00009022780457 | PAULINA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS DIARIAS NA PARTICIPACAO DO ENCONTROO ESTADUAL CAPACITAPB SUAS 2023 CURSO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 28/11/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 29/11/2023 | 160.00 | 00070088206408 | SANDRO DE ARAUJO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIBERACAO DE PECUNIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 29/11/2023 | 985.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 29/11/2023 | 1607.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 29/11/2023 | 1006.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO BPF FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 29/11/2023 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 29/11/2023 | 2300.00 | 13829854000127 | SKIPLUS VIAGENS E TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZE FACE AS DESPESAS A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SR. PREFEITO FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA PARA VIAJAR A CAPITAL DO PAIS BRASILIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SENDO APENAS IDA NO TRECHO DE JOAO PESSOA A BRASILIADF NO DIA 28112023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 29/11/2023 | 4900.00 | 13330142000169 | AGENCIA MUNDIAL TURISMO ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM EM FAVOR DO SR. PREFEITO NO HOTEL LETS IDEA BRASILIA HOTEL NO PERIODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 29/11/2023 | 222.71 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 25682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 29/11/2023 | 7256.95 | 12636772000101 | JOSE RONALDO PACAS JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 080012607.2017.8.15.0041 CONFORME OFICIO DA VARA uNICA DE ALAGOA NOVA N 2002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 29/11/2023 | 64427.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0006915 | 29/11/2023 | 16000.00 | 50362027000100 | CONAPS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DOCENTES QUE ATUEM NA EDUCACAO INFANTIL.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 29/11/2023 | 14286.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 29/11/2023 | 55237.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 29/11/2023 | 60061.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 29/11/2023 | 26863.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 82252 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/11/2023 | 2108.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME GUIAS DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112023 | 0006917 | 29/11/2023 | 39133.62 | 47918526000119 | MONTEIRO ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PRIMEIRA MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NO CONJUNTO MAZAGAO III CONFORME CONTRATO N 003452023CPL E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00072023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 29/11/2023 | 23.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 243272 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0006910 | 29/11/2023 | 54.00 | 11162384000165 | ORBITAE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA NO LABORATORIO PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0006911 | 29/11/2023 | 2805.08 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006912 | 29/11/2023 | 3299.00 | 39373173000190 | MARINA BARBOSA LIMA DE SOUZA 12392933480 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA FATURAMENTO CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO EM TODOS SISTEMAS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006913 | 29/11/2023 | 3299.00 | 39373173000190 | MARINA BARBOSA LIMA DE SOUZA 12392933480 | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUCAO DO EMPENHO N 69122023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA FATURAMENTO CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO EM TODOS SISTEMAS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006914 | 29/11/2023 | 4600.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N 00292023 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 29/11/2023 | 43396.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 29/11/2023 | 63299.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/11/2023 | 0.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DEBITADA NA CC 21199 NO DIA 02052023 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 30/11/2023 | 3.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC ADO LC 1762020 ADO25 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 30/11/2023 | 0.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 23434 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/11/2023 | 7113.21 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/11/2023 | 7165.55 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/11/2023 | 1600.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA DATA 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/11/2023 | 580.00 | 00070111347432 | WELMA ADRIELLE CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMPROVANTE BANCARIO E SENTENCA RELARTIVA AO PROCESSO N 080062090.2022.8.15.0041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006949 | 01/12/2023 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL E AO PREGOEIROA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 01/12/2023 | 9389.95 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO EM SUSBTITUICAO DO EMPENHO N 51942023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA N 1074261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 01/12/2023 | 1275.68 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0006945 | 01/12/2023 | 33806.80 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA ORNAMENTACAO NATALINA EM PRACAS VIAS E NO PARQUE LAGOA MANOEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006941 | 01/12/2023 | 7490.00 | 40408612000132 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VECULOS TIPO CAMINHAO PIPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 CONTRATO 003512022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 01/12/2023 | 5200.00 | 49593824000101 | DIEGO SALES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA RECUPERACAO DA MADEIRA DOS 7 TEAR PERTENCENTE AO GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPAM NAS OFICINAS PROFISSIONALIZANTE EM HABILIDADES MANUAIS E CURSOS PROFISSIONALIZANTES ACOMPANHADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 01/12/2023 | 241.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/12/2023 | 46.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006942 | 01/12/2023 | 14296.80 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO MARIO LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006943 | 01/12/2023 | 7148.40 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DO CAMPO MUNICIPAL DO POVOADO DO SAO TOME DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006944 | 01/12/2023 | 23828.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO MARIO LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006950 | 01/12/2023 | 280.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE BLOCOS NA EMEIEF DR JOAO TAVARESDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006951 | 01/12/2023 | 1720.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE BLOCOS INTERTRAVADOSNA EMEIEF DR JOAO TAVARESDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/12/2023 | 3650.00 | 49593824000101 | DIEGO SALES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA NA INSTALACAO DAS PORTAS E BANCADAS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006948 | 01/12/2023 | 720.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006952 | 01/12/2023 | 686.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECCAO ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 01/12/2023 | 138.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 04/12/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF ANITA FELICIANO LOCALIZADA NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 122023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 04/12/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO BRAZ NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 122023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 04/12/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF JOSELFA DELFINO DO SITIO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 122023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 04/12/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF SITIO BACUPARI ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 122023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 04/12/2023 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF SITIO GAMELEIRA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 122023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006964 | 04/12/2023 | 528.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0006966 | 04/12/2023 | 6475.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0006967 | 04/12/2023 | 5279.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAS CORRETIVAS E CALIBRACOES COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006968 | 04/12/2023 | 257.81 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006977 | 04/12/2023 | 6078.80 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0006978 | 04/12/2023 | 3601.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARE. MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0006979 | 04/12/2023 | 571.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARE. MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006981 | 04/12/2023 | 1039.38 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006987 | 04/12/2023 | 5100.00 | 30532453000120 | JG SERVICOS DE PROTESE LTDA - DENTAL RAUL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000552023 | 0006988 | 04/12/2023 | 5000.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 04/12/2023 | 2105.00 | 00050419030425 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PSF JOAO MORAES. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0006990 | 04/12/2023 | 9660.00 | 38328195000176 | ELIANE DANTAS DR ELEANE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NO PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 04/12/2023 | 46.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262023 | 0006997 | 04/12/2023 | 8540.56 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006972 | 04/12/2023 | 4854.00 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006974 | 04/12/2023 | 3549.50 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006975 | 04/12/2023 | 2205.00 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA INFANTILL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006976 | 04/12/2023 | 1732.50 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006982 | 04/12/2023 | 965.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006983 | 04/12/2023 | 24246.56 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006984 | 04/12/2023 | 2888.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 07 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006985 | 04/12/2023 | 2907.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 06 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006992 | 04/12/2023 | 3320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA RLZ 2F64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006958 | 04/12/2023 | 5941.16 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 55592023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATEREAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DO PARQUE MANOEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006973 | 04/12/2023 | 3569.33 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATEREAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DO PARQUE MANOEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0006993 | 04/12/2023 | 14089.42 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0006994 | 04/12/2023 | 14799.81 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO RELATORIO EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0006965 | 04/12/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CAPACITACAO SOBRE O GERENCIAMENTO E ARRECADACAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISS SIMPLES NACIONAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 04/12/2023 | 253.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21180 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 04/12/2023 | 11.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 238147 E COMPENSADA COM A CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 04/12/2023 | 2300.00 | 51879380000117 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS SGD PROTECAO SOCIAL MUNICIPAL PSB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 04/12/2023 | 250.00 | 00052538630444 | ROSIL DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006991 | 04/12/2023 | 3320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE MODELO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 6782 PERTENTENCETE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 04/12/2023 | 7020.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO IMEDIATA DE MEDICAMENTOS EM CUMPRIMENTO DA ORDEM. JUDICIAL DO PROCESSO N 080046468.2023.8.0041. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006969 | 04/12/2023 | 1300.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006971 | 04/12/2023 | 4940.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA DE ALAGOA NOVAPB. REFERENTE AO NOVEMBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0006999 | 05/12/2023 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0007012 | 05/12/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0007038 | 05/12/2023 | 1099.91 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16112023 A 30112023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007028 | 05/12/2023 | 2275.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA RED 1H56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007018 | 05/12/2023 | 157.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007026 | 05/12/2023 | 279.12 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007030 | 05/12/2023 | 7374.84 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QSE 7664 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0007000 | 05/12/2023 | 1450.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CULTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MES NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 05/12/2023 | 3169.69 | 43824613000156 | FRANCISCO HANIEL DE ARAUJO E LUCENA 01346312427 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ATRAVES DA APLICACAO DA OFICINA INTITULADA O ATOR E A CAMERA. NESTE MUNICIPIO EM CONSONANCIA COM A LEI PAULO GUSTAVO EDITAL N 003. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007027 | 05/12/2023 | 4060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 2275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007036 | 05/12/2023 | 4496.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO TRATOR PERTERNCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0007041 | 05/12/2023 | 1773.66 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16112023 A 30112023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 05/12/2023 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE ACAO SOCIAL WEB DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0007032 | 05/12/2023 | 2693.89 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16112023 A 30112023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 05/12/2023 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR DE DIFERENCA EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 NO DIA 04122023 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0007045 | 05/12/2023 | 540.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 05/12/2023 | 48.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 05/12/2023 | 1287.45 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO 845541 OPERACAO 103804421 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 28032024. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0007037 | 05/12/2023 | 630.21 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16112023 A 30112023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007042 | 05/12/2023 | 5783.72 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0007055 | 05/12/2023 | 130878.54 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E REATERRO DE CANAL E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MARIO LIMA III ETAPA CONFORME CONTRATO N 003382023CPL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0007013 | 05/12/2023 | 654.16 | 00006694834438 | RICARDO GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA COUVE BATATA DOCE CEBOLINHA MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0007015 | 05/12/2023 | 359.50 | 00006066154400 | LAURO DUARTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0007016 | 05/12/2023 | 162.00 | 00003981935411 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0007019 | 05/12/2023 | 2165.00 | 00009658633447 | ANA PAULA ALVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0007035 | 05/12/2023 | 12664.65 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16112023 A 30112023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007043 | 05/12/2023 | 952.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007044 | 05/12/2023 | 2710.60 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGOS CARNE SALGADA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007046 | 05/12/2023 | 4393.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGOS CARNE SALGADA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007048 | 05/12/2023 | 1740.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO JANTA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PROJETO LER E SABER NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007050 | 05/12/2023 | 9067.57 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO E CARNE TIPO CHARQUE DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007052 | 05/12/2023 | 2521.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO E CARNE TIPO CHARQUE DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0007054 | 05/12/2023 | 475000.00 | 01830325000164 | XPTEC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS DE OFICINAS DE APRENDIZAGEM CRIATIVA MAKER DESTINADOS A IMPLANTACAO DO PROJETO DE EDUCACAO CRIATIVA PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0007056 | 05/12/2023 | 67927.34 | 01830325000164 | XPTEC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ESTACAO PARA SALA CRIATIVA MAKER DE EDUCACAO DIGITAL E EMPREENDEDORA DESTINADAS AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007002 | 05/12/2023 | 3281.73 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442022 | 0007003 | 05/12/2023 | 12249.98 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007004 | 05/12/2023 | 1089.90 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 05/12/2023 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR DE DIFERENCA EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS NO DIA 04122023 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007008 | 05/12/2023 | 1057.85 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452023 | 0007009 | 05/12/2023 | 5600.00 | 34483235000101 | MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI40PIO JUNTO A MEDICAL SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452023 | 0007010 | 05/12/2023 | 5600.00 | 34483235000101 | MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI40PIO JUNTO A MEDICAL SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452023 | 0007011 | 05/12/2023 | 5300.00 | 34483235000101 | MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI40PIO JUNTO A MEDICAL SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007014 | 05/12/2023 | 314.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSB 0405 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007017 | 05/12/2023 | 785.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QFF 6H56 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007020 | 05/12/2023 | 790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB 3027 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007021 | 05/12/2023 | 790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB 2967 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007022 | 05/12/2023 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 6955 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007023 | 05/12/2023 | 2820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 3C71 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007024 | 05/12/2023 | 8301.45 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA SPIN QSB 3027 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007025 | 05/12/2023 | 218.34 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSB 0405 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007029 | 05/12/2023 | 2599.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA RLW 6H56 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007031 | 05/12/2023 | 10967.93 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA RLZ 5D94 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007033 | 05/12/2023 | 1560.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO RLW 6H56 PERTENCENTE A FROTA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0007034 | 05/12/2023 | 6102.11 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16112023 A 30112023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142023 | 0007039 | 05/12/2023 | 21050.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A EMPRESA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0007040 | 05/12/2023 | 45424.88 | 49458576000196 | VILAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A VILAR SERVICOS MEDICOS LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007047 | 05/12/2023 | 600.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007051 | 05/12/2023 | 9067.57 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0007058 | 06/12/2023 | 2300.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORTOCLIN SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023. REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0007059 | 06/12/2023 | 5110.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORTOCLIN SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023. REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS NO MÊS DE JULHO 2023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0007060 | 06/12/2023 | 4359.00 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO ( JOSE ALVES NETO) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ENCAMINHADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 06/12/2023 | 91.51 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA OI NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 06/12/2023 | 477.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP ESUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0007070 | 06/12/2023 | 16744.57 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16112023 A 30112023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUISICAO DE VEICULOS PARA REDE DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0007072 | 06/12/2023 | 258000.00 | 06321326000105 | STRADA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DO VECULO PICKUP CABINE DUPLA 4X4 ANO MODELO L200 TRITON SPORT GLS DIESEL MITSUBISH 20232023 PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA N 11838096000123003 MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000452022 | 0007077 | 06/12/2023 | 3937.00 | 00000952709490 | LILIANE MESSIAS RIBEIRO DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS EM AMBULATORIO DE CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE EM PEDIATRIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007082 | 06/12/2023 | 2118.74 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSB 2967 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007083 | 06/12/2023 | 5608.27 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSA 6955 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000472022 | 0007085 | 06/12/2023 | 8892.00 | 34483235000101 | MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007092 | 06/12/2023 | 270.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO NO VEICULO DO SAMU PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000072023 | 0007094 | 06/12/2023 | 970.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007098 | 06/12/2023 | 2618.70 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007099 | 06/12/2023 | 2320.96 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007107 | 06/12/2023 | 2100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007108 | 06/12/2023 | 5400.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0007110 | 06/12/2023 | 4714.09 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0007111 | 06/12/2023 | 19687.50 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252023 | 0007112 | 06/12/2023 | 620.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE COMPREENDENDO A REALIZACAO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452023 | 0007113 | 06/12/2023 | 5600.00 | 34483235000101 | MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A MEDICAL SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452023 | 0007114 | 06/12/2023 | 5600.00 | 34483235000101 | MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A MEDICAL SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452023 | 0007116 | 06/12/2023 | 5300.00 | 34483235000101 | MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A MEDICAL SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 06/12/2023 | 5864.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS E EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007061 | 06/12/2023 | 2544.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS DOS VEICULOS DE MODELO PLACA OFX 0749OGE 6960 E MOJ 0375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007062 | 06/12/2023 | 2544.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 70612023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS DOS VEICULOS DE MODELO PLACA OFX 0749OGE 6960 E MOJ 0375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007063 | 06/12/2023 | 1908.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 70612023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS DOS VEICULOS DE MODELO PLACA MOJ 7903 QFN 0729 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007064 | 06/12/2023 | 948.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 70612023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0007074 | 06/12/2023 | 56388.34 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16112023 A 30112023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007078 | 06/12/2023 | 2819.21 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QFG 2H71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007079 | 06/12/2023 | 2184.05 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 02 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007080 | 06/12/2023 | 4176.20 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 01 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007081 | 06/12/2023 | 3800.00 | 45587416000196 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 08. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007086 | 06/12/2023 | 1789.20 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RIPA SERRADA LINHA DE MADEIRA E CAIBRO DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF AMELIO TAVARES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007087 | 06/12/2023 | 3135.00 | 45904494000177 | JOSILDO ARAUJO BELMIRO 12525607457 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 09. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007089 | 06/12/2023 | 3087.50 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A ROTA 04. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0007091 | 06/12/2023 | 731.40 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BLUSAS DESTINADOS AO PROJETO FESTIVAL DE ARTES INCLUSIVO DOS ESTUDANTES DAS SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007093 | 06/12/2023 | 5927.21 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA RLQ 0D15 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007095 | 06/12/2023 | 1950.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ASPIRACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS DE MODELO ONIBUS AMARELINHOS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007096 | 06/12/2023 | 5997.31 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA RLQ 0D15 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007097 | 06/12/2023 | 4616.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA RLQ 0D15 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007106 | 06/12/2023 | 3340.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COLABORADORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007109 | 06/12/2023 | 6568.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA RLQ 0D15 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007115 | 06/12/2023 | 4149.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO VEICULO DE PLACA SKU 1D08 DA FROTA DE ONIBUS AMARELINHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007117 | 06/12/2023 | 2250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO VEICULO DE PLACA MOS 0375 DA FROTA DE ONIBUS AMARELINHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007119 | 06/12/2023 | 3850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007120 | 06/12/2023 | 3400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFX 0749 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0007069 | 06/12/2023 | 7193.88 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16112023 A 30112023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007075 | 06/12/2023 | 3438.86 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA OGC 7059 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007057 | 06/12/2023 | 520.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADOS AOS COLABORADORES A SERVICO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0007073 | 06/12/2023 | 506.32 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16112023 A 30112023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007088 | 06/12/2023 | 323.80 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT ENXOVAL DE BEBE PARA DISTRIBUICAO AS GESTANTES ATRAVES DO PROJETO SONHO DE MAE REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007101 | 06/12/2023 | 6721.40 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS GERENCIAIS ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007103 | 06/12/2023 | 6562.13 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO LANCHES DESTINADOS AO USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007121 | 06/12/2023 | 2907.59 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUiSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA DOACAO AS FAMILIAS EXTREMAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0007071 | 06/12/2023 | 33540.88 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16112023 A 30112023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007084 | 06/12/2023 | 9400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLU 3C78 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007090 | 06/12/2023 | 7490.00 | 41389569000178 | SANDRESON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007100 | 06/12/2023 | 3760.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007102 | 06/12/2023 | 7159.73 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA NQI 6782 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007105 | 06/12/2023 | 4000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007122 | 06/12/2023 | 4450.73 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007123 | 06/12/2023 | 2027.94 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007104 | 06/12/2023 | 1860.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COLABORADORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007066 | 06/12/2023 | 3400.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COLABORADORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007076 | 06/12/2023 | 3019.12 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA OEZ 8727 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000412023 | 0007065 | 06/12/2023 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007130 | 07/12/2023 | 230.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO DE GPL 13KG DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007138 | 07/12/2023 | 187.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007127 | 07/12/2023 | 230.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO DE GPL 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007140 | 07/12/2023 | 150.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007129 | 07/12/2023 | 5460.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GAS EM BOTIJAO P45 KG DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007136 | 07/12/2023 | 168.48 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PALHA EM ACO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007145 | 07/12/2023 | 1220.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007124 | 07/12/2023 | 5060.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG PARA DOACAO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 07/12/2023 | 2500.00 | 13502823000167 | JULIANNE DA SILVA MARTINS 04350357467 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECCAO DE FIGURINO PARA APRESENTACAO DO GRUPO DE DANCA DO COLETIVO DE IDOSOS DO SCFV GERENCIADA PELO PAIF NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007142 | 07/12/2023 | 300.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADOS AOS COLABORADORES A SERVICO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007144 | 07/12/2023 | 150.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 07/12/2023 | 300.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS A FUNCIONARIA NA PARTICIPACAO DO ENCONTRO ESTADUAL III FORUM DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME OFICIO N 1292023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007141 | 07/12/2023 | 1300.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0007151 | 07/12/2023 | 13169.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDOS E CIMENTO DESTINADOS AO CALCAMENTO NO BAIRRO MAZAGAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0007152 | 07/12/2023 | 3916.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0007139 | 07/12/2023 | 640.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 07/12/2023 | 11.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6720035 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007125 | 07/12/2023 | 5980.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 07/12/2023 | 390.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM DOS COLABORADORES A SERVICO PARA PARTICIPACAO DO FORUM NACIONAL DE CONSELHO ESCOLAR DA MERENDA PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007134 | 07/12/2023 | 4716.07 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007143 | 07/12/2023 | 510.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 07/12/2023 | 390.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 71282023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM DOS COLABORADORES A SERVICO PARA PARTICIPACAO DO FORUM NACIONAL DE CONSELHO ESCOLAR DA MERENDA. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 07/12/2023 | 200.00 | 00091769396420 | MARIA DE LOURDES VIEIRA ASSUNÇÃO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PARTICIPACAO NO ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO DO NORDESTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 07/12/2023 | 200.00 | 00005778846460 | WILAVIA FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PARTICIPACAO NO ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO DO NORDESTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 07/12/2023 | 200.00 | 00011411410432 | DENISE MARIA MARTINS DE MELO ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PARTICIPACAO NO ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO DO NORDESTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007156 | 07/12/2023 | 103868.43 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA. ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA 9 NONA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E CONVÊNIO SEECTPB N 5972021 CELEBRADO COM A SEECTPB. NOTA FISCAL E PLANILHAS EM ANEXO. | 00142022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007126 | 07/12/2023 | 805.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007131 | 07/12/2023 | 3780.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GAS P45 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007133 | 07/12/2023 | 75.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007135 | 07/12/2023 | 472.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007137 | 07/12/2023 | 337.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUISICAO DE VEICULOS PARA REDE DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0007147 | 07/12/2023 | 229880.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 VEICULOS UTILITARIOS SUV PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME EMENDA PARLAMENTAR N 4082023 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 08/12/2023 | 108.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 08/12/2023 | 2500.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 45572023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA EDUCACAO. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 08/12/2023 | 520.00 | 00051506084400 | JOSAFA PAULINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE QUATRO 04 OFICINAS DE XILOGRAVURAS ENGENHOS DA MEMORIA REALIZADA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA CULINANCIA DO PROJETO LER ESCREVER E SABER DENTRO DA SEMANA DA LEITURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 08/12/2023 | 5670.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME RFBPREVPARC 60 CC 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 08/12/2023 | 312.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007160 | 08/12/2023 | 2383.55 | 48024666000106 | BRUNO GONCALVES DA SILVA 12062011423 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTODE PEDRA PARALELEPIPEDOS NO CONJUNTO MAZAGAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007162 | 08/12/2023 | 1899.95 | 17623276000129 | GLOBAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CABO PP DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 08/12/2023 | 12706.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 08/12/2023 | 11201.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 08/12/2023 | 5392.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO EM SUSBTITUICAO DO EMPENHO N 51942023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 08/12/2023 | 4175.79 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO EM SUSBTITUICAO DO EMPENHO N 51942023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 08/12/2023 | 8616.14 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO EM SUSBTITUICAO DO EMPENHO N 51942023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0007171 | 11/12/2023 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO E CONTROLE DE ADITAMENTO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 11/12/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA CINCO MIL 5.000 PAGINAS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 11/12/2023 | 1460.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.1180 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 11/12/2023 | 86.92 | 00088478394400 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 11/12/2023 | 93.92 | 00004339609498 | JOSEFA LAURA REIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 11/12/2023 | 62.82 | 00015899082445 | RAQUES ESTER DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 11/12/2023 | 61.56 | 00003681212406 | EVA MARIA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 11/12/2023 | 200.00 | 00012014960470 | VANDERLEIA BALBINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 66142023 REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 11/12/2023 | 200.00 | 00012298306427 | VALDENIA BALBINO DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 11/12/2023 | 200.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADEE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 11/12/2023 | 200.00 | 00070348783400 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 11/12/2023 | 200.00 | 00012014960470 | VANDERLEIA BALBINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 66142023 REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 11/12/2023 | 200.00 | 00016907979403 | GISLAYNE CABOCLO DA SILVA ROSENO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 66142023 REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 11/12/2023 | 200.00 | 00009625123466 | MARIA JOSE PAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 66142023 REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0007183 | 11/12/2023 | 46296.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 11/12/2023 | 450.00 | 00005744389474 | ANA CLAUDIA GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR PARTE DA DESPESA DA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 11/12/2023 | 100.00 | 00013506278444 | TACIANA RICARDO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 11/12/2023 | 4200.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUACAO CARENTE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 11/12/2023 | 100.00 | 00009052713430 | SUZANE JOSEFA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 11/12/2023 | 100.00 | 00009636785406 | SIMONE PIRANGI DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 11/12/2023 | 100.00 | 00008541222497 | LUCINEIDE DOS SANTOS AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 11/12/2023 | 100.00 | 00016588646461 | ISLANIA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 11/12/2023 | 100.00 | 00008082078499 | EDINALVA CARPINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 11/12/2023 | 100.00 | 00008434957400 | CLEONICE SILVINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 11/12/2023 | 100.00 | 00009639625400 | ANA PAULA INACIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 11/12/2023 | 100.00 | 00001665990422 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 11/12/2023 | 100.00 | 00016323808463 | ERIKA EDUARDA DE ASSIS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 11/12/2023 | 100.00 | 00007818864490 | DILMA DA COSTA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 11/12/2023 | 100.00 | 00010672048493 | ROSANE MARIA DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 11/12/2023 | 100.00 | 00070326645470 | JULIANA MARIA DO AMARAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 11/12/2023 | 100.00 | 00011475746423 | VANIZIA BALBINO PINTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 11/12/2023 | 100.00 | 00070660528460 | GABRIELA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 11/12/2023 | 100.00 | 00009615959499 | MARIA DAS DORES FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 11/12/2023 | 100.00 | 00005863838400 | MARIA BETANIA DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 11/12/2023 | 100.00 | 00070978580443 | NATHALIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 11/12/2023 | 100.00 | 00071711942480 | RAQUEL MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 11/12/2023 | 100.00 | 00016876179451 | YASMIM LIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007205 | 11/12/2023 | 15189.00 | 70157680000137 | A NOVA SOLUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS COLABORADORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 11/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO ART FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFASTICO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 11/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO ART FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFASTICO NO BAIRRO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 11/12/2023 | 48.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007187 | 11/12/2023 | 2225.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULOS MODELO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0007200 | 11/12/2023 | 2225.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGAO E LAVADORA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL VEREADOR JOSE PEREIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0007217 | 11/12/2023 | 35623.40 | 37725824000139 | M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TV SMART 43 POL. DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0007174 | 11/12/2023 | 67.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO LANCHE E REFEICOES DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0007175 | 11/12/2023 | 1039.38 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007184 | 11/12/2023 | 7717.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007185 | 11/12/2023 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007188 | 11/12/2023 | 6161.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007218 | 12/12/2023 | 1197.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANANDA DOS USUARIOS DA SAuDE PuBLICA DESTE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0007222 | 12/12/2023 | 2760.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAuDE DIRECIONADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0007223 | 12/12/2023 | 3593.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS E LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007226 | 12/12/2023 | 300.00 | 34239627000111 | B2G CAINFOTE COMPRIME LTDA - CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE CONCETRADORES DE OXIGENIO DE 5LMP E DE 10 LPM PARA ATENDER A DEMANDA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007220 | 12/12/2023 | 9852.51 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007221 | 12/12/2023 | 10888.75 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 12/12/2023 | 927.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO DECIMO TERCEDIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 12/12/2023 | 24.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 21188 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 12/12/2023 | 220.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO III FORUM DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 12/12/2023 | 200.00 | 00009625123466 | MARIA JOSE PAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 12/12/2023 | 200.00 | 00016907979403 | GISLAYNE CABOCLO DA SILVA ROSENO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTAO PREVISTOS NO ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL N° 4992021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 12/12/2023 | 200.00 | 00012014960470 | VANDERLEIA BALBINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATASE DE FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000482023 | 0007230 | 12/12/2023 | 6000.00 | 00011054019444 | FRANCILENE KELLY DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO DE TECELAGEM DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000492023 | 0007231 | 12/12/2023 | 6000.00 | 00004409161431 | IVANETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO E OFICINA DE CORTE E COSTURA DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000472023 | 0007232 | 12/12/2023 | 6000.00 | 00009854599485 | EDITE FERNANDES | 251VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO E OFICINA DE CORTE E COSTURA E FABRICACAO DE ENXOVAIS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000502023 | 0007233 | 12/12/2023 | 6000.00 | 00008888860479 | MARIA APARECIDA AGUSTINHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO E OFICINA DE PINTURA EM TECIDO DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000512023 | 0007234 | 12/12/2023 | 6000.00 | 00004546370474 | VIVIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA PARA CAPACITACAO EM VAGONITE DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000462023 | 0007235 | 12/12/2023 | 6000.00 | 00099669218420 | ANTONIA DOMINGOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO E OFICINA DE BORDADOS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007236 | 12/12/2023 | 2400.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA 05634495431 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VEICUILACAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO DE ACOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM DIVULGACAO DE NOTAS RELEASES E INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DE ALAGOA NOVA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 12/12/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 12/12/2023 | 13542.18 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 12/12/2023 | 13545.18 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 12/12/2023 | 2760.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES 67491340415 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007228 | 12/12/2023 | 6840.00 | 41727608000108 | MARCONE CELESTINO DE ARAUJO SANTOS 04644019410 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 10000 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 12/12/2023 | 520.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO SUDEMA DO CONTRATO DE REPASSE N 1086282582022938813 ADEQUACAO DE ESTRDAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. PAVIMENTACAO EM TRECHOS 0102 03 DA SERRA DA BOA VISTA NO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 13/12/2023 | 8126.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 13/12/2023 | 12400.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 13/12/2023 | 5710.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 13/12/2023 | 2508.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1683. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 13/12/2023 | 19000.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 13/12/2023 | 5600.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 13/12/2023 | 17766.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 13/12/2023 | 14566.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 13/12/2023 | 6386.64 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TURISMO REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 13/12/2023 | 1518.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 13/12/2023 | 6600.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 13/12/2023 | 2848.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO ANO DE 2023. CONFORME FOLHA N 16131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 13/12/2023 | 8970.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 13/12/2023 | 1820.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 13/12/2023 | 1750.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 13/12/2023 | 8450.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 13/12/2023 | 15283.33 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 13/12/2023 | 9704.17 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 13/12/2023 | 26333.27 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 13/12/2023 | 30525.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 13/12/2023 | 19041.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 13/12/2023 | 4399.56 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 13/12/2023 | 28682.94 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 13/12/2023 | 28682.94 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 13/12/2023 | 1320.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 13/12/2023 | 297.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 13/12/2023 | 2016.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO ANO 2023 CONFORME FOLHA N 1623. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 13/12/2023 | 4190.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1693. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 13/12/2023 | 3020.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PBF REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1690. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 13/12/2023 | 1320.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16114. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 13/12/2023 | 3960.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTOS DE VINCULOSSCFV REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16103. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 13/12/2023 | 339.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 13/12/2023 | 7920.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 13/12/2023 | 1550.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1622. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 13/12/2023 | 12200.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 13/12/2023 | 5821.18 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 13/12/2023 | 2772.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 13/12/2023 | 1669.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG CC 17.2626 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 13/12/2023 | 1808.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG CC 5.853X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 13/12/2023 | 81924.54 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 13/12/2023 | 63104.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 13/12/2023 | 13400.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 13/12/2023 | 27068.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 13/12/2023 | 21608.31 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DO MDE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 13/12/2023 | 29941.57 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MDE SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 13/12/2023 | 6153.33 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MDE SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 13/12/2023 | 10853.36 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 13/12/2023 | 80528.84 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 13/12/2023 | 33092.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 PARTE PATRONAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 13/12/2023 | 1036.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO DECIMO TERCEDIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 13/12/2023 | 13700.19 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 13/12/2023 | 32634.19 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 PARTE PATRONAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 13/12/2023 | 96724.33 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 13/12/2023 | 200151.72 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16119. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 13/12/2023 | 84015.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16120. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 13/12/2023 | 75350.10 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16106 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 13/12/2023 | 591169.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16108. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 13/12/2023 | 24299.86 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16109. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 13/12/2023 | 230175.46 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16112. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 13/12/2023 | 193675.71 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16113. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 13/12/2023 | 201251.72 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16119. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 13/12/2023 | 14235.77 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 13/12/2023 | 45936.78 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 13/12/2023 | 15160.81 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 13/12/2023 | 7570.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 30.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 13/12/2023 | 7570.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 13/12/2023 | 56528.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 29. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 13/12/2023 | 7160.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO CEO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1699. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 13/12/2023 | 150612.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1631. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 13/12/2023 | 37360.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1632. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 13/12/2023 | 10154.84 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1633. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 13/12/2023 | 6400.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1638. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 13/12/2023 | 17776.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1636. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 13/12/2023 | 21120.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1643. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 13/12/2023 | 10560.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1689. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 13/12/2023 | 15204.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1696. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 13/12/2023 | 11326.82 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1695. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 13/12/2023 | 64729.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 13/12/2023 | 20613.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSF'S PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 13/12/2023 | 24328.99 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAD REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 13/12/2023 | 15903.52 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1641. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 13/12/2023 | 73323.93 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE 2023. CONFORME FOLHA N 1634 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 13/12/2023 | 72370.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1694. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 13/12/2023 | 13517.34 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 13/12/2023 | 50386.16 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 13/12/2023 | 20053.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 1685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007336 | 14/12/2023 | 247.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007337 | 14/12/2023 | 207.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007338 | 14/12/2023 | 57.60 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007339 | 14/12/2023 | 5774.36 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0007341 | 14/12/2023 | 3021.28 | 20352354000102 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0007345 | 14/12/2023 | 22200.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A ALT CLINICA MEDICA EIRELI CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 14/12/2023 | 3813.46 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAD REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 98216125. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 14/12/2023 | 9676.96 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 9821628. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 14/12/2023 | 7616.11 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 9821694. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 14/12/2023 | 11437.07 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAMU REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 9821641. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 14/12/2023 | 14678.19 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 9821629. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 14/12/2023 | 1320.67 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DOS PSF'S PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 98216118. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 14/12/2023 | 1878.79 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 9821633. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 14/12/2023 | 39521.72 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 9821634. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 14/12/2023 | 1883.33 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 9821685. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 14/12/2023 | 1833.33 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 9821685. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 14/12/2023 | 96.23 | 35751077000854 | FOCO SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAUDO DE VISTORIA DO DETRAN REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKU 0J06 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007340 | 14/12/2023 | 12000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM VECULO TIPO CAMINHAO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 14/12/2023 | 2986.74 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A BOLETOS EMITIDOS DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 14/12/2023 | 6193.90 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA N 1067178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 14/12/2023 | 5101.01 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA N 1075880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 14/12/2023 | 2959.30 | 09368291000140 | TABELIONATO ALIPIO BEZERRA CARTORIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS DE CARTORIAIS REALIZADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS AUTENTICACOES CERTIDOES E REGISTROS DE ATAS RELATIVO A DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 14/12/2023 | 2000.00 | 13123659000187 | JOSE ROBERTO DA SILVA 01387818422 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 14122023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 14/12/2023 | 79.24 | 00097981125472 | ROSIMERY PESSOA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO FRUTUOSO N° 58 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FATURA UC 521160890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007382 | 15/12/2023 | 607.79 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007384 | 15/12/2023 | 491.78 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 15/12/2023 | 1066.24 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007381 | 15/12/2023 | 59.97 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARAME DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007378 | 15/12/2023 | 2022.16 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0007370 | 15/12/2023 | 477.00 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFRIGERADOR ELETROLUX DESTINADOS AOS CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0007371 | 15/12/2023 | 4773.11 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFRIGERADOR ELETROLUX DESTINADOS AOS CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 15/12/2023 | 1260.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL POR MEIO DE CARRO DE SOM EM AVENIDAS RUAS E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0007359 | 15/12/2023 | 12882.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO RELATORIO EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0007362 | 15/12/2023 | 12882.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 73592023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO RELATORIO EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007364 | 15/12/2023 | 7843.28 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ME GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007365 | 15/12/2023 | 5110.00 | 49759788000103 | OLIVEIRA & BRITO COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0007379 | 15/12/2023 | 59602.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A PAVIMENTACAO NA RUA MANOEL ALVES PEQUENO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007380 | 15/12/2023 | 436.03 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007358 | 15/12/2023 | 7096.00 | 44173856000134 | NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE INFANTIL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007363 | 15/12/2023 | 7096.00 | 44173856000134 | NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE INFANTIL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0007366 | 15/12/2023 | 1275.00 | 00011119261406 | ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COUVE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0007367 | 15/12/2023 | 900.00 | 00008067561443 | JOSÉ GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007368 | 15/12/2023 | 12684.15 | 49759788000103 | OLIVEIRA & BRITO COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0007369 | 15/12/2023 | 4773.11 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFRIGERADOR ELETROLUX DESTINADOS A CRECHE JOSE PEREIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0007372 | 15/12/2023 | 2035.10 | 00009658633447 | ANA PAULA ALVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0007373 | 15/12/2023 | 76369.76 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFRIGERADORES ELETROLUX DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 15/12/2023 | 3704.00 | 02173949000119 | R D COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPOERTIVO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007383 | 15/12/2023 | 1102.04 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007385 | 15/12/2023 | 8766.24 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007360 | 15/12/2023 | 1159.60 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NUTRO SOY PREMIUM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007361 | 15/12/2023 | 1159.60 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NUTRO SOY PREMIUM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222023 | 0007375 | 15/12/2023 | 10870.00 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIPA FOP REFERENTE AOS ATENDIMENTOS NO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0007376 | 15/12/2023 | 10698.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007386 | 15/12/2023 | 720.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007387 | 15/12/2023 | 804.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARE. MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 18/12/2023 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007390 | 18/12/2023 | 420.40 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007391 | 18/12/2023 | 12437.38 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA FRESCA TIPOS COSTELA SEM OSSO MOIDA DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 18/12/2023 | 10079.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POLICLINICA E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 082023 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007397 | 18/12/2023 | 8745.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007398 | 18/12/2023 | 7312.02 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007399 | 18/12/2023 | 7584.30 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007414 | 18/12/2023 | 2570.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007415 | 18/12/2023 | 2968.90 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262023 | 0007418 | 18/12/2023 | 2645.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007392 | 18/12/2023 | 1575.00 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 18/12/2023 | 11270.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 1252023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007400 | 18/12/2023 | 3838.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007401 | 18/12/2023 | 17687.16 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007402 | 18/12/2023 | 908.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007403 | 18/12/2023 | 2288.40 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007404 | 18/12/2023 | 2226.50 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007405 | 18/12/2023 | 2589.05 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007406 | 18/12/2023 | 3814.35 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007407 | 18/12/2023 | 3432.10 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007408 | 18/12/2023 | 4422.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007409 | 18/12/2023 | 1402.50 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0007420 | 18/12/2023 | 8700.00 | 49949246000101 | NOVA MIX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADOR DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 18/12/2023 | 16441.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DEMOSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 18/12/2023 | 34631.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 112023 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 241582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007410 | 18/12/2023 | 1901.70 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007411 | 18/12/2023 | 305.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007412 | 18/12/2023 | 1125.30 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007413 | 18/12/2023 | 1482.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007416 | 18/12/2023 | 1987.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 18/12/2023 | 1460.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.1180 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007417 | 18/12/2023 | 1780.10 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE ADMISTRICAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007419 | 18/12/2023 | 8791.76 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMINA DESTINADOS A MAQUINA MODELO CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 19/12/2023 | 12800.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 19/12/2023 | 7030.75 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 19/12/2023 | 2508.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 19/12/2023 | 8612.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 19/12/2023 | 1518.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 19/12/2023 | 15553.34 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 19/12/2023 | 6680.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 19/12/2023 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 19/12/2023 | 19600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 19/12/2023 | 5600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 19/12/2023 | 21333.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 19/12/2023 | 32659.41 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 19/12/2023 | 25859.95 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 19/12/2023 | 18683.22 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 19/12/2023 | 4399.56 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 19/12/2023 | 1320.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 19/12/2023 | 30251.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 19/12/2023 | 83159.12 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 19/12/2023 | 9021.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 19/12/2023 | 15600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 19/12/2023 | 11774.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 19/12/2023 | 1820.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA N 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 19/12/2023 | 1750.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA N 130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 19/12/2023 | 5133.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 19/12/2023 | 10865.45 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 19/12/2023 | 4198.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 19/12/2023 | 7920.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 19/12/2023 | 1550.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 19/12/2023 | 4275.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PBF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 90. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 19/12/2023 | 2016.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME FOLHA N 23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 19/12/2023 | 4190.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 19/12/2023 | 3960.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 103. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 19/12/2023 | 1320.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 114. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 19/12/2023 | 339.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 19/12/2023 | 933.81 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 19/12/2023 | 29695.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 19/12/2023 | 29695.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 74352023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 19/12/2023 | 86663.02 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 19/12/2023 | 14133.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 19/12/2023 | 63637.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 19/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANCA A.R.T EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 19/12/2023 | 3043.65 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 19/12/2023 | 12200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 19/12/2023 | 6621.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 19/12/2023 | 72140.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 19/12/2023 | 6253.37 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 19/12/2023 | 23703.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 19/12/2023 | 33300.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 19/12/2023 | 1053.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 19/12/2023 | 14144.86 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 19/12/2023 | 97234.21 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 19/12/2023 | 2896.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 19/12/2023 | 38883.77 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 19/12/2023 | 267294.12 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 19/12/2023 | 34667.27 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 19/12/2023 | 95294.12 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 19/12/2023 | 19160.59 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 19/12/2023 | 6400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 38. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 19/12/2023 | 21120.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 43. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 19/12/2023 | 11160.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 89. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 19/12/2023 | 11623.55 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 95. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 19/12/2023 | 7970.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 19/12/2023 | 154172.34 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 19/12/2023 | 16074.67 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 96. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 19/12/2023 | 41691.96 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 19/12/2023 | 7160.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO CEO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 99. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 19/12/2023 | 18894.06 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 19/12/2023 | 95990.57 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 94. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 19/12/2023 | 82114.56 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 19/12/2023 | 71675.91 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 19/12/2023 | 22000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 19/12/2023 | 10617.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 19/12/2023 | 65199.85 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 29. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 19/12/2023 | 26222.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSF'S PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 19/12/2023 | 25002.27 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 19/12/2023 | 15292.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 19/12/2023 | 17529.64 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 41. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 19/12/2023 | 54355.84 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 19/12/2023 | 42038.12 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 19/12/2023 | 149422.70 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA SUS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 20/12/2023 | 12353.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA N 98194. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 20/12/2023 | 17155.91 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA N 98141. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 20/12/2023 | 1981.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DOS PSF'S PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA N 981118. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 20/12/2023 | 24835.45 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA N 98129. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 20/12/2023 | 2818.18 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA N 98133. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 20/12/2023 | 2750.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA N 98185. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 20/12/2023 | 59281.79 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA N 98134. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 20/12/2023 | 14515.46 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA N 98128. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 20/12/2023 | 5720.36 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA N 981125. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007525 | 20/12/2023 | 175.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007531 | 20/12/2023 | 1258.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ 5D14 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007532 | 20/12/2023 | 1560.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLW 6G96 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 20/12/2023 | 33633.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 20/12/2023 | 50474.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 20/12/2023 | 33633.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 20/12/2023 | 50474.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 20/12/2023 | 208938.90 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 113. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 20/12/2023 | 259720.03 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 112. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 20/12/2023 | 87494.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 120. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 20/12/2023 | 26000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 109. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/12/2023 | 233555.86 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 119. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 20/12/2023 | 603172.19 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 108. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 20/12/2023 | 86389.89 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 106. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007528 | 20/12/2023 | 30940.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR AMARELINHOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLACAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007530 | 20/12/2023 | 24360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS NA FROTA ESCOLAR DE ONIBUS AMARELINHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007535 | 20/12/2023 | 8350.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NOS VEICULOS MODELO ONIBUS AMARELINHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DE PLACAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 20/12/2023 | 12130.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 20/12/2023 | 12130.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 20/12/2023 | 47189.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 20/12/2023 | 54097.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/12/2023 | 23449.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 5.853X FOPAG CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007523 | 20/12/2023 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007524 | 20/12/2023 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS REFERENTE ADICIONAL DO BALANCO 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007533 | 20/12/2023 | 680.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQR 1520 PERTENCENTE A FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSBCRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSBCRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 20/12/2023 | 68.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO COM PRIMEIRO ANDAR LOCADO PARA O FUNCIONAMENTOPARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SMDS ONDE SAO EXECUTADOS ATENDIMENTOS E ACOES DA REDE DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS DA UCs 511078383 e 58274821. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 20/12/2023 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 20/12/2023 | 985.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ FNAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 20/12/2023 | 710.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO BPF FNAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/12/2023 | 1607.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV FNAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 20/12/2023 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007534 | 20/12/2023 | 1080.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DE PLACA RED 1H56 PERTENCENTE A FROTA DA ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 20/12/2023 | 7710.71 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 20/12/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.1180 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 20/12/2023 | 405.29 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 25682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/12/2023 | 54821.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 20/12/2023 | 56521.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 20/12/2023 | 56521.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007571 | 21/12/2023 | 345.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO DE GPL 13KG DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 21/12/2023 | 5000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA MACEDO - CAPILE PRODUCOES ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA POCKET SHOW DE CAPILE E BANDA NO DIA 14 DE DEZEMBRO 2023 NO LANCAMENTO DA FESTA DO PRODUTOR EDICAO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000562023 | 0007558 | 21/12/2023 | 5000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA MACEDO - CAPILE PRODUCOES ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 75562023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA POCKET SHOW DE CAPILE E BANDA NO DIA 14 DE DEZEMBRO 2023 NO LANCAMENTO DA FESTA DO PRODUTOR EDICAO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 21/12/2023 | 2400.00 | 00097981125472 | ROSIMERY PESSOA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO FRUTUOSO N° 58 PARA O ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2023. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0007569 | 21/12/2023 | 4773.11 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 7371 REF. A AQUISICAO DE REFRIGERADOR ELETROLUX DESTINADOS AOS CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 21/12/2023 | 1800.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TOPOGRAFIA REALIZADO NO TRECHO TRES 03 DA LADEIRA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0007561 | 21/12/2023 | 10596.33 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 73592023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO RELATORIO EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST. AMPL. E REFORMA DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0007562 | 21/12/2023 | 31094.91 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE ACADEMIA POPULAR CONFORME CONVÊNIO N 02442022 SEDAM E CONTRATO N 002812023 CPL. | 00052023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 21/12/2023 | 120.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2118 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 21/12/2023 | 1531.49 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 8637732017 OPERACAO 104795687 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 21/12/2023 | 72.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8225 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 21/12/2023 | 48.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0007554 | 21/12/2023 | 9450.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 21/12/2023 | 95299.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0007555 | 21/12/2023 | 3700.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A ALT CLINICA MEDICA EIRELI CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000012023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007557 | 21/12/2023 | 2880.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 21/12/2023 | 5000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A CIRURGIA DE VITRECTOMIA NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007563 | 21/12/2023 | 2210.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007564 | 21/12/2023 | 9580.37 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007565 | 21/12/2023 | 342.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007566 | 21/12/2023 | 941.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 22/12/2023 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 22/12/2023 | 4876.55 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO 3 TERCEIRO E uLTIMO QUADRIMESTE DO PREVINE BRASIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 52118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 22/12/2023 | 3702.30 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO 3 TERCEIRO QUADRIMESTE DO PREVINE BRASIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 5395. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 22/12/2023 | 1330.69 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS CVAMS REFERENTE AO 3 TERCEIRO QUADRIMESTE DO PREVINE BRASIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 5332. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 22/12/2023 | 6118.13 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA EQUIPE DO PSF EFETIVO REFERENTE AO 3 TERCEIRO QUADRIMESTE DO PREVINE BRASIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 5336. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 22/12/2023 | 1330.69 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO 3 TERCEIRO QUADRIMESTE DO PREVINE BRASIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 5338. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 22/12/2023 | 3966.73 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO 3 TERCEIRO QUADRIMESTE DO PREVINE BRASIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 5343. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 22/12/2023 | 19516.93 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO 3 TERCEIRO QUADRIMESTE DO PREVINE BRASIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 5331. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 22/12/2023 | 19353.25 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA EQUIPE DO PSF EFETIVO REFERENTE AO 3 TERCEIRO QUADRIMESTE DO PREVINE BRASIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 5329. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 22/12/2023 | 1807.38 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO 3 TERCEIRO QUADRIMESTE DO PREVINE BRASIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 5328. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 22/12/2023 | 711.02 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EQUIPE DO CEO REFERENTE AO 3 TERCEIRO QUADRIMESTE DO PREVINE BRASIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 5396. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 22/12/2023 | 24875.08 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO 3 TERCEIRO QUADRIMESTE DO PREVINE BRASIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 5394. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 22/12/2023 | 4893.63 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO 3 TERCEIRO QUADRIMESTE DO PREVINE BRASIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 5385. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 22/12/2023 | 592.81 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EQUIPE DE ENDEMIAS REFERENTE AO 3 TERCEIRO QUADRIMESTE DO PREVINE BRASIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 5389. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007604 | 22/12/2023 | 120.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442022 | 0007605 | 22/12/2023 | 9600.00 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007606 | 22/12/2023 | 150.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 22/12/2023 | 4876.55 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO 3 TERCEIRO QUADRIMESTE DO PREVINE BRASIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 53118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007608 | 22/12/2023 | 600.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007610 | 22/12/2023 | 480.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSF'S DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007617 | 22/12/2023 | 805.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 22/12/2023 | 2661.38 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO 3 TERCEIRO QUADRIMESTE DO PREVINE BRASIL DE 2023 CONFORME FOLHA N 5333. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007622 | 22/12/2023 | 14920.39 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO BOVINA FRANGOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007623 | 22/12/2023 | 4620.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GAS P45 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000552023 | 0007631 | 22/12/2023 | 5475.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007632 | 22/12/2023 | 175.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007633 | 22/12/2023 | 504.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007634 | 22/12/2023 | 2720.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007636 | 22/12/2023 | 1632.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007644 | 22/12/2023 | 5326.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007645 | 22/12/2023 | 484.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARMAC. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007646 | 22/12/2023 | 1454.45 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A COMPOSICAO DO CARDAPIO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0007647 | 22/12/2023 | 5180.00 | 38328195000176 | ELIANE DANTAS DR ELEANE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NO PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0007650 | 22/12/2023 | 5058.00 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO ( JOSE ALVES NETO) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ENCAMINHADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007653 | 22/12/2023 | 2449.97 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007655 | 22/12/2023 | 2486.24 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO FUNCIONARIOS DE PLANTAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0007658 | 22/12/2023 | 1599.33 | 40531639000118 | JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 70258433426 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRODUCAO DE TALOES DE FICHAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0007660 | 22/12/2023 | 2296.60 | 40531639000118 | JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 70258433426 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECEITUARIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007666 | 22/12/2023 | 12437.47 | 13568239000104 | PAULO MATIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA FRESCA TIPOS COSTELA SEM OSSO MOIDA DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007671 | 22/12/2023 | 724.61 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ 5D34 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007676 | 22/12/2023 | 413.54 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RLZ 5D14 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007680 | 22/12/2023 | 1500.71 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RLW 6H56 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007681 | 22/12/2023 | 588.08 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 6G96 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007682 | 22/12/2023 | 1786.03 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 6H56 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007684 | 22/12/2023 | 4653.97 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSB 0405 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0007687 | 22/12/2023 | 4830.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORTOCLIN SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023. REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452023 | 0007689 | 22/12/2023 | 6006.00 | 34483235000101 | MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A MEDICAL SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000452022 | 0007691 | 22/12/2023 | 3048.00 | 00000952709490 | LILIANE MESSIAS RIBEIRO DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A LILIANE MESSIAS RIBEIRO PAIVA CONFORME CHAMADA PBLICA N 000072022. REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007694 | 22/12/2023 | 3086.63 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0007696 | 22/12/2023 | 16429.06 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01122023 A 15122023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0007705 | 22/12/2023 | 6111.66 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01122023 A 15122023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007707 | 22/12/2023 | 2210.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 75632023 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007709 | 22/12/2023 | 2210.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 75632023 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007575 | 22/12/2023 | 5525.00 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. ROTA 03. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007576 | 22/12/2023 | 2437.00 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2023. ROTA 04. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007578 | 22/12/2023 | 3000.00 | 45587416000196 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 08 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007583 | 22/12/2023 | 1724.25 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 02 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007584 | 22/12/2023 | 2475.00 | 45904494000177 | JOSILDO ARAUJO BELMIRO 12525607457 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 09CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007586 | 22/12/2023 | 3297.00 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 01 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007589 | 22/12/2023 | 2550.00 | 45603205000108 | ROBERTO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA 05. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007591 | 22/12/2023 | 3240.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES NA PARTICIPACAO DA FORMACAO CONTINUADA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007597 | 22/12/2023 | 787.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007602 | 22/12/2023 | 10043.20 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007615 | 22/12/2023 | 4255.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GLP 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 22/12/2023 | 2500.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007624 | 22/12/2023 | 3651.29 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ETAPA FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007627 | 22/12/2023 | 3651.29 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007628 | 22/12/2023 | 113.40 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007637 | 22/12/2023 | 58089.55 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007638 | 22/12/2023 | 11020.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS EM GERAL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS AMARELINHO DE PLACA MOS 4614 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007639 | 22/12/2023 | 10280.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS EM GERAL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS AMARELINHO DE PLACA MOS 4614 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007640 | 22/12/2023 | 4799.57 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOJ 0D75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007641 | 22/12/2023 | 4936.84 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFN 0729 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007642 | 22/12/2023 | 3739.58 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2F64 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007643 | 22/12/2023 | 3315.87 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ 8A53 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0007649 | 22/12/2023 | 90.00 | 40531639000118 | JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 70258433426 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A PRODUCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007651 | 22/12/2023 | 2280.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 06 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007652 | 22/12/2023 | 2295.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 06 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007654 | 22/12/2023 | 2280.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 76512023 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A ROTA 07 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007662 | 22/12/2023 | 3312.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS GERAL DOS VEICULOS DE PLACA MOJ 0D75 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007663 | 22/12/2023 | 3496.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS GERAL DOS VEICULOS DE PLACA MOJ 0D75 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007664 | 22/12/2023 | 1656.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS GERAL DOS VEICULOS DE PLACA RLQ 8A53 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007665 | 22/12/2023 | 9691.27 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007667 | 22/12/2023 | 1840.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS GERAL DOS VEICULOS DE PLACA RLZ 2F64 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007668 | 22/12/2023 | 6947.89 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JESUS DE NAZARE NOSSA SENHORA APARECIDA DR. AMELIO TAVARES E JOAO PAULO II CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007669 | 22/12/2023 | 3240.10 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS GERAL DOS VEICULOS DE PLACA MOJ 0D75 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007670 | 22/12/2023 | 349.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007673 | 22/12/2023 | 4655.85 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JESUS DE NAZARE NOSSA SENHORA APARECIDA DR. AMELIO TAVARES E JOAO PAULO II CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007677 | 22/12/2023 | 349.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007678 | 22/12/2023 | 6947.89 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JESUS DE NAZARE NOSSA SENHORA APARECIDA DR. AMELIO TAVARES E JOAO PAULO II CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007679 | 22/12/2023 | 4655.85 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JESUS DE NAZARE NOSSA SENHORA APARECIDA DR. AMELIO TAVARES E JOAO PAULO II CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007692 | 22/12/2023 | 46752.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0007695 | 22/12/2023 | 32375.58 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01122023 A 15122023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0007708 | 22/12/2023 | 4547.45 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01122023 A 15122023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0007614 | 22/12/2023 | 2100.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 22/12/2023 | 192.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8225 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 22/12/2023 | 48.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007596 | 22/12/2023 | 9472.00 | 49759788000103 | OLIVEIRA & BRITO COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007609 | 22/12/2023 | 1400.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007674 | 22/12/2023 | 5994.24 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQR 1520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007685 | 22/12/2023 | 7922.48 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007688 | 22/12/2023 | 2792.90 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO DA PRACA DO PARQUE DO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007690 | 22/12/2023 | 1134.80 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0007699 | 22/12/2023 | 4742.78 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01122023 A 15122023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0007703 | 22/12/2023 | 1036.85 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01122023 A 15122023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 22/12/2023 | 4200.00 | 19207582000100 | EDILVA PEREIRA NEVES 97843768491 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS O MORAESAONA REALIZACAO DOS PROGRAMAS E SERVICOS RELIZADOS NAS ATIVIDADES DO FMAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007600 | 22/12/2023 | 225.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007611 | 22/12/2023 | 8280.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG PARA DOACAO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007618 | 22/12/2023 | 700.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADOS AOS COLABORADORES A SERVICO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007626 | 22/12/2023 | 345.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO DE GPL 13KG DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007657 | 22/12/2023 | 6896.44 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE OFICINAIS GERENCIAIS ALOCADAS NA PROTENCAO SOCIAL BASICA PSB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007659 | 22/12/2023 | 8546.48 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAIS PROFISSIONALIZANTES EM HABILIDADES MANUAIS DE CORTE E COSTURA INDUSTRIAL ALOCADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007661 | 22/12/2023 | 6199.50 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE APRESENTACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELOS PROGRAMAS E SERVICOS DA REDE DURANTE O ANO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007698 | 22/12/2023 | 165.27 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0007700 | 22/12/2023 | 521.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01122023 A 15122023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0007702 | 22/12/2023 | 4690.43 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01122023 A 15122023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007612 | 22/12/2023 | 1400.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007625 | 22/12/2023 | 5880.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE GAS P45 KG DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007629 | 22/12/2023 | 7056.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007635 | 22/12/2023 | 7400.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO TRATOR MASSEY PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007648 | 22/12/2023 | 7060.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO MODELO TRATOR VDAGRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007656 | 22/12/2023 | 4500.00 | 41727608000108 | MARCONE CELESTINO DE ARAUJO SANTOS 04644019410 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 10000 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007672 | 22/12/2023 | 40345.45 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0007697 | 22/12/2023 | 47047.21 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01122023 A 15122023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007701 | 22/12/2023 | 42.12 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007704 | 22/12/2023 | 2029.12 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0007706 | 22/12/2023 | 2431.61 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01122023 A 15122023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 22/12/2023 | 219.46 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CC 25682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007613 | 22/12/2023 | 337.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007621 | 22/12/2023 | 345.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO DE GPL 13KG DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000412023 | 0007630 | 22/12/2023 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 22/12/2023 | 285.60 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007593 | 22/12/2023 | 3200.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COLABORADORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007603 | 22/12/2023 | 262.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007619 | 22/12/2023 | 230.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO DE GPL 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0007710 | 22/12/2023 | 2825.84 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01122023 A 15122023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007675 | 22/12/2023 | 2356.79 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007758 | 27/12/2023 | 689.88 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007738 | 27/12/2023 | 700.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA OEZ 8727 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007711 | 27/12/2023 | 1200.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA 05634495431 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VEICUILACAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO DE ACOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM DIVULGACAO DE NOTAS RELEASES E INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DE ALAGOA NOVA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0007727 | 27/12/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 27/12/2023 | 2899.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 122023. CONFORME FATURA AGRUPADA DA CAGEPA N 62925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 27/12/2023 | 72660.64 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 27/12/2023 | 47992.12 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 27/12/2023 | 63617.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007713 | 27/12/2023 | 11960.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007714 | 27/12/2023 | 11960.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007718 | 27/12/2023 | 5000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA NQE 7571 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007720 | 27/12/2023 | 5000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007722 | 27/12/2023 | 8000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO MODELO PATROL 120K PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007723 | 27/12/2023 | 7000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E REPAROS NO VEICULO DE PLACA RLU 3C78 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007724 | 27/12/2023 | 8000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE MODELO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007737 | 27/12/2023 | 4700.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE MODELO CAMINHAO PLACA NQE 7571 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007740 | 27/12/2023 | 4700.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 2285 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007748 | 27/12/2023 | 1422.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE NOS VEICULOS MODELO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007757 | 27/12/2023 | 42.12 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PALHA DE ACO DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007766 | 27/12/2023 | 22385.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SONORIZACAO PAINEL LED GERADOR PAINEL DESTINADOS PARA O EVENTO LANCAMENTO DA FESTA DO PRODUTOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 27/12/2023 | 7020.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO IMEDIATA DE MEDICAMENTOS EM CUMPRIMENTO DA ORDEM. JUDICIAL DO PROCESSO N 080046468.2023.8.0041. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA MUNICIPAL CHEQUE NATALINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 27/12/2023 | 126055.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA DE RENDA CHEQUE NATALINO CONFORME LEI MUNICIPAL N 5802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 27/12/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 122023. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 27/12/2023 | 985.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ FNAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 27/12/2023 | 1607.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV FNAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 27/12/2023 | 1006.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO BPF FNAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 27/12/2023 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007719 | 27/12/2023 | 6000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA SBW 5B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0007726 | 27/12/2023 | 50310.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO CA DESTINADOS A EXTENSAO DA REDE DE DRENAGEM NO BAIRRO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007729 | 27/12/2023 | 12900.00 | 48024666000106 | BRUNO GONCALVES DA SILVA 12062011423 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPECAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MARIO LIMA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007734 | 27/12/2023 | 7715.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE ACO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0007741 | 27/12/2023 | 166805.26 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E REATERRO DE CANAL E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MARIO LIMA III ETAPA CONFORME CONTRATO N 003382023CPL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0007742 | 27/12/2023 | 65189.50 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A PAVIMENTACAO DO PARQUE DO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007745 | 27/12/2023 | 5100.00 | 48024666000106 | BRUNO GONCALVES DA SILVA 12062011423 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPECAO E PAVIMENTACAO DE 535 M² PARA PAVIMENTACAO DE RUAS QUE FAZEM A LIGACAO ENTRE A MARIO LIMA III E RUA MANOEL ALVES PEQUENO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007756 | 27/12/2023 | 8425.62 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007759 | 27/12/2023 | 1093.30 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAL E PINTURA E PINCEL DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURAS DO MEIO FIOS EM VIAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007760 | 27/12/2023 | 7324.34 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO CAMPO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007761 | 27/12/2023 | 8671.64 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 27/12/2023 | 5368.46 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA BANCARIA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFERÊNCIA DIRETA DE BENEFICIARIOS DO CHEQUE NATALINO CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM A CAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 27/12/2023 | 24.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 5.853X FOPAG CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 27/12/2023 | 24.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8225 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8225 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 27/12/2023 | 24.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 28762 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007715 | 27/12/2023 | 5119.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA SKU 1D08 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007716 | 27/12/2023 | 4420.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA SKU 1D08 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 27/12/2023 | 5560.00 | 00006597639405 | NIVANILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DE VINTE E TRES JOGOS 23 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007730 | 27/12/2023 | 3880.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA RLQ 0D15 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007731 | 27/12/2023 | 6575.00 | 49044652000117 | ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR EMPENNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DAS ESCOLAR EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007733 | 27/12/2023 | 1898.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO DE ACO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007736 | 27/12/2023 | 2589.78 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA OFH 6174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0007739 | 27/12/2023 | 267463.96 | 31094999000109 | MENDONA E SILVA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO NA CONSTRUCAO DA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIACONFORME CONVÊNIO N 04152021 SEE. TOMADA DE PRECO N 000062023 E CONTRATO N 003372023CPL. | 03372023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007743 | 27/12/2023 | 3598.73 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE NO VEICULO DE PLACA MOJ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007744 | 27/12/2023 | 1185.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE NO VEICULO DE PLACA MOJ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007746 | 27/12/2023 | 3975.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA RLQ 8A53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007747 | 27/12/2023 | 2544.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO MODELO DE PLACA RLW 4H09 QFL 9F01 E QFL 9F11 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 27/12/2023 | 600.00 | 01531024000130 | WH SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE MEDALHAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 27/12/2023 | 2322.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 122023. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007762 | 27/12/2023 | 18095.21 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007763 | 27/12/2023 | 44865.18 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS EMEIEF DR AMELIO TAVARES CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007770 | 27/12/2023 | 21849.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SOM ESTRUTURA EM GRID MINI TRIO SOM TIPO 01 PARA OS EVENTOS ALUNO NOTA 10 SEMANA DA LEITURA E ENCONTRODE BANDAS MARCIAL RELIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 27/12/2023 | 13413.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 27/12/2023 | 60034.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 27/12/2023 | 54929.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 27/12/2023 | 26289.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 27/12/2023 | 910.80 | 43689891000148 | FARMACIA MATRIZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N 0292023 EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007717 | 27/12/2023 | 785.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO VEICULO DE PLACA QSE 9528 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 27/12/2023 | 348.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007732 | 27/12/2023 | 1720.00 | 49044652000117 | ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007735 | 27/12/2023 | 3598.73 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007749 | 27/12/2023 | 1072.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO DE ACO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANA NA MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 27/12/2023 | 3317.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 122023. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007764 | 27/12/2023 | 4653.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUISICAO DE VEICULOS PARA REDE DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0007765 | 27/12/2023 | 400000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS VEICULOS TIPO FURGAO AMBULANCIA TIPO B PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 003672023CPL E EMENDA N 0052023 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 27/12/2023 | 106.74 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA OI NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SET2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 27/12/2023 | 48.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 FUS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 27/12/2023 | 43575.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 27/12/2023 | 61797.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007795 | 28/12/2023 | 3850.05 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARE. MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0007798 | 28/12/2023 | 1039.38 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0007799 | 28/12/2023 | 1039.38 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0007800 | 28/12/2023 | 1220.18 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0007801 | 28/12/2023 | 1039.38 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0007802 | 28/12/2023 | 1039.38 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0007803 | 28/12/2023 | 1039.38 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0007811 | 28/12/2023 | 1039.38 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES VERDURAS DESTINADAS A COMPOSICAO DO CARDAPIO DE REFEICOES NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUISICAO DE VEICULOS PARA REDE DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0007816 | 28/12/2023 | 259800.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE RECURSOS PARA AQUISICAO DE VEICULO TIPO FURGAO AMBULANCIA TIPO B PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 003672023CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007790 | 28/12/2023 | 3230.00 | 45603205000108 | ROBERTO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA 05. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 28/12/2023 | 22.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 71.0321 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZADO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 28/12/2023 | 2124.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME GUIAS DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 28/12/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 26122023 NA CC 710321 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 28/12/2023 | 110.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 710305 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 28/12/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 710305 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 28/12/2023 | 12.15 | 60746948782820 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6.0267 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 28/12/2023 | 35.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2.8762DEBITADO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 25.8776 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007791 | 28/12/2023 | 1176.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO ACO DESTINADOS PARA ATENDER A ILUMINACAO DA PRACA DA TELPA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0007813 | 28/12/2023 | 100000.00 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE INSTALACOES E ILUMINACAO DO CAMPO ANIBAL CONFORME CONTRATO N 003442023CPL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00032024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS | CONST. REF. AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0007814 | 28/12/2023 | 25709.03 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE INSTALACOES E ILUMINACAO DO CAMPO ANIBAL CONFORME CONTRATO N 003442023CPL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00032024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0007815 | 28/12/2023 | 54990.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO CA DESTINADOS A EXTENSAO DA REDE DE DRENAGEM NO BAIRRO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007792 | 28/12/2023 | 41643.00 | 21232927000127 | AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICOS PARA ABRILHANTAR O REVEILLON 2024 QUE REALIZARSE NO DIA 31 DE DEZEMBRO 2023 NESTA CIDADE E POVOADO DO SAO TOME. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 28/12/2023 | 4500.00 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVICO DE INSPECAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO PuBLICO INTERMUNICIPAL CONSIDE CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ABASTEC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUT DA SEC DE AGRICUL, PECUA, ABASTEC E M AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007804 | 28/12/2023 | 7490.00 | 40408612000132 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VECULOS TIPO CAMINHAO PIPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONTRATO 003512022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 28/12/2023 | 9747.06 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 21188 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 28/12/2023 | 3.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC ADO LC 1762020 ADO25 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 28/12/2023 | 2700.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL VEICULOS MAQUINAS E TRATORES NO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8298 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 29/12/2023 | 15553.34 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 7461 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA N 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 29/12/2023 | 916.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 29/12/2023 | 10576.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA RELATIVA A CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO DA CIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 29/12/2023 | 982.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 29/12/2023 | 11787.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA RELATIVA A CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO DA CIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 29/12/2023 | 966.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 29/12/2023 | 13423.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA RELATIVA A CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO DA CIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 29/12/2023 | 3.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NO DIA 01122023 CONFORME EXTRATO DA CC 51217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/12/2023 | 2839.47 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO DEBITO NA CC 170658 DE RECURSOS FINANCEIROS AO FNDE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 29/12/2023 | 11572.66 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO DEBITO NA CC 155845 DE RECURSOS FINANCEIROS AO FNDE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 29/12/2023 | 72.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 2118 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 29/12/2023 | 11.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6720035 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 29/12/2023 | 0.01 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 29/12/2023 | 12.15 | 60746948782820 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 60267 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 29/12/2023 | 3500.00 | 00009664259446 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 1 PRIMEIRO LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR COPA DA CIDADE DE ALAGOA NOVA. EQUIPE TREZE DE ALAGOA NOVA REALIZADO NO DIA 31122023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00005631031400 | MARINALDO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 2 SEGUNDO LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR COPA DA CIDADE DE ALAGOA NOVA. EQUIPE CRUZEIRO REALIZADO NO DIA 31122023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 29/12/2023 | 50277.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 29/12/2023 | 800.00 | 00008441053413 | ADAILTON AFONSO COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 3 TERCEIRO LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR COPA DA CIDADE DE ALAGOA NOVA. EQUIPE CHAPECOENSE REALIZADO NO DIA 31122023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 29/12/2023 | 21339.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 29/12/2023 | 49615.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 29/12/2023 | 700.00 | 00012329773498 | ADRIANO DE MOTA FRUTUOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 4 QUARTO LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR COPA DA CIDADE DE ALAGOA NOVA. EQUIPE AMERICA DO SAO TOME REALIZADO NO DIA 31122023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 29/12/2023 | 21865.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 29/12/2023 | 14575.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 29/12/2023 | 40068.70 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 29/12/2023 | 26808.05 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 29/12/2023 | 98462.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 29/12/2023 | 14064.92 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 29/12/2023 | 97294.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 29/12/2023 | 38664.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007847 | 29/12/2023 | 1793.21 | 49044652000117 | ALLAN DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR EMPENNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DAS ESCOLAR EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 29/12/2023 | 200151.72 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 7330 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA N 16119. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 29/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLD 1H67 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 29/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLD 1H57 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024